Home >Education >Dppkad lakip

Dppkad lakip

Date post:12-Jun-2015
Category:
View:5,785 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. LAPORANAKUNTABILITASKINERJA INSTANSIPEMERINTAHDINAS PENDAPATAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET DAERAHKOTA SUKABUMI 2009

2. KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NyaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi dapatmenyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun2009, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 2013, walaupun penuhketerbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yangtelah ditetapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari : a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memilikiLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnyaberisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu)tahun; b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003,tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaSukabumiyangditetapkanadalahTERWUJUDNYAPENGELOLAANPENDAPATAN , KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONALUNTUK KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.Dijabarkan menjadi tiga Misi, yaitu :a. Optimalisasi Pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur,berkualitas dan berkeadilan;b. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai denganketentuan yang berlaku;c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan.Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isiyang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah inimerupakankebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dandipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi. Kami sadarDPPKAD KOTA SUKABUMI i 3. bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dansaran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan ataupenyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantudan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Sukabumi tahun 2009 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yangdiberikan. Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi dalam upayamewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.DPPKAD KOTA SUKABUMIii 4. DAFTAR ISIHalamanKata Pengantar .... iDaftar Isi............ iiiRingkasan Eksekutif.....ivBab I Pendahuluan ...... 11.1. Latar Belakang ..... 11.2. Landasan Hukum.. . .. 21.3. Organisasi... 31.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas............ 51.5. Aspek-Aspek Strategik Organisasi.......61.6. Sistimatika . 7Bab II Rencana Strategik . .........8 2.1. Rencana Strategik .....8 2.2. Rencana Kinerja .. .....12Bab III Akuntabilitas Kinerja ..153.1. Kerangka Pengukuran Kinerja...... 153.2. Evaluasidan Analisis Pencapaian Sasaran ..173.3. Akuntabilitas Keuangan ... 203.4. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan 39Bab IV Penutup . 25Lampiran - lampiran : 1. Lampiran 1Renstra DPPKAD 2009 2. Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahun 2009 3. Lampiran 3 Pengukuran Pencapaian Sasaran 2009 4. Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan 5. Lampiran 5 Tabel Analisis Efisiensi dan Efektifitas KinerjaKegiatan Tahun 2009 6. Lampiran 6 SOTK DPPKAD Kota SukabumiDPPKAD KOTA SUKABUMIiii 5. RINGKASAN EKSEKUTIFDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaiPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 20 Tahun 2002 Jo. Keputusan Walikota Nomor 37 Tahun 2004,memiliki 2 (dua) tugas penting yang bersifat integral di dalam pelaksanaan tugaspokok dan fungsinya yaitu : Menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana yangtelah digariskan dalam Rencana Strategik Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 2013, dengan asumsibahwa target yang telah ditetapkan secara optimal harus bisa dicapai, dan secaraStruktural sebagai perangkat daerah dituntut pula untuk menunjang pencapaian VisiKota Sukabumi Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan BerkualitasBidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Imandan Takwa yang secara proporsional ditetapkan dalam APBD Kota Sukabumi padasetiap tahunnya. Pencapaian Visi Kota Sukabumi ini diwujudkan secara bertahapmelalui Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2008 2013 yaituDengan Iman dan Takwa mewujudkan Pemerintahan yang amanah berparadigmasurgawi menuju Kota Sukabumi yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera (dilandasinilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fatonah, Tabligh).Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaSukabumisebagaimana dijelaskan dalamRenstra adalah TerwujudnyaPengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional untukkelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Visi tersebut dijabarkan ke dalam 3 Misi, 3 Tujuan, 3 Sasaran yang selanjutnyadituangkan ke dalam 6 Kebijakan dan 10 Program.Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tugas pokok dan fungsiberkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuang dan anAset Daerah Kota Sukabumi, maka sebagai acuan utama yang harus dipegang olehpara pemeran organisasi adalah rumusan yang menjadi tujuan dan sasaran selamatahun 2009 yang pada dasarnya juga merupakan bagian Rencana Strategis tahun2008 2013, yaitu :DPPKAD KOTA SUKABUMI iv 6. TujuanSasaran1. Meningkatkan Suatu Akuntabilitasa. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan danpenggunaan Anggaran yang Pertanggungjawaban Keuanganseimbang dan terkelolanya Aset SKPD yang Akuntabel dandaerah yang berorientasi pada Profesional. Kepentingan Publik2. Peningkatan Pendapatan Daerah b. Optimalisasi Potensi dan Realisasi yang Sinergitas dan Realistis. Pendapatan Daerah.3. Terwujudnya Aparatur Pengelolac. Meningkatnya Wawasan dan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Keterampilan dalam Pelaksanaan dan Aset Daerah yang berdedikasi Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan tinggi, bertanggungjawab serta Perundangan yang berlaku. memiliki Wawasan dan KeterampilanPelaksanaan Kinerja Tahun 2009 dari 3 misi, 3 tujuan, 3 sasaran dan 6Kebijakan tersebut dalam proses perjalanannya dapat dilaksanakan 7 Programdengan 10 (sepuluh) Indikator sasaran dan 46 kegiatan.Berdasarkanhasil evaluasiinternal denganmelakukan PengukuranPencapaian Sasaran terhadap 3 sasaran dengan 10 indikator sasaran yaitu :1. Raperda APBD tepat waktu.2. Perda APBD tepat waktu.3. Persentase Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah.4. Persentase Belanja tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah.5. Persentase Efisiensi Belanja.6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.7. Meningkatnya PAD.8. Besarnya pinjaman yang tertlealisasi terhadap rencana pinjaman.9. Jumlah Pegawai yang mengikuti BINTEK.10. Persentase pegawai yang memiliki kualifikasi S1 Akutansi.Maka untuk Rencana Tingkat Capaian, Realisasi Persentase Rencana TingkatCapaian, dapat kami gambarkan sebagai berikut :DPPKAD KOTA SUKABUMI v 7. 1.1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerahdan RetribusiKelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yangberorientasi pada kepentingan publik INDIKATORRencanaRealisasi %- Masukan : Tersedianya DanaRp140.000.000,00 Rp135.848.500,00 97,03%- Keluaran : Tersusunnya Rancangan PeraturanDaerah tentang Retribusi pemakaian Kekayaan2 2100%Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah- Hasil yang dicapai : Pendapatan daerah dapat 90%90% 90%meningkat dengan optimalKegiatanPembuatanRancanaganPeraturan Daerah tentang RetribusiKekayaan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah sudah dilaksanakan denganmenyerap dana 97, 03%, dengan realisasi 100% dalam tahap pembuatan Raperda.Dengan demikian kegiatan ini dapat dikatagorikan efisien dan sesuai harapan.1.2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran APBDKelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yangberorientasi pada kepentingan publik INDIKATORRencanaRealisasi %- Masukan : Tersedianya Dana Rp 155.140.000,00Rp152.443.500,0098,26%- Keluaran :1. Terbitnya Buku Peraturan Walikota tentangPenjabaran APBD 20092 2100%2. Rancangan Peraturan Walikota tentangPenjabaran APBD 2010- Hasil yang dicapai : Dinas/unit kerja dapatmelaksanakan program kerjanya sesuai denganPerwal tentang penjabaran APBD serta 90%90% 90%memungkinkan pengendalian anggaran perprogram/kegiatanKegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancanganperaturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang diharapkan adalah tersusunnyapenjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Sukabumi per tahunanggaran.DPPKAD KOTA SUKABUMI iv 8. 1.3. Persentase Belanja Langsung terhadap total Belanja DaerahKelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yangberorientasi pada kepentingan publik INDIKATORRencanaRealisasi% CapaianPersentase Belanja Langsung terhadap total Belanja 54 51,796%Daerah Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah tidak mencapai target yangdiharapkan, karena belanja hibah dari Provinsi masuk kedalam pos belanja tidaklangsung.1.4. Persentase Belanja Tidak Lansung terhadap Belanja DaerahKelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengguna

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended