Top Banner

of 17

Interpretasi Elemen SMK3 Edit Fix

Feb 11, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/23/2019 Interpretasi Elemen SMK3 Edit Fix

    1/17

    INTEPRETASI ELEMEN SMK3Sesuai PP No.50/2012

    1. Pembangunan dan Pemelia!aan Komi"men

    1.1 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    Kriteria Kriteria dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    1.1.1. Terdapat kebijakan K3 yang tertulis,bertanggal, ditandatangani oleh pengusahaatau pengurus, secara jelas menyatakantujuan dan sasaran K3 serta komitmenterhadap peningkatan K3.

    1.1.2. Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/ataupengurus setelah melalui proses konsultasidengan wakil tenaga kerja.

    1.1.3. Perusahaan mengkomunikasikankebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja,tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasokdengan tata cara yang tepat.

    1.1.. Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3yang bersi!at khusus.

    1.1.". Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnyaditinjau ulang secara berkala untuk menjaminbahwa kebijakan tersebut sesuai denganperubahan yang terjadi dalam perusahaan dandalam peraturan perundang#undangan.

    - Perusahaan membuat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggaldan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmenperusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja.

    - Penandatangan kebijakan K3 harus manajemen seniorperusahaan $bisa pemilik atau jabatan tertinggi di plant%. Proseskonsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang membahasperumusan isi kebijakan dimana peserta rapat bisa dari anggotaP2K3 $wakil tenaga kerja%/wakil departemen. &ihat pada

    notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.- 'entuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui( penempelan,

    pembacaan saat brie!ing pagi, kartu pengenal )isitor, lampirandalam kontrak, materi brie!ing bagi tamu, papan pengumumandi pintu masuk,dll.

    - Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai kebutuhan perusahaan$tidak wajib harus ada%, contoh kebijakan mengenai bahayakimia, alcohol * drugs, dll.

    - +da mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan secaraberkala misal melalui rapat management re)iew meetingtahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya. 'ila ada perubahannama perusahaan, manajemen, )isi, dll maka kebijakan jugaharus dire)isi. adwal waktu tinjauan sebaiknya dicantumkan.

    1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak

    Kriteria Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    1.2.1. Tanggung jawab dan wewenang untukmengambil tindakan dan melaporkan kepadasemua pihak yang terkait dalam perusahaan dibidang K3 telah ditetapkan, diin!ormasikan dandidokumentasikan.

    1.2.2. Penunjukan penanggung jawab K3 harussesuai peraturan perundang#undangan.

    1.2.3. Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan

    bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unitkerjanya.

    1.2.. Pengusaha atau pengurus bertanggung jawabsecara penuh untuk menjamin pelaksanaan-K3.

    1.2.". Petugas yang bertanggung jawab untukpenanganan keadaan darurat telah ditetapkandan mendapatkan pelatihan.

    1.2.. Perusahaan mendapatkan saran#saran daripara ahli di bidang K3 yang berasal daridalam dan/atau luar perusahaan.

    1.2.0. Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunanperusahaan atau laporan lain yang setingkat.

    - +da dokumen yang menjelaskan tanggung jawab danwewenang seseorang $bisa dari manajemen dan pekerja% untukmengambil tindakan dan melapor mengenai K3 $co laporankecelakaan, sumber bahaya, inspeksi( tindakan penanganandarurat, P3K, penghentian pekerjaan, dll%. 'isa dalam bentukdokumenjob description, tanggung jawab K3 dalam manual K3,dll. arus dipastikan personil yang terkait mengetahui hal ini.

    - +da beberapa Penanggung jawab K3 yang sesuai peraturan

    perundangan yaitu( dokter perusahaan $Permenaker1/45/160%, Paramedis $Permenaker 1/45/1606%,-ekretaris P2K3 $Permenaker 2/45/1662%%,regu darurat$Kepmenaker 17/1666%.

    - 'isa dilihat dalam job descriptionnya, bukti keterlibatanmisalnya turut andil dalam penilaian kinerja unit, ikut sertadalam inspeksi K3, ikut serta rapat K3 unit.

    - 'isa berupa laporan kinerja K3 dari konsultan/pegawaipengawas $luar% dan laporan audit internal K3, inspeksi K3, dll$dalam%

    - 'isa dilihat dari serti!ikat pelatihan, dokumentasi latihan darurat,absensi latihan. Tanda pengenal misal topi/helm khusus, bage,warna baju,dll.

    -&ihat pada job description, bukti keterlibatan seperti ikut menilaikinerja K3 kontraktor, melakukan inspeksi K3, ikut serta dalam

  • 7/23/2019 Interpretasi Elemen SMK3 Edit Fix

    2/17

    rapat#rapat denga kontraktor, obser)asi lapangan,dll.- Telah ditunjuk personil atau bagian yang memiliki tanggung

    jawab ini. &ihat pada job description atau tanyakan langsungpada personil yang terkait dengan tanggung jawab ini. &ihattanggung jawab manajemen baik pada kebijakan K3, manual-K3 atau job descnya. 'ukti pelaksanaannya dapat dilihat

    pada kriteria 1.3.1 sampai 1.3.3

    1. Tinjauan Ulang dan !"aluasi

    #udit Kriteria Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    1.3.1. Tinjauan terhadap penerapan -K3 meliputikebijakan, perencanaan, pelaksanaan,pemantauan dan e)aluasi telah dilakukan,dicatat dan didokumentasikan.

    1.3.2. asil tinjauan dimasukkan dalam perencanaantindakan manajemen.

    1.3.3. Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan-K3 secara berkala untuk menilai

    kesesuaian dan e!ekti)itas -K3.

    - Kegiatan tinjauan ulang ini bisa dalam bentuk rapat manajemenyang khusus membahas kinerja -K3, rapat P2K3 bulananatau rapat pembahasan hasil audit internal -K3.

    - &ihat pada notulensi rapat bentuk tindakan perbaikan ataucorrective actionyang akan dilakukan.

    - 8ari dokumen berupa notulensi rapat, absensi kehadiran rapat.

    1.$ Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja

    #udit Kriteria Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    1..1. Keterlibatan dan penjadwalan konsultasitenaga kerja dengan wakil perusahaandidokumentasikan dan disebarluaskan keseluruh tenaga kerja.

    1..2. Terdapat prosedur yang memudahkankonsultasi mengenai perubahan#perubahanyang mempunyai implikasi terhadap K3.

    1..3. Perusahaan telah membentuk P2K3 -esuaidengan peraturan perundang#undangan.

    1... Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak ataupengurus.

    1..". -ekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai denganperaturan perundang#undangan.

    1... P2K3 menitikberatkan kegiatan padapengembangan kebijakan dan prosedurmengendalikan risiko.

    1..0. -usunan pengurus P2K3 didokumentasikandan diin!ormasikan kepada tenaga kerja.

    1..7. P2K3 mengadakan pertemuan secara teraturdan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.

    1..6. P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratursesuai dengan peraturan perundang#undangan.

    1..1. 9ibentuk kelompok#kelompok kerja dan dipilihdari wakil#wakil tenaga kerja yang ditunjuksebagai penanggung jawab K3 di tempatkerjanya dan kepadanya diberikan pelatihansesuai dengan peraturan perundang#undangan.

    1..11. -usunan kelompok#kelompok kerja yang telahterbentuk didokumentasikan dan diin!ormasikankepada tenaga kerja.

    - +da dokumen tentang kegiatan konsultasi $bisa dalam bentukrapat K3, rapat P2K3, daily meeting, brie!ing,dll% dalam bentuknotulensi kegiatan, jadwal atau time table kegiatan. :akilperusahaan bisa seorang sa!ety representati! di tiap dept,anggota P2K3, personil sa!ety dept, dll.

    - Tanyakan bagaimana tata cara menyampaikan masalah/issueK3 akibat perubahan di tempat kerja dari pekerja. Perubahan yg

    dimaksud bisa tempat kerja, cara kerja, alat * bahan yangdirasa pekerja membahayakan dirinya.

    - &ihat dokumen berupa surat penunjukan P2K3 dari 9epnaker

    - &ihat pada dokumen 1..3 siapa yang menjabat sebagai ketuaP2K3 ; -eharusnya pengurus atau pimpinan puncakperusahaan

    - -ekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan Permenaker2/45/1662. &ihat pada serti!ikat dan surat penunjukan +K3.

    - &ihat pada program#program K3 yang direncanakan atausedang dilaksanakan selama ini. +gar lebih yakin dapat dilihatbagaimana kegiatan atau posedur manajemen risiko yang ada.

    - inimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan. Perhatikan padanotulensi rapat P2K3 yang selama ini sudah berjalan.

    - -esuai peraturan Permenaker /45/1670 tiap 3 bulan sekalikegiatan P2K3 harus dilaporkan ke 9inas setempat.

    - 'ila memang dibentuk namun ini disesuaikan lagi dengankondisi di dalam perusahaan. Perlu dibentuk atau tidak ;

    - 'ila dibentuk maka harus di cek ke pekerja dengan wawancaraapakah mereka tahu mengenai struktur kelompok kerja ini

  • 7/23/2019 Interpretasi Elemen SMK3 Edit Fix

    3/17

    - -truktur kelompok kerja bisa di dokumentasikan atau dipublikasikan melalui suatu poster pernyataan susunankelompok kerja.

    2. S"!a"egi Pendo#umen"asian

    2.1 Peren%anaan &en%ana 'trategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    Kriteria #udit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    2.1.1. Terdapat prosedur terdokumentasi untukidenti!ikasi potensi bahaya, penilaian, danpengendalian risiko K3.

    2.1.2.

  • 7/23/2019 Interpretasi Elemen SMK3 Edit Fix

    4/17

    2. Peraturan Perundangan dan )ers*aratan lain dibidang K

    Kriteria #udit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    2.3.1. Terdapat prosedur yang terdokumentasi untukmengidenti!ikasi, memperoleh, memelihara dan

    memahami peraturan perundang#undangan,standar, pedoman teknis, dan persyaratan lainyang rele)an dibidang K3 untuk seluruhtenaga kerja di perusahaan.

    2.3.2. Penanggung jawab untuk memelihara danmendistribusikan in!ormasi terbaru mengenaiperaturan perundangan, standar, pedomanteknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan.

    2.3.3. Persyaratan pada peraturan perundang#undangan, standar, pedoman teknis, danpersyaratan lain yang rele)an di bidang K3dimasukkan pada prosedur#prosedur danpetunjuk#petunjuk kerja.

    2.3.. Perubahan pada peraturan perundang#undangan, standar, pedoman teknis, danpersyaratan lain yang rele)an di bidang K3digunakan untuk peninjauan prosedur#prosedurdan petunjuk#petunjuk kerja.

    -

    2.$ +n,ormasi K

    Kriteria #udit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    2..1.

  • 7/23/2019 Interpretasi Elemen SMK3 Edit Fix

    5/17

    ulang dan disetujui oleh petugas yangberwenang sebelum pelaksanaan. - &ihat pada dokumennya berupa catatan atau notulensi re)iew

    perancangan, checklist kesesuaian desain dengan aspek K3,tanda tangan pengesahan rancangan oleh petugas di 3.1.3.

    .2 Peninjauan Ulang Kontrak

    Kriteria #udit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    3.2.1. Prosedur yang terdokumentasi harus mampumengidenti!ikasi bahaya dan menilai risiko K3bagi tenaga kerja, lingkungan, danmasyarakat, dimana prosedur tersebutdigunakan pada saat memasok barang danjasa dalam suatu kontrak.

    3.2.2. obselete

    $.2 Perubahan dan (odikasi Dokumen

    Kriteria #uditKriteria #udit dan Pemenuhan/Dokumen

    terkait

    .2.1. Terdapat sistem untuk membuat, menyetujuiperubahan terhadap dokumen K3.

    .2.2. 9alam hal terjadi perubahan diberikan alasanterjadinya perubahan dan tertera dalamdokumen atau lampirannya danmengin!ormasikan kepada pihak terkait.

    .2.3. Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau

    da!tar seluruh dokumen yang mencantumkanstatus dari setiap dokumen tersebut, dalamupaya mencegah penggunaan dokumen yang

    - +da prosedur untuk melakukan perubahan terhadap suatudokumen. 'ila pernah berubah tunjukan catatan perubahan tsb.

    - Pada dokumen yang telah berubah biasanya dilampirkanketerangan perubahan yang dilakukan, tgl modi!ikasi dan siapayang menyetujui perubahan tsb.

    - Perusahaan memiliki suatu da!tar yang berisi semua judul

  • 7/23/2019 Interpretasi Elemen SMK3 Edit Fix

    6/17

    usang. dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya $misalkanre)isi keberapa%

    5. Pembelian dan Pengendalian P!odu#

    .1 ')esikasi dari Pembelian Barang dan Jasa

    Kriteria #udit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    ".1.1. Terdapat prosedur yang terdokumentasi yangdapat menjamin bahwa spesi!ikasi teknik danin!ormasi lain yang rele)an dengan K3 telahdiperiksa sebelum keputusan untuk membeli.

    ".1.2. -pesi!ikasi pembelian untuk setiap saranaproduksi, ?at kimia atau jasa harus dilengkapispesi!ikasi yang sesuai dengan persyaratanperaturan perundang#undangan dan standar K3.

    ".1.3. Konsultasi dengan tenaga kerja yangkompeten pada saat keputusan pembelian,dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3

    yang dicantumkan dalam spesi!ikasi pembeliandan diin!ormasikan kepada tenaga kerja yangmenggunakannya.

    ".1.. Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diridan perubahan terhadap prosedur kerja harusdipertimbangkan sebelum pembelian danpenggunaannya.

    ".1.". Persyaratan K3 die)aluasi dan menjadipertimbangan dalam seleksi pembelian.

    - +da dokumen tertulis mengenai prosedur pembelian barangatau jasa dimana ada kegiatan pemeriksaan item K3 yangterkait dengan barang atau jasa yang dibeli.

    - Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria ".1.1 dimanaperusahaan dapat menunjukkan contoh catatan purchase orderyang memasukkan item K3 saat pembeliannnya.

    -Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi prosedur".1.1 atau dapat ditunjukkan bukti berupa notulensimeeting/input dari pihak user kepada pembelian.

    - Kebutuhan pelatihan, +P9, dll ini bisa disebutkan dalamprosedur pembelian atau buktinya berupa catatan purchaseorder yang telah lengkap item K3#nya.

    .2 'istem 0erikasi untuk Barang dan Jasa *ang telah dibeliKriteria #udit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    ".2.1. 'arang dan jasa yang dibeli diperiksakesesuaiannya dengan spesi!ikasi pembelian.

    - -etiap barang dan jasa yang masuk harus diperiksa sesuaidengan spesi!ikasi yang telah disetujui sebelumnya. isaldokumen persetujuan penerimaan barang oleh pihak gudang.

    . Kontrol Barang dan Jasa *ang di)asok Pelanggan

    Kriteria #udit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    ".3.1. 'arang dan jasa yang dipasok pelanggan,

    sebelum digunakan terlebih dahuludiidenti!ikasi potensi bahaya dan dinilairisikonya dan catatan tersebut dipelihara untukmemeriksa prosedur.

    - 'arang dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya

    barang/jasa yang dipergunakan/diproses di tempat kerja kitauntuk kemudian setelah selesai dikembalikan lagi kepadapelanggan. 'ukti penerapan kegiatan ini bisa dicantumkandalam prosedur tersendiri atau melalui kegiatan manajemenrisiko seperti yang dilakukan pada 2.1.1

    - 'uktinya berupa label, penomoran atau tanda pada barang daripihak pelanggan

    .$ Kemam)uan Telusur Produk

    Kriteria #udit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

  • 7/23/2019 Interpretasi Elemen SMK3 Edit Fix

    7/17

    2.1.1 -emua produk yang digunakan dalamproses produksi dapat diidenti!ikasi diseluruh tahapan produksi dan instalasi,jika terdapat potensi masalah K3.

    2.1.2 Terdapat prosedur yangterdokumentasi untuk penelusuranproduk yang telah terjual, jika terdapat

    potensi masalah K3 di dalampenggunaannya.

    +. Keamanan ,e#e!$a ,e!dasa!#an Sis"em Mana$emen K3

    .1 'istem Kerja

    Kriteria #udit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

    .1.1. Petugas yang kompeten telah mengidenti!ikasibahaya, menilai dan mengendalikan risiko yangtimbul dari suatu proses kerja.

    .1.2. +pabila upaya pengendalian risiko diperlukan,maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkatpengendalian.

    .1.3. Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yangterdokumentasi untuk mengendalikan risikoyang teridenti!ikasi dan dibuat atas dasarmasukan dari personil yang kompeten sertatenaga kerja yang terkait dan disahkan olehorang yang berwenang di perusahaan.

    .1.. Kepatuhan terhadap peraturan perundang#undangan, standar serta pedoman teknis yangrele)an diperhatikan pada saatmengembangkan atau melakukan modi!ikasi

    atau petunjuk kerja..1.". Terdapat sistem i?in kerja untuk tugas berisiko

    tinggi..1.. +lat pelindung diri disediakan sesuai

    kebutuhan dan digunakan secara benar sertaselalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.

    .1.0. +lat pelindung diri yang digunakan dipastikantelah dinyatakan layak pakai sesuai denganstandar dan/atau peraturan perundang#undangan yang berlaku.

    .1.7. @paya pengendalian risiko die)aluasi secaraberkala apabila terjadi ketidaksesuaian atauperubahan pada proses kerja.

    - Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan riskassessment. 'ukti penerapannya dapat dilihat dari laporan riskassessment yang telah dilakukan. Kompetensi petugas ini

    dilihat dari serti!ikat atau catatan pelatihan, job desc atauwewenangnya atau dari track record pengalaman serta laporanrisk assessment yang telah dilakukannnya selama ini.

    - Penerapannya sama dengan .1.1, coba dilihat pada laporanrisk assessmentnya terutama pada kolom bentuk pengendalianrisiko yang diusulkannya.

    - +da dokumen tertulis prosedur/:< di tempat kerja. @ntuk ijinkerja misalnya hot work permit, con!ined space permit, dll,tergantung dari proses yang ada di tempat kerja

    -Penerapannya sama dengan .1.3 yaitu prosedur atau :< yangsudah mempertimbangkan !aktor K3. +kan lebih jelas lagi biladalam :< itu dicantumkan potensi bahayanya.

    - 'ila ada perubahan terhadap prosedur/:< maka perubahantersebut mengacu pada peraturan, standar atau ketentuanlainnya yang terkait. 'iasanya pada dokumen prosedur/: