EVALUASI KONDISI INTERNAL - · PDF fileEVALUASI KONDISI EKSTERNAL (1) Peluang pasar produk/jasa yang dapat dikembangkan di kawasan hutan: • Non kayu lainnya : kopi, cengkeh, Agribisnis

EVALUASI KONDISI INTERNAL

(1) Potensi tegakan TIDAK mampu menjamin keberlanjutan

usaha :

• Perbandingan Strutur KU Menurut KP dalam 3 Jangka Terakhir didominasi KU

muda

• Tingkat Kerusakan menurut KP dalam 3 Jangka Terakhir rata-rata 3,5% per

tahun

• NSDH berdasarkan Standing Stock cenderung menurun (rehabilitasi tidak

mampu mengimbangi kehilangan stock akibat gangguan keamanan hutan)

• Produksi Tebangan : produktifitas tebangan rendah, meningkatnya tebangan

D

• Keberhasilan Tanaman : kualitas tanaman rendah akibat tekanan sosial

LATAR BELAKANG

(2) Potensi SDH lainnya belum dikelola secara optimal untuk

mendukung pendapatan perusahaan• Potensi pemanfaatan lahan

• Potensi jasa lingkungan

• Potensi wisata

• Potensi penggunaan kawasan kawasan untuk tujuan komersial lainnya

• Social Capital

• Dll

(3) Industri kayu dan non kayu belum memberikan kontribusi

yang optimal• Inefisiensi

• Pasokan bahan baku

(4) Trend laba perusahaan semakin menurun dan sebagian

besar unit bisnis (KPH) dalam kondisi merugi

…lanjutan

EVALUASI KONDISI EKSTERNAL

(1) Peluang pasar produk/jasa yang dapat dikembangkan di

kawasan hutan :

• Non kayu lainnya : kopi, cengkeh, Agribisnis

• Pemanfaatan kawasan hutan untu tujuan komersial

(2) Peluang pasar hasil hutan dari luar kawasan Perum

Perhutani• Kayu asal hutan rakyat, Kayu asal hutan luar Jawa

• Getah Pinus dari luar Jawa

(3) Regulasi• Perda Propinsi Jatim, RPP Perum Perhutani

• Isu moratorium loging

(4) Tuntutan konsumen• Isu lingkungan

• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

TUJUAN

(1) Perumusan Strategi Kelola Usaha dan SDH

(2) Perencanaan Strategi

KONDISI TERKINI

KONDISI SDH

68%4%

28%

0%

HP

HPT

HL

CA/HW

URAIAN LUAS (HA)

HP 754,064.4

HPT 41,454.3

HL 314,318.9

CA/HW 235.9

JUMLAH 1,110,073.5

LUAS MENURUT FUNGSI

KLS PERSH LUAS (HA)

DAMAR 66,929.5

JATI 682,254.5

KAYU PUTIH 11,678.0

LAK 3,443.3

MAHONI 30,178.3

PINUS 305,599.1

SENGON 9,990.9

TOTAL 1,110,073.5

LUAS MENURUT KELAS PERUSAHAAN

KONDISI SDH

6%

61%

1%

0%

3%

28%

1%

LUAS (HA)

DAMAR

JATI

KAYU PUTIH

LAK

MAHONI

PINUS

SENGON

35%

15%10%

40%

PRODUKTIF UNTUK KP

PRODUKTIF BUKAN KP

TIDAK PRODUKTIF

LAINNYA

KLSPERSH PRODUKTIF UNTUK KP

PRODUKTIF BUKAN KP

TIDAK PRODUKTIF

LAINNYA LUAS

KAWASAN

DAMAR 3,713.0 14,250.0 1,191.9 47,774.6 66,929.5

JATI 281,171.4 87,009.3 103,769.8 210,303.9 682,254.5

KAYU PUTIH 4,247.5 4,667.6 1,866.9 896.1 11,678.0

LAK 1,559.0 76.8 - 1,807.5 3,443.3

MAHONI 4,170.3 5,595.4 411.3 20,001.3 30,178.3

PINUS 83,165.6 56,366.8 5,636.5 160,430.2 305,599.1

SENGON 3,631.5 1,331.5 525.8 4,502.1 9,990.9

Grand Total 381,658.2 169,297.4 113,402.2 445,715.6 1,110,073.5

LUAS KLAS HUTAN PRODUKTIF

KONDISI SDH

KONDISI SDH

KLAS HUTAN LUAS (HA) %

KUI 181,703.7 64.6

KUII 36,765.7 13.1

KUIII 21,025.0 7.5

KUIV 20,902.2 7.4

KUV 9,893.7 3.5

KUVI Up 10,881.1 3.9

JUMLAH 281,171.4 100.0

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

KUIKUII

KUIIIKUIV

KUVKUVI Up

STRUKTUR KLAS HUTAN PRODUKTIF KP JATI

KONDISI SDH

KP KUI KUII KUIII KUIV KUV KUVI Up JUMLAH

DAMAR 487.4 766.0 306.3 179.5 402.3 1,571.6 3,713.0

JATI 181,703.7 36,765.7 21,025.0 20,902.2 9,893.7 10,881.1 281,171.4

KAYU PUTIH 1,859.8 465.2 543.6 706.9 271.0 401.0 4,247.5

LAK - 53.1 21.1 - 48.4 1,436.4 1,559.0

MAHONI 616.8 1,453.2 1,057.2 408.9 225.5 408.7 4,170.3

PINUS 14,897.6 13,318.9 8,472.6 8,133.4 9,221.4 29,121.7 83,165.6

SENGON 554.8 458.9 450.8 378.2 537.7 1,251.1 3,631.5

Grand Total 200,120.1 53,281.0 31,876.6 30,709.1 20,600.0 45,071.6 381,658.2

STRUKTUR KLAS HUTAN PRODUKTIF MENURUT KP

KONDISI SDH

-

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

KUI

KLAS HUTAN PRODUKIF

KLSPERSH KUIKLAS HUTAN

PRODUKIF

DAMAR 487.4 3,713.0

JATI 181,703.7 281,171.4

KAYU PUTIH 1,859.8 4,247.5

LAK 1,559.0

MAHONI 616.8 4,170.3

PINUS 14,897.6 83,165.6

SENGON 554.8 3,631.5

Grand Total 200,120.1 381,658.2

LUAS KU I vs KLAS HUTAN PRODUKTIF

STANDING STOCK TAHUN 2005 - 2008

2005 2006 2007 2008

JATI 10,014,283 8,421,860 8,789,535 9,000,367

PINUS 13,648,565 10,347,183 10,490,802 9,106,633

MAHONI 337,494 351,500 374,339 401,110

DAMAR 1,582,963 912,822 935,392 964,034

SENGON 245,475 257,801 249,308 277,552

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

STA

ND

ING

STO

CK

(M

3)

KONDISI SDH

KEBERHASILAN TANAMAN LEPAS KONTRAK

2002 2003 2004 2005 2006

TANAMAN 47,298 23,355 20,162 29,176 42,562

TAN. GAGAL 2,294 1,194 1,082 1,383 848

PROSEN 4.8 5.1 5.4 4.7 2.0

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

LUA

S (H

a)

KONDISI SDH

KELOLA BISNIS

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

PENDAPATAN

BIAYA

LABA

TAHUN PENDAPATAN BIAYA LABA

2003 704,153 553,523 150,630

2004 627,018 482,770 144,248

2005 553,022 465,576 87,446

2006 662,473 632,047 30,426

2007 794,431 760,656 33,775

2008 921,581 853,354 68,227

2009 799,199 733,862 65,338

REALISASI PENDAPATAN, BIAYA DAN LABA

PREDIKSI BERDASARKAN KONDISI EKSISTING

(1,000,000)

(500,000)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BIAYA

PENDAPATAN

LABA/RUGI

KELOLA BISNIS

PERENCANAAN STRATEGISTAHUN 2010 - 2014

PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR(Perusahaan Umum Kehutanan Negara)

STRATEGY MAP PERUM PERHUTANI

INTERNAL

PROCESS

LEARNING &

GROWTH

PERSPEKTIF

Implem e-PHT

Implem.CBHRM Implem. SMPHT

CRM

Pengemb

WA, UL, JL

REVITALISASI

INDUSTRI

ABC

Investasi

Strategis

PERTUMBUHAN

PERUSAHAAN

FINANCIAL

KELESTARIAN

SDH

KEPUASAN

STAKEHOLDER

CUSTOMER

PENGEMB.

HUTAN

RAKYATSFM

PERTUMBUHANPERUSAHAAN

SFM

IMPLEMENTASI CBHRM

REVITALISASI INDUSTRI

PENGEMBANGANAF, WA, JL, UL

PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT

CRM INVESTASI STRATEGIS

KEPUASAN STAKEHOLEDER KELESTARIAN SDH

Pe

rsp

ekt

if

Pe

lan

ggan

Pe

rsp

ekt

if P

rose

s B

isn

is In

tern

alP

ers

pe

ktif

Fi

nan

sial

Perspektif L&G

STRATEGY MAP UNIT II JAWA TIMUR

IMPLEMENTASI SMPHT

IMPLEMENTASI e- PHT

ABC

NO.SASARANSTRATEGIS

KPI SATUANTARGET STRATEGIC

INITIATIVE (SI)2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5F1 Meningkatkan

pertumbuhan Perusahaan

Pendapatan

Biaya

Profit Margin

OMR

Kinerja Keuangan

Triliun Rp.

Triiun

%

%

Status

1.054

1.027

3

3

WTP

1.785

1.672

7

6

WTP

2.112

1.836

14

13

WTP

2.368

2.058

14

13

WTP

2.684

2.344

13

13

WTP

Transformasi Bisnis Perhutani

C1 Meningkatkan Kepuasan Stakeholders(kesejahte-raan masyarakat , kepuasan karyawan dan kepuasancustomers)

Employee Satisfaction Index (ESI)

Customer Satisfaction Index (CSI)

Stakeholder Satisfaction Index (SSI)

%

%

%

55

65

65

60

70

70

65

75

75

70

80

80

75

85

85

1. Pengukuran ESI2. Pengukuran CSI3. Pengukuran SSI

C2 Meningkatkan nilai dan kelestarian SDH

Kenaikan Standing Stock

Kerusakan SDH

Keberhasilan Tanaman

(juta m3)

%

%

21,3

2

85

21,6

2

90

22,0

2

95

22,3

2

98

22,7

2

98

1. Pengukuran NSDH2. Pengukuran tingkat

kerusakan Hutan3. Pengukuran tingkat

keberhasilan tanaman

SCORE CARDS PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR

NO. SASARAN STRATEGIS KPI SATUANTARGET

STRATEGICINISIATIVE (SI)

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5

I1 Implementasi Sustainable Forest Management (SFM) untuk terjaminnya pengusahaan hutan yang sehat secara lestari

1. Ratio Luas Hutan produktif

2. Luas tanaman3. KPH Surplus4. KPH Bersertifikat

SFM5. Target Produksi

Kayu Jati6. Produktvts Teg

Akhir JPP7. Target Produksi

Kayu rimba8. Target Produksi

getah pinus9. Corporate Social

ResponsibilityIndex (CSRI)

%

Ribu haKPHKPH

Rb M3

M3

Rb m3

Ribu ton

%

51.1

23.75172

116.456

PM

172.367

31.473

50

51.6

16.879104

234.916

PM

374.362

32.102

60

51.9

18.655126

265.519

PM

412.928

32.920

65

52.3

19.250158

268.531

PM

406.769

33.755

70

52.7

20.0401810

267.903

PM

423.210

34.525

75

1. Redesign Kelas perusahaan

2. Penerapan Panca Usaha Tanaman/Silin

3. Pengamanan SDH4. Penerapan PHBM5. Sertifikasi SFM6. Perbaikan

Pedoman Kerja7. Peningkatan

Kualitas SDM8. Optimalisasi

Produksi9. Assessment CSRI


Tambahkan

trading gtah,

lak, damar,

DKP

NO. SASARAN STRATEGIS KPI SATUANTARGET STRATEGIC

INISIATIVE(SI)

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5I2 Pengembangan Usaha

Hutan Rakyat Untuk Perbaikan kesejahteraanMDH dan perbaikan lingkungan hidup

Pendapatan UHR

Profit Margin

Luas penana-man hutan rakyat

Jumlah BUMP

Milyar Rp

%

Ha

Unit

85

10

PM

PM

150

12

PM

PM

187.5

15

PM

5

234.3

18

PM

10

292.9

20

PM

15

• Pembentukan FMU hutan rakyat•Pembentukan KTHR• Sertifikasi hutan rakyat•Pengembangan industri kayu rakyat.• Aliansi strategis• Pelatihan •Penguatankelembagaan (BUMP)

I3 Pengembangan Wisata Alam, Usaha lain, dan Jasa Lingkungan

•Pendapatan Wisata Alam•Profit Margin

•Pendapatan Agroforestry

•Profit Margin

•Pendapatan Opset

Milyar Rp

%

Milyar Rp

%

Milyar Rp

9.00

10

47.6

20

15

15.75

12

48.6

20

20

27.563

15

60.1

20

25

50.99

15

100.6

20

30

96.88

17

155.0

20

40

1. Assesment Aset2. Investasi 3. Aliansi strategik4. Pengembangan

produk dan pasar5. Re-engineering

proses bisnis6. Persiapan

infrastrukturorganisasi

7. Optimalisasi Asset



INISIATIVE (SI)2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5

I4 Revitalisasi Industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah

• Pendapatan Ind. Kayu • Peningkatan Nilai Tambah Ind Kayu• Pendapatan Ind. Non Kayu• Peningkatan Nilai tambah Ind NK• Pabrik bersertifikat ISO

Milyar Rp.

%

Milyar Rp

%

Unit/ %

133.773

12.5

258.367

60

3

186.326

15

291.658

60

3

217.062

17.5

330.115

60

3

253.974

20

372.876

60

4

278,911

20

421.886

60

5

1. PerencanaanInvestasi/Divestasi

2. Investasi & Aliansi Strategis

3. Penerapan Manajemen Proyek

4. Pemb.Pabrik Plywood

5. Pabrik MKP Kemasan

6. Pemb.Pabrik DerivatGondoruken/terpentin

7. Pembangunan Pabrik AMDK

8. Pembangunan Rest Area

9. Relokasi Pabrik Lak 10. Sertifikasi ISO, CoC,

REACH seluruh pabrik

11. Penguatan promosi dan pemasaran



INISIATIVE (SI)2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5

I5 Meningkatkan Kualitas Pemasaran dan Pelayanan

Customer Satisfaction Index (CSI)

% 65 70 75 80 851. Perenc Pemasaran

Strategis2. Penerapan CRM3. Penerapan

eCommerce (iPasar)

4. Perbaikan PK Pemasaran

5. Penguatan SDM6. Survey kepuasan

Pelanggan


NO. SASARAN STRATEGIS KPI SATUAN

TARGETSTRATEGIC

INISIATIVE (SI)

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5

I6 Meningkatkan Investasi Strategis untuk meningkatkan skala usaha

-Nilai Investasi

-Return hasil Investasi/th

Milyar Rp

%

26

15

PM

15

PM

15

PM

15

PM

15

1. Perbaikan Pedoman Sistim & Perencanaan investasi & Pengad Barang dan Jasa

2. Penggalian dana Investasi

3. Aliansi Strategis4. Manajemen Proyek5. Manajemen Resiko6. Monitoring investasi7. E-Procurement


26


TARGETSTRATEGIC

INISIATIVE (SI)2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5

L1 Pembangunan IT online yang lengkap dan terintegrasi (e-PHT)

• % implementasi IT• Ketepatan pelaporan

•Akurasi data

%

Hari

%

40

Periode

60

60

Minggu

70

80

Hari

80

90

Hari

85

100

Hari

90

1. Penyusunan MPePHT

2. Pemb. SAP/ERP dan BI

3. Jaringan online4. Program aplikasi

(SAM, SDM, Prodisar, Sarpra, PSDHL, SISDH, SIG PDE)

5. Dashboarding6. Sistim Pelaporan7. Kelengkapan PK8. Penguatan SDM

L2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Manajemen dengan menerapkan sistim manajemen moderen (SMPHT)

Score Malcom Baldridge

Score GCG

Score

Score

350

40

400

50

450

60

500

70

550

80

1. Penyusunan PK (work system)

2. Penerapan ISO, CoC, REACH

3. Penerapan Balance Scorecards

4. Implementsi GCG5. Restrukturisasi

organisasi6. Pembentukan MR &

TTB7. Assessment ISO, MB,

dan GCG

O. SASARAN STRATEGIS KPI SATUANTARGET

STRATEGICINISIATIVE (SI)

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5

L3 Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan kepuasan karyawan melalui penerapan Integrated Competency Based Human Resources Management (ICBHRM)

•Employee satisfaction indeks (ESI)

•Competency Level Index (CLI)

•Corporate Culture Index (CCI)

•Multi Factor Leadership Index (MLI)

•Ratio jumlah orang yg dilatih

•Knowledge management

%

%

%

%

%

%

55

60

50

55

0,3

50

60

65

55

60

1,0

55

65

70

60

65

5,0

60

70

75

70

75

15,0

65

75

80

80

80

20,0

70

1. Peny. Renstra SDM2. Peny profil kompetensi

jabatan dan kamus kompetensi,

3. Pengukuran kompetensi karyawan,

4. CB Training Need Analys,5. CB Development 6. CB Recruitment (CBRS), 7. C B Carier Success Plan

CBCSP), 8. C B Assessment Center

(CBACT), 9. C B Performance

Management (CBPM), 10. C B Remuneration (CBR).11. Pengukuran EEI, CCI, MLI12. Sosialisasi tata nilai,13. Restrukturisasi organisasi.14. Perlindungan Pekerja (SMK3)15. Pelaksanaan PKB (Perjanjian

Kerja Bersama)16. Knowledge Management17. Revitalisasi Pusdiklat



TARGETSTRATEGIC

INISIATIVE (SI)

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5

L4 Meningkatkan Effektifitas dan effisiensi pengelolaan keuangan melalui penerapan Activity-Based Costing berbasis IT

Tingkatimplementasi SAM (Sistem Alat Manajemen)

% 40 60 100 100 1001. Implementasi

Sistim Akuntansi manajemen (SAM) yang terintegrasiberbasis IT (online)

2. Penerapan Activity-Based Costing (ABC)

3. Penerapan Risk Management

4. Perbaikan PK 5. Penguatan SDM


RENCANA PENDAPATAN 2010-2014

2010 2011 2012 2013 20141 2 3 4 5 6 7

1. SUSTAINABLE WOOD PRODUCT 724,209 1,406,535 1,667,551 1,810,522 1,966,732

- Log 505,437 1,070,209 1,262,989 1,322,173 1,394,852

- Industri 133,773 186,326 217,062 253,974 278,911

- Trading Kayu 85,000 150,000 187,500 234,375 292,969

- Getah, Gondorukem,

Terpentin, MKP, Lak 258,357 291,658 330,115 372,876 421,886

- Trading Getah 2,304 2,534 2,788 3,067 3,373

3. FOREST FOOD & HEALTH PRODUCT Jagung, Kacang, Ketela

Pohon, Porang, Kelapa,

Atsiri (cengkeh, nylam,),

Air, Kopi, Madu, Empon-

Empon, Penggemukan sapi

47,677 48,661 60,176 100,613 155,044

4. FOREST CLEAN ENERGY PRODUCT - - - - -

5. ECOTOURISM & LANDSCAPE BEAUTY Ekowisata 9,000 15,750 27,563 50,991 96,882

6. FORESTRY TRAINING & DEVELOPMENT - - - - -

7. FLORA & FAUNA FORESTRY PRODUCT Rusa - - - - -

8. FOREST SEED PRODUCT Benih unggul bersertifikat

(Jati dan Rimba

APB/TBS/TBI, KBK, Stek

Pucuk) - 2,500 2,500 3,577 4,000

9. COMMERCIAL ZONE PRODUCT Restaurant, Papan

Reklame, SPBU, Rest Area,

Biaya Investasi

Penggunaan Kawasan

Hutan (P43) 15,000 20,000 25,000 30,000 40,000

PENDAPATAN USAHA 1,054,244 1,785,104 2,112,905 2,368,579 2,684,544

PENDAPATAN LAIN 23,591 25,950 28,545 31,400 34,540

JUMLAH PENDAPATAN 1,077,835 1,811,054 2,141,450 2,399,979 2,719,084

KATEGORI PRODUK JENIS PRODUKTAHUN (JUTA Rp)

2. FOREST CHEMICAL PRODUCT

2010 2011 2012 2013 20141 2 3 4 5 6

PENDAPATAN USAHA 1,054,244 1,785,104 2,112,905 2,368,579 2,684,544

PERTUMBUHAN PENDAPATAN - 169% 118% 112% 113%

PERTUMBUHAN PENDAPATAN (BERDSR 2010) - 169% 200% 225% 255%

LABA USAHA 27,244 112,624 276,942 310,358 340,916

PERTUMBUHAN LABA - 313% 146% 12% 10%

PERTUMBUHAN LABA (BERDSR 2010) - 313% 917% 1039% 1151%

PROFIT MARGIN 3% 7% 14% 14% 13%

OMR 3% 6% 13% 13% 13%

KATEGORI PRODUKTAHUN (JUTA Rp)

RENCANA PERTUMBUHAN PENDAPATAN 2010-2014

ASUMSI- KENAIKAN HARGA KAYU AI DAN HASIL HUTAN NON KAYU SEBESAR 10%/TAHUN, KENAIKAN HARGA KAYU AII, AIII SEBESAR 5%/TAHUN

- KENAIKAN GAJI KARYAWAN DAN UPAH PEKERJA SEBESAR 15%/TAHUN

- KENAIKAN BIAYA SELAIN GAJI NAIK SEBESAR 6.85%/TAHUN (RATA-RATA INFLASI BULANAN JAN 2007-APR 2010)

2010 2014 SELISIH (+/-) 2010 2014 SELISIH (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. SUSTAINABLE WOOD PRODUCT 68.7% 73.3% 4.6% 72.6% 74.1% 1.6%

- Log 47.9% 52.0% 4.0% 46.5% 38.5% -8.0%

- Industri 12.7% 10.4% -2.3% 17.5% 9.0% -8.6%

- Trading Kayu 8.1% 10.9% 2.9% 8.6% 26.7% 18.1%

- Getah, Gondorukem,

Terpentin, MKP, Lak

24.5% 15.7% -8.8% 24.2% 6.0% -18.2%

- Trading Getah 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

3. FOREST FOOD & HEALTH PRODUCT Jagung, Kacang, Ketela

Pohon, Porang, Kelapa,

Atsiri (cengkeh, nylam,),

Air, Kopi, Madu, Empon-

Empon, Penggemukan sapi

4.5% 5.8% 1.3% 1.1% 13.6% 12.5%

4. FOREST CLEAN ENERGY PRODUCT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2%

5. ECOTOURISM & LANDSCAPE BEAUTY Ekowisata 0.9% 3.6% 2.8% 1.5% 4.4% 2.9%

6. FORESTRY TRAINING &

DEVELOPMENT

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3%

7. FLORA & FAUNA FORESTRY

PRODUCT

Rusa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8. FOREST SEED PRODUCT Benih unggul bersertifikat

(Jati dan Rimba

APB/TBS/TBI, KBK, Stek

Pucuk)

0.0% 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.0%

9. COMMERCIAL ZONE PRODUCT Restaurant, Papan

Reklame, SPBU, Rest Area,

Biaya Investasi

Penggunaan Kawasan

Hutan (P43)

1.4% 1.5% 0.1% 0.3% 1.1% 0.8%

KATEGORI PRODUK JENIS PRODUK

2. FOREST CHEMICAL PRODUCT

KOMPOSISI PENDAPATAN UNIT II KOMPOSISI PENDAPATAN CORPORATE

KOMPOSISI PENDAPATAN PER KATEGORI PRODUK

PROYEKSI FINANSIAL BERDASARKAN KONDISI EKSISTING

(600,000)

(400,000)

(200,000)

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2010 2011 2012 2013 2014

PENDAPATAN BIAYA LABA

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2010 2011 2012 2013 2014

PENDAPATAN BIAYA LABA

PROYEKSI FINANSIAL SETELAH TRANSFORMASI BISNIS

(500,000)

(400,000)

(300,000)

(200,000)

(100,000)

-

100,000

200,000

300,000

400,000

2010 2011 2012 2013 2014

LABA EKSISTING LABA TRANSFORMASI

PROYEKSI LABA BERDASARKAN KONDISI EKSISTING VersusLABA SETELAH TRANSFORMASI

http://transformpht.wordpress.com/

TERIMA KASIH

EVALUASI KONDISI INTERNAL - · PDF fileEVALUASI KONDISI EKSTERNAL (1) Peluang pasar produk/jasa yang dapat dikembangkan di kawasan hutan: • Non kayu lainnya : kopi, cengkeh, Agribisnis

Documents