K A T A P E N G A N T A R - disdagkopukm.wonosobokab.go.id

K A T A P E N G A N T A R

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan

dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2017 telah disusun sesuai rencana guna

memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan

APBD 2017 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta

evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat

memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Perdagangan Koperasi UKM

serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai

indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi

organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja

lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan

Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi

konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Wonosobo.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim

penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UMKM dan para pelaksanaan kegiatan serta

pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi

UKM Tahun 2017 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang

LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 1

realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk

menentukan langkah dan kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM di tahun

selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara

pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Perdagangan Koperasi

UKM dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun

2017 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Wonosobo, Februari

2018

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UMKMKABUPATEN WONOSOBO

Drs AGUS SURYATIN, MT Pembina Utama Muda

NIP. 19601007198612 1 001


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan

dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada

hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat

akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada

Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja

mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan

oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran

2087, pemerintah daerah menyusun LAKIP 2018 yang merupakan laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan

dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu

Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD,

Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban

kinerja instansi pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi UKM dalam

mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat

digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

kinerja Dinas Perdagangan Koperasi UKM dengan pembanding hasil

pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan

Koperasi UKM;


3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas

Perdagangan Koperasi UKM pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 212, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman

pengelolaan Keuangan daerah sebagaiman diubah dalam peraturan menteri

dalam negeri No 13 tahun 2006.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 14 Tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja daerah kabupaten wonosobo ( lembaran daerah

Kabupaten Wonosobo tahun 2008 No. 19, tambahan lewmbaran daerah

kabupaten wonosobo No. 19 )

1.2. Sistematika Penyusunan LKJIP Sistematika penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas

Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017,

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan (2017).


Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo.

NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI

UKM.

TUGAS : a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang

perdagangan dan bidang koperasi, usaha


kecil dan menengah;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang


kecil dan menengah;

c. Pelaksanaan pelayanan perkoperasian;

d. Pelaksanaan metrologi legal;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang


kecil dan menengah;

f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit

Pelaksana Teknis Dinas; dan pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.NAMA JABATAN : SEKRETARIS

TUGAS : a. Penyiapan perumusan kebijakan

operasional tugas administrasi di

lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan

pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah;

c. Pembinaan administrasi yang meliputi

keuangan, hubungan masyarakat,

ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan,

kepegawaian dan pelayanan administrasi di

lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah;

d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan

organisasi dan tata laksana di lingkungan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Dan Menengah;

e. Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Dan Menengah;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem


pengendalian intern pemerintah;

g. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;

h. Penyelenggaraan pengelolaan barang

milik/kekayaan daerah dan pelayanan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas


Menengah;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;pelaksanaan fungsi kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

fungsinya.

NAMA JABATAN : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,

Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen.

TUGAS : Mempunyai tugas menyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi bidang program,

hukum, serta pengelolaan informasi dan

dokumentasi yang menjadi tanggung jawab Dinas


Menengah.

NAMA JABATAN : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan

Keuangan

TUGAS : Mempunyai tugas menyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi

penyelenggaraan urusan keuangan dan

pengelolaan aset, kepegawaian, kehumasan, dan

tata usaha, serta dukungan administrasi umum

yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

TUGAS :

FUNGSI : a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional

di bidang perdagangan, promosi dan

pengembangan usaha;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional

di bidang perdagangan, promosi dan


pengembangan usaha;

c. Penyiapan pelaksanaan metrologi legal;

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di

bidang perdagangan, promosi dan

pengembangan usaha; dan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang

perdagangan, promosi dan pengembangan

usaha.NAMA JABATAN : 1. Seksi Perdagangan Dan Promosi

TUGAS : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

perdagangan dalam negeri, fasilitasi perdagangan

luar negeri, pelaksanaan metrologi legal dan

promosi perdagangan.

NAMA JABATAN : 2. Seksi Pengembangan Usaha

TUGAS : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

perdagangan dalam negeri, fasilitasi perdagangan

luar negeri, pelaksanaan metrologi legal dan

promosi perdagangan.

NAMA JABATAN : Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah

TUGAS : Perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan

dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan

pengembangan koperasi, dan pemberdayaan

usaha kecil.

FUNGSI : Penyiapan perumusan kebijakan

operasional di bidang kelembagaan dan

pengawasan koperasi, pemberdayaan dan

pengembangan koperasi, dan

pemberdayaan usaha kecil;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang kelembagaan dan

pengawasan koperasi, pemberdayaan dan



pemberdayaan usaha kecil;

Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi

di bidang kelembagaan dan pengawasan

koperasi, pemberdayaan dan


pemberdayaan usaha kecil; dan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang kelembagaan dan pengawasan

koperasi, pemberdayaan dan


pemberdayaan usaha kecil.NAMA JABATAN : 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;

TUGAS : Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang kelembagaan, perizinan,

keanggotaan,pengawasan, pemeriksaan dan

penilaian kesehatan koperasi.

NAMA JABATAN 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;

‘ penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan


pelaporan di bidang pemberdayaan, perluasan

akses, kemitraan, dan perlindungan koperasi.

NAMA JABATAN 3. Seksi Pengembangan Dan

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknisdan


pelaporan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi

usaha kecil serta pengembangan kewirausahaan.

NAMA JABATAN : BIDANG PASAR

Perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan di bidang pasar, meliputi

pendataaan kios dan los, retribusi, ketertiban dan

kebersihan pasar.


FUNGSI : Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan

operasional di bidang pasar;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pasar;

3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pasar;

4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pasar.NAMA JABATAN Seksi Pendataan Dan Pendaftaran

Tugas penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang pendataan dan

pendaftaran kios/los pasar.

NAMA JABATAN Seksi Penagihan Dan Penerimaan




dan pelaporan di bidang penagihan dan

penerimaan retribusi pasar.

NAMA JABATAN Seksi Ketertiban Dan Kebersihan Pasar




dan pelaporan di bidang ketertiban dan kebersihan

pasar.

NAMA JABATAN : UPT

TUGAS : Untuk melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

dapat dibentuk UPT.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai


pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati

tersendiri.

1.4 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi

Manajemen;

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

3. Bidang Perdagangan, terdiri dari:

a. Seksi Perdagangan Dan Promosi;

b. SeksiPengembangan Usaha.

4. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, terdiri dari:

a. Seksi Kelembagaan Koperasi;

b. Seksi Pemberdayaan Koperasi;

c. Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah dan Kemitraan.

5. Bidang Pasar, terdiri dari:

a. Seksi Pendataan Dan Pendaftaran;

b. Seksi Penagihan Dan Penerimaan;

6. Seksi Ketertiban Dan Kebersihan Pasar.

7. Jabatan Fungsional;

1.5 Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasar Keputusan

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Wonosobo. Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten

Wonosobo terdiri dari :

Gambar: I.1 Struktur Organisasi


UPT DINAS

KEPALA

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

BIDANG KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH

SEKSIPEMBERDAYAAN

KOPERASI

SEKSIKELEMBAGAAN

KOPERASI

SEKSIPENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UKM

DAN KEMITRAAN

BIDANG

PERDAGANGAN

SEKSI PERDAGANGAN DAN PROMOSI

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA

BIDANG PASAR

SEKSIPENDATAAN DAN PENDAFTARAN

SEKSIPENAGIHAN DAN PENERIMAAN

SEKSIKETERTIBAN & KEBERSIHAN

PASAR

SUB. BAGIAN PERENC.PROG.EVALUASI

& PELAPORAN

SUB. BAGIAN UMUM , KEPEGAWAIAN DAN BAGIAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

1.6 SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN

WONOSOBO

1. Sumber Daya Pegawai Jumlah pegawai / personil Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Kabupaten Wonosobo sebanyak 149 orang rerdiri dari :Pegawai Negri Sipil : 91 orangPekerja Harian Lepas : 58 orang

Tabel I.2.ASN Dinas Perdagangan Koperasi UKM Menurut Golongan

Tabel I.3.


ASN Dinas Perdagangan Koperasi UKM Menurut Pendidikan

Tabel I.4. ASN Dinas Perdagangan Koperasi UKM Menurut Jenis Kelamin

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

Terkait dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo yang telah disusun

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), serta untuk mendukung tercapainya RPJMD

Kabupaten Wonosobo, maka sebagai Dinas Teknis yang melaksanakan urusan

perindustrian dan urusan koperasi ukm, Dinas Perdagangan Koperasi UKM

Kabupaten Wonosobo kemudian menyusun Perencanaan Setrategis ( Renstra )

2016 – 2021, Renstra tersebut antara lain berisikan : Visi, Misi, Tujuan serta

sasaran yang akan dicapai selama 5 ( lima ) Tahun kedepan .Terkait dengan Renstra tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Visi Dinas Perdagangan Koperasi UKM


“TERWUJUDNYA PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL dan

MENENGAH YANG SEHAT dan MANDIRI SEJAHTERA SERTA MEMPUNYAI

DAYA SAING”

2. Misi Dinas Perdagangan Koperasi UKM

1.) Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan

yang baik)Misi ini menyelenggaraan urusan pemerintah yang baik

dengan kemampuan dan profesionalisme yang berkualitas ;

2.) Pemanfaatan dan penguatan, perdagangan, koperasi UKM yang

berdaya saing tinggi melalui berbagai upaya penciptaan iklim usaha

yang kondusif;

3.) Mewujudkan perdagangan, koperasi UKM sebagai penggerak utama

pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan wawasan

lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi daerah,

persaingan sehat dan perlindungan konsumen;

4.) Mengembangkan Perdagangan Koperasi UKM yang sehat, berdaya

saing tinggi dengan mengutamakan pengembangan ekonomi

kerakyatan;

5.) Pemberdayaan Kelembagaan, Perdagangan Koperasi UKM dalam

bidang produksi, distribusi dan jasa khususnya yang menyangkut

produk unggulan Kabupaten Wonosobo secara Profesional serta

meningkatkan dan mengembangkan perdagangan;

6.) Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam rangka

pengembangan sistem ekonomi kerakyatan;

7.) Meningkatkan kegiatan UKM yang berdaya saing kuat, berwawasan

lingkungan dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan

sebagai penggerak ekonomi daerah;8.) Memfasilitasi Pelayanan dan penyediaan barang-barang kebutuhan

pokok .

9.) Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui wadah

koperasi dengan sistem pengelolaan yang mandiri, profesional,

efektif dan efisien.

10.) Mengembangkan semangat kewirausahaan menuju masyarakat

yang berbisnis melalui pengembangan usaha mikro kecil menengah

11.) Mengembangkan sumber daya usaha mikro kecil menengahlokal

melalui sistem pengelolaan yang profesional yang bertumpu pada

potensi lokal


12.) Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengawasan/

pengendalian usaha perdagangan

3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai selaras dengan visi dan misi yang telah

ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan / mempercepat pelayanan dalam permintaan data /

laporan.

2. Penerapan UU Pokok Kepegawaian dan PP di Bidang Kepegawaian..

3. Penerapan penatausahaan pelaksanaan APBD.

4. Meningkatkan pelayanan perkantoran agar tertib administrasi

5. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan

pendapatan masyarakat industri secara lebih merata.

6. Meningkatkan Perlindungan konsumen dan tertib ukur guna

menciptakan iklim perdagangan yang jujur

7. Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi

berbagai kebutuhan masyarakat

8. Meningkatkan potensi produk koperasi dan UMKM yang berbasis

produk keunggulan daerah (OVOP), meningkatkan daya saing bagi

produk UMKM, meningkan Volume Pemasaran Tingkat Regional ,

Lokal Maupun Internasional.

9. Meningkatnya Koefisien harga rata- rata pemerintahan dan pasar;

Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang;

10. Meningkatnya profesionalisme pedagang keliling dan pedagang

makanan khas wonosobo;

11. Meningkatnya Disiplin pedagang Kakilima dan Asongan dan

Meningkatnya Kemampuan mengelola usaha Kecil bagi Pedagang

Kakilima;

12. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan peningkatan

aksesbilitas yang mendukung aktifitas perekonomian.

13. Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing, koperasi

sehat serta peningkatan aset omset koperasi dan UMKM.

14. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi

4. Sasaran :

1. Terlaksananya perencanaan, pelaporan dan evaluasi program kerja

dinas.


2. Terwujudnya peningkatan pembinaan. pengembangan pegawai dan

akuntabilitas dinas

3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

4. Terwujudnya hak - hak pegawai

5. Terwujudnya kelancaran tugas sehari hari

6. Terwujudnya perawatan, pemeliharaan gedung dan inventaris

kantor

7. Terlaksananya Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah;

8. Terlaksananya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah;

9. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

10. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah;

11. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ekonomi

12. Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan

13. Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

14. Terlaksananya Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah

(UDKM)

15. Terlaksananya peningkatan Kerjasama internasional

16. Terlaksananya pembinaan Pedagang kakilima Dan asongan

17. Terlaksananya peningkatan Dan pengembangan ekspor

5. Setrategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka

setrategi yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan program –

program yang akan dicapai selama 5 ( lima ) tahun kedepan ( 2016 –

2021 ).Program – program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3. Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan

Keauangan Daerah

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

6. Program DAK Bidang Perdagangan

7. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar

8. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

10. Program Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah

(UDKM)

11. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

12. Program pembinaan Pedagang kakilima Dan asongan

13. Program Peningkatan Infrastruktur Perdagangan

14. Program peningkatan Dan pengembangan ekspor

15. program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi

16. program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

17. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

18. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah

19. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

20. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Untuk mengetahui hubungan antara tujuan, sasaran dan program kerja

dapat dilihat table dalam halaman berikut :

Tabel :II.1 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perdagangan Koperasi UKM 2017

Tujuan Sasaran Program


Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi ,

Sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa Administrasi

Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penenerangan Bangunan

kantor

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi KeDalam Daerah

Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Keamanan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Pemerintahan

Terwujudnya

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor



Kendaraan Dinas/Operasional


Mebeler

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-

Alat Kantor

Pengadaan

Terwujudnya

Peningkatan dan

Pembangunan

Pengelolaan

Keauangan

Meningkatnya

Peningkatan dan

Pembangunan

Pengelolaan Keauangan

Fasilitasi Pencentakan Kartu

Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD)

Terwujudnya

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil

Meningkatnya

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil

Pasar Rakyat;

Peningkatan Kualitas Produk

Lokal menjadi Produk Unggulan

daerah; Peningkatan Akses

Pemasaran Produk KUMKM

melalui Promosi Tingkat Lokal,

Regional, Nasional;

Peningkatan Mutu Produk UMKM

dengan pengembangan

Desaindan Fasilitasi Sertifikat

Produk/PIRT Depkes, Label Halal,

Barcode;

Workshop Pengembangan

Karakter Pelaku Usaha

(DBHCHT);

Pelatihan Packaging Produk

Makanan (DBHCHT);

Peningkatan Kewirausahaan

Ekonomi Kerakyatan (DBHCHT);

Pelatihan Diversifikasi Produk

Unggulan Desa Pagerejo Kertek

(DBHCHT);


Pelatihan Kerajinan Interior

Gypsum (DBHCHT);

Pelatihan Craft (DBHCHT)

Pelatihan Lifeskill Berkelanjutan

untuk Lulusan SD/SMP (DBHCHT)

Bintek Penguatan Jaringan Usaha

UMKM (DBHCHT)

Bintek Pengembangan ODOP

(One District One Product) bagi

UMKM (DBHCHT)

Festifal Halal Food

Terwujudnya

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

Meningkatnya

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Fasilitasi Penilaian Kesehatan

KSU, LKM, KJKS, KUD dll


Pelatihan SDM Koperasi Berbasis

kompetensi (DBHCHT)

Pelatihan SDM Pengawasan Bagi

Pengurus Koperasi KSP/USP

(DBHCHT)

Fasilitasi Pameran HARKOPNAS

(DBHCHT)

Pelatihan Ketrampilan Aneka

Boga Bagi Anggota Koperasi

Produsen Dalam Akses

Pemasaran (DBHCHT)

Penguatan dan Pengembangan

Koperasi Produsen Melalui

Magang dan PKL (DBHCHT)

Bimtek Pengembangan dan

Pengendalian Usaha Simpan

Pinjam (DBHCHT)

Fasilitasi dan pengembangan

Koperasi pertanian dan

perikanan (DBHCHT)

Pelatihan wirausaha santri

mandiri

Aplikasi Teknis Pengembangan

Unit Usaha (DBHCHT)

Pengembangan Program UMKM

Bangga Bela Beli Produk

Wonosobo

Terwujudnya

peningkatan efisiensi

perdagangan dalam

negeri

Meningkatnya

peningkatan efisiensi

perdagangan dalam

negeri

Pembinaan Pelaku Usaha

Berbasis Ekspor (DBHCHT)


Fasilitasi Kelembagaan MPIG

(DBHCHT)

Pengembangan Jaringan

Distribusi Perdagangan

(DBHCHT)

Kajian Potensi Metrologi Legal

Pemantauan Barang Subsidi dan

barang pokok lainnya

Fasilitasi Tera Ulang

Peningkatan Jaringan

Perdagangan Produk unggulan

dan Kerajinan Lokal

Pengembangan Akses Pasar Luar

Negeri Melalui Program From The

Region (UFTR)

Pelatihan E-Marketing bagi UMKM

Terwujudnya

pembinaan pedagang

kakilima dan asongan

Meningkatnya

pembinaan pedagang

kakilima dan asongan

Pembinaan pedagang pasar

(DBHCHT)

Terwujudnya

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Ekonomi

Meningkatnya

Pengembangan Sarana

dan Prasarana Ekonomi

DAK Sarana Perdagangan

Pembangunan Pasar Induk

Wonosobo

Penyempurnaan Pasar Selomerto

Revitalisasi Pasar Sapuran

Penelusuran Sertifikat Hak Milik

Satuan Rumah Susun (SHMARS)

Relokasi Pasar Sapuran

Relokasi Pedagang Pasar Induk

Wonosobo Yang Terkena Dampak

Pembangunan (Safety

Bangunan)

Pemeliharaan Ringan Pasar


Penyusunan DED dan UP/UKL

Pasar Hewan Wadaslintang


Pasar Hewan Wonolelo


Pasar Hewan Kejajar

Operasional Pemindahan

Pedagang Pasar Leksono

II.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Program dan kegiatan tahun 2017 dituangkan pada Penetapan Kinerja

Tahun 2017 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo terdapat 8

(delapan) program, 65 kegiatan, yang terdiri dari 3 (tiga) Program Urusan Wajib

Pelayanan Dasar, 2(dua) Program Urusan Pilihan Koperasi dan UKM , 3 (tiga)

Program Pilihan Urusan Perdagangan.

Tabel II.2 Penetapan Kinerja 2017

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM

Tahun Anggaran

: 2017

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Target Program / Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bln

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.153.438.500


Jumlah penyediaanjasa surat menyurat(materai, perangko danbenda pos lainnya sertapaket pengiriman)

12 Bln Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.500.000

Jumlah penyediaanjasa komunikasisumberdaya air danlistrik

12 Bln Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik

34.800.000

Jangka waktupenyediaan jasaadministrasi keuangandan penyediaanhonorarium

12 Bln Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

41.880.000

Jumlah penyediaanalat tulis kantor

12 Bln Penyediaan Alat Tulis Kantor

32.656.000

Jumlah penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

12 Bln Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

60.000.000

Jumlah Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

12 Bln Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenerangan Bangunan kantor

4.000.000

Jumlah Penyediaanperalatan danperlengkapan kantor

12 Bln Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

92.530.000

Jumlah Penyediaanbahan bacaan danperaturan perundangundangan

12 Bln Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6.000.000

Jumlah penyediaanmakanan dan minuman

12 Bln Penyediaan Makanan dan Minuman

25.000.000

Jumlah pelaksanaanrapat-rapat koordinasidan konsultasi

12 Bln Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

163.100.000


keluardaerah

Jumlah pelaksanaanrapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalamdaerah

12 Bln Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah

20.000.000

JumlahPenyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

12 Bln Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

494.372.500

Jumlah Penyediaan JasaPelayanan Umum Pemerintahan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan

177.600.000

Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana danprasarana aparaturdalam kondisi baik

Target Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

154.715.200

Jumlah Pengadaanperalatan gedung kantor

12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

32.500.000

Jumlah PemeliharaanRutin BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

93.715.200

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler

12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler

13.500.000

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor

12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor

15.000.000

Meningkatnya Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan

Jumlah Peningkatan dan PembangunanPengelolaan Keauangan

Target Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan

25.000.000

Jumlah Pencentakan Kartu Surat

100% Fasilitasi Pencentakan Kartu Surat Ketetapan

25.000.000


Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Retribusi Daerah (SKRD)

Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Jumlah kelompok usaha baru atau wirausaha baru yang dibangun,

Target Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

1.750.000.000

Prosentase Pasar Rakyat

1.050 org Pasar Rakyat; 100.000.000

Prosentase Peningkatan Kualitas Produk Lokal menjadi Produk Unggulan daerah

59.254 UMKMKec. Kaliwiro

danWadaslintang

Peningkatan Kualitas Produk Lokal menjadiProduk Unggulan daerah;

100.000.000

Persentase kenaikan JumlahUMKM

12 UMKMJakarta,Wonos

obo

Peningkatan Akses Pemasaran Produk KUMKM melalui Promosi Tingkat Lokal, Regional, Nasional;

100.000.000

Prosentase WUB 59.254UMKMSe kabWonosobo

Peningkatan Mutu Produk UMKM denganpengembangan Desaindan Fasilitasi Sertifikat Produk/PIRTDepkes, Label Halal, Barcode;

221.250.000

Prosentase Legalitas UMKM

200 UMKM SeKab Wonosobo

Workshop Pengembangan Karakter Pelaku Usaha (DBHCHT);

75.000.000

59.254 UMKMKec. Kaliwiro

danWadaslintang

Pelatihan Packaging Produk Makanan (DBHCHT);

100.000.000

59.254 UMKMKab.

Wonosobo,Jawa

Barat/JawaTimur

Peningkatan Kewirausahaan Ekonomi Kerakyatan (DBHCHT);

100.000.000

50 Kel. UKMDs PagerejoKertek,Jatim

Pelatihan Diversifikasi Produk Unggulan Desa Pagerejo Kertek (DBHCHT);

100.000.000

59.254UMKMKabupatenWonosobo

Pelatihan Kerajinan Interior Gypsum (DBHCHT);

200.000.000


59.254UMKMKabupatenWonosobo

Pelatihan Craft (DBHCHT)

100.000.000

110 orang Pelatihan Lifeskill Berkelanjutan untuk Lulusan SD/SMP (DBHCHT)

100.000.000

50 UMKMKabupatenWonosobo

Bintek Penguatan Jaringan Usaha UMKM (DBHCHT)

200.000.000

5 komoditasKabupatenWonosobo

Bintek Pengembangan ODOP (One District One Product) bagi UMKM (DBHCHT)

200.000.000

250 ukm

sekab wsbFestifal Halal Food

53.750.000 Meningkatnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi

Target Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.200.000.000

Persentase kenaikan Aset Koperasi

232 koperasiKabupatenWonosobo

Fasilitasi Penilaian Kesehatan KSU, LKM, KJKS, KUD dll

100.000.000

Persentase kenaikan OmsetKoperasi

15 Orang, 15Koperasi 5

Hari

Pelatihan SDM Koperasi Berbasis kompetensi (DBHCHT)

100.000.000

Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif

40 Orang, 40Koperasi 2

Hari

Pelatihan SDM Pengawasan Bagi Pengurus Koperasi KSP/USP (DBHCHT)

100.000.000

Persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi

120 koperasi1paket

Fasilitasi Pameran HARKOPNAS (DBHCHT)

100.000.000

6 Koperasi,30 Orang 4

Hari

Pelatihan Ketrampilan Aneka Boga Bagi Anggota Koperasi Produsen Dalam Akses Pemasaran (DBHCHT)

100.000.000

6 Koperasi,30 Orang 4

Hari

Penguatan dan Pengembangan Koperasi Produsen Melalui Magang dan PKL (DBHCHT)

100.000.000

3 Koperasi 15org , 2

Koperasi15norg

Bimtek Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam (DBHCHT)

100.000.000


40 org 2 hari ,40 org 2 hari

Fasilitasi dan pengembangan Koperasi pertanian dan perikanan (DBHCHT)

100.000.000

15 Kec (250santri )

Pelatihan wirausaha santri mandiri

200.000.000

2 Kop 30 org Aplikasi Teknis Pengembangan Unit Usaha (DBHCHT)

100.000.000

5 Koperasi 20 Org

Pengembangan Program UMKM Bangga Bela Beli Produk Wonosobo

100.000.000

Meningkatnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Jumlah peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Target Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1.000.000.000

Prosentase Komoditas Ekspor

20 Orang 2Hari 8

Orang 4 Hari

Pembinaan Pelaku Usaha Berbasis Ekspor (DBHCHT)

125.000.000

Jumlah Produk / Komoditas Bersertifikat

Pengurus danAnggota MPIG40 Org 3 hari

Fasilitasi Kelembagaan MPIG (DBHCHT)

100.000.000

Rasio Metrologi yang di Tera Ulang dan Peningkatan perlindungan konsumen

50 org UMKM3 hr 3org

pelaku usaha

Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan (DBHCHT)

200.000.000

Kenaikan Presentase Negara tujuan Ekspor

1 Dukumen Pemantauan Barang Subsidi dan barang pokok lainnya

150.000.000

Akses Pasar Melalui Medsos Meningkat

18 Kali50 Orang 2Hari

Fasilitasi Tera Ulang 100.000.000

20 Orang Peningkatan Jaringan Perdagangan Produk unggulan dan Kerajinan Lokal

100.000.000

8 UMKM Pengembangan Akses Pasar Luar Negeri Melalui Program From The Region (UFTR)

100.000.000

100 UMKM Pelatihan E-Marketingbagi UMKM

125.000.000

Meningkatnya pembinaanpedagang kakilima dan asongan

Cakupan bina usaha perdagangan dan usaha informal

Target Program Pembinaan Pedagang Kakilimadan Asongan

50.000.000


Prosentase pembinaan pedagang kakilima dan asongan

35 Pedagang Se Kab Wsb

Pembinaan PedagangPasar (DBHCHT)

50.000.000

Meningkatnya Pengembangan Sarana danPrasarana Ekonomi

Presentase Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Target Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi

124.391.000.000

Jumlah pasar yang direvitalisasi

1 PAKET DAK Sarana Perdagangan

946.000.000

Jumlah Los/ruang pasar yang dibangun

1 PAKET Pembangunan Pasar Induk Wonosobo

115.845.000.000

1 PAKET Penyempurnaan

Pasar Selomerto 1.500.000.

000

1 PAKET Revitalisasi Pasar

Sapuran 5.150.000.

000

1 PAKET Penelusuran Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun(SHMARS)

150.000.000

1 PAKET Relokasi Pasar

Sapuran 175.000.000

1 PAKET Relokasi Pedagang Pasar Induk Wonosobo Yang Terkena Dampak Pembangunan (Safety Bangunan)

300.000.000

1 PAKET Pemeliharaan Ringan

Pasar 150.000.000

1 PAKET Penyusunan DED danUP/UKL Pasar Hewan Wadaslintang

50.000.000

1 PAKET Penyusunan DED danUP/UKL Pasar Hewan Wonolelo

50.000.000

1 PAKET Penyusunan DED danUP/UKL Pasar Hewan Kejajar

50.000.000

1 PAKET Operasional Pemindahan Pedagang Pasar Leksono

25.0.0

II.3 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 berpedoman pada Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2016-2021. Secara garis

besar Perencanaan Kinerja Tahun 2017 meliputi 15 (lima belas) sasaran strategis

dimana pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 25


(dua lima) indikator kinerja beserta targetnya yang disajikan dalam tabel sebagai

berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja 2017

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Pembangunan Pasar Induk Wonosbo

Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

1 Pasar Daerah IndukWonosobo

2 Penyempurnaan Pasar Selomerto

Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

1 Pasar Daerah Selomerto

3 Pembinaan Perdagangan pasar

Pembinaan Perdagangan Pasar Kertek

1 Pasar Daerah Kertek

4 Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan

Pelatihan dan pendampingan bagi Pelaku Usaha Produk LokalWonosobo

UMKM 4 Kecamatan

(Kejajar, Garung,Mojotengah,Wonosobo)

5 Pembina Pelaku Usaha Berbaris Ekspor

Pelatihan Perdagangan Ekspor

2 Kecamatan(Saputra danWonosobo)

6Pemantauan Barang Bersubsidi dan Barang Pokok Lainnya

Pemantauan Barang Bersubsidi dan Barang Pokok Lainnya

Distributor, pengecer,pedagang danmasyarakat

7 Fasilitas Kelembagaan MPIG Pelatihan dan Pendampingan bagi MPIG

Anggota MPIG

8 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kajian Potensi Meterologi Legal

Tersusunya BukuKajian Metrologi legal

9 Pengembangan Sarana danPrasarana Ekonomi Revitalisasi Pasar Kepil Los Pasar Kepil

10

Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo

Presentase Koperasi Aktif 62,94%

Presentase Koperasi Sehat 66,76%

Presentase Koperasi Aktif

32,47%Menjadi Koperasi Lebih Besar

11

Bertambahnya Jumlah Produk Berbahan Baku

Jumlah Produk Berbahan Baku Unggulan Berkualitas di Kabupaten Wonosobo

5 komoditiUnggulan yang Berkualitas di Kabupaten Wonosobo

12Meningkatnya Daya Saing KUMKM di Kabupaten Wonosobo

Presentase pertumbuhan11,37%

Aset Koperasi

Presentase Pertumbuhan12,82%

Aset UMKM yang dibina

Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 11,04%

Presentase Pertumbuhan12,62%

Omset UMKM Yang dibina


Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM

4 Provinsi

13Menigkatkan Jumlah Wirausahaan Baru di Kabupaten Wonosobo

Penumbuhan Wirausaha Baru di Kabupaten Wonosobo

950

14 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh KUMkM

Presentae Pertumbuhan12,75%

Tenaga Kerja KUMKM

15Meningkatnya Kualitas SDM

750Pengelola Koperasi dan

UMKM

No Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.153.438.500

2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 154.715.200

3 Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan Daerah

Rp. 25.000.000

4Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Rp. 1.750.000.000

5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiRp.

1.200.000.000

6 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Rp. 1.000.000.000

7 Program pembinaan pedagang kakilima dan asonganRp.

50.000.000

8 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Rp. 124.391.000.000

9Non Program Non Kegiatan

Rp. 8.272.665.086

TOTAL ANGGARANRp.

137.996.818.786


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 PENGUKURAN KINERJA

Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila terdapat bukti-

bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada

pencapaian visi, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicapai

pembenaran yang logis atas pencapaian visi Dinas Perdagangan Koperasi UKM.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian

kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis (renstra)

dengan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi :

a. Masukan (input) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.

b. Keluaran (output) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program

berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

c. Hasil (outcome) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh

setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.


d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan

langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat

diakses oleh publik.

e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau

kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator

dalam suatu kegiatan.

Secara keseluruhan kinerja Dinas Koperasi Perdagangan Koperasi UKM

Kabupaten Wonosobo tahun 2017 adalah baik dengan anggaran sebesar Rp.

137.996.818.786,00,- (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan

puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam

rupiah) yang terdiri dari Belanja tidak langsung dari total dana Rp. 8.272.665.086,-

(delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu

delapan puluh enam)yang terealisasi sebesar Rp. 6.906.392.762,- atau sebesar

83,48 % dan belanja langsung anggaran sebesar Rp. LKJiP Dinas Perdagangan

Koperasi UKM Tahun 2016 Rp. 9.034.054.900,- terealisasi sebesar Rp.

8.782.832.711,- atau sebesar 97,22 % , sedangkan sisa dana yang dikembalikan ke

kas daerah sebesar Rp. 251.222.189,- atau sebesar 41,82% sedangakan Realisasi

Belanja langsung Tahun 2017 Anggaran Rp. 129.424.153.700,-( seratus dua puluh

sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh

ratus rupiah) terealisasi Rp. 13.194.006.854,- (tiga belas miliar seratus sembilan

puluh empat juta enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Dapat dilihat

sebagai berikut : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun Anggaran : 2017.

III.2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel III.1 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran

TerwujudnyaPenciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM % 98,80

% 97,50%


% 5% 4,50%

Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM

% 0,20% 0,18%

Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru

% 3% 3,00%

Persentase koperasi terhadap

% 2,3% 2,00%


jumlah UMKM

Tabel III.2 Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitifusaha kecil dan menengah

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % CapaianSasaran

Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

Persentase kenaikan Jumlah UMKM % 7,0% 2,00%

Persentase kenaikan Aset UMKM % 7,0% 6,50%

Persentase kenaikan Omset UMKM (juta) % 7,0% 5,50%

Tabel III.3 Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi

Usaha Mikro kecil dan menengah

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran

Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecildan menengah

Persentase Koperasiyang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan

% 76% 73,00%

Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan

% 10% 8,00%

Persentase UMKM memiliki perijinan

% 69% 66%

Tabel III.4 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sasaran Strategis


Terwujudnya Peningkatan Kualitas


% 3,60% 3,10%


Kelembagaan Koperasi

Persentase kenaikan Omset Koperasi % 3,60% 3,20%

Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif

% 60,00%

59%


% 67% 67%

Tabel III.5 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sasaran Strategis


Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok

% 0,88 80%

Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida

% 0,2 90%

Tabel III.6 Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah

Sasaran Strategis


Terwujudnya Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah

Persentase kenaikan UDKM % 16% 15,0%

Tabel III.7 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % CapaianSasaran

Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar

%

6 5,5

Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang

%21 20%

Tabel III.8 Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional


Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan

Target % Capaian Sasaran

Terwujudnya Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdaganganterhadap semua kerjasama

% 0,08 0,05

Persentase kenaikan negara tujuan ekspor

%10,50

% 25,00%

Tabel III.9 Peningkatan Infrastruktur Perdagangan


Target

% Capaian Sasaran

Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Perdagangan

Persentase los/kiosyang dimanfaatkan

% 65% 85%

Persentase pasar Tradisional yang direvitalisasi

% 46% 100,0%

Tabel III.10 Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran

Pembinaan Pedagang Kakilimadan asongan

Penurunan pedagang kaki limayang berjualan di tempat yang bukanperuntukannya

% 0,60% 0,3

1.1Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tabel III.11 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif


Capaian 2016

Capaian 2017


TerwujudnyaPenciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM

% 97,50% 97,50%


% 4,50% 4,50%

Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM

% 0,18% 0,18%


% 3,00% 3,00%

Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM

% 2,00% 2,00%

Tabel III.12 Perbandingan Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaian 2016

Capaian 2017

Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

Persentase kenaikan Jumlah UMKM

%

5,00% 2,00%

Persentase kenaikan Aset UMKM

%5,10% 6,50%

Persentase kenaikan Omset UMKM (juta)

%5% 5,50%



Capaian 2017

Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah

Persentase Koperasi yang mampu mengaksespembiayaan dari Lembaga Keuangan

% 71%

Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan

%

7%


Persentase UMKM memiliki perijinan

%65%



Capaian 2017

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


% 2,21 3,10%

Persentase kenaikan Omset Koperasi

% 2,21 3,20%

Persentase koperasisehat terhadap koperasi aktif

% 0,57 0,58


% 0,66

0,67



Capaian 2017

Terlaksananya Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan


% 0,80

0,80


% 0,10 0,10



Capaian 2017


Persentase kenaikan UDKM % 15,00

15,00

Tabel III.17 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif


Capaian 2017



Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar

% 5,5 5,5


% 19,1 19,1



Capaian 2017



% 0,04

0,05

Persentase kenaikan negara tujuan ekspor

% 25 25



Capaian 2017

Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor bersih perdagangan

% $48,443

$48,443


Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Satuan

Capaian 2016

Capaian 2017


Persentaselos/kios yang dimanfaatkan

%

85% 85%

Persentasepasar Tradisionalyang direvitalisasi

%

100 100



Capaian 2017


Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan

Penurunan pedagang kaki limayang berjualan di tempat yang bukanperuntukannya

%

0,3 0,3

1.2Perbandingan Antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

darget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi

Tabel III.22 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan

koperasi UKM yang termuat dalam Renstra 2016-2021:

TujuanSasaranStrategis

Indikator

Sasaran

Realisasi Th201

6

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

TARGET201

7

REALISASI2017

2018

2019

2020

2021

Meningkatnya Penciptaan Iklim UsahaKecil Menengah yang Kondusif

TerwujudnyaPenciptaan Iklim UsahaKecil Menengah yang Kondusif

Persentase UsahaMikro dan kecilterhadapUKM

99,83%

98,80%

98,68%

98,80%

98,81%

98,82%

98,82%

Persentase kenaikantenaga kerja Koperasi

4,00% 5% 100% 6% 7% 8% 10%

Persentase kenaikantenaga kerja UMKM

0,16%

0,20% 90% 0,30

%0,35

%0,40

%0,50

%


3,00%

3,00% 100% 5% 6,50

%8,00

% 10%

Persentase koperasi terhadapjumlah UMKM

2,00%

2% 86,96%

2,5%

3% 4% 5%


Meningkatnya Penciptaan Iklim UsahaKecil Menengah yang Kondusif

Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulankompetitif usaha kecil dan menengah

Persentase kenaikanJumlah UMKM

6%7,00

%92,86

%9,0% 11% 13% 15%

Persentase kenaikanAset UMKM

5%7,00

%78,57

%9,0% 11% 13% 15%

Persentase kenaikanOmset UMKM (juta)

5% 7,00%

77,14%

9,0%

11% 13% 15%

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah

Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah

Persentase Koperasiyang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan

71% 76% 96% 82% 88% 90% 95%

Persentase UMKMyang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan

7% 10% 80% 14% 17% 19% 20%

Persentase UMKMmemiliki perijinan

65% 69% 95,65%

75% 85% 94% 100%

Meningkatnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase kenaikanAset Koperasi

2,21%

3,60% 3,10% 4,40

%5,00

%5,80

%6,50

%

Persentase

2,21%

3,60%

88,89%

4,40%

5,00%

5,80%

6,50%


kenaikanOmset Koperasi

Persentase koperasi sehat terhadapkoperasi aktif

57% 60% 98,33% 70% 80% 90% 100

%

Persentase jumlah koperasi aktif terhadapjumlah koperasi

66% 67% 100% 69% 71% 73% 75%

Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


0,8 0,88 90,91%

0,92 0,94 0,96 1


0,1 0,2 0.3 0,4 0,5 0,5

Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah


Persentase kenaikanUDKM 15% 16% 93,75 20% 23% 27% 30%

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


Koefisienharga rata-ratapemerintahan dan pasar

5,50% 6 91,67

% 6 7 8 8


19,1 21 95,24 22 23 24 25


Meningkatnya Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional



0,04 0,08 62,5 0,12 0,16 0,18 0,2

Persentase kenaikannegara tujuan ekspor

25% 11% 238,1 11% 11,50% 12% 12,5

0%

Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor bersih perdagangan

47,2jutaUSD

54,2jutaUSD

89,38%

57,3jutaUSD

60,5jutaUSD

63,6jutaUSD

66,7jutaUSD

Meningkatnya Peningkatan Infrastruktur Perdagangan


Persentase los/kios yang dimanfaatkan

60% 65% 130,77%

70% 75% 80% 90%

Persentase pasar Tradisional yang direvitalisasi

54% 46% 217,39 54% 62% 68% 70%

Meningkatnya Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan

Terwujudnya Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan

Penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya

0,3 1 50% 1%1,30

%1,60

% 2%

1.3 Analisi penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan


Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Secara keseluruhan, realisasi

capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo pada

tahun 2017 tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil” pada setiap sasaran

strategisnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengalaman serta

meningkatnya kemampuan para karyawan Dinas Perdagangan Koperasi UKM

Kabupaten Wonosobo di setiap bidangnya dari tahun ke tahun. Hal ini juga yang

secara tidak langsung menjadi latar belakang alternatif solusi tercapainya

keberhasilan atau peningkatan kinerja di tahun 2017.

1.4Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada setiap bidang yang ada di

Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa

kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana kegiatan

tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan. Pada bidang koperasi

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada,

yakni pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Wonosobo dengan

diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan.

Sedangkan pada bidang perdagangan dan Bidang Koperasi lebih mengarah

kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai

bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber

daya manusianya atau para perajin maupun pedagang yang ada di Kabupaten

Wonosobo.

1.5Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasila ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Setiap pencapaian sasaran yang berhasil direalisasikan dalam penyataan kinerja

selalu terdapat didalamnya program / kegiatan yang berpengaruh besar yang

menjadi faktor penunjang ataupun kegagalan. LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi

UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017. Berikut ini adalah keterangan pencapaian

kinerja disertai kegiatan pada tahun 2017 yang mempunyai pengaruh besar

sebagai penunjangnya:

Koperasi Aktif

Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi


Pemeringkatan Koperasi

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Wirausaha Terlatih

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

Pertumbuhan Industri

Operasional Mesin Pengolahan Rotan

Operasional Mesin Pengolahan Kaolin

Penyerapan Tenaga Kerja

Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng

Gondok

Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun L

Temuan Barang Beredar Kadaluarsa

Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan

Tertutup

Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako

Penyelenggaraan Tapin Expo

Tapin Expo

2 Realisasi Anggaran

Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian

sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah

ditetapkan dengan semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel

anggaran serta realisasi program dan kegiatan Dinas Perdagangan

Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2017:

Program Kegiatan Anggaran(Rp)

Realisasi(Rp)

Persentase

CapaianProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 100,00%


Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik

34.800.000 24.961.843

71,73%

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

41.880.00035.420.000 84,57%

Penyediaan Alat TulisKantor 32.656.000 32.656.00

0 100,00%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

60.000.000 60.000.000 100,00%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenerangan Bangunan kantor

4.000.000 3.958.000 98,95%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

92.530.000 91.652.000 99,05%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6.000.000 4.113.000 68,55%

Penyediaan Makanan dan Minuman

25.000.000 25.000.000 100,00%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

163.100.000 162.851.798 99,85%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah

20.000.000 19.410.000 97,05%

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

494.372.500460.355.200 93,12%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan

177.600.000 146.950.000 82,74%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

32.500.000 32.258.600 99,26%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

93.715.200 90.076.308

96,12%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler

13.500.000 3.500.000 25,93%


Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor

15.000.000 14.477.500

96,52%

Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan

Fasilitasi Pencentakan Kartu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

25.000.00025.000.000 100,00%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Pasar Rakyat; 100.000.000 98.788.500 98,79%Peningkatan KualitasProduk Lokal menjadi Produk Unggulan daerah;

100.000.000 99.409.000 99,41%

Peningkatan Akses Pemasaran Produk KUMKM melalui Promosi Tingkat Lokal, Regional, Nasional;

100.000.000 99.577.280 99,58%

Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan pengembangan Desaindan Fasilitasi Sertifikat Produk/PIRT Depkes, Label Halal, Barcode;

221.250.000 220.994.000 99,88%

Workshop Pengembangan Karakter Pelaku Usaha (DBHCHT);

75.000.000 74.576.500 99,44%

Pelatihan Packaging Produk Makanan (DBHCHT);

100.000.00099.658.00

0 99,66%

Peningkatan Kewirausahaan Ekonomi Kerakyatan (DBHCHT);

100.000.000 99.409.000

99,41%

Pelatihan Diversifikasi Produk Unggulan Desa Pagerejo Kertek (DBHCHT);

100.000.00099.067.00

0 99,07%


Pelatihan Kerajinan Interior Gypsum (DBHCHT);

200.000.000199.409.5

00 99,70%

Pelatihan Craft (DBHCHT) 100.000.000 98.951.00

0 98,95%

Pelatihan Lifeskill Berkelanjutan untuk Lulusan SD/SMP (DBHCHT)

100.000.000 99.761.500

99,76%

Bintek Penguatan Jaringan Usaha UMKM (DBHCHT)

200.000.000 199.407.000 99,70%

Bintek Pengembangan ODOP (One District One Product) bagi UMKM (DBHCHT)

200.000.000 197.691.545 98,85%

Festifal Halal Food 53.750.000 52.677.130 98,00%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Fasilitasi Penilaian Kesehatan KSU, LKM,KJKS, KUD dll

100.000.000 99.655.000

99,66%

Pelatihan SDM Koperasi Berbasis kompetensi (DBHCHT)

100.000.000 99.542.000 99,54%

Pelatihan SDM Pengawasan Bagi Pengurus Koperasi KSP/USP (DBHCHT)

100.000.000 98.137.000 98,14%

Fasilitasi Pameran HARKOPNAS (DBHCHT)

100.000.00099.124.00

0 99,12%

Pelatihan Ketrampilan Aneka Boga Bagi Anggota Koperasi Produsen Dalam Akses Pemasaran (DBHCHT)

100.000.000 99.455.000 99,46%

Penguatan dan Pengembangan Koperasi Produsen Melalui Magang dan PKL (DBHCHT)

100.000.000 99.565.000 99,57%

Bimtek Pengembangan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam (DBHCHT)

100.000.000100.000.0

00 100,00%


Fasilitasi dan pengembangan Koperasi pertanian dan perikanan (DBHCHT)

100.000.000 96.410.000 96,41%

Pelatihan wirausaha santri mandiri 200.000.000 196.082.5

00 98,04%

Aplikasi Teknis Pengembangan Unit Usaha (DBHCHT)

100.000.000 99.074.000 99,07%

Pengembangan Program UMKM Bangga Bela Beli Produk Wonosobo

100.000.000 98.886.000

98,89%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pembinaan Pelaku Usaha Berbasis Ekspor (DBHCHT)

125.000.000 124.700.000

99,76%

Fasilitasi Kelembagaan MPIG (DBHCHT)

100.000.000 99.600.000

99,60%

Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan (DBHCHT)

200.000.000 199.500.000

99,75%

Pemantauan Barang Subsidi dan barang pokok lainnya

150.000.000 145.550.000

97,03%

Fasilitasi Tera Ulang 100.000.000 98.317.00

098,32%

Peningkatan JaringanPerdagangan Produkunggulan dan Kerajinan Lokal

100.000.000 99.207.000

99,21%

Pengembangan Akses Pasar Luar Negeri Melalui Program From The Region (UFTR)

100.000.000 98.799.050

98,80%

Pelatihan E-Marketing bagi UMKM

125.000.000 122.298.650

97,84%

Program Pembinaan Pedagang Kakilima danAsongan

Pembinaan Pedagang Pasar (DBHCHT)

50.000.00041.460.00

0 82,92%

Program Pengembangan Sarana


dan Prasarana Ekonomi

DAK Sarana Perdagangan

946.000.000 925.925.000

97,88%

Pembangunan Pasar Induk Wonosobo

115.845.000.000

480.514.450

0,41%

Penyempurnaan Pasar Selomerto

1.500.000.000

1.210.247.000

80,68%

Revitalisasi Pasar Sapuran

5.150.000.000

5.147.935.000

99,96%

Penelusuran Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMARS)

150.000.000 150.000.000 100,00%

Relokasi Pasar Sapuran

175.000.000 169.370.000

96,78%

Relokasi Pedagang Pasar Induk Wonosobo Yang Terkena Dampak Pembangunan (Safety Bangunan)

300.000.000 62.940.000

20,98%

Pemeliharaan Ringan Pasar

150.000.000 149.500.000

99,67%

Penyusunan DED dan UP/UKL Pasar Hewan Wadaslintang

50.000.000 48.730.000

97,46%

Penyusunan DED dan UP/UKL Pasar Hewan Wonolelo

50.000.000 49.245.000

98,49%

Penyusunan DED dan UP/UKL Pasar Hewan Kejajar

50.000.000 49.180.000

98,36%

Operasional Pemindahan Pedagang Pasar Leksono

25.000.000 25.000.000 100,00%

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 yang termuat dalam

tabel di atas, terdapat sebanyak 8 (delapan) program dan 67 (enam puluh tujuh)

kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp. 137.696.818.786,- (seratus

tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan

belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam) dengan total realisasi yang mencapai

Rp. 20.100.399.616,-( dua puluh miliar seratus juta tiga ratus sembilan puluh

sembilan ribu enam ratus enam belas) ,(14,60 %).

BAB IV


PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, dapat

disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan Koperasi UKM telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-

sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) disusun sebagai

wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas

Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo serta dalam rangka perwujudan

“Good Governance”. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perdagangan Koperasi

UKM Kabupaten Wonosobo sebagai jabaran visi, misi dan strategi Dinas

Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program

dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada

hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya

kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Untuk melihat prospek ke depan,

Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo merasakan perlu adanya

peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa memacu penanganan

kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar dan produk

unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara optimal, agar

menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi baik

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian dan

pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. AGUS SURYATIN, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

KABUPATEN WONOSOBO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKO PURNOMO, SE, MM

Jabatan : BUPATI WONOSOBO

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawabkami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan memngambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2018Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUPATI WONOSOBO KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASIUKM

EKO PURNOMO, SE, MM Drs. AGUS SURYATIN,MTNIP. 196010071986121001


PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2018DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)1 Meningkatnya peran Koperasi

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo

1 Persentase Koperasi Sehat 20%

2 Persentase Koperasi Aktif 68%

3 Persentase Kenaikan Omset Koperasi

5%

4 Persentase Kenaikan Aset Koperasi

7%

5 Persentase Kopersasi Berprestasi

2%

6 Jumlah Penilaian Kesehatan 20%

7 Presentase Koperasi Yang Akses Pembiayaan dari Lembaga Keuangan

5%

8 SDM Koperasi yang Berkompetensi 1%

2Bertambahnya Jumlah Produk OVOP Berbasis Koperasi

1 Jumlah Produk OVOP Kab. Wonosobo

2

2 Persentase UMKM OVOP 0,03 3 Persentase Omset UMKM 2,5% 4 Jumlah UMKM yang

memiliki Perijinan: Label Halal, PIRT, Barcode

100


5 Jumlah UMKM yang Akses Pembiayaan dari Lembaga Keuangan

200

3 Meningkatnya Daya Saing UKM di Kab. Wonosobo

1 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil

3%

2 Persentase Kenaikan TenagaKerja UMKM

2%

3 Persentase Wirausaha Baru 3% 4 Persentase Kenaikan Aset

UKM 2%

5 Jangkauan Pemasaran Produk UMKM

Lokal, Regional,Nasional

6 Jumlah UMKM yang di Bina 500 UMKM 4 Terciptanya iklim usaha yang

lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasanUKM

1 SDM UKM yang di Bina 500 Org UMKM

5 Peningkatan Pelayanan Prima baik Internal organisasi maupun pelayanan kepada publik

Dokumen Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Administrasi Keuangan,Cetakan dan Penggandaan , Kebersihan dan Keamanan, Peralatan dll,

100%

6 Meningkatnya Manajemen Pengolahan Pasar dan Disiplin Pedagang, Serta Pemberdayaan PKL di Dalam Pasar sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1 Persentase Peningkatan Administrasi Pungutan Retribusi Pasar

100%

2 Persentase Balik Nama Los / Kios

100%

7 Sarana Dan Prasarana Perdagangan Meningkat

1 Persentase Pasar Yang Di Revitalisasi

0,45

2 Persentase Los /Kios Yang di Manfaatkan 100%

3 Sertifikasi Los/Kios 100%

4 Penyempurnaan Pasar 100%


8 Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Wonosobo

1 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

2 Kenaikan Nilai ekspor dan Impor

0,02

3 Monitoring dan PemantauanPerusahaan

0,25

4 Persentase Kenaikan UDKM 0,03

5 Jangkauan Negara Tujuan Ekspor

Lokal, Regional,Nasional

6 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 0,25

9 Pengelolaan dan penataanpedagang kaki lima yang baik

1 Tertatanya PKL dan pedagang asongan sesuai tempat usaha yang telah diijinkan

0,75

2 Jumlah PKL Se Kab. Wonosobo

1.802 PKL

10 Peningkatan kesadaran pelakudunia usaha terhadap upayaperlindungan konsumen sertapeningkatan kualitas

1

Tersedianya Data Harga Barang Kebutuhan Rumah Tangga, Barang Umum danBarang Penting Lainnya

30 kali/perbulan

2 Terlaksananya Pasar Murah 1 kali

3

Persentase Ketepatan Ukuran , Takaran, Timbangan, dan Perlengkapan lainya

30%

4

Pendampingan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Yang Berbahaya di Pasaran

3 Kali/Tahun

5 Jumlah Tera/Tera Ulang UTTP, SPBU, Timbangan di Kab. Wonosobo

60%

6 Jangkauan Daerah Promosi Dagang

Dalam Negeri danLuar Negeri

7 Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Produk Unggulan

25%


K A T A P E N G A N T A R - disdagkopukm.wonosobokab.go.id

Documents