Form Pengelolaan LB3 Proper

PENILAIAN MANDIRI

ASPEK PENGELOLAAN LIMBAH B3

Disampaikan pada Acara:

Sosialisasi Penilaian Mandiri PROPER 2014

Jakarta, Maret 2014

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan Limbah B3

Penyimpanan

&

Pengumpulan

Pemanfaatan Pengangkutan Pengolahan Penimbunan

1. Gambaran secara umum pengelolaan untukmasing-masing jenis limbah B3 yangdilakukan,

2. Diagram proses produksi

FORM UMUM

FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Identifikasi, Pencatatan dan

Pendataan2. Pelaporan 3. Status Perizinan

4.PemenuhanKetentuan Izin

5. Open Dumping,open burning,

Pemulihan LahanTerkontaminasi

6. Jumlah LimbahB3 yang dikelola

7. PengelolaanLimbah B3 oleh

pihak ke-3

8. Dumping danpengelolaan limbah

B3 cara tertentu

Pendataan dan Identifikasi Jenis dan Volume Limbah B3 serta Pelaporan Pengelolaan LB3

NO PELAKSANAN PLB3 KINERJADATA

PENDUKUNG/LAMPIRAN

1 Pendataan dan identifikasi jenis LB3

Ya/Tidak

• Telah melakukan identifikasi jenis LB3

Rekap LB3 selama periode penilaian (lampiran Format Neraca Limbah)

• Telah melakukan pencatatan jenis dan volume LB3

Neraca Limbah B3 selama periode penilaian

• Telah melakukanpendataan pengelolaan lanjut LB3

Neraca Limbah B3 selama periode penilaian

FORMAT NERACA LIMBAH B3

Periode Perhitungan dibuatdari tanggal 1 Juli 2012sampai dengan waktu ketikamelakukan kunjunganlapangan.

Kolom jenis limbah B3 : diisidengan jenis limbah B3 yangdihasilkan oleh perusahaan.Khusus untuk perusahaan yangmengelola limbah B3 dari luar(pengumpul, pemanfaat, dsb)dapat menambahkan sub point C.Sumber dari luar Perusahaan.

Kolomsatuan :diisidengansatuanberat Ton.

Kolom limbah dihasilkan, limbah dikelola,dan limbah belum dikelola : sudah jelas.Contoh apabula perusahaan melakukanpenyimpanan sementara limbah B3 di TPSlebih dari 90 hari, maka besaran limbah B3disimpan di kolom limbah belum dikelola,kecuali bila ada surat persetujuan dariPemerintah Kabupaten/Kota makadisimpan di kolom limbah dikelola.

Nilai ribuan memakaitanda ” , ” sedangkanuntuk koma menggunakantanda ” . ” (contoh :3,450.35 dibaca tiga ribuempat ratus lima puluhkoma tiga lima).

Kolom Perlakuan : diisidengan keterangan perlakuanlimbah B3 setelah dihasilkan,baik itu sesuai dengan aturanataupun tidak. Apabilaperlakuan LB3 diserahkankepada pihak ketiga makawajib ditulis nama pengangkutyang mengangkut limbah B3,kode manifest pengangkut,dan pengelola akhir limbahB3.

Keterangan : diisi denganprosentase perlakuan limbahB3 dari hasil perhitungankinerja pengelolaan limbahB3. Bila ada jenis limbah B3yang tidak ada data makaprosentase tidak dapatdihitung

Lanjutan…….

Total : diisi dengan penjumlahandari masing-masing kolom. Bilaterdapat jenis limbah B3 yangtidak ada data, maka total tidakdapat diisi.

Untuk temuan opendumping yang barupada saat kunjunganlapangan dan pihakperusahaan belummemiliki perencanaanuntuk melakukanpengelolaan terhadaplahan terkontaminasilimbah B3, makaperkiraan jumlahlimbah B3 (dimensipanjang x lebar xkedalaman) di tulisdikolom dihasilkandan kolom limbahbelum dikelola.

Untuk limbah B3 yang disepakati dalam Berita Acara tetapi belum di data,maka dalam Neraca Limbah ditulis “Tidak ada data”,

Presentase : Dihitung presentase limbah dikelola dan tidak dikelolanamun apabila terdapat jenis limbah B3 yang tidak ada data, makapresentase tidak dapat diisi.

Pendataan dan Identifikasi Jenis dan Volume Limbah B3 serta Pelaporan Pengelolaan LB3

NO PELAKSANAN PLB3 KINERJADATA

PENDUKUNG/LAMPIRAN

2 Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3

TW 3 TH 2013

TW 4 TH 2013

TW 1 TH 2014

TW 2 TH 2014

• KLH Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)

• Propinsi Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)

• Kabupaten/Kota Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)








pihak ke-3


B3 cara tertentu


STATUS PERIZINAN PLB3

NOPELAKSANAAN

PLB3KINERJA KETERANGAN

DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN

3 Perizinan PLB3 Ya / Tidak

Memiliki izin PLB3 Jika “YA” diisi :• Jenis PLB3

(penyimpanan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan) Nomor Izin Instansi yang

mengeluarkan izin

• Salinan SK Perizinan PLB3• Jenis Pengelolaan Limbah B3 :

(Penyimpanan Sementara/ Pemanfaatan/ Insinerator/ Bioremediasi /Penimbunan)

Jika menjawab “TIDAK” ditulis alasannya

Jika izin sedang dalam proses diisi :• Jenis PLB3

(penyimpanan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan) : Surat Pengajuan izin Surat tanggapan proses

perizinan Berita acara verifiksi

perizinan

• Surat Pengajuan Izin (jika baru mengajukan izin)

• Status permohonan izin (BA verifikasi/rapat/ surat balasan dari BLH/KLH)








pihak ke-3


B3 cara tertentu


NO PELAKSANAAN PLB3 KINERJA DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN

4 Pemenuhan Ketentuan izin

a. Mengisi cheklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (Form terlampir)

Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin (Penyimpanan sementara/ insinerator/ bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)

Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang telah diisi(jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)

%

Standar Mutu Produk dan/ataukualitas limbah B3 untukpemanfaatan

YA/TIDAK Lampirkan salinan hasil ujilaboratorium yang diwajibkan dalampengelolaan limbah B3 (misalnya : TCLP/uji kuat tekan untukpemanfaatan sebagai batako/paving block, uji emisi insinerator, uji air lindi penimbunan/bioremediasi, sumur pantau penimbunan, danlain-lain)

PEMENUHAN KETENTUAN IZIN

FORM EVALUASI PLB3 PROPER 2012-2013 revisi2_baru cheklist 3.xlsx

NO PELAKSANAAN PLB3 KINERJA DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN

4 Pemenuhan Ketentuan izin

b. Emisi/effluent PLB3 Ya/Tidak Menyampaikan/melampirkan hasil uji laboratorium pengukuran parameter yang diuji sesuai dengan izin

Jumlah Parameter yang diuji sesuai dengan izin

Seluruh Parameter memenuhi baku mutu emisi/efluent

Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan

PEMENUHAN KETENTUAN IZIN








pihak ke-3


B3 cara tertentu


OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI

NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA

PENDUKUNG/LAMPIRAN

5 Open Dumping, open burning, Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

Ya /Tidak

a. Melakukan open dumping limbah B3

Jika YA, sebutkan :apa jenis limbah

B3 yang di open dumping/open burning :Perkiraan

jumlah/volume limbah B3 yang di open dumping/open burning :

Foto-foto limbah yang di open dumping/open burning

b. Apakan akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping

Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola)



PENDUKUNG/LAMPIRAN

5 ....... Ya /Tidak

b. Apakan akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping

Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola

Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada)

Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat

Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan menunjukkan copy manifest salinan 3 dan 7

DUMPING, OPEN BURNING DAN PENGELOLAAN LB3 CARA TERTENTU

NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG

/LAMPIRAN

5 Open Dumping, open burning, Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

Ya / Tidak

c. Apakah melakukan open burning

Jika “YA” jelaskan jenis limbah yang di open burning

1.Foto-foto kegiatan open burning

2. Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014

d. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan open burning

Jika “YA” jelaskan kapan

1. Foto-foto penyimpanan LB3 yang tidak di open burning lagi

2. Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014 (yang menunjukkan LB3 sudah tidak di open burning)



PENDUKUNG/LAMPIRAN

5 ....... Ya / Tidak

e. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)

Jika ya, sebutkan nomor surat dan tanggal SSPLT

Menyampaikan copy SSPLT

f. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan

Diisi jika sudahmemiliki SSPLT

Menyampaikan copy surat penyampaian laporan








pihak ke-3


B3 cara tertentu


JUMLAH LIMBAH B3 YANG DIKELOLA


PENDUKUNG/LAMPIRAN

6 Jumlah LB3 yang dikelola

Ya / Tidak

Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian

Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2013 - Juni 2014

Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan

........... %








pihak ke-3


B3 cara tertentu


PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3


/LAMPIRAN

7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3

Ya / Tidak

a.Pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun

1.Apakah LB3 dikelola oleh pihak ke-3 (Pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) yang berizin

Jika “YA” diisi:1. Nama pihak ketiga2. Izin/SK Nomor...3. Jenis LB3 yang

diizinkan dikelola oleh pihak ke-3

4. Instansi yang mengeluarkan izin

Menyampaikan salinan perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH

Jika “TIDAK” sebutkan alasannya



/LAMPIRAN


Ya / Tidak

a.Pengumpul/pengolah /pemanfaat/penimbun

2.Apakah memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pihak ke-3 yang mengelola LB3(Pengumpul/pengolah/pemanfaat /penimbun)

Jika “YA” diisi:1.No Surat Kontrak

Kerjasama2.Tanggal pembuataj

kontrak kerjasama3.Masa berlaku

kotrak kerjasama4.Jenis LB3 yang

dikelola sesuai dengan kontrak kerjasama

Menyampaikan salinan kontrak kerjasama antara penghasil dan pihak ke-3 (Pengumpul/pengolah/pemanfaat /penimbun)




/LAMPIRAN


Ya / Tidak

a.Pengumpul/pengolah /pemanfaat/penimbun

3.Apakah pihak ke-3 yang mengelola LB3(Pengumpul/pengolah/pemanfaat /penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaranlingkungan

Surat pernyataan daripihak ke-3 (Pengumpul/ pengolah/pemanfaat /penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan



/LAMPIRAN


Ya / Tidak

b.Pengangkut

1.Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH

Jika “YA” disisi:1.Nomor Surat

Rekomendasi2.Tanggal terbit

surat3.Masa berlaku

surat

Menyampaikan copy surat rekomendasi pegangkutan dari KLH




/LAMPIRAN


Ya / Tidak

b.Pengangkut

2.Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan

Jika “YA” disisi:1.Tanggal terbit izin2.Masa berlaku izin

Menyampaikan copy izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan


3.Apakah izin B3 yang diangkut telah sesuaidengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut

Jika “YA” disisi:Sebutkan jenis LB3apa saja yang diizinkan untuk diangkut




/LAMPIRAN


Ya / Tidak

b.Pengangkut

2.Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan

Jika “YA” disisi:1.Tanggal terbit izin2.Masa berlaku izin

Menyampaikan copy izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan


3.Apakah izin B3 yang diangkut telah sesuaidengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut

Jika “YA” disisi:Sebutkan jenis LB3apa saja yang diizinkan untuk diangkut




/LAMPIRAN


Ya / Tidak

b.Pengangkut

4.Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest yang sah sesuai dengan ketentuan Kepala Bapedal No Kep-02/BAPEDAL/09 / 1995

Jika “YA” disisi:Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki


5.Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan

Surat pernyataan dari pihak pengangkutan yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan








pihak ke-3


B3 cara tertentu




/LAMPIRAN

8 Dumping dan PLB3 cara tertentu

Ya / Tidak

a.Apakah melakukan dumping

Jika “YA” jelaskan jenis limbah yang di dumping

1.Menyampaikan salinan izin PLB3 cara tertentu/dumping ke laut

2.Menyampaikan status progres perzinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, BA verifikasi, surat tanggapan dari KLH

3.Menyampaikan status PLB3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan BA pengawasan atau rapor Proper



/LAMPIRAN

8 Dumping, open burning dan PLB3 cara tertentu

Ya / Tidak

b. Apakah melakukan pengelolaan LB3 cara tertentu

Jika “YA” jelaskan kegiatan apa yang dilakukan

1.Foto-foto Pengelolaan LB3 dengan cara tertentu

2. Dokumen perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut

3.Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014

Catatan :

Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk pdf, untuk logbook dan neraca LB3 berbentuk xls)

TERIMA KASIH

Form Pengelolaan LB3 Proper

Documents