INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KEPEMUDAAN

OLAHRAGA DAN

PARIWISATA

KABUPATEN KENDAL

disporapar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jl. Soekarno – Hatta No. 124 Kendal 51351 /Fax (0294) 384464

Website : www.kendalkab.go.id. e-mail : [email protected]

http://www.kendalkab.go.id/

DINAS KEPEMUDAAN

OLAHRAGA DAN

PARIWISATA

KABUPATEN KENDAL

disporapar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2019

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jl. Soekarno – Hatta No. 124 Kendal 51351 /Fax (0294) 384464

Website : www.kendalkab.go.id. e-mail : [email protected]

http://www.kendalkab.go.id/

uji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya

maka Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

(DISPORAPAR) Kabupaten Kendal Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunannya didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun

demikian dengan adanya LKjIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk

peningkatan kinerja khususnya pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

(DISPORAPAR) Kabupaten Kendal dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi

manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan

dan pencapaian kinerja, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dan meminimalisir

kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2019 ini dapat

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi

maupun Evaluasi Kinerja Pemerintah.

Kendal,

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN KENDAL

Ir. AGUNG SETIAWAN, MM Pembina Utama Muda

NIP : 196012211991031007

KATA PENGANTAR

P

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang .......................................................................................... 1

B Gambaran Umum Organisasi ............................................................. 1

C Susunan Kepegawaian ........................................................................... 3

D Sarana Prasarana Pendukung ........................................................... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A Rencana Kinerja ......................................................................................... 9

B Visi dan Misi ................................................................................................ 9

C Tujuan dan Sasaran ................................................................................ 10

D Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ......................................................... 11

E Pengukuran Kinerja ............................................................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja ........................................................................................ 15

B Analisis Capaian Kinerja ...................................................................... 17

C Realisasi Anggaran ................................................................................. 25

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2019

LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap

entitas Akuntabilitas Kinerja ada kewajiban untuk menyusun dan

menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Ketentuan

ini berlaku secara berjenjang

dari SKPD sampai kementerian / lembaga pemerintahan.

Laporan kinerja SKPD merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas

dan lengkap tentang capaian kerja SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah

disusun dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja SKPD yang sering disebut Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban SKPD dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya selama 1 tahun anggaran.

Penyusunan LKjIP Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Kendal tahun 2019 mengacu pada Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun

2016-2021.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 76 Tahun 2016

tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Pada Dinas

Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Kendal Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

B


Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan

Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di

bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Kendal terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pemuda

a. Seksi Pengembangan Pemuda; dan

b. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda

4. Bidang Olahraga

a. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan

b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

5. Bidang Pariwisata

a. Seksi Destinasi Pariwisata;

b. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan

c. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal

adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Daerah, pembinaan,

pengelolaan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaksanaan administrasi di bidang

kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, Dinas Kepemudaan Olahraga Dan

Pariwisata Kabupaten Kendal didukung dengan Sumber Daya Manusia dan sumber

daya lainnya.


C. Susunan Kepegawaian.

Jumlah SDM pada tahun 2019 sebanyak 102 orang, yang terdiri atas 60 PNS, 42

orang Pegawai Non PNS, dengan pendidikan dan keahlian yang bervariasi (SD sampai

dengan Pasca Sarjana). Adapun Jumlah, kualifikasi, pangkat dan golongan dapat

disajikan pada tabel berikut:

TABEL DAFTAR JUMLAH PEGAWAI

NO URAIAN JUMLAH

PEGAWAI KETERANGAN

1. Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :

Jumlah Non PNS : 42 org

- SD 1

- S M P 6

- S L T A 30

- D II/DIII 8

- S 1 / D 4 9

- S 2 6

2. Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan :

- Golongan I 7

- Golongan II 29

- Golongan III 20

- Golongan IV 5

3. Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan :

- Eselon II 1

- Eselon III 4

- Eselon IV 10


D. Sarana Prasarana Pendukung

TABEL KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 Tanah 8 lokasi Baik

2 Mobil 15 Unit Baik

3 Sepeda Motor 45 Unit Baik

4 Komputer 33 Unit Baik

5 Laptop / Notebook 16 Unit Baik

6 Printer 33 Unit Baik

7 Almari Besi 7 Buah Baik

8 Almari Kaca 3 Buah Baik

9 Almari kayu 4 Buah Baik

10 Filling Cabinet 53 Bah Baik

11 AC 26 Unit Baik

12 TV 7 Buah Baik

13 Gerobak dorong 2 Buah Baik

14 Sepeda 5 Buah Baik

15 Bantal 40 Buah Baik

16 Kursi Kerja 7 Buah Baik

17 Meja Kerja Eselon II, III,

dan IV 12 Buah Baik

18 Meja Staf 12 Buah Baik

19 Kursi Staf 12 Buah Baik


20 Kursi Lipat 23 Buah Baik

21 Rak Arsip 5 Buah Baik

22 Almari Buku 2 Buah Baik

23 Meja Komputer 10 Buah Baik

24 Meja rapat 16 Buah Baik

25 Kursi rapat 235

Buah Baik

26 Kasur Busa 40 Buah Baik

27 Camera 8 Buah Baik

28 Mesin Ketik Non

Elektronik 2 Buah Baik

29 Handycam 2 Buah Baik

30 Micropon 3 Buah Baik

31 Megaphon 2 Buah Baik

32 Mimbar 1 Buah Baik

33 Mesin Potong Rumput

dorong 4 Buah Baik

34 Mesin Potong Rumput

gendong 11 Buah Baik

35 Bangku tribun Stadion 1000

Buah Baik

36 Proyektor 3 Buah Baik

37 Handi Talki 4 Buah Baik

38 Star Blok 8 Buah Baik

39 Gawang Rintang lari 85 Buah Baik

40 Alat Olahraga Lain 17 jenis Baik


41 Matras Tarung Drajat 1 Buah Baik

42 Matras Kempo 1 Buah Baik

43 Matras Wushu 1 Buah Baik

44 Stasiun Kelici OW 1 Unit Baik

45 Kantor Pengelola 3 Unit Baik

46 Loket Karcis 3 Unit Baik

47 Pintu Gerbang OW 2 Unit Baik

48 Gapura Masuk 3 Unit Baik

49 Genset 1 Unit Baik

50 Rumah Pompa 1 Unit Baik

51 MCK 5 Unit Baik

52 Ruang Bilas 1 Unit Baik

53 Kios dan Ruang Ganti 1 Unit Baik

54 Musholla 3 Unit Baik

55 Panggung Hiburan OW.

Curugsewu 2 Unit Baik

56 Kolam renang 3 Unit Baik

57 Lapangan Tenis 1 Unit Baik

58 Kios 3 Unit Baik

59 Gardu Pandang OW. Curug

Sewu 1 Unit Baik

60 Terminal Kereta 1 Unit Baik

61 Kandang Ular 1 Unit Baik

62 Kandang Burung 1 Unit Baik


63 Kandang Orang Utan 1 Unit Baik

64 Kandang Zebra 1 Unit Baik

65 Kandang Rusa 1 Unit Baik

66 Kandang Kidang 1 Unit Baik

67 Kandang Kera 1 Unit Baik

68 Kandang Gajah 1 Unit Baik

69 Sangkar Burung 1 Unit Baik

70 Ruang Ganti 1 Unit Baik

71 Gazebo 19 Unit Baik

72 Joglo / Pendopo 1 Unit Baik

73 Wisma Pemda 1 Unit Baik

74 Mainan Anak 1 Unit Baik

75 Sumur dengan Pompa 1 Unit Baik

76 Super Pump 3 Unit Baik

78 Kendaraan Roda Tiga 3 Unit Baik

79 Kereta 1 Unit Baik

80 Becak Air OW. Curug Sewu 8 Unit Baik

81 Sumur Bor 1 Unit Baik

82 Sumur Pompa 1 Unit Baik

83 Mesin Potong Rumput 5 Unit Baik

84 Mesin Pompa Air 4 Unit Baik

85 Micro Bus 1 Unit Baik

86 Almari Arsip 7 Unit Baik

87 Almari hias 3 Unit Baik


88 Rak arsip 1 Unit Baik

89 Papan Penunjuk Arah Daya

Tarik Wisata 10 Unit Baik

90 Velcro Pop Up Display 1 Unit Baik

91 Electric Rolling Banner 1 Unit Baik

92 Dancing Stand 1 Unit Baik

93 Folding Screen Display 1 Unit Baik

94 Brochure Stand Cross 1 Unit Baik

95 Selimut Bed Cover 3 Unit Baik

96 Almari Pendek 1 Unit Baik

97 Meja Kursi Tamu 9 Unit Baik

98 Korden 12 Unit Baik

99 Tempat Tidur 3 Unit Baik


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

asar Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

A. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan

mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen

organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Kepemudaan Olahraga Dan

Pariwisata Kabupaten Kendal mempunyai rencana strategi yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Strategi dan kebijakan telah disusun dalam Rencana Strategi Dinas

Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2016 -2021. Renstra

Disporapar Kabupaten Kendal merupakan bagian integral dari program dan

kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

serta program nasional.

Untuk mewujudkan pencapaian Renstra tersebut, mengacu pada Visi dan Misi

Pemerintaha Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2021.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2016 – 2021 adalah Terwujudnya

Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata

D


Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan

Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada

Allah SWT.

2. Misi

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai berikut:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN

b. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.

c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana,

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penanggulangan

kemiskinan

d. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan

daerah berlandaskan nasionalisme

e. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal

f. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian,

perikanan, dan sumberdaya alam lainnya

g. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta

meningkatkan toleransi antar umat beragama

h. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik

di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup

i. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja

C. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Adapun Tujuan dari Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Kendal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata


b. Sasaran

Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan, dengan indikator :

a. Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional

b. Prestasi pemuda Kendal di lingkup provinsi maupun

nasional

2. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal, dengan indikator :

a. Prosentase pertumbuhan kunjungan wisata

b. PAD Sektor pariwisata

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

Kabupaten Kendal

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

Kabupaten Kendal sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai terangkum dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Target Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Target

1 Meningkatnya pemberdayaan

pemuda

Atlet berprestasi tingkat

provinsi

dan nasional

100 Orang

Prestasi pemuda Kendal di

lingkup provinsi maupun

nasional

60 Orang

2 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal

Persentase pertumbuhan

kunjungan wisata 5 %

PAD Sektor Pariwisata 1.790.613.000


Tabel 2.2 Program dan Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2019

No Program Anggaran (Rp) Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Rp. 1.302.744.750,- APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Rp. 719.000.000,- APBD

3 Program Peningkatan Disiplin

aparatur Rp. 35.000.000,- APBD

4 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Rp. 65.800.000,- APBD

5 Program Peningkatan Pelayanan

dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Rp.

1.025.000.000,- APBD

6 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda Rp. 45.000.000,- APBD

7 Program pengembangan pemasaran

pariwisata Rp. 812.370.000,- APBD

8 Program pengembangan destinasi

pariwisata Rp. 4.611.673.000,- APBD /DAK

9 Program peningkatan peran serta

kepemudaan Rp. 2.465.000.000,- APBD

10 Program pengembangan Kemitraan Rp. 1.575.073.000,- APBD /DAK

11 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Rp. 200.000.000,- APBD

12 Program pengembangan kerja sama

pengelolaan kekayaan budaya Rp. 150.000.000,- APBD

13 Program Pembinaan dan Rp. 6.852.000.000,- APBD


Pemasyarakatan Olah Raga

14 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga Rp. 1.405.000.000,- APBD

Jumlah Rp. 21.263.660.750,- APBD

E. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-

indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah

masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup :

(1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat

capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan

(2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator

sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen

rencana kinerja.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data capaian kinerja

dengan membandingkan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian

kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang

diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Analisa dilakukan

terhadap perbedaan yang terjadi antara keduanya, baik yang bersifat peningkatan

maupun penurunan kinerja.


BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara

transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi

dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian

yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa

masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Capaian Kinerja

2. Analisis Capaian Kinerja

3. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja

dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja

dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi

kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima)

tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga

Dan Pariwisata.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan

kinerja instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:

1. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka

digunakan rumus:

A


Realisasi X 100 %

Rencana

2. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah

maka digunakan rumus:

(Rencana – (Realisasi-Rencana) X 100 % Rencana

Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dikelompokan sebagai berikut :

No Interval Nilai

Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91≤ Sangat Tinggi

2 76≤90 Tinggi

3 66≤75 Sedang

4 51≤65 Rendah

5 ≤50 Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

Kabupaten Kendal Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan

Realisasinya.

Pada akhir Tahun 2019, Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Kendal, telah melaksanakan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya,

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai organisasi.

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran

strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran

pencapaian sasaran tersebut, dapat disajikan sebagai berikut:


Tabel 3.1

Capaian Kinerja DISPORAPAR Tahun 2019

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan

Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019 %

1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan

Jumlah pemuda yang

dilatih pendidikan

karakter

Orang 332 200 662 331%

Prestasi Pemuda

Kendal di lingkup

provinsi maupun

nasional

orang 124 60 86 143,33

%

Jumlah kegiatan

kepemudaan Kegiatan 16 12 20

166,67

%

Jumlah organisasi

pemuda yang dibina Kelompok 21 20 25 125%

Jumlah wirausaha

muda pemula Orang 122 40 135 337,5%

Atlet berprestasi

tingkat provinsi dan

nasional

Orang 211 100 268 268%

Jumlah organisasi

olah raga yang dibina Cabor 37 33 37

112,12

%

Jumlah klub olahraga Klub 110 66 118 178,79

%

Jumlah gedung olah

raga Unit 8 9 9 100%

Meningkatnya

pertumbuhan

perekononomi

an sektor

Kunjungan wisata Orang

1.182.30

2

319.30

4

1.250.28

8

391,57

%

Prosentase

pertumbuhan

kunjungan wisata

% 5,0 5 5,75 115%


pariwisata Persentase obyek

wisata yang

dipromosikan

% 100 90 100 111,11

%

Jumlah obyek wisata

ungulan DTW 15 10 16 160 %

PAD Sektor

Pariwisata Rp

1.767.83

1.450

1.790.6

13.000

1.735.99

3.920 96,95%

Kontribusi sektor

pariwisata terhadap

PAD

% 0,64 0,53 0,53 100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1, Indikator kinerja, target, dan

realisasinya tercermin pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Analisis Capaian Sasaran 1 Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2018 Target 2019

Realisasi 2019

% Target Akhir

RPJMD

Capaian 2019

terhadap capaian

akhir RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah pemuda yang

dilatih pendidikan

karakter

Orang 332 200 662 331% 300 220,67

Prestasi Pemuda

Kendal di lingkup

provinsi maupun

orang 124 60 86 143,33% 60 143,33

Sasaran 1 Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam

pembangunan


nasional

Jumlah kegiatan

kepemudaan kegiatan 16 12 20 166,67% 70 28,57

Jumlah organisasi

pemuda yang dibina Kelompok 21 20 25 125% 24 104,17

Jumlah wirausaha

muda pemula Orang 122 40 135 337,5% 400 33,75

Atlet berprestasi

tingkat provinsi dan

nasional

Orang 211 100 268 268% 130 206,15

Jumlah organisasi

olah raga yang dibina Cabor 37 33 37 112,12% 33 112,12

Jumlah klub olahraga Klub 110 66 118 178,79% 70 168,57

Jumlah gedung olah

raga Unit 8 9 9 100% 10 90,00

Dari Capaian kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sbb:

1) Pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Masa depan suatu bangsa sangat

ditentukan oleh generasi muda yang saat ini sedang tumbuh. Generasi muda yang

saat ini berusia 16-30 tahun banyak menyerap berbagai macam ilmu yang

diperoleh dari mana saja termasuk dari internet, pendidikan formal, pendidikan

informal, maupun teknologi informasi-komunikasi (TIK). Oleh karena itu agar

suatu bangsa mempunyai karakter yang utama maka generasi mudanya perlu

mendapat arahan dari semua pihak agar mampu mempunyai filter diri yang kuat

untuk menyaring berbagai macam informasi yang masuk agar tidak salah arah

yang nantinya dapat mempengaruhi karakter suatu bangsa. Disamping itu perlu

ditanamkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, budaya bangsa dan lain

sebaginya. Menyadari hal tersebut pendidikan karakter bagi pemuda sangat

penting dan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari target

jumlah pemuda yang dilatih pendidikan karakter di Kabupaten Kendal tahun 2019


sejumlah 200 orang terealisasi 662 orang. Realisasi 2019 jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD 300 orang, berarti sudah melampaui target RPJMD.

2) Prestasi pemuda adalah prestasi masa depan bangsa. Prestasi terdiri dari prestasi

akademik dan non akademik. Prestasi akademik, sebagaimana yang kita semua

tahu, adalah yang berhubungan dengan nilai sekolah atau kuliah. Sementara

prestasi non akademik biasanya lebih pada pengembangan kepribadian dan

potensi diri. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam

pengembangan pemuda, DISPORAPAR Kabupaten Kendal memberikan pembinaan

kepada semua pemuda di Kabupaten Kendal yang bertujuan meningkatkan serta

pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah serta dilaksanakan kegiatan

sesuai target yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Prestasi pemuda Kendal target 60 terealisasi 86 pemuda yang kreatif, dan inovatif

dibidangnya masing-masing. Capaian Tahun 2019 jika dibandingkan target akhir

RPJMD sudah melampui target atau 143,33%., Tingginya prestasi pemuda ini

didukung intensitas pembinaan dan sinergitas Disporapar Kabupaten Kendal

dengan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kendal.

3) Intensitas pembinaan yang fokus terhadap pemuda ini dapat diukur dari jumlah

kegiatan yang dilaksanakan Disporapar Kabupaten Kendal terhadap kepemudaan.

Terbukti dari target jumlah kegiatan 12 kegiatan kepemudaan terealisasi 20

kegiatan pembinaan kepemudaan atau 166,67%. Jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2018, mengalami kenaikan 25%. Sedangkan jika dibandingkan

dengan target capaian akhir RPJMD (70 kegiatan), realisasi jumlah kegiatan sejak

tahun 2016, 2017, 2018 dan capaian 2019 sudah mencapai 74,29%.

4) Organisasi kepemudaan adalah merupakan wadah pemuda menyalurkan aspirasi,

inovasi, dan kreatifitas. Menyadari hal tersebut Disporapar selaku dinas

pemerintah pembina organisasi kepemudaan, selalu meningkatkan intensitas

pembinaan terhadap organisasi kepemudaan baik dari segi manajemen organisasi

maupun bidang lainya, dengan harapan pemuda Kendal menjadi pemuda yang

berkarakter dan mampu menjawab persoalan bangsa. Target tahun 2019

sebanyak 20 kelompok terealisasi 25 kelompok atau 125 %. Jika dibandingkan


dengan realisasi tahun 2018 (21 kelompok), mengalmi kenaikan sebesar 19,05%.

Realisasi 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (24 kelompok),

berarti sudah mencapai 104,17%.

5) Pemuda adalah masa depan dan tulang punggung bangsa. Masa depan bangsa bisa

diraih dengan pemuda yang tekun dan bekerja keras. Kerja keras pemuda menjadi

sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi bangsa. Sektor pendukung

ekonomi adalah kewirausahaan. Wirausaha muda pemula dan mandiri

mempunyai andil dan kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja

baru. Pelatihan kewirausahaan yang dirintis Disporapar, dalam rangka memberi

bekal kepada pemuda untuk menciptakan wirausaha muda pemula. Realisasi

jumlah wirausaha muda pemula tahun 2019 sebanyak 135 orang melebihi target

(40 orang). Realisasi tahun 2019 jika dibandingkan realisasi tahun 2018 mengalmi

kenaikan sebesar 10,66%.

6) Meningkatnya prestasi olahraga, merupakan suatu tuntutan. Sebagai hasil dari

pembinaan yang berkesinambungan, maka secara teknis Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata harus berperan aktif didalam pembinaan setiap cabang

olahraga sehingga akan meningkatkan prestasi insan olahraga untuk menciptakan

keunggulan Kabupaten Kendal didalam pembinaan olahraga. Prestasi olahraga

Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2016 hingga 2019 terus mengalami

kenaikan. Pada Tahun 2019 atlet berpresatasi sejumlah 268 orang, mengalami

kenaikan sebesar 57 orang atau 27,01% dari tahun 2018. Jika dibandingkan

dengan target capaian akhir RPJMD (125 orang), sudah melampui target RPJMD

(214,4%).

7) Intensitas pembinaan organisasi olahraga berhubungan langsung terhadap

prestasi olahraga di Kabupaten Kendal. Untuk meningkatkan pretasi atlet

pembinaan yang fakus terhadap cabang olahraga unggulan yang ada di Kabupaten

Kendal. Pembinaan organisasi olahraga Tahun 2019, target 33 Cabor terealisasi

sebanyak 37 Cabor atau 112,12% . Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018

(32 cabor), mengalami kenaikan sebesar 3,13 %.


8) Dari target 66 klub olahraga yang ada di Kabupaten Kendal terealisasi 118 klub.

Mengalami kenaikan sebesar 8 klub jika dibandingkan dengan jumlah klub

olahraga tahun 2018 (110 klub), hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya

minat dari masyarakat Kabupaten Kendal untuk berolahraga.

9) Kebutuhan gedung/sarana olahraga sangat mutlak diperlukan dalam rangka

untuk pembinaan olahraga yang lebih baik. Menyadari hal itu Kabupaten Kendal

berupaya untuk meningkatkan jumlah gedung/sarana olahraga. Target jumlah

gedung / sarana olahraga tahun 2019 sebesar 9 unit terealisasi 9 unit berati sudah

100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, ada kenaikan dlam pembangunan

sarana olahraga.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum adanya sistem pembinaan pemuda secara komprehensif yang dapat

memberi wadah bagi para pemuda untuk mengekspresikan aspirasi dan

partisipasi didalam proses pembangunan dalam upaya untuk menciptakan

keunggulan dan prestasi pemuda Kabupaten Kendal

2. Masih banyaknya midset pemuda yang ingin menjadi pegawai negeri.

b. Solusi

1. Perlu membangun sistem pembinaan pemuda secara komprehensif, sinergi,

dan kontinyu dengan organisasi kepemudaan dan berbagai pihak yang konsen

terhadap pemuda. Disamping itu perlu pembangunan sarana dan prasarana

kepemudaan (youth centre) yang komprehensif dan merata dalam rangka

untuk memberi wadah pemuda dalam mengekpresikan kreatifitas,

ketrampilan dan inovasi pemuda sebagai wujud peran serta pemuda dalam

pembangunan.

2. Tidak dipungkiri, midset pemuda terhadap PNS masih tinggi, dan bahkan

masih merupakan primadona. Namun dengan upaya program pelatihan

kewirausahaan yang ada di Disporapar Kab. Kendal, akan mengurangi dan

membuka wawasan baru terhadap minat enterprenur muda.


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2, Indikator kinerja, target, dan

realisasinya tercermin pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Analisis Capaian Sasaran 2 Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019 %

Target Akhir

RPJMD

Capaian 2018

terhadap capaian

akhir RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8

Kunjungan wisata Orang 1.182.30

2 319.304 1.250.288

391,57

% 1.850.96

1 67,55

Prosentase pertumbuhan

kunjungan wisata % 5 5 5,57 115 % 5 111,40

Persentase obyek wisata

yang dipromosikan % 100 90 100

111,11

% 100 100,00

Jumlah obyek wisata

ungulan DTW 15 10 16 160 % 10 160,00

PAD Sektor Pariwisata Rp

1.767.83

1.450

1.790.61

3.000

1.735.993.

920

96,95

%

2.166.64

1.000 80,12

Kontribusi sektor

pariwisata terhadap PAD % 0,64 0,5 0,5 100% 0,71 70,42

Sasaran 2 Meningkatnya pertumbuhan

perekononomian sektor pariwisata


Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan obyek wisata di Kabupaten Kendal cukup pesat, baik obyek wisata

alam maupun obyek wisata buatan. Dengan tumbuhnya obyek wisata ungulan baru,

membuat banyak pilihan untuk berwisata dan berkunjung di Kabupaten Kendal.

Jumlah kunjungan Tahun 2019 terealisasi 1.250.288 orang atau 371,02 % dari target

kunujngan wisata 319.304 orang. Realisasi kunjungan wisata tahun 2019 relatif lebih

baik jika dibandingkan dengan capaian jumlah kunjungan wisata tahun 2018, dengan

kenaikan sebesar 67.986 orang atau naik sebesar 5,75%. Sedangkan jika

dibandingkan target akhir RPJMD sudah mencapai 67,55%.

b. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan lembaga pembina

kepariwisataan di Kabupaten Kendal, mempunyai tanggung jawab besar terhadap

pemasaran obyek wisata (baik yang dikelola Pemda maupun swasta/masyarakat) di

Kabupaten Kendal baik itu wisata alam maupun buatan selalu menjadi perhatian

pengunjung. Dari 47 obyek wisata yang terdata oleh Dinas Kepemudaan Olahraga

Dan Pariwisata Kabupaten Kendal sudah 100% terpromosikan.

c. Salah satu keberhasilan bidang kepariwisataan dicerminkan dengan banyaknya atau

semakin meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Hal ini tidak

terlepas dari banyaknya daerah tujuan wisata yang menjadi pilihan pengunjung.

Daerah tujuan wisata yang ramai dan didukung sarpras pariwisata yang memadai

menjadi salah satu kriteria dari DTW unggulan di Kabupaten Kendal. Reaalisasi

jumlah DTW ungggulan tahun 2019 sebesar 16 DTW atau melebihi target sebesar

160%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 naik 6,67%.

d. Dengan naiknya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kendal pada tahun 2019,

akan membawa pengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat sektor pariwisata

secara umum. Namun realisasi pendapatan sektor pariwisata yang masuk dan

menjadi pendapatan asli daerah, adalah pendapatan dari obyek wisata yang dikelola

Pemda Kabupaten Kendal, yaitu DTW Curugsewu, Sendang Sikucing, Kolam Renang

Boja dan Gua Kiskendao yang merupakan sharing dengan perhutani. Realisasi

pendapatan sektor pariwisata yang dikelola Pemda Kendal tahun 2019 sebesar Rp


1.735.993.920,-. Jika dibandingkan dengan target yang dipasang RPJMD Tahun 2019

sebesar Rp. 1.790.613.000,- berarti tidak mencapai target atau (96,95%). Realisasi

PAD sektor pariwisata tahunn 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

PAD sektor pariwisata mencapai 80,12%.

e. Kontribusi PAD sektor pariwisata Tahun 2019 terhadap realisasi PAD Kabupaten

Kendal tahun 2019 sebesar 0,5%. Artinya mencapai target yang ditetapkan

1. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

1. Permasalahan utama yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan di

Kabupaten Kendal, adalah Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata

di Kabupaten Kendal

b. Solusi

Untuk meningkatkan pengelolaan potensi Pariwisata di Kabupaten Kendal antara

lain :

1. Pengembangan produk wisata yang bertumpu pada potensi DTW yang ada di

Kabupaten Kendal.

2. Pengembangan ekonomi kreatif unggulan daerah untuk pendukung produk

wisata di Kabupaten Kendal dengan pendekatan koridar wisata terpadu tanpa

batas administrasi terutama untuk kawasan terdekat (Semarang,

Temanggung, Demak, dan Batang)

3. Pengembangan produk wisata dengan pendekatan peran serta masyarakat

dan kelestarian alam

4. Pengembangan promosi pariwisata dalam dan luar negeri terutama untuk

event religi budaya, paket wisata, dan kerjasama dan pengemasan kunjungan

wisata.

5. Political will dan keberpihakan anggaran untuk pengembangan sektor

pariwisata.

6. Kemudahan prosedur kerjasama dan investasi


C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal

mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp

27.454.263.586,- dengan perincian sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANBGSUNG : Rp. 6.190.602.836,-

Belanja pegawai : Rp. 6.190.602.836,-

2. BELANJA LANGSUNG : Rp. 21.263.660.750,-

Belanja pegawai : Rp. 185.600.000,-

Belanja barang dan jasa : Rp. 16.546.177.750,-

Belanja modal : Rp. 4.531.883.000,-

Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

No Jenis

Belanja Pagu Anggaran

( Rp. ) Realisasi Prosentase Sisa Anggaran

1 Belanja tidak langsung

6.190.602.836 6.017.417.470 97,20 % 173.185.589

2 Belanja

langsung

21.263.660.750 17.218.372.801 80,98 % 4.045.287.949

Jumlah 27.454.263.586 23.235.790.271 84,63 % 4.218.473.538

SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) sebesar Rp. 4.218.473.538,- (15,37%).

Rendahnya penyerapan anggaran karena :

1. Belanja langsung

Kegiatan Pembangunan dermaga perahu/kapal wisata di DTW Sendang Sikucing

alokasi dana dari DAK sejumlah Rp 3.497.378.000,- tidak terlaksana karena

sampai dengan tanggal 21 Juli 2019, belum penandatanganan kontrak. Oleh karena

itu berdasarkan ketentuan Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan No. Per -

6/PK/2018 batas akhir penandatangan kontrak 21 Juli.

Sisanya sebesar Rp. 721.095.538,- adalah merupakan sisa kontrak dan efisiensi dari

14 program 42 kegiatan.


2. Belanja Tidak langsung

Sebesar Rp. 173.185.589,- adalah merupakan sisa pagu dari gaji pegawai,

tunjangan-tunjangan, serta insentif pemungutan retribusi daerah untuk triwulan IV

dan dana tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang direalisaikan pada tahun

anggaran yang akan datang (2020).

Dana tidak langsung ini sifatnya persediaan.

Adapun rincian Alokasi dan Realisasi Anggran APBD 2019 sebagaimana tabel di

bawah ini :

Tabel 3.4

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN SISA

ANGGARAN (Rp)

ALOKASI (Rp)

REALISASI (Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.302.744.750 1.159.591.671 143.153.079

Penyediaan jasa surat menyurat 5.144.750 4.950.000 194.750

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

443.000.000 302.667.874 140.332.126

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

140.000.000 139.313.567 686.433

Penyediaan jasa kebersihan kantor

60.000.000 59.721.500 278.500

Penyediaan alat tulis kantor

85.000.000 83.375.000 1.625.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

45.000.000 44.980.000 20.000


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.000.000 15.000.000 0

Penyediaan makanan dan minuman

100.000.000 99.995.000 5.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

409.600.000 409.588.730 11.270

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

719.000.000 709.454.275 9.545.525

Pengadaan aset peralatan dan mesin

100.000.000 93.527.000 6.472.800

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

69.000.000 69.000.000 0

Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

100.000.000 98.800.000 1.200.000

Pemeliharaan rutin/ berkala aset tetap lainnya

450.000.000 448.127.275 1.872.725

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

35.000.000 34.532.000 468.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

35.000.000 34.532.000 468.000

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

65.800.000 65.655.000 145.000

Kegitan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

65.800.000 65.655.000 145.000


Kegiatan SKPD

6 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

1.025.000.000 1.011.607.000 13.393.000

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur

175.000.000 173.157.000 1.843.000

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

850.000.000 838.450.000 11.550.000

7 Program pengembangan pemasaran pariwisata

812.370.000 794.261.587 18.108.413

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

765.000.000 746.891.587 18.108.413

Pelatihan pemandu wisata terpadu

47.370.000 47.370.000 0

8 Program pengembangan destinasi pariwisata

4.611.673.000 1.164.063.148 3.447.609.852

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

996.455.000 953.016.148 43.438.852

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

96.840.000 96.830.000 10.000

Pengembangan daerah tujuan wisata

21.000.000 21.000.000 0

Pembuatan dermaga perahu/kapal wisata di DTW Sendang Sikucing

3.497.378.000 93.217.000 3.404.161.000


9 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan :

2.465.000.000 2.304.540.750 160.459.250

Pembinaan organisasi kepemudaan;

1.400.000.000 1.316.998.150 83.001.850

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

225.000.000 222.885.700 2.114.300

Pameran prestasi hasil karya pemuda;

60.000.000 37.000.000 23.000.000

Tata upacara bendera dan baris berbaris

55.000.000 52.565.100 2.434.900

Pelaksanaan Paskibraka;

600.000.000 588.991.400 11.008.600

Pengiriman organisasi/ kelompok pemuda;

50.000.000 42.825.000 7.175.000

Pemberian penghargaan pemuda berprestasi

15.000.000 10.530.000 4.470.000

Pelatihan manajemen organisasi pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan

40.000.000 20.651.200 19.348.800

Revitalisasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan/kepanduan

20.000.000 12.094.200 7.905.800

10 Program pengembangan Kemitraan

1.575.073.000 1.430.640.700 144.532.000

Pengembangan

dan penguatan informasi dan data base

20.235.000 17.900.000 2.335.000


Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

86.800.000 65.885.000 20.915.000

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

100.000.000 93.425.000

6.675.000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

455.000.000 432.066.000 22.934.000

Peningkatan kualitas Tata kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan

913.038.000 821.364.700 91.673.000

11 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

45.000.000 44.471.200 828.800

Peningkatan

keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

45.000.000 44.471.200 828.800

12 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

200.000.000 196.699.700 3.300.000

Kegiatan

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda;

200.000.000 196.699.700 3.300.000

13 Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya

150.000.000 147.572.000 2.428.000


Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta

150.000.000 147.572.000

2.428.000

14 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga :

6.852.000.000 6.791.480.100 60.519.900

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.000.000.000 996.976.000 3.024.000

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.850.000.000 1.845.900.000 4.100.000

Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

1.150.000.000 1.125.231.350 24.768.650

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

100.000.000 98.188.000 1.812.000

POPDA SD, SMP, SMA Kabupaten sampai dengan Provinsi

500.000.000 499.930.000 70.000

Coaching Clinic Atlet

100.000.000 98.945.000 1.055.000

Penghargaan Atlet dan Pelatih Berprestasi

1.607.200.000 1.593.796.000 13.404.000

Pelaksanaan Haornas

75.000.000 62.713.750 12.286.250

Lomba Gerak Jalan 28 KM

90.000.000 90.000.000 0

Pengiriman mengikuti kejuaraan olahraga

379.800.000 379.800.000 0

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga :

1.405.000.000 1.363.803.470 41.196.530

Peningkatan

pembangunan sarana dan

900.000.000 864.587.600 35.412.400


prasarana olah raga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

505.000.000 499.215.870 5.784.130

Jumlah Seluruhnya 21.263.660.750 17.218.372.801 4.045.287.949


BAB IV

P E N U T U P

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga

Dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Kendal Tahun 2018, merupakan

pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik

(Good Governance) Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Kendal selama Tahun anggaran 2019.

LKjIP DISPORAPAR Tahun 2019 ini merupakan gambaran capaian kinerja

DISPORAPAR Kabupaten Kendal selama 1 (satu) tahun anggaran dan analisis

keberhasilan dan kegagalanya.

Berdasarkan Renstra DISPORAPAR Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021,

bahwa telah ditetapkan 2 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja.

Pengukuran dari kinerja dari 2 sasaran dan 15 indikator secara keseluruhan

telah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan beberapa indikator telah melampui

target, baik target Renstra SKPD maupun target RPJMD. Secara rinci capaian indikator

kinerja disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 dengan 9 indikator : 1 indikator sesuai target, dan 8 indikator lainya

melebihi target.

2. Sasaran 2 dengan 6 indikator : 1 indikator sesuai target, 4 indikator melebihi target,

dan 1 indikator PAD Sektor pariwisata tidak tercapai target (96,95%).

Realisasi anggaran Tahun 2019 tercapai 23.235.790.048 dari 27.454.263.586

atau 84,63% dari total anggaran, dan capaian kinerja Disporapar Kabupaten Kendal

Tahun 2019, dari 2 sasaran dan 15 indikator termasuk katagori sangat tinggi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Kendal tahun 2019,

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DISPORAPAR Kabupaten Kendal

selama kurun waktu 1 tahun. Sekaligus dapat dijadikan tolak ukur untuk lebih

L


meningkatkan prestasi di masa-masa yang akan datang. Kami menyadari dalam

penyusunan ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik dari berbagai pihak sangat

kami harapkan dalam rangka penyempurnaan laporan yang akan datang.

Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini demi kemajuan

Kabupaten Kendal.

Kendal,

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN KENDAL

Ir. AGUNG SETIAWAN, MM Pembina Utama Muda

NIP : 196012211991031007

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Documents