JM 055 Prosedur Pemantauan SMM Scan

PUSAT KEMITRAAN TEKNOLOGI NUKLIRBADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NO. DOKUMEN : 055./OT 01 02/PK/KTN 5/2011

REVISI : 0

Prosedur Kerja :PEMANTAUAN SISTEM

MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 1 dari 9

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAKAN NAMA JABATAN TANDA TANGAN TANGGAL

Disiapkan Sugiarto Staf UJM

Diperiksa Rini Novianti W. Staf UJM

Diverifikasi Drs. Johan Arifin S., MM Ka. UJM

Disetujui Ir. Ferly Hermana, MM Ka. PKTN



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 2 dari 9

1.0 TUJUAN :Prosedur ini bertujuan untuk memantau penerapan system manajemen mutu(SMM) SB77-0001.80.2005 terhadap :- Layanan kemitraan Produk litbangyasa kepada mitra pengguna guna memenuhi

kepuasan/harapan mitra pengguna - Kegiatan Bidang/Bagian/Unit guna meningkatkan kualitas kinerja layanan

2.0 LINGKUP :- Pemantauan kinerja layanan kemitraan produk litbangyasa iptek Nuklir meliputi

Bidang Agroindustri,Perangkat Medik, dan Industri (Pemantauan external)- Pemantauan Kesesuaian,Keefektifan Implemensi SMM DI Bid/Bag/Unit PKTN

(Pemantauan internal)

3.0 TANGGUNG JAWAB :- Kepala Bidang/Bagian/Unit bertanggung jawab atas penerapan Sistem

Manajemen Mutu SB77-0001.80.2005 baik untuk layanan Internal maupun External

- Kepala Unit Jaminan Mutu bertanggung jawab atas pemantauan penerapan SMM SB 77-0001.80.2005 baik secara Internal maupun External(Internal)

- Kepala PKTN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemantauan penerapan SMM SB-77 -0001.80.2005 baik secara External maupun Internal.

4.0 DEFINISI :Tidak ada

5.0 ACUAN- SK Kepala BATAN No. 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BATAN- Peraturan Kepala BATAN No. 413/KA/XII/2005 Tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas dan Tata Kearsipan serta pedoman Kode Klasifikasi.- ISO 9001 – 2000 (SNI 19-9001-2001)- Standar BATAN 77-0001-80, 2005- Panduan Mutu PKTN, No.001/OT 01 02/PM/KTN 5/2007

6.0 PROSEDUR :6.1 Pemantauan Ekternal 6.1.1 Persiapan

- Unit Jaminan Mutu mengidentifikasi jenis-jenis produk litbang yang dimitrakan



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 3 dari 9

- Unit Jaminan Mutu melakukan koordinasi dengan Bidang Kemitraan untuk memperoleh informasi jumlah dan nama mitra pengguna yang telah bekerjasama dengan PKTN

- Unit Jaminan Mutu membuat formulir Checklist pemantauan penerapan SMM (formulir 1 dan 2) sesuai dengan jenis produk yang dimitrakan

- Unit jaminan membuat jadwal pelaksanaan pemantauan- Unit Jaminan Mutu melakukan proses administrasi untuk pelaksanaan

pemantauan (mulai dari pengajuan surat ke KPA s.d pembuatan surat untuk mitra pengguna)

6.1.2 Pelaksanaan- Unit jaminan Mutu melaksanakan pemantauan sesuai dengan jadwal yang telah

dibuat- Unit Jaminan Mutu melakukan pemantauan dengan cara wawancara langsung

kepada mitra pengguna dan dengan menggunakan metode questioner- Unit Jaminan Mutu mencatat semua hasil wawancara dengan mitra pengguna

kedalam formulir 1 dan 2

6. 1.3 Pelaporan- Unit Jaminan Mutu membuat laporan hasil pemantauan yang disampaikan kepada

Kepala PKTN

6.2 Pemantauan Internal6.1.1 Persiapan

- Unit jaminan membuat jadwal pelaksanaan pemantauan penerapan SMM untuk Bid/Bag/Unit

- Unit Jaminan Mutu membuat formulir Checklist pemantauan penerapan SMM (formulir 3)

- Unit Jaminan Mutu membuat surat pemberitahuan pemantauan penerapan SMM kepada Bid/Bag/Unit

6.1.2 Pelaksanaan- Unit jaminan Mutu melaksanakan pemantauan penerapan SMM terhadap

Bid/Bag/Unit sesuai dengan jadwal yang telah dibuat- Unit Jaminan mutu melakukan pemantauan peneapan SMM dengan cara

wawancara langsung dengan menggunakan Checklist formulir 3 - Unit jaminan mutu mencatat semua hasil pemantauan ke dalam formulir 2

6. 1.3 Pelaporan- Unit Jaminan Mutu membuat rangkuman/kesimpulan hasil pemantauan - Unit Jaminan Mutu membuat laporan hasil pemantauan yang disampaikan kepada



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 4 dari 9

Kepala PKTN

7.0 DOKUMEN DAN CATATAN- Formulir checklist pemantauan Eksternal :

Profil Mitra pengguna (Formulir 1) Lembar evaluasi layanan Kemitraan (Formulir 2)

- Formulir checlist pemantauan Internal : Checlilst pemantauan penerapan SMM (Formulir 3)

8.0 LAMPIRANTidak ada



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 5 dari 9

PROFIL MITRA PENGGUNA

I. Latar belakang- Jaminan Mutu layanan kemitraan produk litbangyasa BATAN berasarkan

Sistem Manajemen Mutu SB 77.0001.80.2005.- Pemantauan persyaratan oenggunaan/mitra guna memenuhi harapan dan

kepuasan pelanggan

II. TUJUAN- Untuk meningkatkan mutu layanan di bidang kemitraan.- Menciptakan sinergi antara mitra dan PKTN.

III. SASARAN Terpantaunya implementasi Sistem Manajemen Mutu SB 77.0001.80.2005

dalam layanan kemitraan AgroIndustri, Perangkat Medik dan Industra dalam rangka pemenuhan persyaratan/kepuasan mitra.

IV. RUANG LINGKUP- Pengisian Kuesioner- Wawancara dan pemantauan lapangan

V.PESERTA- Mitra :......orang- Unit Jaminan Mutu :......orang- Bidang Kemitraan :......orang- Total :.....orang

VI. TIM PEMANTAU- --

VII. JADWAL- Pelaksanaan kegiatan pemantauan systemjaminan mutu di bidang Agro

pada tanggal 7-9 juli 2011

Formulir 1



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 6 dari 9

VIII.MITRA KERJAA.Data Mitra Kerja:

Nama Mitra :Lokasi Mitra

1) Desa/Kelurahan :2) Kecamatan :3) Kabupaten :4) Propinsi :Kegiatan Mitra :Pertanian/Peternakan/.......................................Luas lahan/sawah :.....................HektarMusim tanam :.....................Kali setahunJenis bibit unggul Yng pernah di tanam

:.................................................. ......................................................................................................................

B. Teknik pertanian1) Sistem pengairan :irigasi/tadah hujan2) Cara pengelolahan tanah :mekanisasi/tradisional3) Jarak tanam :...........cm x............cm4) Waktu pembersihan rumput :..........kali dalam musim tanam5) Teknis penumpukan :..........kali dalam musim tanam

C. Penyuluhan pertanian1) Penyuluhan Pertanian Lapangan :ada/tidak ada2) Waktu penyuluhan lapangan :.............kali dalam musim tanam3) Bentuk Penyuluhan :.....................................................................4)

D. Kerja sama dengan PKTN-BATAN1) Bentuk kerja sama :bantuan murni/bagi hasil2) Pembinaan dari PKTN :..........................................................3) Sarana produksi padi(saprodi)a) Jenis bibit Unggul :..........................................................b) Jenis Obat-obatan :..........................................................c) Jenis Pupuk :..........................................................d) Biaya Pengolahan :..........................................................e) Jumlah saprodi :memenuhi/tidak memenuhi4) Sarana bibit padi yang di berikan PKTN-BATAN:sesuai/tidak sesuai

dengan kondissi alam setempat5) Sudah berapa lama menjadi mitra



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 7 dari 9

PKTN..........................................



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 8 dari 9

6) Berapa ton hasil yang di peroleh :......ton/hektar jumlah produksi benih yang di proleh, Bs:.............. Fs:....................7) Apa yang di harapkan oleh mitra (PT. AHP) dari kerjasama yang telah terbina selama ini................................

8) Kemudahan memperoleh informasi tentang PKTN-BATAN

Sangat kurang kurang Cukup Baik

Sangat Baik

9) Kemudahan berkomunikasi dengan petugas PKTN-BATANSangat kurang kurang Cukup Baik

Sangat Baik

10) Kecepatan petugas dalam menanggapi keluhan pelangganSangat kurang kurang Cukup Baik

Sangat Baik

11) Ketepatan petugas dalam mengirim soprodi Sangat kurang kurang Cukup Baik

Sangat Baik

12) Rasa aman pelanggan dalam bermitra dengan PKTNSangat kurang kurang Cukup Baik

Sangat Baik

E. POLA KERMA DENGAN PETANI1. Bentuk kerma dengan petani:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................2. Pola pembinaan terhadap petani:

............................................................................................................................

............................................................................................................................3. Kendala-kendala yang di hadapi:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................4. Upaya apa yang di lakukan:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

F.KOMENTAR/KRITIK/SARAN.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Formulir 2



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 9 dari 9

LEMBAR EVALUASI LAYANAN KEMITRAAN

(Terlampir)



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 10 dari 9

Formulir 3

CHECLIST PEMANTAUAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU TAHUN ............



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 11 dari 9



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 12 dari 9



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 13 dari 9



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 14 dari 9



REVISI : 0


MANAJEMEN MUTU

TANGGAL : 04.03.2011

HALAMAN : 15 dari 9

JM 055 Prosedur Pemantauan SMM Scan

Documents