Top Banner
114

FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

Mar 23, 2019

Download

Documents

phungdiep
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir
Page 2: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.01-45

FORMULIR MUTUTanggal Terbit : 10 Maret 2017No. Revisi : 00

FORMULIR MUTU IAIN PURWOKERTO TAHUN 2017

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN PURWOKERTO Gedung Rektorat Lt. 4 Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126. Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553. Website: www.iainpurwokerto.ac.id

Page 3: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.01-45

FORMULIR MUTUTanggal Terbit : 10 Maret 2017No. Revisi : 00

Riwayat Revisi Dokumen

No.Revisi Tanggal Revisi Deskripsi Revisi

Page 4: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.01-45

FORMULIR MUTUTanggal Terbit : 10 Maret 2017No. Revisi : 00

Page 5: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.01-45

FORMULIR MUTUTanggal Terbit : 10 Maret 2017No. Revisi : 00

Kata Pengantar

Puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia Allah SWT. Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi umat beliau yang mendapatkan ridla Allah.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, melalui visinya yaitu Unggul, Islami, dan Berkedaban, berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini terus diwujudkan Pimpinan IAIN Purwokerto melalui sistem penjaminan mutu internal.

Sistem penjaminan mutu internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan IAIN Purwokerto sejak lama agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi maka perlu dituangkan secara komprehensif dalam Formulir Mutu SPMI sehingga dapat dijadikan sebagai acuan seluruh pimpinan dan civitas akademika di IAIN Purwokerto dalam menyusun dokumen mutu. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan formulir mutu ini. Semoga formulir mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika IAIN Purwokerto. Amin.

Purwokerto, 01 Nopember 2017 Rektor,

ttd

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag NIP. 196708151992031003

Page 6: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.01-45

FORMULIR MUTUTanggal Terbit : 10 Maret 2017No. Revisi : 00

Daftar Isi

Riwayat Revisi Dokumen ................................................................... ii SK Rektor .......................................................................................... iii Kata Pengantar .................................................................................. iv Daftar Isi ........................................................................................... v

Formulir Daftar Induk Dokumen Internal .......................................... 1 Formulir Daftar Induk Dokumen Eksternal ....................................... 3 Formulir Distribusi Dokumen............................................................ 5 Formulir Penerbitan Dokumen .......................................................... 6 Formulir Penarikan Dokumen ........................................................... 7 Formulir Daftar Perubahan Dokumen ............................................... 8 Formulir Pemusnahan Dokumen ....................................................... 9 Formulir Daftar Informasi Terdokumentasi ....................................... 10 Formulir Daftar Informasi Terdokumentasi ....................................... 12 Formulir Peminjaman Informasi ........................................................ 14 Formulir Analisis SWOT .................................................................... 16 Formulir Sasaran Mutu ..................................................................... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ............................. 19 Formulir Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu .................................... 21 Formulir Analisis Potensi Resiko ...................................................... 23 Formulir Surat Pemberitahuan Audit ................................................ 24 Formulir Surat Undangan Auditor ..................................................... 25 Formulir Program Pelaksanaan Audit ................................................ 26 Formulir Daftar Hadir Audit ............................................................. 27 Formulir Jadwal Audit ....................................................................... 28 Formulir Laporan Ketidaksesuaian .................................................... 29 Formulir Observasi ............................................................................ 31 Formulir Daftar Periksa Audit Unit Kerja ........................................... 32 Formulir Laporan Audit Internal Oleh Auditor ................................... 52 Formulir Laporan Audit Summary ..................................................... 57 Formulir Daftar Rekapitulasi NCR ..................................................... 66 Formulir Undangan & Agenda Tinjauan Manajemen ......................... 67 Formulir Tanda Terima Undangan..................................................... 68 Formulir Bahan Rapat Tinjauan Manajemen ..................................... 69 Formulir Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen ............................ 70 Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen ................................... 71 Formulir Keputusan (Hasil) Rapat Tinjauan Manajemen ................... 72 Formulir Catatan Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen ...................... 73

Page 7: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.01-45

FORMULIR MUTUTanggal Terbit : 10 Maret 2017No. Revisi : 00

Formulir Tinjauan Keefektifan Perbaikan .......................................... 74 Formulir Standar Layanan ................................................................ 75 Formulir Pengadaan SDM.................................................................. 82 Formulir Surat Undangan ................................................................. 85 Formulir Surat Edaran ...................................................................... 86 Formulir Surat Keputusan ................................................................ 87 Formulir Surat Tugas ........................................................................ 88 Formulir Nomor Sertifikat.................................................................. 89 Formulir Surat Pemberitahuan .......................................................... 90 Formulir Angket Survey Kepuasan Layanan ...................................... 91 Formulir Instrumen Indeks Kinerja Dosen (IKD) ................................ 103 Formulir Verifikasi Soal ..................................................................... 107

Page 8: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

01

DAF

TAR

IND

UK

DO

KU

MEN

INTE

RN

ALTa

ngga

l Ter

bit

:10

Mar

et 2

017

No

Rev

isi

:00

Page

1 o

f 2

DAF

TAR

DO

KU

MEN

INTE

RN

AL

No.

Judu

lN

omor

Yang

M

enyi

apka

nYa

ng

Men

gesa

hkan

Tang

gal

Terb

itU

nit P

ener

ima

Dok

umen

Sal

inan

Ket

eran

gan

Rev

isi

Page 9: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

01

DAF

TAR

IND

UK

DO

KU

MEN

INTE

RN

ALTa

ngga

l Ter

bit

:10

Mar

et 2

017

No

Rev

isi

:00

Page

2 o

f 2

Purw

oker

to, .

......

......

......

......

......

......

.....

Wak

il M

anaj

emen

/Ket

ua L

PMPe

ngen

dali

Dok

umen

......

......

......

......

......

.....

......

......

......

......

.....

Page 10: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

02

DAF

TAR

IND

UK

DO

KU

MEN

EK

STER

NAL

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No

Rev

isi

:00

Page

1 o

f 2

DAF

TAR

DO

KU

MEN

EK

STER

NAL

No.

Judu

lN

omor

Pene

rbit

Tang

gal T

erbi

tU

nit P

ener

ima

Dok

umen

Sal

inan

Ket

eran

gan

Rev

isi

Page 11: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

02

DAF

TAR

IND

UK

DO

KU

MEN

EK

STER

NAL

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No

Rev

isi

:00

Page

2 o

f 2

Purw

oker

to, .

......

......

......

......

......

......

.....

Wak

il M

anaj

emen

/Ket

ua L

PMPe

ngen

dali

Dok

umen

......

......

......

......

......

.....

......

......

......

......

.....

Page 12: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.04

DISTRIBUSI DOKUMENTanggal Terbit : 10 Maret 2017No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Nomor : .........................Tanggal : .........................

Dari :

Unit Penerima :

Jenis Dokumen Nama Dokumen Nomor Dokumen

1 Nama: Nomor:

2 Nama: Nomor:

3 Nama: Nomor:

4 Nama: Nomor:

5 Nama: Nomor:

6 Nama: Nomor:

7 Nama: Nomor:

8 Nama: Nomor:

9 Nama: Nomor:

10 Nama: Nomor:

11 Nama: Nomor:

12 Nama: Nomor:

13 Nama: Nomor:

14 Nama: Nomor:

15 Nama: Nomor:

16 Nama: Nomor:

Jumlah Uraian

Catatan: Diserahkan Oleh,

(………………………..)

Diterima Oleh,

(……………………………)

Page 13: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.03

PENERBITAN DOKUMEN Tanggal Terbit : 10 Maret 2017No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Nomor : .........................Tanggal : .........................

Dari : Kabag ..................

Jenis Dokumen 1 Nama: Prosedur.............. Nomor :

2 Nama: Nomor:

3 Nama: Nomor:

4 Nama: Nomor:

5 Nama:

Nama

Jumlah Uraian

(angka) (Terbilang)

Catatan: Diterbitkan Oleh,

..........................

Disimpan Oleh,

.............................

Page 14: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.05

PENARIKAN DOKUMEN Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Nomor : .........................Tanggal : .........................

Dari :

Jenis Dokumen 1 Nama: Nomor:

2 Nama: Nomor:

3 Nama: Nomor:

4 Nama: Nomor:

5 Nama: Nomor:

Jumlah Uraian

Catatan: Diserahkan Oleh,

(………………………..)

Ditarik Oleh,

(……………………………)

Page 15: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

/LPM

/F/0

5.06

DAF

TAR

PER

UB

AHAN

DO

KU

MEN

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

1 o

f 1

Nam

a D

okum

enR

evis

i ke

Tang

gal

Hal

aman

Para

graf

Alas

anD

isah

kan

Ole

hFu

ngsi

/ Ja

bata

nTa

nda

Tang

an

Page 16: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.07

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Pada hari ………………. tanggal ……/……/………….. bertempat di ………………………………

telah dilakukan pemusnahan dokumen sebagai berikut :

No. Nomor Dokumen/Catatan Nama Dokumen/Catatan Tanggal

PembuatanMasa

SimpanJumlah

Dokumen/Catatan

Dokumen tersebut telah dimusnahkan dengan cara …………………………………

Dimusnahkan oleh : Diketahui oleh :

Tanggal :

Bagian/Jabatan : Pengendali Dokumen Ketua LPM (Wakil Manajemen)

Nama :

Tanda Tangan :

Page 17: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

08

DAF

TAR

INFO

RM

ASI T

ERD

OK

UM

ENTA

SITa

ngga

l Ter

bit

:10

Mar

et 2

017

No

Rev

isi

:00

Page

1 o

f 2

SUR

AT K

ELU

AR

No.

Judu

lJe

nis

(Not

ulen

/D

afta

r Had

ir)N

o.R

ekam

anTa

ngga

lK

eter

anga

n Te

mpa

tM

enyi

mpa

nM

asa

Sim

pan

Page 18: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

08

DAF

TAR

INFO

RM

ASI T

ERD

OK

UM

ENTA

SITa

ngga

l Ter

bit

:10

Mar

et 2

017

No

Rev

isi

:00

Page

2 o

f 2

Purw

oker

to, .

......

......

......

......

......

......

.....

Staf

Pen

gend

ali D

okum

en

......

......

......

......

......

..

Page 19: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

09

DAF

TAR

INFO

RM

ASI T

ERD

OK

UM

ENTA

SITa

ngga

l Ter

bit

:10

Mar

et 2

017

No

Rev

isi

:00

Page

1 o

f 2

CD

No.

Judu

lJe

nis

(Not

ulen

/D

afta

r Had

ir)N

o.R

ekam

anTa

ngga

lK

eter

anga

n Te

mpa

tM

enyi

mpa

nM

asa

Sim

pan

Page 20: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

09

DAF

TAR

INFO

RM

ASI T

ERD

OK

UM

ENTA

SITa

ngga

l Ter

bit

:10

Mar

et 2

017

No

Rev

isi

:00

Page

2 o

f 2

Purw

oker

to, .

......

......

......

......

......

......

.....

Staf

Pen

gend

ali D

okum

en

......

......

......

......

......

..

Page 21: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

10

DAF

TAR

PEM

INJA

MA

N IN

FOR

MAS

I TER

DO

KU

MEN

TASI

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No

Rev

isi

:00

Page

1 o

f 2

No.

Nam

a R

ekam

anN

o. R

ekam

anD

ipin

jam

Ole

hD

ikem

balik

an O

leh

Tang

gal

Nam

a da

n Ta

ndat

anga

nTa

ngga

lN

ama

dan

Tand

atan

gan

Page 22: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

10

DAF

TAR

PEM

INJA

MA

N IN

FOR

MAS

I TER

DO

KU

MEN

TASI

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No

Rev

isi

:00

Page

2 o

f 2

Purw

oker

to, .

......

......

......

......

......

......

.....

Wak

il M

anaj

emen

/Ket

ua L

PMPe

ngen

dali

Dok

umen

......

......

......

......

......

.....

......

......

......

......

.....

Page 23: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.11

ANALISIS SWOT & PENETAPAN SASARAN MUTU

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 2

UNIT KERJA :

WAKTU PENYUSUNAN :

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

RUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Peluang (O) Strategi S-O Strategi W-O

Ancaman (T) Strategi S-T Strategi W-T

SASARAN MUTU

1.

Page 24: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.11

ANALISIS SWOT & PENETAPAN SASARAN MUTU

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 2 of 2

Disahkan Oleh: Diperiksa Oleh: Disiapkan Oleh:

(nama) (nama) (nama)NIP NIP NIP

Page 25: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.12

SASARAN MUTU Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Periode Tahun :

Unit Kerja :

1. ..............................................................................2. ...............................................................................3. ...............................................................................

Disahkan Oleh: Diperiksa Oleh: Disiapkan Oleh:

Page 26: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

13

REN

CAN

A K

EGIA

TAN

, PEM

ANTA

UAN

& E

VALU

ASI

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

1of

2

PER

IOD

EPE

REN

CAN

AAN

: ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

SEM

ESTE

R: .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

UN

IT K

ERJA

: ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

1.Sa

sara

n m

utu

: ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

Aspe

k K

egia

tan

Nam

a K

egia

tan

Perfo

rman

s In

dika

tor

Krit

eria

Pe

nerim

aan

Met

ode

Pem

erik

saan

Frek

uens

i Pe

mer

iksa

anH

asil

Pem

erik

saan

Dok

umen

Ac

uan

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

Page 27: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

13

REN

CAN

A K

EGIA

TAN

, PEM

ANTA

UAN

& E

VALU

ASI

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

2of

2

Dis

ahka

n O

leh:

Dip

erik

sa O

leh:

Dis

iapk

an O

leh:

Page 28: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

14

EVAL

UAS

I PEN

CAP

AIAN

SAS

ARAN

MU

TUTa

ngga

l Ter

bit

:10

Mar

et 2

017

No.

Rev

isi

:00

Page

1of

2

PER

IOD

EPE

MAN

TAU

AN &

EVA

LUAS

I:

......

......

......

......

......

......

......

..

SEM

ESTE

R:

......

......

......

......

......

......

......

..

UN

IT K

ERJA

: ...

......

......

......

......

......

......

.....

NO

SASA

RAN

MU

TUTA

RG

ET

PEN

CAP

AIA

N...

.%K

END

ALA

TIN

DAK

AN

KO

REK

SI

PER

BA

IKAN

Page 29: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

14

EVAL

UAS

I PEN

CAP

AIAN

SAS

ARAN

MU

TUTa

ngga

l Ter

bit

:10

Mar

et 2

017

No.

Rev

isi

:00

Page

2of

2

Dis

ahka

nO

leh:

Dip

erik

sa O

leh:

Dis

iapk

anO

leh:

Page 30: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

ANAL

ISIS

PO

TEN

SI R

ISIK

OU

NIT

KER

JA :

……

……

……

……

.. N

o. D

okum

en

:

IAIN

-Pw

t/LPM

F/05

.15

Rev

isi

: 0

0Ta

ngga

l Ber

laku

:

10 M

aret

201

7H

alam

an

: 01

Uni

t Ker

ja:

Pem

ilik

Pros

es:

Tim

Pen

yusu

n:

No

Taha

pan

Pros

esPe

rsya

rata

nAn

alis

is

Pote

nsi R

isik

oPo

tens

i Dam

pak

Ris

iko

Level Dampak

Pote

nsi

Peny

ebab

R

isik

o

Peluang Terjadi

Kend

ali

Penc

egah

an(s

aat i

ni)

Risiko

Tind

akan

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

Has

il Ti

ndak

an

Stat

us

tinda

kan

& ta

ngga

l pe

nyel

esai

an

Level Dampak

Peluang Terjadi

Risiko

1 2 3 4 5

Purw

oker

to, .

......

......

......

......

......

.....

Dis

ahka

n ol

eh:

Dip

erik

sa o

leh:

Dis

iapk

an o

leh:

Atas

anny

a at

asan

(nam

a ja

bata

n)At

asan

lang

sung

(nam

a ja

bata

n)Yb

s

Nam

aN

ama

Nam

a

Page 31: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

Page 1 of 1

No. Dok : IAIN-P/LPM/F/05.16 Tanggal Terbit: 10 Maret 2017 No. Revisi : 00

KOP SURAT

Nomor :Lampiran :Perihal : Pemberitahuan Kegiatan

Audit Internal

Yth. _______________ Di

IAIN Purwokerto

Assalamu’alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem penjaminan mutu telah berjalan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan menurut praktik layanan Tri Dharma, maka IAIN Purwokerto melalui Lembaga Penjaminan Mutu akan mengadakan audit internal.Adapun pelaksanaan audit internal dilaksanakan pada:

Hari : .................s.d. ...............Tanggal : .................s.d. ...............Waktu : .................s.d. ...............Lokasi : Unit kerja di lingkungan IAIN Purwokerto

Sehubungan hal tersebut, dimohon seluruh unit kerja mempersiapkan diri guna menindaklanjuti kegiatan audit internal sebagaimana dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Purwokerto, ..............

Ketua LPM,

---------------------

Page 32: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

No. Dok : IAIN-P/LPM/F/05.17 Tanggal Terbit: 10 Maret 2017 No. Revisi : 00

KOP SURAT

Nomor :Lampiran :Perihal : Undangan Koordinasi

Auditor Internal

Yth. _______________ Di

IAIN Purwokerto

Assalamu’alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti program kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Purwokerto pada tahun akademik ..../......, bahwa kegiatan Audit Internal akan direncanakan pelaksanaannya pada tanggal ............s.d. ........

Sehubungan hal tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu mengundang seluruh Auditor Internal IAIN Purwokerto dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari : ...............................Tanggal : ...............................Waktu : ...............................Tempat : ...............................

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Purwokerto, ..............

Ketua LPM,

---------------------

Page 33: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.18

PROGRAM PELAKSANAAN AUDIT Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Periode Tahun :…………………….

No KEGIATAN/DEPARTEMEN

Bulan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Penunjukan Tim Auditor

2 Pembekalan Auditor

3 Pembuatan Jadwal audit

4 Pelaksanaan audit- Bagian….- Bagian….- Bagian ….

5 Penetapan status Tindakan Perbaikan

6 Surveilance7 Tindakan perbaikan

Pre-Asessment 8 Final asessment

Lembaga Sertifikasi (LS)

9 Sertifikasi LS

Keterangan : Rencana

Telah Dilaksanakan

Diketahui Oleh Disiapkan Oleh,

Wakil Manajemen Koordinator Tim Auditor

Page 34: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.19

DAFTAR HADIR AUDIT Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Daftar Hadir Audit Internal

Tanggal :Lokasi Audit :

No. Nama Jabatan/Unit Rapat Tanda

TanganPembukaan Penutupan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Purwokerto, ..........................Ketua Tim Auditor,

...........................................

Page 35: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.20

JADWAL AUDIT INTERNALTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Tujuan: 1.

Ruang Lingkup :Auditee: Mr.

Mrs.

Lead Auditor: Mr. Auditor(s): 1. Mr.2. Mr.

Tanggal : Purwokerto, .............

Tgl Audit Auditor Interviewee

.....................

08:00 - ... Opening Meeting

Closing Meeting

17.00 End of Audit

Page 36: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.21

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR)

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 2

No NCR : Tanggal :Klausul/Dokumen : Divisi/Lokasi :Auditor : Auditee :URAIAN KETIDAKSESUAIAN KATEGORI TEMUAN :

MAJOR

MINOR

URAIAN FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN : KOREKSI :

TTD Auditor

Tanggal Mulai :

Tanggal Selesai:

TTD Auditee

Tanggal

TINDAKAN KOREKSI :

TTD AuditorVERIFIKASI PELAKSANAAN TINDAKAN

KOREKSI DAN PENCEGAHAN

Tanggal :

Page 37: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.21

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR)

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 2 of 2

Contoh No NCR : 1 Tanggal :Klausul/Dokumen : 8.5.1 Divisi/Lokasi :Auditor : Auditee :URAIAN KETIDAKSESUAIAN

Efektifitas perkuliahan tidak dapat dipastikan (P), karena ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan SAP dengan realisasi perkuliahan (L) (MK Ekonomi Micro pada prodi Manajemen smt 3, an. dosen Ibu Susana, di SAP tertera 14 x TM tetapi dalam jurnal mengajar hanya 8 x TM) (O), hal ini tidak sesuai matrik buku VI Akreditasi klausul 5.2.6 (R).

P L O R

dirumuskan Auditor

KATEGORI TEMUAN :

MAYOR

MINOR

URAIAN FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :- Dosen mengajar lupa mengisi jurnal

mengajar pada pertemuan, ke-3, ke-6, ke-9dan ke-11

Auditee

TINDAKAN KOREKSI :- Mengisi jurnal mengajar pada daftar

hadis yang kosong pada lembar jurnal semester sudah berjalan.

AuditeeTTD Auditor

Ketua auditor

Tanggal Mulai : Tanggal Selesai:

TTD Auditee

Tanggal

TINDAKAN PENCEGAHAN :- Setiap mengajar dipastikan dosen

mengisi jurnal kuliah, atau meminta mahasiswa mengingatkan dosen untuk mengisi jurnal

Auditee

TTD AuditorVERIFIKASI PELAKSANAAN TINDAKAN

KOREKSI DAN PENCEGAHAN

diisi auditor

Tanggal :

Page 38: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.22

OBSERVASITanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

No. Discussed with Recommendations and improvement suggestions

Page 39: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

1of

20

Tang

gal A

udit

: ___

____

____

____

____

____

____

____

___

Loka

si A

udit/

Uni

t Ker

ja: _

____

____

____

____

____

___

Audi

tor

: 1._

____

____

____

____

____

_

2._

____

____

____

____

____

_

3._

____

____

____

____

____

_

Audi

tee

: 1._

____

____

____

____

____

_

2._

____

____

____

____

____

_

3._

____

____

____

____

____

_

Page 40: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

2of

20

No.

Tuj

uan

Indi

kato

rL

ingk

up P

erta

nyaa

nSk

orPa

ndua

n Pe

ngis

ian

43

21

1M

engu

kur

penc

apai

an

Sasa

ran

Mut

uU

nit (

SMU

)

Ket

erse

diaa

n S

MU

Apa

kah

SMU

suda

h te

rsed

ia?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

an S

MU

tida

k ad

a

2.D

okum

en S

MU

ada

blm

dio

tori

sasi

3.Ru

mus

an S

MU

ada

bel

um se

suai

SM

ART

4.D

okum

en S

MU

suda

h di

otor

isas

i

Sosi

alis

asi i

nter

nal

Bag

aim

anak

ahm

odel

sosi

alis

asi

Sasa

ran

Mut

u U

nit d

ilaku

kan?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.So

sial

isas

i tid

ak p

erna

h di

laku

kan

2.So

sial

isas

i dila

kuka

n te

tapi

tida

k da

pat d

itunj

ukka

n bu

kti

3.So

sial

isas

i dila

kuka

n tid

ak se

suai

SO

P

4.So

sial

isas

i d

ilaku

kan

den

gan

pros

edur

yan

g je

las &

dap

at

dibu

ktik

an

Peng

ukur

an S

MU

Bag

aim

anak

ah p

rose

s pen

guku

ran

Sasa

ran

Mut

u U

nit d

ilaks

anak

an?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Pe

nguk

uran

SM

Utid

ak d

ilaku

kan

2.Pe

nguk

uran

SM

Udi

laku

kan

deng

an ti

dak

men

etap

kan

Page 41: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

3of

20

re

ncan

a pe

man

taua

n, h

asil

pem

anta

uan

dan

anal

isa

k

eter

capa

ian

3.Pe

nguk

uran

SM

U d

ilaku

kan

deng

an m

enet

apka

n ta

hap

m

onito

ring

dan

eva

luas

i, te

tapi

bel

um d

ilaku

kan

anal

isis

ke

terc

apai

an

4.Pe

nguk

uran

SM

U d

ilaku

kan

deng

an m

enet

apka

n

renc

ana

pem

anta

uan,

has

il pe

man

taua

n, a

nalis

is

kete

rcap

aian

da

n d

itunj

ukka

n bu

kti

Eval

uasi

SM

Uni

tA

paka

h di

laku

kan

tinda

k la

njut

da

ri ke

giat

an e

valu

asi S

M U

nit?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Ev

alua

si S

MU

tidak

dila

kuka

n

2.Ev

alua

si k

eter

capa

ian

SMU

tidak

dila

kuka

n de

ngan

ana

lisis

tinda

k la

njut

nya

3.Ev

alua

si k

eter

capa

ian

SMU

dila

kuka

n ha

nya

deng

an

m

enet

apka

n pr

ogra

m p

erio

de se

lanj

utny

a.

4.Ev

alua

si k

eter

capa

ian

SMU

dila

kuka

n de

ngan

ana

lisis

tind

ak

lanj

ut d

an d

itunj

ukka

n bu

kti

2M

engu

kur

Ket

erse

diaa

n St

rukt

ur

Apa

kah

ters

edia

stru

ktur

org

anis

asi

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

Page 42: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

4of

20

kepa

stia

n tu

gas

dan

tang

gung

ja

wab

Org

anis

asi

unit

?1.

Dok

uman

stru

ktur

org

anis

asit

idak

ada

2.D

okum

en st

rukt

ur o

rgan

isas

i ada

blm

dio

tori

sasi

3.D

okum

en s

truk

tur

orga

nisa

si a

da,

suda

h di

otor

isas

i, na

mun

belu

m m

enun

jukk

an g

aris

kom

ando

dan

koo

rdin

asi

4.D

okum

en st

rukt

ur o

rgan

isas

i ad

a, su

dah

diot

oris

asid

an

ditu

njuk

kan

bukt

inya

Kom

unik

asii

nter

nal

Bag

aim

anak

ah m

odel

kom

unik

asi

job

disc

riptio

n d

ilaku

kan?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

an k

omun

ikas

i int

erna

l tid

ak a

da

2.D

okum

en k

omun

ikas

i int

erna

l ada

blm

dio

tori

sasi

3.D

okum

en k

omun

ikas

i int

erna

l ad

a, s

udah

dio

tori

sasi

, nam

unbe

lum

ditu

njuk

kan

bukt

i car

a ko

mun

ikas

i yan

g di

laku

kan

4.D

okum

en st

rukt

ur o

rgan

isas

i ad

a, su

dah

diot

oris

asid

an

ditu

njuk

kan

bukt

i car

a ko

mun

ikas

i dila

kuka

n

Peng

ukur

an

kom

pete

nsi a

udite

e A

paka

h k

ompe

tens

i aud

itee

suda

h se

suai

den

gan

tuga

s dan

tang

gung

ja

wab

nya?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Pe

nguk

uran

kom

pete

nsi a

udite

etid

ak d

ilaku

kan

2.Pe

nguk

uran

kom

pete

nsi a

udite

edi

laku

kan

tidak

berd

asar

kan

tuga

s dan

tang

gung

jawa

bnya

3.Pe

nguk

uran

kom

pete

nsi a

udite

e di

laku

kan

berd

asar

kan

tuga

s

Page 43: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

5of

20

d

an ta

nggu

ng ja

wabn

ya, n

amun

bel

um d

ilaku

kan

anal

isa

k

eses

uaia

n

4.Pe

nguk

uran

kom

pete

nsi a

udite

e di

laku

kan

berd

asar

kan

kese

suai

an tu

gas d

an ta

nggu

ng ja

wabn

ya, d

ilaku

kan

anal

isa

kese

suai

an s

erta

dap

at d

itunj

ukka

n bu

kti

Tind

ak la

njut

eva

luas

i ko

mpe

tens

i aud

itee

Apa

kah

dila

kuka

n tin

dak

lanj

ut

dari

kegi

atan

eva

luas

i kom

pete

nsi

audi

teet

?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

en ti

ndak

lanj

ut e

valu

asi k

ompe

tens

i aud

itee

tidak

dila

kuka

n

2.H

asil

eval

uasi

kom

pete

nsi a

udite

etid

ak d

ilaku

kan

tinda

k

lanj

utny

a da

n tid

ak d

ioto

risa

si

3 .E

valu

asi k

ompe

tens

i aud

itee

dila

kuka

n tin

dak

lanj

ut, n

amun

b

elum

div

erifi

kasi

4.D

okum

en k

ompe

tens

i aud

itee

dila

kuka

n de

ngan

ana

lisis

tind

ak

lanj

ut d

an d

itunj

ukka

n bu

kti s

erta

tela

h di

veri

fikas

i dan

diot

oris

asi

3M

engu

kur

penc

apai

an

prog

ram

/

Ket

erse

diaa

n pr

ogra

m/

renc

ana

kerja

rutin

dan

pr

ogra

m p

enge

mba

ngan

Apa

kah

ters

edia

n pr

ogra

m/ r

enca

na

kerja

rutin

dan

pro

gram

pe

ngem

bang

an ?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

an p

rogr

am k

erja

tid

ak a

da

Page 44: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

6of

20

renc

ana

kerja

da

n pr

ogra

m

peng

emba

ngan

un

it

2.D

okum

en p

rogr

am k

erja

ada

blm

dio

tori

sasi

3.D

okum

en p

rogr

am k

erja

ada

bel

um s

esua

i pen

gem

bang

an u

nit

kerj

a

4.D

okum

en p

rogr

am k

erja

ada

sesu

ai p

enge

mba

ngan

uni

t ker

ja

dan

suda

h di

otor

isas

i

Sosi

alis

asi i

nter

nal

Apa

kah

dila

kuka

n so

sial

isas

i in

tern

al?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1. S

osia

lisas

i in

tern

al ti

dak

pern

ah d

ilaku

kan

2.So

sial

isas

i int

erna

l dila

kuka

n te

tapi

tida

k da

pat d

itunj

ukka

n

bukt

i

3.So

sial

isas

i int

erna

l dila

kuka

ntid

ak se

suai

SO

P

4.So

sial

isas

i in

tern

al d

ilaku

kan

den

gan

pros

edur

yan

g je

las &

dapa

t di

bukt

ikan

Impl

emen

tasi

/ pe

laks

anaa

nB

agai

man

akah

impl

emen

tasi

/ pe

laks

anaa

n da

ri pr

ogra

m/ r

enca

na

kerja

rutin

dan

pro

gram

pe

ngem

bang

an ?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.C

apai

an p

rogr

am k

erja

dan

pen

gem

bang

anny

a

25%

2.C

apai

an p

rogr

am k

erja

dan

pen

gem

bang

anny

a

50%

3.C

apai

an p

rogr

am k

erja

dan

pen

gem

bang

anny

a

75%

4.C

apai

an p

rogr

am k

erja

dan

pen

gem

bang

anny

a 1

00 %

dan

Page 45: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

7of

20

di

tunj

ukka

n bu

ktin

ya

Eval

uasi

pro

gram

/ re

ncan

a ke

rja u

nit

Apa

kah

eval

uasi

pro

gram

/ ren

cana

ke

rja u

nit a

da, d

an b

agai

man

a ha

siln

ya?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

en h

asil

eval

uasi

pro

gram

ker

ja u

nit t

idak

ada

2.H

asil

eval

uasi

pro

gram

ker

ja u

nit

tidak

dila

kuka

n tin

dak

lanj

utny

a da

n tid

ak d

ioto

risa

si

3 .E

valu

asi p

rogr

am k

erja

uni

t dila

kuka

n tin

dak

lanj

ut, t

etap

i

b

elum

div

erifi

kasi

4.D

okum

en e

valu

asi p

rogr

am k

erja

uni

t dila

kuka

n de

ngan

anal

isis

tind

ak la

njut

dan

ditu

njuk

kan

bukt

i ser

ta te

lah

dive

rifik

asi d

an d

ioto

risa

si

4M

engu

kur

pros

es

peng

adaa

n da

n pe

laya

nan

Prog

ram

pen

gada

an

sum

ber d

aya

Apa

kah

dila

kuka

n pe

ngad

aan

sum

ber d

aya/

sepe

rti a

pa p

rogr

am

peng

adaa

nnya

/ dan

tunj

ukka

n st

anda

r acu

anny

a.

Rea

lisas

i: A

da/ti

dak

ada

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

en p

rogr

am p

enga

daan

sum

ber d

aya

di u

nit k

erja

tida

k

dila

kuka

n

2.D

okum

en p

rogr

am p

enga

daan

sum

ber d

aya

di u

nit k

erja

belu

m d

ilaku

kan

deng

an st

anda

r acu

an y

ang

jela

s

3 . D

okum

en p

rogr

am p

enga

daan

sum

ber d

aya

di u

nit k

erja

Page 46: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

8of

20

d

ilaku

kan

deng

an st

anda

r acu

an, t

etap

i bel

um d

iver

ifika

si

4.D

okum

en p

rogr

am p

enga

daan

sum

ber d

aya

di u

nit k

erja

dila

kuka

n de

ngan

stan

dar a

cuan

jela

s, su

dah

dive

rifik

asi d

an

diot

oris

asi

sert

a d

itunj

ukka

n bu

ktin

ya

Ada

stan

dart

pela

yana

nun

itA

paka

h un

it ke

rja

mem

iliki

do

kum

en st

anda

r pel

ayan

an?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

an st

anda

r pel

ayan

antid

ak a

da

2.D

okum

en st

anda

r pel

ayan

an a

da b

lm d

ioto

risa

si

3.Ru

mus

an st

anda

r pel

ayan

an a

da b

elum

sesu

ai a

cuan

SO

P

4.D

okum

en st

anda

r pel

ayan

an su

dah

diot

oris

asid

an

ditu

njuk

kan

bukt

i

5M

engu

kur

prog

ram

pe

ngem

bang

an

sist

em la

yana

n be

rbas

is si

stem

in

form

asi

Ada

pro

gram

pe

ngem

bang

an si

stem

la

yana

n be

rbas

is si

stem

in

form

asi

Apa

kah

unit

kerja

mel

akuk

anpe

ngem

bang

an si

stem

laya

nan

berb

asis

sist

em in

form

asi?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

en p

enge

mba

ngan

sist

em la

yana

n un

it ke

rja

tidak

ada

2.U

nit k

erja

tida

k m

elak

ukan

pen

gem

bang

an si

stem

laya

nan

berb

asis

info

rmas

i

3.U

nit k

erja

mel

akuk

an p

enge

mba

ngan

sist

em la

yana

n be

rbas

is

info

rmas

i, na

mun

bel

um d

apat

ope

rasi

onal

4.U

nit k

erja

mel

akuk

an p

enge

mba

ngan

sist

em la

yana

n b

erba

sis

Page 47: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

9of

20

in

form

asi d

an d

itunj

ukka

n bu

kti o

pera

sion

alis

asin

ya

6M

engu

kur

pros

es

pere

ncan

aan

da

n pe

ngad

aan

sara

na

Rekapitulasi

kebutuhan sar

ana unit

kerja Apakah

unit kerja men

yusun rekapit

ulasi kebutuha

n sarana

unit kerja?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

en r

ekap

itula

si re

ncan

a ke

butu

han

sara

na u

nit k

erja

tidak

ada

2.D

okum

en r

ekap

itula

si re

ncan

a ke

butu

han

sara

na u

nit k

erja

ada

belu

m d

ioto

rita

si

3.D

okum

en r

ekap

itula

si re

ncan

a ke

butu

han

sara

na u

nit k

erja

belu

m se

suai

stan

dar l

ayan

an

4.D

okum

en r

ekap

itula

si re

ncan

a ke

butu

han

sara

na u

nit k

erja

ada,

tela

h di

otor

isas

i, se

suai

stan

dar l

ayan

an d

an d

itunj

ukka

n

bukt

inya

Impl

emen

tasi

pe

ngad

aan

sara

na d

i un

it ke

rja

Bag

aim

anak

ah im

plem

enta

si

peng

adaa

n sa

rana

di u

nit k

erja

?C

apai

an/K

eter

anga

n:

1.Pe

ngad

aan

sara

na d

i uni

t ker

ja s

ama

seka

li tid

ak

teri

mpl

emen

tasi

2.Im

plem

enta

si p

enga

daan

sara

na d

i uni

t ker

ja t

idak

sesu

ai

renc

ana

3.Im

plem

enta

si p

enga

daan

sara

na d

i uni

t ker

ja b

elum

dis

erta

i

Page 48: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

10

of 2

0

p

embu

atan

cat

atan

mut

u

4.Im

plem

enta

sipe

ngad

aan

sara

na d

i uni

t ker

ja se

suai

renc

ana

dan

ada

cata

tan

mut

unya

sert

a di

tunj

ukka

n bu

ktin

ya

7Pr

oses

ing

dan

Pera

wat

an

sara

na p

rasa

rana

Ada

pro

sedu

r pro

sesi

ng

sara

na p

rasa

rana

A

paka

h ad

a p

rose

dur p

rose

sing

sa

rana

pra

sara

na?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Pr

osed

ur p

rose

sing

dan

per

awat

an sa

rana

dan

pra

sara

na

tidak

ada

2.Pr

osed

ur p

rose

sing

dan

per

awat

an sa

rana

dan

pra

sara

na a

da

belu

m d

ioto

risa

si

3.Pr

osed

ur p

rose

sing

dan

per

awat

an sa

rana

dan

pra

sara

na

kura

ng se

suai

acu

an S

OP

4.Pr

osed

ur p

rose

sing

dan

per

awat

an sa

rana

pra

sara

na su

dah

diot

oris

asid

an d

itunj

ukka

n bu

kti

8M

engu

kur

kete

rsed

iaan

St

anda

rt O

pera

sion

al

Pros

edur

(SO

P)

Ket

erse

diaa

n SO

PA

paka

h se

tiap

kegi

atan

/pro

ses d

ari

lingk

up k

erja

ters

edia

SO

P?R

ealis

asi:

Ya/

Tida

k

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Ju

mla

h SO

P 2

5 %

dar

i tot

al k

egia

tan

lingk

up k

erja

2.Ju

mla

h SO

P 5

0 %

dar

i tot

al k

egia

tan

lingk

up k

erja

3.Ju

mla

h SO

P 7

5 %

dar

i tot

al k

egia

tan

lingk

up k

erja

Page 49: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

11

of 2

0

4.Ju

mla

h SO

P 1

00 %

dar

i tot

al k

egia

tan

lingk

up k

erja

dan

ditu

njuk

kan

bukt

inya

9M

engu

kur

kete

rsed

iaan

In

stru

ksi K

erja

(I

K)

Ket

erse

diaa

n IK

Apa

kah

setia

p ke

giat

an/p

rose

s dar

i lin

gkup

ker

ja te

rsed

ia IK

?R

ealis

asi:

Ya/

Tida

k

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Ju

mla

h IK

25

% d

ari t

otal

keg

iata

n lin

gkup

ker

ja

2.Ju

mla

h IK

50

% d

ari t

otal

keg

iata

n lin

gkup

ker

ja

3.Ju

mla

h IK

75

% d

ari t

otal

keg

iata

n lin

gkup

ker

ja

4.Ju

mla

h IK

100

% d

ari t

otal

keg

iata

n lin

gkup

ker

ja

dan

ditu

njuk

kan

bukt

inya

10`

Men

guku

r pe

mah

aman

, re

alis

asi d

an

eval

uasi

Daf

tar

Cat

atan

Mut

u (D

CM

)

Ket

erse

diaa

n D

afta

r C

atat

an M

utu

Apa

kah

terd

apat

ket

erse

diaa

n da

ftar

cata

tan

mut

u di

uni

t ker

ja a

nda?

Rea

lisas

i: Y

a/Ti

dak

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Ju

mla

h D

CM

25

% d

ari t

otal

keg

iata

n ya

ng te

lah

sele

sai

2.Ju

mla

h D

CM

50

% d

ari t

otal

keg

iata

n ya

ng te

lah

sele

sai

3.Ju

mla

h D

CM

75

% d

ari t

otal

keg

iata

n ya

ng te

lah

sele

sai

4.Ju

mla

h D

CM

100

% d

ari t

otal

keg

iata

n ya

ng te

lah

sele

sai

dan

ditu

njuk

kan

bukt

inya

Penataan/ Ke

rapian A

paka

h un

it ke

rja

mel

akuk

an

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

Page 50: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

12

of 2

0

dokumen mut

u pe

nata

an/ k

erap

ian

doku

men

mut

u?1.

Uni

t ker

ja ti

dak

mel

akuk

an p

enat

aan/

ker

apia

n do

kum

en m

utu

2.U

nit k

erja

mel

akuk

an p

enat

aan

doku

men

mut

u de

ngan

tida

k

dibe

rika

n pe

nom

oran

kod

e do

kum

en

3.U

nit k

erja

mel

akuk

an p

enat

aan

doku

men

den

gan

dibe

rika

n

nom

or k

ode

doku

men

, tet

api t

idak

dite

mpa

tkan

dal

am a

lmar

i

khus

us

4.U

nit k

erja

mel

akuk

anpe

nata

an/k

erap

ian

doku

men

den

gan

dibe

rika

n n

omor

kod

e do

kum

en, d

item

patk

an d

alam

alm

ari

khus

us d

an d

itunj

ukka

n bu

ktin

ya

Kes

esua

ian

Daf

tar

Cat

atan

Mut

u de

ngan

do

kum

en y

ang

ada

Apa

kah

terd

apat

kes

esua

ian

anta

ra

DC

M d

enga

n do

kum

en m

utu

yang

ad

a?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

CM

tid

ak d

ibua

t

2.K

eber

adaa

n D

CM

tid

ak se

suai

den

gan

doku

men

mut

u ya

ng

a

da

3.K

eber

adaa

n D

CM

ses

uai d

enga

n do

kum

en m

utu

yang

ada

,

nam

un b

elum

dila

kuka

n ve

rifik

asi

4.K

eber

adaa

n D

CM

ses

uai d

enga

n do

kum

en m

utu

yang

ada

,

suda

h di

laku

kan

veri

fikas

i dan

diot

oris

asis

erta

ditu

njuk

kan

Page 51: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

13

of 2

0

b

uktin

ya

Sosi

alis

asi i

nter

nal

dafta

r cat

atan

mut

uA

paka

h di

laku

kan

sosi

alis

asi

inte

rnal

te

ntan

g da

ftar

cata

tan

mut

u?

Rea

lisas

i: A

da/T

idak

ada

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.So

sial

isas

i in

tern

al m

enge

nai D

CM

tida

k pe

rnah

dila

kuka

n

2.So

sial

isas

i int

erna

l men

gena

i DC

M d

ilaku

kan

teta

pi ti

dak

dapa

t ditu

njuk

kan

buk

ti

3.So

sial

isas

i int

erna

l men

gena

i DC

M d

ilaku

kan

hany

a te

rbat

as

pim

pina

n un

it ke

rja

4.So

sial

isas

i in

tern

al d

ilaku

kan

den

gan

pros

edur

yan

g je

las &

dapa

t di

bukt

ikan

Peminjaman d

okumen

mutu A

paka

h un

it ke

rja

mem

iliki

do

kum

en d

afta

r pem

inja

m d

okum

en

mut

u?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.U

nit k

erja

tid

ak m

embu

atdo

kum

en d

afta

r pem

inja

m d

okum

en

mut

u

2.U

nit k

erja

mem

buat

doku

men

daf

tar p

emin

jam

dok

umen

mut

u

teta

pi t

idak

dap

at d

itunj

ukka

n bu

ktin

ya

3.U

nit k

erja

mem

buat

doku

men

daf

tar p

emin

jam

dok

umen

mut

u

teta

pi b

elum

tert

ib m

elak

ukan

pen

cata

tan

pem

inja

m

Page 52: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

14

of 2

0

4.D

okum

en d

afta

r pem

inja

m d

okum

en m

utu

ada,

tert

ib d

ilaku

kan

penc

atat

an p

emin

jam

dan

ditu

njuk

kan

buk

tinya

Penghapusan

dokumen mut

u A

paka

h un

it ke

rja

mel

akuk

an

peng

hapu

san

doku

men

mut

u se

tela

h m

asa

rete

nsi?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.U

nit k

erja

tid

ak m

elak

ukan

peng

hapu

san

doku

men

mut

u

sete

lah

mas

a re

tens

i

2.U

nit k

erja

mel

akuk

anpe

ngha

pusa

n do

kum

en m

utu

sete

lah

mas

a re

tens

i te

tapi

tid

ak d

apat

ditu

njuk

kan

bukt

i

beri

ta a

cara

nya

3.U

nit k

erja

mel

akuk

anpe

ngha

pusa

n do

kum

en m

utu

sete

lah

mas

a re

tens

i den

gan

beri

ta a

cara

yan

g je

las,

nam

un ti

dak

tera

rsip

kan

deng

n ba

ik

4.U

nit k

erja

mel

akuk

anpe

ngha

pusa

n do

kum

en m

utu

sete

lah

mas

a re

tens

i den

gan

beri

ta a

cara

yan

g je

las,

dan

tera

rsip

kan

deng

n ba

ik se

rta

ditu

njuk

kan

bukt

inya

Evaluasi Dafta

r Catatan

Mutu A

paka

h ev

alua

si

terh

adap

da

ftar

cata

tan

mut

u di

uni

t ke

rja s

udah

di

laku

kan?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

en h

asil

eval

uasi

DC

M ti

dak

ada

2.H

asil

eval

uasi

DC

M t

idak

dila

kuka

n tin

dak

lanj

utny

a da

n

Page 53: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

15

of 2

0

ti

dak

diot

oris

asi

3 .E

valu

asi D

CM

dila

kuka

n tin

dak

lanj

ut, t

etap

i bel

um

d

iver

ifika

si

4.D

okum

en e

valu

asi D

CM

dila

kuka

n de

ngan

ana

lisis

tind

ak

lanj

ut d

an d

itunj

ukka

n bu

kti s

erta

tela

h di

veri

fikas

i dan

diot

oris

asi

11M

engu

kur d

an

eval

uasi

Ked

isip

linan

K

erja

Ketersediaan

Rekapitulasi P

resensi A

paka

h te

rdap

at

kete

rsed

iaan

re

kapi

tula

si p

rese

nsi

di u

nit

kerja

an

da?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

an re

kapi

tula

si p

rese

nsi u

nit k

erja

tida

k ad

a

2.D

okum

en re

kapi

tula

si p

rese

nsi u

nit k

erja

ada

, td

k di

otor

isas

i

3.D

okum

en re

kapi

tula

si p

rese

nsi u

nit k

erja

ada

, be

lum

dive

rifik

asi

4.D

okum

en re

kapi

tula

si p

rese

nsi u

nit k

erja

ada

, su

dah

dive

rifik

asi d

an d

ioto

risa

si

Impl

emen

tasi

/ Pe

laks

anaa

n Te

am

Wor

k (k

erja

sam

a)

Bag

aim

anak

ah im

plem

enta

si/

pela

ksan

aan

Team

Wor

k (k

erja

sa

ma)

di u

nit k

erja

anda

?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Pe

laks

anaa

n te

am w

ork

(ker

ja sa

ma)

di u

nit k

erja

sam

a se

kali

tidak

ber

jala

n

2.Im

plem

enta

si te

am w

ork

(ker

ja sa

ma)

di u

nit k

erja

tid

ak

Page 54: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

16

of 2

0

se

suai

den

gan

pros

edur

mut

u ya

ng d

iteta

pkan

3.Im

plem

enta

si te

am w

ork

(ker

ja sa

ma)

di u

nit k

erja

bel

um

dise

rtai

buk

ti ca

tata

n m

utu

4.Im

plem

enta

si te

am w

ork

(ker

ja sa

ma)

di u

nit k

erja

sesu

ai

pros

edur

mut

u ya

ng d

iteta

pkan

dan

ditu

njuk

kan

bukt

i cat

atan

mut

unya

Eval

uasi

Ked

isip

linan

K

erja

Apa

kah

eval

uasi

ked

isip

linan

kerja

di

laku

kan

di u

nit

kerja

and

a, d

an

baga

iman

a ha

siln

ya?

Rea

lisas

i: A

da/T

idak

ada

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Ev

alua

si k

edis

iplin

an k

erja

dan

has

ilnya

tid

ak p

erna

h

dila

kuka

n

2.H

asil

eval

uasi

ked

isip

linan

ker

ja d

an h

asiln

ya t

idak

diot

oris

asi

3 .E

valu

asi k

edis

iplin

an k

erja

dan

has

ilnya

bel

um d

ilaku

kan

d

iver

ifika

si

4.D

okum

en e

valu

asi k

edis

iplin

an k

erja

dan

has

ilnya

dila

kuka

n

dive

rifik

asi d

an d

ioto

risa

si

Tind

ak la

njut

has

il ev

alua

si (r

ewar

d,

Apa

kah

dila

kuka

n tin

dak

lanj

ut

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

Page 55: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

17

of 2

0

puni

shm

ent)

dari

kegi

atan

eva

luas

i ked

isip

linan

ke

rja?

1.D

okum

en ti

ndak

lanj

ut e

valu

asi k

edis

iplin

an k

erja

tid

ak

dila

kuka

n

2.H

asil

eval

uasi

ked

isip

linan

ker

jatid

ak d

ilaku

kan

tinda

k

lanj

utny

a da

n tid

ak d

ioto

risa

si

3 .E

valu

asi k

edis

iplin

an k

erja

dila

kuka

n tin

dak

lanj

ut, t

etap

i

b

elum

div

erifi

kasi

4.D

okum

en h

asil

eval

uasi

ked

isip

linan

ker

ja d

ilaku

kan

deng

an

anal

isis

tind

ak la

njut

dan

ditu

njuk

kan

bukt

i ser

ta te

lah

dive

rifik

asi d

an d

ioto

risa

si

12M

engu

kur

peng

enda

lian

dan

eval

uasi

K

eluh

an

Stak

ehol

ders

/ Pe

lang

gan

Peng

enda

lian

kelu

han

Apa

kah

peng

enda

lian

kelu

han

stak

ehol

ders

dila

kuka

n di

uni

t ker

ja

anda

?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Pe

ngen

dalia

n ke

luha

n st

akeh

olde

rs d

i un

it ke

rja

tidak

per

nah

dila

kuka

n

2.D

okum

en p

enge

ndal

ian

kelu

han

stak

hold

ers d

i un

it ke

rja

ada,

tidak

dio

tori

sasi

3.D

okum

en p

enge

ndal

ian

kelu

han

stak

hold

ers

di u

nit k

erja

ada

,be

lum

div

erifi

kasi

4.D

okum

en p

enge

ndal

ian

kelu

han

stak

hold

ers d

i uni

t ker

ja a

da,

Page 56: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

18

of 2

0

su

dah

div

erifi

kasi

dan

dio

tori

sasi

Eval

uasi

terh

adap

ke

luha

n ya

ng d

iterim

aA

paka

h ev

alua

si t

erha

dap

kelu

han

yang

di

terim

a st

akeh

olde

rsdi

laku

kan

di u

nit k

erja

and

a?

Rea

lisas

i: A

da/T

idak

ada

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.Ev

alua

si te

rhad

ap k

eluh

an st

akeh

olde

rs t

idak

per

nah

dila

kuka

n

2.H

asil

eval

uasi

terh

adap

kel

uhan

stak

ehol

ders

tid

ak

diot

oris

asi

3 .E

valu

asi t

erha

dap

kelu

han

stak

ehol

ders

bel

um d

ilaku

kan

v

erifi

kasi

4.D

okum

en e

valu

asi t

erha

dap

kelu

han

stak

ehol

ders

dila

kuka

n

veri

fikas

i dan

dio

tori

sasi

Tind

ak la

njut

has

il ev

alua

si te

rhad

ap

kelu

han

Apa

kah

dila

kuka

n tin

dak

lanj

ut d

ari

hasi

l ev

alua

si

terh

adap

ke

luha

n ya

ng d

iterim

a st

akeh

olde

rs?

Cap

aian

/Ket

eran

gan:

1.D

okum

en ti

ndak

lanj

ut h

asil

eval

uasi

terh

adap

kel

uhan

yan

g

dite

rim

a st

akeh

olde

rstid

ak d

ilaku

kan

2.H

asil

eval

uasi

terh

adap

kel

uhan

yan

g d

iteri

ma

stak

ehol

ders

tidak

dila

kuka

n tin

dak

lanj

utny

a da

n tid

ak d

ioto

risa

si

3 .E

valu

asi t

erha

dap

kelu

han

yang

dite

rim

a st

akeh

olde

rs

Page 57: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

19

of 2

0

d

ilaku

kan

tinda

k la

njut

, tet

api

belu

m d

iver

ifika

si

4.D

okum

en h

asil

eval

uasi

terh

adap

kel

uhan

yan

g di

terim

a

stak

ehol

ders

dila

kuka

n de

ngan

ana

lisis

tind

ak la

njut

dan

ditu

njuk

kan

bukt

i ser

ta te

lah

dive

rifik

asi d

an d

ioto

risa

si

Cat

atat

an :

-Sk

or 4

men

unju

kkan

kat

egor

i Con

form

ity(K

eses

uaia

n)

-Sk

or 3

men

unju

kkan

kat

egor

i Obs

erva

si(S

aran

/ pel

uang

per

baik

an),

sela

njut

nya

hasil

tem

uan

visi

tasi

diko

nver

sika

n ke

dal

am fo

rm O

BSE

RV

ASI

-Sk

or 2

& 1

men

unju

kkan

kat

egor

i Non

Con

form

ity(K

etid

akse

sesu

aian

), se

lanj

utny

a ha

sil t

emua

n vi

sita

si di

konv

ersi

kan

ke d

alam

for

m N

CR (

Non

Con

form

ity/K

etid

akse

suai

an)

Page 58: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

23

DAF

TAR

PER

IKSA

ATA

U P

ERTA

NYA

AN A

UD

IT IN

TER

NAL

UN

IT K

ERJA

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

20

of 2

0

Men

geta

hui,

Koo

rdin

ator

Bid

ang

Aud

it M

utu

Inte

rnal

----

----

----

----

----

----

-----

----

----

----

-

NID

N. .

......

......

......

......

......

......

......

Purw

oker

to, .

......

......

......

......

.....

Aud

itorM

utu

Inte

rnal

:

----

----

----

----

----

----

-----

----

----

----

-

NID

N. .

......

......

......

......

......

......

......

Men

yetu

jui,

Dire

ktur

LPM

____

____

____

____

____

____

____

NID

N. .

......

......

......

......

.

Page 59: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.24

LAPORAN AUDIT INTERNALTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 5

LAPORAN Audit Mutu

Internal

Fakultas/ Unit Kerja

Nama Pimpinan Unit

Ketua Tim Auditor

Anggota

Siklus / Tahun

:

:

:

:

:

: __________/ 20 ____

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INATITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Page 60: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.24

LAPORAN AUDIT INTERNALTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 2 of 5

LAPORAN AUDIT INTERNALFAKULTAS/ PRODI/ UNIT __________________

I. PENDAHULUAN

Fakultas :

Alamat :

Nama Pimpinan Unit :

Tanggal Audit :

Ketua Auditor :

Anggota Auditor :

:

Tanda Tangan

Ketua Auditor

_________________

Tanda Tangan

Pimp. Unit______________

II. TUJUAN AUDIT:Berilah tanda sesuai yang dikerjakana. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada

siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti

Page 61: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.24

LAPORAN AUDIT INTERNALTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 3 of 5

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas serta prodi dan unit

c. Memetakan kesiapan fakultas/ prodi/ unit dalam menjalankan program Akreditasi/ sertifikasi

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi/ Unit

e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit

f. Tujuan lain, sebutkan:--

III. LINGKUP AUDIT:Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi/ Unit Kerja2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu3. Mahasiswa dan lulusan4. Sumber daya manusia5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari :1. Pernyataan Mutu2. Rencana Strategis3. Pengelolaan4. Sumber daya manusia5. Pendanaan 6. Aktivitas Pendidikan7. Penelitian8. Kontribusi/ Pengabdian pada Masyarakat dan Komunitas9. Capaian Prestasi10. Kepuasan Pelanggan11. Penjaminan Mutu dan Benchmarking

Page 62: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.24

LAPORAN AUDIT INTERNALTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 4 of 5

IV. JADWAL AUDIT:Hari/ Tanggal audit :

No. J a m Kegiatan Audit

1 08.00 – 09.30 Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor

2 09.30 – 10.00 Pemaparan profil unit oleh wakil manajemen

3 10.00 – 12.00 Audit unit kerja ……

4 12.00 – 13.00 Ishoma

5 13.00 – 13.30 Penyusunan temuan

6 13.30 – 14.00 Penyampaian temuan dan penutupan (closing meeting)

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja __________________Audit kinerja unit ____________________ yang dilakukan pada periode tahun akademik 20___/ 20___, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar _____.

VI. TEMUAN AUDIT:1. Ketidaksesuaian :

Initial Auditor

Referensi (butir mutu)

Pernyataan

SWD Klausul 8.5.1 Efektifitas perkuliahan tidak dapat dipastikan, karena ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan SAP dengan realisasi perkuliahan (MK Ekonomi Micro pada prodi Manajemen smt 3, an. dosen Ibu Susana, di SAP tertera 14 x TM tetapi dalam jurnal

Page 63: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.24

LAPORAN AUDIT INTERNALTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 5 of 5

mengajar hanya 8 x TM), hal ini tidak sesuai dengan klausul 8.5.1(contoh)

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

No Bidang Rekomendasi untuk peluang perbaikan

1 Ka TU sebaiknya penanganan surat masuk dilakukan sesuai prosedur surat masuk (contoh)

Page 64: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

No. Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.25 No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 10 Maret 2014 Halaman : 1 dari 9

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik IAIN Purwokerto

dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya

tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Alamat : Jalan A. Yani No. 40 A, Telp. (0281) 635624 Faks. (0281) 636553 Purwokerto

SUMMARYLAPORAN HASIL AUDIT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPURWOKERTO

IAIN-Pwt/LPM/F/05.25

Page 65: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

IAIN PURWOKERTONo Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.25

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

Laporan Audit Internal(Summary)

No. Revisi : 00

Halaman : 2 dari 9

PENGESAHAN

Disahkan Oleh: Diperiksa Oleh: Disiapkan Oleh:

Rektor Wakil Rektor I Ketua LPM

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag. Dr. H. Munjin, M. Pd. I Dr. H. Suwito, M. Ag.

Page 66: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

IAIN PURWOKERTONo Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.25

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

Laporan Audit Internal(Summary)

No. Revisi : 00

Halaman : 3 dari 9

EXECUTIVE SUMMARY

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit

di lingkungan IAIN Purwokerto yang dilaksanakan secara periodiK setiap tahun.

Kegiatan AMI periode 2014 berlangsung secara serentak untuk ______ unit yang

terbagi dalam _____ kelompok auditee, yaitu unit Rektorat yang terdiri dari

(Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III), Unit Fakultas dan Program Studi (Fakultas Ekonomi terdiri dari Program Studi ______, Fakultas

Pertanian terdiri dari Program Studi _______, dst, Unit Lembaga, Biro dan Bagian (LP3M terdiri dari Bidang Penelitian, Bidang Pengabdian Masyarakat,

Biro terdiri dari BAAK, dan BAUK), dan Unit Pelayanan (Pusat Data Perguruan

Tinggi terdiri dari ICT dan PDE, Perlengkapan, Satpam dan Perpustakaan yang

terdiri dari Unit Pengadaan Koleksi, Unit Pelayanan, Unit Pengelola Koleksi dan

Teknisi).

Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama

dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas

dan wewenangnya. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan

hasil temuan audit untuk semua kelompok adalah 4 kategorisasi temuan sesuai

sistem ISO 9001:2015 yaitu: (1) Tidak ada temuan atau dikategorikan

SESUAI/Conformity ; (2) Temuan yang sifatnya OBSERVASI; (3) Temuan

dengan klasifikasi MINOR dan (4) Temuan yang sifatnya MAYOR. Bobot untuk

setiap kategori adalah: (1) Kategori SESUAI bobotnya 4; (2) Kategori,

OBSERVASI diberi bobot 3 (3) Kategori MINOR diberi bobot 2 dan (4) Kategori

MAYOR diberi bobot 1.

Hasil evaluasi kinerja periode 2015-2016 seluruh unit di IAIN Purwokerto

dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kinerja unit dan kinerja program studi.

Indeks kinerja unit periode 2014-2015 sebesar _____ (pada skala 1

setara dengan ____%. Secara umum, kinerja unit periode 2014-2015 tidak dapat

dibandingkan dengan periode audit sebelumnya karena audit ini adalah audit

pertama yang dilakukan di IAIN Purwokerto.

Page 67: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

IAIN PURWOKERTONo Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.25

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

Laporan Audit Internal(Summary)

No. Revisi : 00

Halaman : 4 dari 9

Indeks kinerja program studi sebesar ____ (pada skala 1

…….%. Khusus untuk kinerja program studi, hasil capaian audit kinerja 2014

tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya karena standar indicator

kinerja periode 2016 adalah untuk yang pertama kali dibuat. Secara lengkap hasil

capaian kinerja dapat diihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Capaian Kinerja Periode 2015-2016

Pengukuran kinerja Hasil capaian kinerja

Periode 2016

Indeks Kinerja % ketercapaian

Unit ____ ____%

Program Studi ____ ____%

* Tidak bisa dibandingkan karena parameter kinerja untuk audit periode 2014-2015 baru pertamakali dibuat

Hasil evaluasi kinerja disajikan dalam 2 bentuk, yaitu indeks kinerja unit

pencapaiannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau

sama dengan indeks kinerja (< 3.00).

1. Indeks Kinerja Unit1. 1. Unit RektoratEvaluasi kinerja untuk Unit Rektorat diperoleh hasil berupa indeks kinerja

sebesar ____. Sama halnya dengan unit program studi, unit Rektorat baru

pertama kali diadakan audit untuk periode 2014-2015 sehingga hasilnya tidak

bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja unit

Rektorat, bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Capaian Kinerja Periode 2014 – Unit Rektorat

Unit Indeks kinerja periode 2014

Rektor ____

Wakil Rektor I ____

Wakil Rektor II ____

Wakil Rektor III ____

Page 68: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

IAIN PURWOKERTONo Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.25

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

Laporan Audit Internal(Summary)

No. Revisi : 00

Halaman : 5 dari 9

1.2. Unit Fakultas dan Program Studi

Untuk unit Fakultas, hasil evaluasi kinerja periode 2014 secara umum sebesar

___. Kinerja tertinggi unit Fakultas periode 2016 diraih oleh Fakultas _________

sementara Fakultas __________ memiliki kinerja terendah, yaitu sebesar ____

untuk periode tahun 2015-2016.

Hasil capaian kinerja unit Fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto secara lengkap

dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Capaian Kinerja Periode 2015–2016 Unit Fakultas

Unit (contoh) Indeks kinerja periode 2016

Fakultas Ekonomi ____

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ____

Fakultas Hukum dan Syariah ____

Pascasarjana ____

Unit Program Studi

Evaluasi kinerja unit Program Studi periode 2015-2016 menggunakan

Parameter 7 Standar Borang Akreditasi BAN dan tidak menggunakan Parameter

7 Standar Borang Akreditasi BAN PT. Indeks capaian kinerja (tidak dengan

parameter BAN PT) untuk ____ unit program studi bergerak antara ____ – ____

dan rata

indeks capaian kinerja tertinggi diraih oleh Prodi Ekonomi Manajemen (___) dan

nilai terendah dicapai oleh Prodi Teknik Elektro (____). Hasil indeks capaian

kinerja ini dapat disimak pada Tabel 4.

Hasil evaluasi indeks kinerja unit Prodi dengan Parameter 7 Standar

Borang Akreditasi BAN PT, untuk masing

kinerja (Tabel 5), untuk standar 5 (kurikulum, pembelajaran dan suasana

akademik) mencapai nilai tertinggi sebesar ____ dan nilai terendah sebesar ____

untuk standar 4 (Sumber Daya Manusia). Capaian indeks kinerja untuk program

Page 69: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

IAIN PURWOKERTONo Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.25

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

Laporan Audit Internal(Summary)

No. Revisi : 00

Halaman : 6 dari 9

studi secara umum disajikan secara lengkap pada Tabel 4 dan nilai capaian

kinerja seluruh program studi untuk 7 standar akreditasi BAN PT bisa dilihat pada

Tabel 5.

Pada umumnya hasil capaian kinerja secara keseluruhan belum bisa

dibandingkan (peningkatan atau penurunan) karena audit ini merupakan audit

pertama yang dilakukan di IAIN Purwokerto.

Tabel 4. Hasil capaian kinerja Program Studi periode 2015-2016

Fakultas

(contoh)

Program Studi Indeks

Capaian

Kinerja

Peringkat

FE 1 Ekonomi Manajemen 4,11 1

2 Ekonomi Pembangunan 3,68 3

FISIP 3 Ilmu Komunikasi 3,39 8

4 Ilmu Pemerintahan 3,38 9

FITK 5 Bahasa Indonesia 3,66 4

6 Bahasa Inggris 3,59 5

7 Teknologi Pendidikan 3,81 2

FP 8 Agribisnis 3,53 6

9 Agroteknologi 3,50 7

FT 10 Teknik Elektro 3,33 11

11 Teknik Sipil 3,35 10

Indeks Kinerja Prodi 3,57

*tidak menggunakan 7 standar akreditasi BAN PT

Tabel 5. Hasil Capaian Kinerja Periode 2015-2016 Unit Program Studi– Standar

7 Borang Akreditasi BAN PT.

Page 70: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

IAIN PURWOKERTONo Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.25

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

Laporan Audit Internal(Summary)

No. Revisi : 00

Halaman : 7 dari 9

Kinerja Elemen Penilaian Indeks Peringkat

Standar 1 Visi misi, tujuan dan sasaran serta

strategi pencapaian

3,44 2

Standar 2 Tata pamong, kepemimpinan,

sistem pengelolaan dan

penjaminan mutu

3,17 5

Standar 3 Mahasiswa dan kelulusan 3,26 3

Standar 4 Sumber daya manusia 2,62 7

Standar 5 Kurikulum, pembelajaran dan

suasana akademik

3,81 1

Standar 6 Pembiayaan, sarana dan

prasarana serta sistem informasi

3,00 6

Standar 7 Pelayanan/pengabdian kepada

masyarakat dan kerjasama

3,17 4

Indeks Kinerja untuk 7 standar 3,21

1.3. Unit Lembaga dan Biro Untuk unit Lembaga, Biro dan Bagian, hasil evaluasi kinerja periode 2014-2015

secara umum sebesar ____ dan belum bisa dibandingkan dengan kinerja

periode tahun sebelumnya, karena audit yang dilakukan adalah audit pertama.

Indeks Kinerja tertinggi untuk periode 2015-2016 diraih oleh ___________

sebesar ____ atau setara dengan ____% dan nilai terendah dicapai oleh

________ yaitu sebesar ____ atau setara dengan ____%.

Secara umum, hasil capaian kinerja unit lembaga secara lengkap bisa dilihat

pada Tabel 6.Tabel 6. Hasil Capaian Kinerja Periode 2015-2016 unit Lembaga, Biro dan

Bagian

Page 71: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

IAIN PURWOKERTONo Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.25

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

Laporan Audit Internal(Summary)

No. Revisi : 00

Halaman : 8 dari 9

Unit

(contoh)

Sub Unit Indeks Capaian

Kinerja

Peringkat

Biro 1 BAAK 2,89 3

2 BAUK 2,82 4

LPPM 3 LPPM-Penelitian 3,22 1

4 LPPM-Pengabdian 3,20 2

Indeks Kinerja Unit 3,03

1.4. Unit PelayananUntuk Unit Pelayanan, hasil evaluasi kinerja periode 2015-2016 secara

umum sebesar ____ dan belum bisa dibandingkan dengan kinerja periode tahun

sebelumnya, karena audit yang dilakukan adalah audit pertama. Unit yang

dievaluasi terdiri dari ___ unit, yang terdiri dari Pusat Data Perguruan Tinggi

terdiri dari ICT dan PDE, Perlengkapan, Satpam dan Perpustakaan yang terdiri

dari Unit Pengadaan Koleksi, Unit Pelayanan dan Unit Pengelola Koleksi dan

Teknisi (contoh).

Indeks Kinerja tertinggi untuk periode 2016 diraih oleh ____ dengan indeks

kinerja sebesar ____ atau setara dengan ____% dan nilai terendah dicapai oleh

Satpam yaitu sebesar ____ atau setara dengan ____%.

Secara umum, hasil capaian kinerja unit layanan secara lengkap bisa dilihat pada

Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Capaian Kinerja Periode 2015-2016 unit Pelayanan

Unit

(contoh)

Sub Unit Indeks capaian kinerja

Peringkat

Pusat Data Perguruan Tinggi

1 ICT 2,89 2

Page 72: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

IAIN PURWOKERTONo Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.25

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

Laporan Audit Internal(Summary)

No. Revisi : 00

Halaman : 9 dari 9

2 ESPBED 2,89 3

3 PDE 3,02 1

Perlengkapan 4 Perlengkapan

Universitas

2,79 6

Perpustakaan 5 Pengadaan Koleksi 2,89 4

6 Pengelola Koleksi 2,76 7

7 Teknisi 2,89 5

Satpam 8 Satpam 2,32 8

Indeks kinerja unit 2,80

Page 73: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

26

DAF

TAR

REK

APIT

ULA

SIK

ETID

AKSE

SUAI

AN D

AN P

ERM

INTA

AN T

IND

AKAN

PER

BAI

KAN

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

Page

1of

1

PER

IOD

E: …

……

……

……

……

……

No.

No.

NC

RTg

l. Au

dit

Bagi

anM

acam

Tem

uan

Tgl.

Targ

et

Perb

aika

nTg

l. Ve

rifik

asi

Audi

tor

Stat

usO

K/N

OKe

tera

ngan

Purw

oker

to, .

......

......

......

......

......

Audi

tor 1

,Au

dito

r 2,

......

......

......

......

....

......

......

......

......

......

....

Page 74: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

LOGOKOP SURAT

No. Dokumen: IAIN-P/LPM/F/05.27 Tanggal : 10 Maret 2017 Page 1

UNDANGAN DAN AGENDARAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Kepada Yth : __________________________________________Unit Kerja : __________________________________________

Mohon kehadiran Bapak/Ibu/ Saudara, dalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : _____________________________Jam : _____________________________Tempat : _____________________________Agenda : _____________________________

1. P e m b u k a a n ...................................................................................................

2. Laporan status penerapan oleh Manajemen RepresentatifHasil tindak lanjut dari tinjauan manajemen yang lalu .........................................Hasil audit internal/eksternal ................................................................................Umpan balik dari mahasiswa ...............................................................................Kinerja proses dan kesesuaian produk/ kompetensi lulusan ...............................Tindakan pencegahan dan perbaikan ..................................................................Usulan-usulan perbaikan sistem manajemen mutu ............................................Saran-saran untuk perbaikan ..............................................................................

3. Laporan pencapaian sasaran mutuKinerja proses dan kesesuaian produk/ kompetensi lulusan ...............................Program dan pencapaian sasaran mutu ..............................................................

4. Pembahasan oleh RektorIdentifikasi masalah prioritas dan rekomendasi tindakan perbaikan/pencegahan .........................................................................................................Evaluasi pencapaian kebijakan mutu dan sasaran mutu ....................................Pembahasan sistem manajemen mutu ................................................................Evaluasi dan kesimpulan rekomendasi tindakan perbaikan/Pencegahan ..........

5. Laporan pencapaian sasaran mutu ......................................................................

6. Rangkuman oleh Manajemen Representatif ........................................................

7. P e n u t u p ...........................................................................................................

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

kota, ..………………………..Disetujui : Dibuat oleh :

____________________ _____________________Rektor Ketua LPM

Page 75: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.28

TANDA TERIMA UNDANGAN RAPAT Tanggal Terbit : 10 Maret2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Hari/Tanggal Rapat:..............................Tempat Rapat : ..............................Pokok Bahasan : ..............................

No Nama Waktu Penerimaan Tanda Tangan Penerima

1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.

Page 76: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.29

BAHAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

BAHAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Status tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu

2. Laporan hasil audit (terlampir)

3. Umpan balik/keluhan stakekholders (pelanggan)

4. Kinerja proses dan kesesuaian mutu produk

5. Status tindakan perbaikan dan pencegahan

6. Usulan-usulan perbaikan sistem manajemen mutu

7. Kendala-kendala penerapan sistem manajemen mutu

8. Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan

Purwokerto, ………………………..

Ketua LPM

Page 77: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.30

DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen

H a r i :Tanggal :Waktu :Tempat :

No. Nama Jabatan/Unit Tanda Tangan

1

2

3

4

5

6

7

8

Purwokerto, ..........................

Ketua LPM...............................

Page 78: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.31

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Rapat Tinjauan Manajemen berlangsung pada :

Hari / tanggal : .........................................Jam : .........................................Tempat : .........................................Agenda : Terlampir dalam undangan dan bahan

Rapat Tinjauan Manajemen

Notulen Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Purwokerto diuraikan sebagai berikut :

No. Agenda Uraian Hasil Pembahasan

Kota, …………………Disetujui oleh : Dibuat oleh :

____________________ ____________________Rektor Ketua LPM

Page 79: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.32

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Rapat Tinjauan Manajemen berlangsung pada :

Hari / tanggal : .........................................Jam : .........................................Tempat : .........................................Agenda : Bahan Rapat Tinjauan Manajemen

Keputusan/ Hasil Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Purwokerto ditetapkan sebagai berikut :

No. Output Manajemen Hasil Keputusan

1. Peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu

2. Peningkatan pelayanan akademik terkait permintaan mahasiswa

3.Peningkatan pelayanan akademik terkait sumber daya

Kota, …………………Disetujui oleh : Dibuat oleh :

____________________ ____________________Rektor Ketua LPM

Page 80: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.33

CATATAN STATUS TINDAK LANJUT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 10 Maret2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Kepada : ..............................Hal : ..............................

No. Masalah PenyelesaianWaktu

PIC CatatanTarget Realisasi

Kota, ……………….Dibuat oleh :

________________Ketua LPM

Page 81: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.34

TINJAUAN KEEFEKTIFAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Page 1 of 1

Kepada : ..........................Hal : ..........................

No.

KetidaksesuaianTindakan Perbaikan

Penanggung Jawab

Pemantauan Kefektifan Tindakan

Perbaikan

Kota, ……………….Dibuat oleh :

________________Ketua LPM

Page 82: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.35

STANDAR LAYANANTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

STANDAR LAYANANLPM IAIN PURWOKERTO TAHUN 2017

A. Definisi Operasional1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

yang bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

3. Standar Pelayanan Prima adalah seperangkat tolok ukur pelayanan administrasi

akademik dan non akademik yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta

manfaat layanan yang harus dipenuhi oleh LPM IAIN Purwokerto. Standar mutu

terdiri atas beberapa sub butir penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar

untuk mengukur, menetapkan mutu pelayanan dan kelayakan pelayanan unit

kerja sesuai program-programnya.

4. Standard Operating Procedure (SOP) adalah panduan dalam melaksanakan kegiatan

layanan.

5. Penyelenggara layanan adalah LPM IAIN Purwokerto.

6. Kinerja Unit Pelayanan Publik adalah tingkat keberhasilan LPM IAIN Purwokerto

dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

B. Tujuan Menetapkan tolok ukur pelayanan prima yang harus dipenuhi oleh seluruh unit kerja di

lingkungan LPM IAIN Purwokerto secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga mampu

menjadi unit pelayanan publik yang mempunyai kinerja terbaik (pelayanan prima).

C. Ruang LingkupJenis Layanan di LPM

1. Layanan Administrasi Umum

2. Layanan Akademik

3. Layanan Non Akademik

Page 83: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.35

STANDAR LAYANANTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

D. Referensi1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit

Pelayanan Publik.

E. Sistem dan Prosedur Layanan 1. Pimpinan LPM melakukan pengawasan kepada para pegawai mengenai jam buka

layanan dan jam kerja.2. Pimpinan menyusun mekanisme pembagian waktu (shifting) kerja staf/pegawai agar

pelayanan tetap dapat dilakukan meskipun waktu istirahat.

3. Melaksanakan briefing rutin pada setengah jam sebelum jam pelayanan dibuka dengan

diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan kantor. Agenda briefing adalah membahas

kesiapan kerja para staf/pegawai dan evaluasi kerja hari sebelumnya.

4. Diterapkan pembatasan akses hiburan (misalnya yang diakses melalui internet) selama

jam pelayanan. Larangan bagi petugas adalah sebagai berikut:a. Chatting; Facebook-an, dan sejenisnya.

b. Menggunakan perangkat hiburan seperti earphone, headphone, speaker, dan

sejenisnya;

c. Memutar film atau musik dengan suara keras kecuali musik yang diputar melalui hall

sound system.

5. Sistem Keamanan Kantor:

1. Adanya satpam yang berjaga pada siang hari di luar kantor.

2. Tersedianya alat pemadam kebakaran.

6. Penampilan Diri

a. Setiap pegawai wajib mematuhi aturan berpakaian yang berlaku.

b. Bersepatu dan berkaos kaki.

c. Keseragaman berpakaian setiap pegawai harus diperhatikan dan dievaluasi secara

rutin.

Page 84: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.35

STANDAR LAYANANTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

d. Pastikan rambut dan tata arias wajah sesuai standar penampilan.

e. Pastikan pakaian seragam bawah celana/rok hitam dan atasan putih untuk Senin-

Rabu, sedangkan Kamis-Jum’at mengenakan pakaian batik. serta aksesoris

menyesuaikan

7. Persiapan dan Peralatan

a. Staf/pegawai telah siap melayani pelanggan 5 menit sebelum jam layanan dibuka.

b. Peralatan pelayanan seperti personal komputer, kalkulator, alat tulis tersedia

dan berfungsi dengan baik.

c. Pastikan aplikasi penunjang pelayanan dan jaringan yang

menghubungkan dengan back office berfungsi dengan baik.

d. Pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi.

e. Peralatan pribadi tidak diletakkan di tempat yang terlihat pelanggan.

f. Staf/pegawai tidak diperkenankan:

1) Memakai sandal/selop atau tanpa mengenakan alas kaki selama berada

di lingkungan kantor pada jam kerja.

2) Menempatkan barang-barang probadi di atas meja kerja

(peralatan makan/minum, boneka, photo, koran/majalah, peralatan tata rias, tas,

telepon genggam, dsb).

3) Menjadikan meja kerja sebagai tempat ngobrol dengan sesama pegawai/staf.

8. Sikap Staf/pegawai dalam Melayani Pelayanan Langsung

Pelayanan yang diberikan oleh petugas di LPM IAIN Purwokerto harus

mengutamakan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder focus). Proses

pelayanan itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga tahap dan masing-masing tahapan

mempunyai elemen perilaku yang harus ditampilkan kepada

pemangku kepentingan/stakeholder (satker)

a. Mengawali Pelayanan

Dalam mengawali pelayanan ada sejumlah perilaku minimum yang

harus ditampilkan petugas. Unsur-unsur perilaku tersebut adalah:

1) Melakukan kontak mata;

2) Senyum;

3) Memberikan salam;

4) Menyapa;

5) Menawarkan bantuan.

b. Proses Pelayanan

Page 85: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.35

STANDAR LAYANANTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Petugas melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang

telah disampaikan oleh pelanggan. Proses pelayanan diupayakan semaksimal

mungkin agar setiap pelanggan:

1) Mendapatkan pelayanan yang cepat;

2) Mendapatkan pelayanan yang tepat;

3) Mendapatkan bantuan dan pemecahan masalah;

4) Diperlakukan dengan cara yang ia inginkan. dihargai. direspon cepat.

dan dihormati posisinya;

5) Ketika proses pelayanan berakhir, pelanggan harus merasa lebih baik/nyaman

dari pada pada saat ia baru datang ke LPM.

c. Mengakhiri pelayanan

Pada saat mengakhiri pelayanan staf/pegawai masih perlu menunjukkan

kemauan untuk melayani pelanggan sampai semua kebutuhan pelanggan

dapat terpenuhi. Dalam tahap ini ada unsur perilaku minimum yang harus

ditampilkan, yaitu:

1) Menawarkan bantuan lainnya;

2) Mengucapkan terima kasih;

3) Mengucapkan salam.

9. Layanan Menelpon:

1) Sampaikan salam

2) Perkenalkan identitas penelpon

3) Sampaikan isi pesan

4) Sampaikan ungkapan terima kasih

5) Sampaikan salam.

10. Layanan Menerima Telpon:

1) Mengucapkan salam

2) Menyampaikan identitas penerima

3) Menyampaikan ungkapan mengawali pelayanan, misalnya: ada yang bisa kami

bantu?

4) Menghubungkan komunikasi kepada pihak yang bersangkutan.

F. Teknis Pelaksanaan Layanan Pelayanan Prima (service excellence) adalah segala upaya yang diberikan untuk

memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan atau bahkan melebihi harapan.

Pelayanan prima kepada pelanggan merupakan sebuah hal mutlak dalam institusi

Page 86: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.35

STANDAR LAYANANTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

pelayanan publik. LPM sebagai pengelola berbagai layanan akademik dan non akademik

memiliki salah satu tugas dan fungsi dalam hal pelayanan publik. Dalam menjaga kualitas

pelayanan LPM senantiasa memberikan yang terbaik bagi pelanggan sekaligus

melakukan penyempurnaan secara terus menerus guna menyesuaikan perubahan

perilaku dan ekspektasi pelanggan.

G. Kegiatan-Kegiatan Penunjang Layanan Beberapa kegiatan penunjang pelaksanaan layanan di LPM IAIN Purwokerto dilakukan

melalui berbagai hal diantaranya:

1. Pengarahan pagi (morning briefing) merupakan pengarahan singkat pada pagi hari yang

disampaikan oleh pimpinan lainnya kepada staf/pegawai. Adapun materi pengarahan

mencakup:

1. Evaluasi; mengingatkan kepada staf/pegawai yang belum baik dalam penampilan,

sikap dan perilaku melayani pelanggan pada hari sebelumnya.

2. Apresiasi; memuji dan berterimakasih kepada staf/pegawai yang sikap dan perilaku

melayani sudah baik.

3. Motivasi; memberikan dorongan agar staf/pegawai bersemangat dan berkompetensi

dalam melakukan perbaikan kualitas sikap dan perilaku melayani pemangku

kepentingan atau calon pemangku kepentingan.

2. Langkah Pelaksanaan

a. Pimpinan LPM setiap hari melakukan pengamatan terhadap sikap dan perilaku

staf/pegawai dalam melayani pemangku kepentingan atau calon

pemangku kepentingan.

b. Keesokan pagi harinya, hasil pengamatan pada langkah di atas, disampaikan

oleh pejabat terkait kepada segenap staf/pegawai kurang lebih 15 menit.

3. Waktu Pelaksanaan

a. Morning briefing dilakukan setiap hari kerja mulai dari pukul 07.30 s.d. selesai;

b. 5 menit sebelum jam pelayanan dibuka, semua staf/pegawai yang bertugas sudah

dalam keadaan siap melayani pelanggan di tempat tugasnya masing-masing.

4. Berbagi PengalamanBagi pengalaman (knowledge sharing) merupakan pertemuan dalam rangka berbagi

pengalaman, menyampaikan permasalahan yang dialami selama berinteraksi atau

melayani pelanggan dan untuk memperbarui product knowledge para staf. Adapun

langkah pelaksanaannya sebagai berikut:

Page 87: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.35

STANDAR LAYANANTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

1. Pimpinan LPM menentukan waktu rutin untuk mengajak segenap staf berkumpul dan

melakukan sharing.

2. Setiap staf memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dan atau menyampaikan

permasalahan yang sedang dihadapi khususnya yang berhubungan dengan

pelayanan.

3. Apabila tidak ada materi yang akan dibagikan, maka acara Knowledge Sharing diisi

dengan updating peraturan/Standard Operating Procedures (SOP) yang disampaikan

oleh staf/pegawai secara bergantian.

4. Setiap acara Knowledge Sharing didokumentasikan dalam bentuk daftar hadir dan

ringkasan materi yang dibahas.

Selanjutnya waktu serta lamanya pertemuan pelaksanaan knowledge sharring

dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, dan dipimpin secara langsung oleh pimpinan

LPM.

H. Tata KerjaTata kerja menggambarkan sistem aliran kegiatan dalam Lembaga Penjaminan Mutu,

sehingga lembaga tersebut dapat berfungsi. Agar layanan LPM dapat berfungsi secara

produktif, perlu diterapkan beberapa prinsip diantaranya:

No Prinsip Tata Kerja Uraian / Pengertian

1 Efektif & Efisien (Effective &

Efficient)

1. Segala aktivitas yang dilakukan

senantiasa mengacu pada kaidah

kebenaran yang ada.

2. Semua pekerjaan senantiasa

diupayakan agar dapat diselesaikan

dengan cepat dan tepat.

2 Tanggung jawab (Responsibility) 1. Semua pegawai bertanggung jawab

atas tugasnya sesuai deskripsi dan tata

kerja.

2. Semua pegawai bertanggung jawab

atas apa yang akan dan sudah

dihasilkannya.

3 Kulitas (Quality) Mengutamakan kualitas dari pada kuantitas

dan kemasan pada setiap produknya,

sesuai sumber daya yang dimiliki.

Page 88: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.35

STANDAR LAYANANTanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

4 Persamaan

(Equity)

Tidak membedakan gender dan strata

ekonomi sesorang dalam segala bentuk

pelayanannya

5 Kesederhanaan

(Simplicity)

Mengupayakan kesederhaan / kemudahan

prosedur dalam semua mekanisme

kegiatan yang ada di LPM

Purwokerto, 9 Oktober 2017

Diperiksa oleh: Disiapkan oleh:

Ketua LPM Kasubag TU

Dr. H. Suwito NS, M.Ag. Safrudin Aziz, S.IPI., M.Pd.I.

Page 89: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.36

PENGADAAN SUMBER DAYATanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

PENGADAAN SUMBER DAYA

A. DefinisiPengadaan sumber daya dimaksudkan merekrut pejabat dilingkungan LPM

IAIN Purwokerto meliputi: sekretaris, kepala pusat, dan kepala subag TU.

B. Tujuan1. Menjadi acuan dalam mewujudkan pola rekrutmen sumber daya yang benar,

objektif, transparan, aman, tertib, rasional dan bersih;

2. Menjadi acuan dalam perekrutan sumber daya yang memiliki komitmen dan

profesionalitas, serta kemampuan dibidang penjaminan mutu.

3. Memastikan bahwa rekrutmen sumber daya benar-benar sejalan dengan

pengembangan IAIN Purwokerto menjadi Perguruan Tinggi Islam yang

unggul, Islami dan berkeadaban.

C. Persyaratan Umum1. Berstatus PNS

2. Pangkat/Jabatan minimal disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana

tertera di STATUTA IAIN Purwokerto nomor 61 tahun 2016.

3. Jabatan Sekretaris dan Kepala Pusat minimal berpendidikan S2

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Berkelakuan baik

6. Tidak pernah dihukum

7. Sehat jasmani dan rohani

D. Kriteria1. Selama masa tugas, yang bersangkutan menunjukkan keteladanan dalam

kehidupan masyarakat akademik serta berusaha membangun kehidupan

untuk pengembangan ilmu, budaya, atau agama.

2. Yang bersangkutan dinilai sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan,

keilmuan, dan kepakarannya.

Page 90: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.36

PENGADAAN SUMBER DAYATanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

3. Yang bersangkutan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pelaksanaan

perkuliahan.

4. Yang bersangkutan dinilai dapat segera mempersiapkan dan melaksanakan

tugas dan tanggungjawab pekerjaannya sesuai WT serta Tusinya.

5. Yang bersangkutan dinilai mempunyai pengalaman yang luas sesuai dengan

jenis jabatan yang akan didudukinya.

E. Prosedur Rekruitmen sumber daya di LPM IAIN Purwokerto meliputi beberapa

prosedur sebagai berikut:

1. Ketua lembaga mengajukan nama-nama calon kepada Rektor dan unsur

pimpinan institut lainnya. (pengusulan calon disesuaikan dengan kepemilikan

kompetensi masing-masing calon);

2. Rektor menerima dan menindaklanjuti permohonan lembaga;

3. Unsur pimpinan dan ketua lembaga mengkomunikasikan kepada calon

pejabat yang akan mengisi jabatan;

4. Pimpinan memanggil calon pejabat untuk menghadap pimpinan dan ketua

lembaga;

5. Calon pejabat menyetujui tawaran jabatan secara lisan

6. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;

7. Penempatan.

8. Standar Operating Prosedur (SOP)

KEMENTERIAN AGAMAIAIN PURWOKERTO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTUAlamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40 A

Purwokerto Telp. 0281-635624. www.iainpurwokerto.ac.id

No SOP Sti.23/SOP-LPM/01

Tanggal Pembuatan 30 April 2016

Tanggal Revisi 00Tanggal Efektif 27 Pebruari 2017Disahkan Oleh Ketua LPM IAIN Purwokerto

SOP SIMULASI VISITASI INTERNALDasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

2. PMA Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto

Ketua LPMRektorWakil Rektor

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan - - Komputer dan printer

Page 91: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.36

PENGADAAN SUMBER DAYATanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

No AktivitasPelaksana Mutu Bahan

Ketua LPM Rektor/Pimpinan

Calon Pejabat

Persyaratan/Perlengkapan Waktu Out Put

1Mengirimkan Surat Permohonan Pengadaan SDM

Surat Permohonan 15 menit Terkirimnya surat permohonan

2 Menerima dan menindaklanjuti surat permohonan Pengadaan SDM

Bukti penerimaan surat 2 Hari

Diterimanya surat permohonan simulasi

3 Mengkomunikasikan kepada calon pejabat yang akan mengisi jabatan

Penyampaian calon1 hari

Tersampaikannyatawaran jabatan dengan baik.

4Memanggil calon pejabat

-1 hari

Dihadirkannya calon pejabat ybs.

5 Menghadap pimpinan dan menyetujui tawaran

- 60 Menit Komunikasi dan persetujuan langsung dari pihak ybs

6 Melantik Calon Pejabat SK Rektor 60 Menit Terlantiknya calon pejabat

7Menempatkan pejabat terlantik

- 60 Menit Ditempatkannya pejabat pada tempat yang telah disediakan.

8Selesai

- - -

Purwokerto, 9 Oktober 2017

Diperiksa oleh: Disiapkan oleh:

Ketua LPM Kasubag TU

Dr. H. Suwito NS, M.Ag. Safrudin Aziz, S.IPI., M.Pd.I.

Page 92: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

NOMOR DOKUMEN SURAT UNDANGAN

No. Dok: IAIN-Pwt/LPM/F/05. 37 Tgl. Terbit: No. Revisi : 00

Page 93: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

NOMOR DOKUMEN SURAT EDARAN

No. Dok: IAIN-Pwt/LPM/F/05. 38 Tgl. Terbit: No. Revisi : 00

Page 94: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

NOMOR DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN

No. Dok: IAIN-Pwt/LPM/F/05. 39 Tgl. Terbit: No. Revisi : 00

Page 95: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

NOMOR DOKUMEN SURAT TUGAS

No. Dok: IAIN-Pwt/LPM/F/05. 39 Tgl. Terbit: No. Revisi : 00

Page 96: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

NOMOR DOKUMEN SERTIFIKAT

No. Dok: IAIN-Pwt/LPM/F/05. 39 Tgl. Terbit: No. Revisi : 00

Page 97: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

NOMOR DOKUMEN SURAT PEMBERITAHUAN

No. Dok: IAIN-Pwt/LPM/F/05. 42 Tgl. Terbit: No. Revisi : 00

Page 98: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

ANGKET SURVEY KEPUASANTENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PELAYANAN PRODI

Program Studi :Fakultas :Tahun :

Identitas Responden

Nama Lengkap : ………………………………………………

Pangkat/Gol : ………………………………………………

Petunjuk Pengisian;a. Isilah angket ini dengan memberi tanda centang di kolom pada jawaban yang disediakan.b. Angket ini menunjukkan tanggapan kepuasan Bapak/Ibu sebagai staf tenaga kependidikan

atas pelayanan program studi.c. Jawaban yang diberikan dijamin kerahasiaannya, dan tidak berpengaruh terhadap kinerja

Bapak/Ibu. Oleh karena itu, dimohon kesediaannya memberikan penilaian secara sungguh-sungguh untuk perbaikan pelayanan FTIK IAIN Purwokerto ke depan.

No Jenis pelayanan Tingkat KepuasanSangat

baikBaik Kurang Sangat

KurangA. Pengembangan Kompetensi

1 Kebutuhan untuk studi lanjut2 Pengembangan diri untuk mengikuti kursus /pelatihan3 Pengembangan diri mengikuti seminar/workshop4 Pengembangan diri mengikuti magang5 Kesempatan untuk mengikuti studi banding dalam

Negeri6 Kesempatan untuk mengikuti studi banding luar negeri

B. Pengembangan Karir/Jabatan1 Mendapatkan informasi tentang jenjang karir2 Mendapatkan layanan tentang jenjang karir3 Memperoleh kesempatan untuk peningkatan jenjang

Karir4 Mendapatkan informasi tentang jabatan5 Mendapatkan layanan tentang jabatan6 Memperoleh kesempatan untuk peningkatan jabatan

Struktural7 Memperoleh kesempatan untuk peningkatan jabatan

nonS

Page 99: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

No Jenis pelayanan Tingkat KepuasanSangat

baikBaik Kurang Sangat

KurangC. Kebutuhan kesejahteraan

1 Memperoleh informasi tentang fasilitas kendaraan

2 Memperoleh informasi tentang fasilitas simpan pinjam di Koperasi dengan bunga rendah

3 Memperoleh informasi tentang KPR

D. Kebutuhan Kesehatan dan Kebugaran1 Memperoleh informasi tentang layanan kesehatan

2 Memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan olehdokter melalui poliklinik FTIK IAIN Purwokerto

3 Memperoleh layanan peningkatan kebugaran jasmanimelalui sarana prasarana olahragaE. Kebutuhan Sosial/keagamaan

1 Memperoleh layanan kebutuhan sosial

2 Menggunakan fasilitas untuk melakukan ibadah

3 Memperoleh layanan kematian seperti mobil jenazah

Tuliskan pendapat anda tentang kebijakan/aturan/norma yang saat ini telah

dilakukan Porgram Studi untuk memenuhi harapan anda

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

Page 100: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

ANGKET SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI…………………TAHUN ........

Identitas Responden:1. Prodi/Jurusan : ................................................................2. Jenis kelamin : Laki-laki/wanita*)3. Alamat : ................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

PETUNJUK UMUM :a. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap

pelayanan akademik di Program Studi: ………………………….. b. Saudara mendapatkan kepercayaan terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi

seluruh instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan yang sebenarnya.

c. Partisipasi Saudara untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar artinya bagi prodi:……………….. guna mendapatkan masukan yang akurat dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan akademik kedepan.

d. Jawaban Saudara dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak negatif dalam bentuk apapun.

e. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur:(1) tangibles (2) assurance (3) reliability (4). Responsiveness (5) empathy

f. Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara menyilang pada kolom yang tersedia

g. Ada empat alternatif jawaban yang dapat saudara pilih, yaitu:1 = Tidak Memuaskan2 = Kurang Memuaskan3 = Cukup Memuaskan4 = Memuaskan5 = Sangat Memuaskan

Page 101: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

1. Aspek tangibles (Sarana pendidikan - Alat Perkuliahan, Media Pengajaran danPrasarana Pendidikan)

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN1 2 3 4 5

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang

kuliah.4. Program studi /fakultas mempunyai

perpustakaan yang lengkap5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan

keilmuan bagi mahasiswa6. Ketersediaan buku referensi yang di

perpustakaan7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup

dan bersih8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh

mahasiswa di fakultas/prodi

Page 102: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

2. Aspek Reliability (kehandalan dosen, staf Akademik)

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN1 2 3 4 5

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan

tanya jawab3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll)

yang diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi materi perkuliahan

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai yang obyektif

5. Dosen datang tepat waktu6. Dosen memadai sesuai dengan bidang

keahliannya7. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen8. Kemampuan staf akademik untuk melayani

administrasi kemahasiswaan9. Kualitas layanan staf akademik untuk

memenuhi kepentingan mahasiswa

Page 103: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

3. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap)

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN1 2 3 4 5

1. Fakultas/prodi menyediakan dosen BimbinganKonseling bagi mahasiswa

2. Fakultas/prodi menyediakan beasiswa bagimahasiswa yang tidak mampu

3. Prodi membantu mahasiswa apabilamenghadapi masalah akademik

4. Pimpinan prodi beserta jajarannyamenyediakan waktu bagi orang tua mahasiswauntuk berkonsultasi

5. prodi memberikan bantuan pengobatan bagimahasiswa yang sakit

Page 104: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

4. Aspek Assurance (perlakuan pada mahasiswa)

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN1 2 3 4 5

1. Staf administrasi akademik prodi santun dalammemberikan pelayanan

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditanganioleh prodi melalui dosen PA (PembimbingAkademik).

3. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditanganioleh prodi melalui dosen bimbingan konseling

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikanpadamahasiswa

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosendalamproses pengajaran

6. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggarperaturanyang telah ditetapkan prodi/fakutlas berlakuuntuk semuamahasiswa tanpa terkecuali

Page 105: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

5. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa)

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN1 2 3 4 5

1. Kepedulian prodi dalam memahamiKepentingan dan kesulitan mahasiswa

2. Besarnya kontribusi biaya (sumbanganpengembangan lembaga) dibicarakan denganorang tua wali mahasiswa

3. prodi memonitor terhadap kemajuanmahasiswa melalui dosen PembimbingAkademik atau dosen bimbingan konseling

4. Dosen bersedia membantu mahasiswa yangmengalami kesulitan bidang akademik/matakuliah

5. Dosen bersikap terbuka, kooperatif denganmahasiswa

6. prodi berusaha memahami minat dan bakatmahasiswa dan berusahamengembangkannnya

Page 106: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

6. Aspek Information System (Sistem informasi kemahasiswaan)

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN1 2 3 4 5

1. Prodi memberikan informasi sistem perkuliahan dalam bentuk buku panduan perkuliahan

2. Prodi memberikan informasi akademik dan pelayanan non akademik dalam bentuk website (online)

3. Prodi secara terbuka memberikan informasi dan pelayanan baik akademik maupun non akademik

4. Prodi membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan

5. Prodi berusaha memberikan respon positif setiap pengaduan mahasiswa

6. Prodi berusaha secara transparan dalam menjelaskan penggunaan dana kemahasiswaan

Tuliskan saran-saran saudara dalam meningkatkan pelayanan akademik secara singkat

dan jelas!

1. …………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………

2. ……………………………………………………………………………………….…………………

…………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……….

3. …………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………….

Page 107: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

ANGKET KEPUASAN DOSEN ATAS PELAYANAN PROGRAM STUDI: …………………………….

IAIN PURWOKERTOTAHUN ..........

Program Studi : ...............................................................Pangkat/Gol : ...............................................................Jabatan Fungsional : ...............................................................

Petunjuk Pengisian

1. Isilah angket ini dengan memberi tanda centang di kolom pada jawaban yang disediakan.2. Angket ini menunjukkan tanggapan kepuasan Bapak/Ibu atas pelayanan Program Studi.3. Jawaban yang diberikan dijamin kerahasiaannya, dan tidak berpengaruh terhadap kinerja

Bapak/Ibu. Oleh karena itu, dimohon kesediaannya memberikan penilaian secara sungguh-sungguh untuk perbaikan pelayanan program studi ke depan.

NO PERNYATAANPILIHAN JAWABAN

Sangat Baik

Baik Kurang Sangat Kurang

A. Pengembangan Kompetensi

1 Kebutuhan untuk studi lanjut

2 Pengembangan diri untuk mengikuti kursus /pelatihan

3 Pengembangan diri mengikuti seminar/workshop

4 Pengembangan diri mengikuti magang

5 Kesempatan untuk mengikuti studi banding dalam Negeri

6 Kesempatan untuk mengikuti studi banding luar negeri

B. Pengembangan Karir/Jabatan

1 Mendapatkan informasi tentang jenjang karir

2 Mendapatkan layanan tentang jenjang karir

3 Memproleh kesempatan untuk peningkatan jenjang karir

4 Mendapatkan informasi tentang jabatan

5 Mendapatkan layanan tentang jabatan

Page 108: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

6Memperoleh kesempatan untuk peningkatan jabatan

C. Penelitian dan Karya Ilmiah

1 Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan penelitian

2 Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan penelitian

3 Ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan Penelitian

4 Memperoleh penilaian proposal penelitian dariReviewer

5 Memperoleh pemerataan penelitian berdasarkan distribusi dosen

6 Memperoleh pemerataan penelitian berdasarkan kualifikasi dosen

7 Memperoleh kesempatan bimbingan penyusunan proposal penelitian dan laporan akhir

D. Pengabdian kepada Masyarakat

1 Kesempatan menjadi reviewer penelitian

2 Ketersediaan informasi jurnal terakreditasi sebagai media publikasi karya ilmiah

3 Fasilitas memperoleh informasi tentang kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

4 Fasilitas memperoleh pelayanan untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

5 Ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.

6 Memperoleh penilaian proposal Pengabdian kepada masyarakat dari reviewer

7 Memperoleh pemerataan Pengabdian kepadamasyarakat berdasarkan distribusi dosen

8 Memperoleh pemerataan Pengabdian kepadamasyarakat berdasarkan kualifikasi dosen

9Memperoleh kesempatan bimbingan penyusunan proposal Pengabdian kepada masyarakat dan laporan akhir

E. Tugas Tambahan

1Mendapatkan informasi tentang tugas tambahan (kepanitiaan, narasumber, keanggotaan suatu unit, dll)

2 Mendapatkan kesempatan dalam tugas tambahan

3 Memperoleh pemerataan dalam mendapatkan tugas tambahan

Page 109: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.43

ANGKET SURVEY KEPUASAN LAYANAN

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

4 Kesempatan untuk mewakili menjadi utusan badan normatif ditingkat fakultas

5 Kesempatan untuk mewakili menjadi utusan badan normatif ditingkat universitas

6 Mendapatkan tugas tambahan mengajar di luar homebase

F. Kebutuhan kesejahteraan

1 Memperoleh informasi tentang berbagai fasilitas kesejahteraan (seperti; mess, kendaraan dll).

2Memperoleh layanan penggunaan fasilitas pendukung untuk rekreasi seperti Mess dan mobil/bis

3 Pemberian penghargaan atas prestasi kerja yang baik

G. Kebutuhan Kesehatan dan Kebugaran

1 Memperoleh informasi tentang layanan kesehatan

2 Memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan oleh dokter melalui poliklinik

3 Memperoleh layanan peningkatan kebugaran jasmani melalui sarana prasarana olahraga

H. Kebutuhan Sosial/keagamaan

1 Memperoleh layanan kebutuhan sosial

2 Menggunakan fasilitas untuk melakukan ibadah

3 Memperoleh layanan kematian seperti mobil jenazah

Tuliskan pendapat anda tentang kebijakan/aturan/norma yang saat ini telah dilakukan fakultas untuk memenuhi harapan anda………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Page 110: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

44

INST

RU

MEN

IND

EKS

KIN

ERJA

DO

SEN

(IK

D)

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

INST

RU

MEN

IND

EKS

KIN

ERJA

DO

SEN

(IK

D)

KU

ESIO

NER

PEN

ILAI

AN P

RO

GR

AM S

TUD

ISE

MES

TER

GEN

APTA

HU

N 2

017

Nam

a D

osen

:.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..M

ata

Kulia

h: .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

Prog

ram

Stu

di: .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

Faku

ltas

: ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..Se

mes

ter

: ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..Ta

hun

Akad

emik

: ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

No

Inst

rum

en IK

DN

ilai

Kete

rang

an1

23

401

Men

yera

hkan

Sila

bi-S

APD

+ 6

hkD

+ 4

hkD

+ 2

hkD

: Dea

dlin

e (5

hk

sebe

lum

per

kulia

han

02M

enye

rahk

an S

oal U

ASya

ng te

rtask

hih

D +

6hk

D +

4hk

D +

2hk

D: D

eadl

ine

(5 h

k se

belu

m U

AS d

imul

ai)

03Ke

hadi

ran

Men

gaja

r di K

elas

2 SK

S: 8

-92

SKS:

10-

112

SKS:

12-

132

SKS:

14

Tida

k te

rmas

uk U

AS d

an U

TS3

SKS:

8-9

3 SK

S: 1

0-11

3 SK

S: 1

2-13

3 SK

S: 1

44

SKS:

19-

214

SKS:

22-

244

SKS:

25-

274

SKS:

28

04M

enye

rahk

an N

ilai U

ASD

+ 6

hkD

+ 4

hkD

+ 2

hkD

: Dea

dlin

e(5

hk

sete

lah

UAS

Ber

akhi

r)05

Peny

erah

an L

BKD

TTW

+ M

2TT

W +

M1

D +

M2

D +

M1

D: D

eadl

ine

(10

hk s

etel

ah U

AS b

erak

hir)

Nila

iN

ilai T

otal

Nila

i rat

a-ra

taN

ilai T

otal

/4 :

Ket:

D

= D

eadl

ine

TTW

=

Tida

k Te

tap

Wak

tu

Purw

oker

to:

Ketu

a Pr

ogra

m S

tudi

......

......

......

......

......

...D

ekan

......

......

......

......

......

......

....

IAIN

Pur

wok

erto

(.....

......

......

......

......

......

.....)

(.....

......

......

......

......

......

......

......

..)N

IPN

IP

Page 111: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

44

INST

RU

MEN

IND

EKS

KIN

ERJA

DO

SEN

(IK

D)

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

REK

AP IN

DEK

S K

INER

JA D

OSE

N (I

KD

)H

ASIL

PEN

ILAI

AN P

RO

DID

AN M

AHAS

ISW

ATA

HU

N 2

017

No

Dos

en T

etap

Ses

uai B

idan

g Ke

ilmua

n Pr

odi

NIP

Prod

iPe

nila

ian

Prod

iPe

nila

ian

Mah

asis

wa

Rat

aR

ata

SAP-

Sila

biSo

al U

ASKe

hadi

ran

Nila

i UAS

K1K2

K3K4

K5K6

K7K8

01M

urid

an, M

.Ag

1974

0718

200

501

1 00

6KP

I

Purw

oker

to:

Ketu

a Pr

odi K

omun

ikas

i dan

Pen

yiar

an Is

lam

(KPI

)D

ekan

Fak

ulta

s D

akw

ahIA

IN P

urw

oker

to

Mur

idan

, M.A

gD

rs. Z

aena

l Abi

din,

M.P

dN

IP. 1

9740

718

2005

01 1

006

NIP

. 195

6050

7 19

8203

1 0

02

Page 112: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

LIR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

44

INST

RU

MEN

IND

EKS

KIN

ERJA

DO

SEN

(IK

D)

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

REK

AP IN

DEK

S K

INER

JA D

OSE

N (I

KD

)H

ASIL

PEN

ILAI

AN P

RO

DID

AN M

AHAS

ISW

ATA

HU

N 2

017

No

Dos

en T

etap

Tid

ak S

esua

i Bi

dang

Kei

lmua

n Pr

odi

NIP

Prod

iPe

nila

ian

Prod

iPe

nila

ian

Mah

asis

wa

Rat

aR

ata

SAP-

Sila

biSo

al U

ASKe

hadi

ran

Nila

i UAS

K1K2

K3K4

K5K6

K7K8

01M

urid

an, M

.Ag

1974

0718

200

501

1 00

6KP

I

Purw

oker

to:

Ketu

a Pr

odi K

omun

ikas

i dan

Pen

yiar

an Is

lam

(KPI

)D

ekan

Fak

ulta

s D

akw

ahIA

IN P

urw

oker

to

Mur

idan

, M.A

gD

rs.Z

aena

l Abi

din,

M.P

dN

IP. 1

9740

718

2005

01 1

006

NIP

. 195

6050

7 19

8203

1 0

02

Page 113: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FOR

MU

L IR

No

Dok

umen

:IA

IN-P

wt/L

PM/F

/05.

44

INST

RU

MEN

IND

EKS

KIN

ERJA

DO

SEN

(IK

D)

Tang

gal T

erbi

t:

10 M

aret

201

7

No.

Rev

isi

:00

REK

AP IN

DEK

S K

INER

JA D

OSE

N (I

KD

)H

ASIL

PEN

ILAI

AN P

RO

DID

AN M

AHAS

ISW

ATA

HU

N 2

017

No

Dos

en T

etap

Tid

ak S

esua

i Bi

dang

Kei

lmua

n Pr

odi

NIP

Prod

iPe

nila

ian

Prod

iPe

nila

ian

Mah

asis

wa

Rat

aR

ata

SAP-

Sila

biSo

al U

ASKe

hadi

ran

Nila

i UAS

K1K2

K3K4

K5K6

K7K8

01M

urid

an, M

.Ag

1974

0718

200

501

1 00

6KP

I

Purw

oker

to:

Ketu

a Pr

odi K

omun

ikas

i dan

Pen

yiar

an Is

lam

(KPI

)D

ekan

Fak

ulta

s D

akw

ahIA

IN P

urw

oker

to

Mur

idan

, M.A

gD

rs. Z

aena

l Abi

din,

M.P

dN

IP. 1

9740

718

2005

01 1

006

NIP

. 195

6050

7 19

8203

1 0

02

Page 114: FORMULIR No Dokumen : FORMULIR MUTUiainpurwokerto.ac.id/.../uploads/2018/03/Formulir-Mutu.pdfFormulir Sasaran Mutu ..... 18 Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi ..... 19 Formulir

FORMULIR No Dokumen : IAIN-Pwt/LPM/F/05.45

TASHIH / VERIFIKASI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

Tanggal Terbit : 10 Maret 2017

No. Revisi : 00

Mata Kuliah : _________________________________

Dosen Pengampu : _________________________________

Tahun Akademik : Gasal 2017 – 2018

No Uraian Tashih / Verifikasi Catatan perbaikan

1 Setiap soal dilengkapi dengan bobot nilai atau skor sesuai dengan tingkat kesulitan atau kedalaman pengetahuan

2 Soal sesuai dengan Sillabus, SAP, dan materi pembelajaran (jurnal)

3 Soal mengacu pada indikator pencapaian kompetensi / capaian pembelajaran

4 Soal tidak ada kesalahan teknis (penulisan, penomoran, jenis huruf, tanda baca)

Hasil tashih / verifikasi soal

Catatan tambahan:

Tim VerifikasiKoordinator,

( ....................................... )

Anggota,

( ....................................... )