Home >Documents >Jok Checklist Smk3

Jok Checklist Smk3

Date post:20-Oct-2015
Category:
View:282 times
Download:42 times
Share this document with a friend
Description:
Cheklist SMK3
Transcript:

1Di Perusahaan :Alamat :1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMENNO.KRITERIACHECKLISTYA/TIDAKKETERANGANNILAITOTAL NILAI%1.1.1.Kebijakan K31.1.1.Apakah ada kebijakan K3 yang tertulis danTIDAK0.000tanggal pembuatan ?TIDAK0.0Apakah kebijakan K3 menyatakan tujuan K3 ?tidak0.01.1.2.Apakah kebijakan ditanda tangani oleh pengusaha dan000atau pengurus ?1.1.3.Apakah kebijakan disusun melalui prosesTIDAK000konsultasi dengan wakil tenaga kerja ?1.1.4.Apakah pengusaha mengkomunukasikankebijakan K3 dengan :a. Seluruh tenaga kerjaTIDAK000b. TamuTIDAK0c. KontraktorTIDAK0d. PelangganTIDAK0e. PemasokTIDAK0Dengan tata cara yang tepat ?1.1.5.Apakah ada kebijakan khusus untuk masalahtdk0000K3 yang bersifat khusus ?1.1.6.Apakah kebijakan K3 ditinjau ulang ?TIDAK000Apakah kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang ?YA10012.1.2.Tanggung jawab &1.2.1.Apakah tanggung jawab dan wewenang untukADABELUM TERTULIS5020050wewenang untukmengambil tindakan telah ditetapkan ?bertindak- Melaporkan kepada semua personil telah ditetapkanADATERTULIS100- Apakah penetapan tersebut disebar luaskan ?YASECARA LESAN50- Apakah penetapan tersebut didokumentasikan ?TIDAK01.2.2.Apakah penunjukan penanggung jawab K3 sesuaiYA100100100dengan peraturan perundangan ?1.2.3.Apakah pimpinan unit kerja bertanggung jawabYA100100100atas kinerja K3 pada unit kerjanya ?1.2.4.Apakah perusahaan mendapat saran Ahli K3 yangberasal dari :- Dalam perusahaan ?TIDAKBLM ADA AK30050- Luar perusahaan ?YA1001001.2.5.Apakah petugas yang bertanggung jawab mena-YA100100100ngani keadaan darurat mendapat latihan ?1.2.6.Apakah kinerja K3 dimasukkan dalam laporanTIDAK000tahunan perusahaan atau laporan lain yg setingkat ?1.2.7.Apakah pimpinan unit kerja diberi tahu tentangtanggung jawabnya terhadap :- Kontraktor ?YA100200100- Orang lain yang memasuki tempat kerja ?YA1001.2.8.Apakah telah ditunjuk sbg penanggung jawab untuk- MemeliharaBELUM000- Mendistribusikan peraturan terbaru tentang K3 ?BELUM021.2.9.Apakah pengurus bertanggung jawab untukYA100100100menjamin sistem mengenai K3 ?3.1.3.Tinjauan ulang dan1.3.1.Apakah hasil peninjauan ulang dicatat dan diBELUM000evaluasi.dokumentasikan ?1.3.2.Apakah tinjauan ulang dimasukkan kedalamBELUM000perencanaan tindakan manajemen ?1.3.3.Apakah dilakukan peninjauan ulang terhadap SMK3BELUM000Kapan dilakukan peninjauan ulang ?4.1.4.Keterlibatan dan1.4.1.Apakah tenaga kerja terlibat dalam penjadwalanYA100100100konsultasi dengankonsultasi ?tenaga kerja.1.4.2.Apakah dibuat prosedure yang memudahkan konsul-BELUM000tasi mengenai perubahan yang mempunyai implikasiterhadap K3 ?1.4.3.Apakah telah dibentuk P2K3 ?SUDAH1001001001.4.4.Apakah ketua P2K3 dari pimpinan puncak/pengurusYA100100100perusahaan ?1.4.5.Apakah sekretaris P2K3 sudah Ahli K3 ?BELUM0001.4.6.Apakah P2K3 menitik beratkan kegiatan padaYA100100100pengembangan kebijakan dan prosedur untukmengendalikan resiko ?31.4.7.Apakah P2K3 mengadakan pertemuan secara teraturBELUM000Apakah hasil pertemuan disebarluaskan ditempat kerjaBELUM01.4.8.Apakah P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur ?BELUM0001.4.9.Apakah dibentuk kelompok-kelompok kerja ?YA100300100Apakah kelompok kerja tsb dipilih dari wakil-wakiltenaga kerja yg ditunjuk sebagai penanggung jawab K3ditempat kerjanya ?YA100Apakah wakil-wakil tenaga kerja tsb telah mendapat /diberikan pelatihan sesuai peraturan perundangan ?YA1001.4.10.Apakah tenaga kerja diberi informasi tentang informasiSUDAHLESAN505050kelompoknya ?4

22. STRATEGI PENDOKUMENTASIANNO.KRITERIACHECKLISTYA/TIDAKKETERANGANNILAITOTAL NILAI%1.2.1.Perencanaan2.1.1.Apakah petugas yg berkompeten telah mengidentifikasibelum0.00Rencana Startegidan menilai potensi bahaya dan resiko K3 ?K3.2.1.2.Apakah perencanaan strategi K3 telah ditetapkan ?belum00Apakah perencanaan startegi K3 telah diterapkan untukbelum00mengendalikan potensi bahaya dan resiko K3 yang telahdi identifikasi ?2.1.3.Apakah telah dibuat rencana khusus yg berkaitan dg :- produksudah100400100- prosessudah100- proyeksudah100- tempat kerja tertentusudah1002.1.4.Apakah rencana yang dibuat didasarkan pada :- potensi bahayabelum000- insidenbelum00- catatan K3 sebelumnyabelum002.1.5.Apakah rencana tersebut menetapkan :5016- tujuan K3 perusahaan yang dapat diukurbelum0- menetapkan prioritasbelum0- menyediakan sumber dayaadatapi blm tpg502.2.2.Manual Sistem2.2.1.Apakah manual SMK3 meliputi :202020Manajemen K3- kebijakan- tujuan- rencana- prosedur K3 untuk semua tingkatan dlm perusahaan52.2.2.Apakah telah dibuat manual khusus yg berkaitan dg :belum000- produk- proses- tempat kerja tertentu2.2.3.Apakah manual SMK3 mudah di dapat oleh semuabelum000personil dalam perusahaan ?3.2.3.Penyebarluasan2.3.1.Apakah informasi tentang kegiatan dan masalah K3sudah100100100Informasi K3disebarluaskan kepada seluruh tenaga kerja ?2.3.2.Apakah catatan-catatan informasi K3 :- dipeliharabelum000- disediakan untuk seluruh tenaga kerja dan oranglain yang sedang ketempat kerja .belum006

33. PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (DESAIGN ) DAN KONTARKNO.KRITERIACHECKLISTYA/TIDAKKETERANGANNILAITOTAL NILAI%1.3.1.Pengendalian3.1.1.Apakah prosedur kerja telah mempertimbangkanadalisan50.05050Perancanganidentifikasi bahaya dan penilaian resiko.?3.1.2.Apakah ada prosedur dan instruksi tentang pelayanan/pengoperasian oleh :- pesawat angkat dan angkutbelum020050- pesawat-pesawat tenaga dan produksiadatertulis100- mesin-mesin produksiadalesan50- peralatan kerja pada konstruksi bangunanadalesan503.1.3.Apakah petugas yang berkompeten telah ditentukanbelum000untuk melakukan sertifikasi bahwa perancangan telahmemenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan ?3.1.4.Apakah semua perubahan dan modifikasi perancanganyang mempunyai implikasi terhadap K3 :- di identifikasikanya10020067- di dokumentasikantidak0- di tinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berya100wenang sebelum pelaksanaan.2.3.2.Peninjauan ulang3.2.1.Apakah prosedur yang terdokumentasi sudah mengidenadatertulis100100100kontrak.tifikasi dan menilai potensi bahaya K3 lingkungan danmasyarakat pada saat memasok barang dan jasa dlmsuatu kontrak ?3.2.2.Apakah dilakukan identifikasi bahaya dan penilaianadalesan505050resiko pada tahap tinjauan ulang kontrak oleh personelyang berkompeten ?73.2.3.Apakah kontrak-kontrak di tinjau ulang untuk menjaminyalesan505050bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagipelanggan ?3.2.4.Apakah tinjauan ulang kontrak dipelihara dan ditidak000dokumentasikan ?8

44. PENGENDALIAN DOKUMENNO.KRITERIACHECKLISTYA/TIDAKKETERANGANNILAITOTAL NILAI%1.4.1.Persetujuan dan4.1.1.Dokumen K3Pengeluarana. Pengesahan pembuatanada100.040057Dokumenb. Pengesahan pemakaianada100.0c. Laporan pengecekan, pemeriksaan dan pengujianada100berkala/khususd. Sertifikasi K3belum0e. Sertifikasi Operatorbelum0f. Surat keterangan terdaftarbelum0g. Dokumen teknik lainnya.ada1004.1.2.Apakah distribusi dokumen tercantum dlm dokuemn tsbbelum0004.1.3.Apakah dokumen K3 terbaru disimpan secara sistema-belum000tis pada tempat yang ditentukan ?4.1.4.Apakah dokumen K3 yang usang disingkirkan ?belum000Apakah dokumen K3 usang yang disimpan untuk keper-luan tertentu diberi tanda khusus ?belum02.4.2.Perubahan dan4.2.1.Apakah terdapat sistem untuk membuat dan menyetujuibelum000Modifikasiperubahan dokumen K3 ?4.2.2.Apakah terjadi perubahan dokumen ?belum000Apakah diberikan alasan terjadinya perubahan danbelum000tertera dalam dokumen atau lampirannya ?4.2.3.Apakah terdapat prosedur pengendalian dokumen ataubelum000daftar seluruh dokumen yang menentukan status darisetiap dokumen ( dalam upaya mencegah penggunaandokumen yang usang )9

55. PEMBELIANNO.KRITERIACHECKLISTYA/TIDAKKETERANGANNILAITOTAL NILAI%1.5.1.Spesifikasi dari5.1.1.Apakah terdapat prosedure yang terdokumentasi yangada100.0100100pembelian barangdapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasidan jasa.lain yang relevan dengan keselamatan dan kesehatankerja telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli5.1.2.Apakah spesifikasi pembelian setiap sarana produksi/ada100100100jasa sudah dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dgperaturan perundang-undangan/standart K3 ?5.1.3.Apakah didalam pembelian dilakukan konsultasi denganada100100100tenaga kerja yang potensial ?5.1.4.Apakah perlu dibutuhkan pelatihan berhubungan dgya100100100pembelian dan pemakaian sarana produksi ?2.5.2.Sistem Verivikasi5.2.1.Apakah barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuai-ya100100100untuk barang danannya dengan spesifikasi pembeliannya ?jasa yg dibeli3.5.3.Kontrol barang dan5.3.1.Apakah barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebeya100100100jasa yg dipasoklum digunakan terlebih dahulu di identifikasi potensipelanggan.bahaya dan dinilai resikonya ?5.3.2.Apakah produk yang disediakan pelanggan dapat diya100100100identifikasi dengan jelas ?10

66. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN K3NO.KRITERIACHECKLISTYA/TIDAKKETERANGANNILAITOTAL NILAI%1.6.1.Sistem Kerja6.1.1.Apakah petugas yang berkompeten telah mengidentifi-YALESAN100.0100100kasikan bahaya yang potensial dan telah menilai resikoyang timbul dari suatu proses kerja ?6.1.2.Apakah upaya pengendalian resiko diperlukan ?YA10017587.5Apakah upaya tersebut ditetapkan melalui tingkatYALESAN75pengendalian ?6.1.3.Apakah terdapat prosedur kerja yang terdokumentasiADALESAN505050dan jika perlu suatu sistem ijin kerja ?6.1.4.Apakah prosedur atau petunjuk kerja untuk mengelolasecara aman seluruh resiko yang teridentifikasi didoku-BELUM505050mentasikan ?6.1.5.Apakah pada saat mengembangkan atau melakukanYA100100100modifikasi prosedur atau petunjuk kerja diperhatikanperaturan standar ?6.1.6.Apakah prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat olehYADALAM PRS757575petugas yang berkompeten dengan masukan daritenaga kerja ?6.1.7.Apakah disediakan alat pelindung diri ?YA1001001006.1.8.Apakah alat pelindung diri sesuai dengan standar danYA100100100atas peraturan perundangan yang berlaku ?11662.56.1.9.Apakah didalam upaya pengendalian resiko dilakukanYABLMTERD757575peninjauan ulang apabila terjadi perubahan proses kerja2.6.2.Pengawasan6.2.1.Apak