Top Banner

of 59

DPAP DAK 2011 R3

Jul 10, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan Meubler Sekolah : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Ketersediaan Meubler yang baik Dana yang tersedia Ketersediaan Meubler yang baik Meubler sekolah yang reperesentatif

Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 19 5 2

DPPA SKPD 2.2.1

Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Sebelum Perubahan Ketersediaan Meubler yang baik Dana yang tersedia Ketersediaan Meubler yang baik Meubler sekolah yang reperesentatif

Target Kinerja sebelum Perubahan 100% 41 Sekolah 100%

Setelah Perubahan 100% 717,978,400 41 Sekolah 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan

Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan

Kode Rekening

UraianVolume Satuan 4 Harga satuan (Rp)

Jumlah6=3x5

Volume 7

Satuan 8

Harga satuan (Rp) 9

Jumlah10=7x9 717,978,400 5,150,000 5,150,000 3,350,000 500,000 450,000 350,000 300,000 1,750,000 900,000 250,000 200,000 450,000 900,000 250,000 200,000 450,000

(Rp) 11 717,978,400 5,150,000 5,150,000 3,350,000 500,000 450,000 350,000 300,000 1,750,000 900,000 250,000 200,000 450,000 900,000 250,000 200,000 450,000

% 12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 5 5 5 2 2 2 1 1 1 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Ketua Sekretaris Staf Kegiatan

2

3

5

01 01

1 1 1 1 7

OK OK OK OK OK

500,000 450,000 350,000 300,000 250,000

5

2

1

01

02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 03 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota

1 1 3

OK OK OK

250,000 200,000 150,000

5

2

1

01

1 1 3

OK OK OK

250,000 200,000 150,000

5 5 5

2 2 2

2 2 2

01 01

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Tipe Ex Map Order Map Biasa Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak - Cetak Blanko 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy

13 10 8 1 13 4

Bh Rim Rim Bh Buah Bh

12,000 50,000 40,000 30,000 30,000 1,000

2,943,400 2,943,400 1,397,000 160,000 500,000 333,333 20,000 380,000 3,667 186,400 105,000 105,000 21,400 21,400 60,000 60,000 360,000 360,000 150,000 97,500 112,500 1,000,000 1,000,000

2,943,400 2,943,400 1,397,000 160,000 500,000 333,333 20,000 380,000 3,667 186,400 105,000 105,000 21,400 21,400 60,000 60,000 360,000 360,000 150,000 97,500 112,500 1,000,000 1,000,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

5 5

2 2

2 2

06 06

3

Bh

35,000

5

2

2

06

107

Lembar

200

5

2

2

06 ;04 Belanja Dokumentasi - Cuci Film Digital 11 11 Belanja Makan Minum 02 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral Belanja Perjalanan Dinas 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

20

Lbr

3,000

5 5

2 2

2 2

10 13 5

Kotak Kotak Dus

15,000 7,500 22,500

5 5

2 2

2 2

15 15

10

OH

100,000

5 5 5

2 2 2

3 3 3

Belanja Modal 11 11Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

02 Belanja Modal Pengadaan Almarai - SDN 01 semidang gumay (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 05 lungkang kule (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 02 lungkang kule (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 03 nasal (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 07 nasal (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 04 maje (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 06 maje (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 07 kaur utara (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=9.818.182,- Non DAK=981.818) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=9.818.182,- Non DAK=981.818) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=9.818.182,- Non DAK=981.818) - SMPN 01 tetap (DAK=6.272.727,- Non DAK=627.273) - SMPN 01 nasal (DAK=6.272.727,- Non DAK=627.273) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=6.272.727,- Non DAK=627.273) 05 Belanja Modal Pengadaan White Board - SDN 01 semidang gumay (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 05 lungkang kule (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 02 lungkang kule (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 03 nasal (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 07 nasal (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 04 maje (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 06 maje (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 07 kaur utara (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 04 nasal satu atap

709,885,000 100,050,000 72,900,000

1 Paket 1 Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

709,885,000 99,450,000 72,900,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000

709,885,000 100,050,000 72,900,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000

709,885,000 100,050,000 72,900,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

5

2

3

11

25,350,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

25,350,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

25,350,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

25,350,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

(DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 01 tetap (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 01 nasal (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) 5 2 3 11 11 Belanja Modal Tong Sampah - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=181.818,- Non DAK=18.182) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=181.818,- Non DAK=18.182) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=181.818,- Non DAK=18.182) - SMPN 01 tetap (DAK=363.636,- Non DAK=36.364) - SMPN 01 nasal (DAK=363.636,- Non DAK=36.364) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=363.636,- Non DAK=36.364) DAK DAU 5 5 2 2 3 3 13 13Belanja Modal Pengadaan Meubler

1 1 1

Paket Paket Paket

1,300,000 1,300,000 1,300,000

1,300,000 1,300,000 1,300,000

1,300,000 1,300,000 1,300,000

100.00% 100.00% 100.00%

1,800,000 1 1 1 2 2 2 Buah Buah Buah Buah Buah Buah

1,200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

1,800,000 200,000 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000

1,800,000 200,000 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

90,954,545 9,095,455 601,435,000 244,350,000 601,435,000 244,350,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 601,435,000 244,350,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 601,435,000 244,350,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - SDN 01 semidang gumay (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 05 lungkang kule (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 02 lungkang kule (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 03 nasal (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 07 nasal (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 04 maje (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 06 maje (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 07 kaur utara (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 03 kaur selatan (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 07 kaur selatan (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 10 kaur selatan (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 11 kaur selatan (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 08 tetap (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 02 kelam tengah (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 03 kelam tengah

1 Paket 1 Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 02 nasal (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 04 muara sahung (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 02 kaur tengah (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=17.318.182,- Non DAK=1.732.818) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=17.318.182,- Non DAK=1.732.818) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=17.318.182,- Non DAK=1.732.818) - SMPN 01 tetap (DAK=12.454.545,- Non DAK=1.245.455) - SMPN 01 nasal (DAK=12.454.545,- Non DAK=1.245.455) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=12.454.545,- Non DAK=1.245.455) DAK DAU DPPIP Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - SDN 09 Maje - SDN 03 Maje - SDN 05 Pdg guci hulu - SDN 02 Tj. Kemuning 5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kera - SDN 01 semidang gumay (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 05 lungkang kule (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 02 lungkang kule (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 03 nasal (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 07 nasal (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 04 maje (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 06 maje (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 07 kaur utara (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 03 kaur selatan (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 07 kaur selatan (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 10 kaur selatan 75,835,000 189,409,091 18,940,909 208,350,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 19,050,000 19,050,000 19,050,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000

4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 19,050,000 19,050,000 19,050,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000

4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 19,050,000 19,050,000 19,050,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

36,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 75,835,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 180,000 180,000 180,000

36,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 75,835,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 180,000 180,000 180,000

36,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 75,835,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 180,000 180,000 180,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

(DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 11 kaur selatan (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 08 tetap (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 02 kelam tengah (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 03 kelam tengah (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 02 nasal (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 04 muara sahung (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 02 kaur tengah (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=2.827.273,- Non DAK=282.727) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=2.827.273,- Non DAK=282.727) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=2.827.273,- Non DAK=282.727) - SMPN 01 tetap (DAK=3.150.000,- Non DAK=315.000) - SMPN 01 nasal (DAK=3.150.000,- Non DAK=315.000) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=3.150.000,- Non DAK=315.000) DAK DAU DPPIP Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - SDN 09 Maje - SDN 03 Maje - SDN 05 Pdg guci hulu - SDN 02 Tj. Kemuning 5 2 3 13 09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Obat-obatan - SDN 03 kaur selatan (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 07 kaur selatan (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 10 kaur selatan (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 11 kaur selatan (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 08 tetap (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 02 kelam tengah (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 03 kelam tengah (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 02 nasal 281,250,000 44,195,455 4,419,545 48,615,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 3,110,000 3,110,000 3,110,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 3,110,000 3,110,000 3,110,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 3,110,000 3,110,000 3,110,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket

27,220,000 7,460,000 7,460,000 7,460,000 4,840,000 281,250,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

27,220,000 7,460,000 7,460,000 7,460,000 4,840,000 281,250,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

27,220,000 7,460,000 7,460,000 7,460,000 4,840,000 281,250,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 Paket 1 Paket 1 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

(DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 04 muara sahung (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 02 kaur tengah (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=59.318.182,- Non DAK=5.931.818) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=59.318.182,- Non DAK=5.931.818) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=59.318.182,- Non DAK=5.931.818) DAK DAU 5 5 2 2 3 3 15 15Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 21,750,000 21,750,000 21,750,000

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 21,750,000 21,750,000 21,750,000

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 21,750,000 21,750,000 21,750,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

255,681,818 25,568,182 8,400,000 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 8,400,000 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 8,400,000 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

04 Belanja Modal Pengadaan Meja Karpet/Ambal - SDN 03 kaur selatan (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 07 kaur selatan (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 10 kaur selatan (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 11 kaur selatan (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 08 tetap (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 02 kelam tengah (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 03 kelam tengah (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 02 nasal (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 04 muara sahung (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=636.364,- Non DAK=63.636)

8,400,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

- SDN 02 kaur tengah (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=636.364,- Non DAK=63.636)DAK Non DAK

1 Paket 1 Paket 7,636,364 763,636 587,877,273

700,000 700,000

700,000 700,000

700,000 700,000

100.00% 100.00%

JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp Rp Rp Rp Rp 717,978,400 717,978,400

-

717,978,400

717,978,400

100.00%

Bintuhan, 2011 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001

Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan

FORMULIR

DPA-SKPD 2.2.1

Formulir RKASKPD 2.2.1

12575000

49,819,636 6,627,273 200,000

498,196,364 66,272,727

981,818

9,818,182

627,273

6,272,727

177,273

1,772,727

118,182

1,181,818

18,182

181,818

36,364

363,636

547,273

5,472,727

423,636

4,236,364

1,731,818

17,318,182

1,245,455

12,454,545

270,000

2,700,000

16,364

163,636

282,727

2,827,273

315,000

3,150,000

1,636,364

16,363,636

1,977,273

19,772,727

63,636

636,364

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif

Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 41 5 2

DPPA SKPD 2.2.1

Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Sebelum Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif

Target Kinerja sebelum Perubahan 100% 13,218,264,000 14 Sekolah 100%

Setelah Perubahan 100% 2,139,773,500 14 Sekolah 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan

Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan

Kode Rekening

UraianVolume Satuan 4 Harga satuan (Rp)

Jumlah6=3x5 13,218,264,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 500,000 450,000 350,000

Volume 7

Satuan 8

Harga satuan (Rp) 9

Jumlah10=7x9 2,139,773,500 5,600,000 5,600,000 3,800,000 500,000 450,000 400,000 350,000 2,100,000

(Rp) 11 (11,078,490,500) 2,800,000 2,800,000 1,000,000 (350,000) 400,000 350,000 600,000

% 12 -517.74% 50.00% 50.00% 26.32% 0.00% 0.00% #DIV/0! 100.00% 100.00% 28.57%

1 5 5 5 2 2 2 1 1 1 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Ketua Sekretaris Staf Kegiatan

2

3

5

1 1 1

OK OK OK

500,000 450,000 350,000

1 1 1 1 7

OK OK OK OK OK

500,000 450,000 400,000 350,000 300,000

10

OK

150,000

1,500,000

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 1 1

02 Honorarium Non PNS 02 01 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 02 04 - Uang Saku/Konsinyering 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 01 03 Honorarium Tim PHO/FHO - Ketua - Sekretaris - Anggota

10 800

OK OH

500,000 200,000

5,000,000 160,000,000 900,000 250,000 200,000 450,000 900,000 250,000 200,000 450,000

(5,000,000) (160,000,000) 900,000 250,000 200,000 450,000 900,000 250,000 200,000 450,000

#DIV/0! #DIV/0! 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 1 3

OK OK OK

250,000 200,000 150,000

5

2

1

1 1 3

OK OK OK

250,000 200,000 150,000

5 5 5

2 2 2

2 2 2

Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Tipe Ex Map Biasa Map Plastik DPPID 03 Belanja Jasa kantor 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Rehabilitasi/pembangunan gedung sekolah 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak - Cetak DPPID 06 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy DPPID 06 ;04 Belanja Dokumentasi - Memory Card - Cuci Film Digital DPPID 11 Belanja Makan Minum 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral DPPID 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Konsultansi 21 02 - Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DAK DPPID 21 03 - Belanja Jasa Konsultan Pengawasan DAK DPPID Belanja Modal 13 Belanja Modal Pengadaan Meubler 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (DAK=2.330.300.000,- Non DAK=233.030.000)

240 90 50 160 404 282 1,284,000

Bh Rim Rim Bh Bh Bh

12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500

402,994,000 402,994,000 18,109,000 2,880,000 4,500,000 2,000,000 4,800,000 404,000 3,525,000

15 11 9 1 21 4

Bh Rim Rim Bh Bh Bh

12,000 50,000 40,000 19,900 1,000 12,500 98

205,563,500 205,563,500 1,180,900 180,000 550,000 360,000 19,900 21,000 50,000

(197,430,500) -96.04% (197,430,500) -96.04% (16,928,100) -1433.49% (2,700,000) -1500.00% (3,950,000) -718.18% (1,640,000) -455.56% (4,780,100) -24020.60% (383,000) -1823.81% (3,475,000) -6950.00%

5 5

2 2

2 2

5,000,000 1 13,100,000 10,050,000 10,050,000 Paket 5,000,000 5,000,000 150,000 150,000 150,000

5,000,000 5,000,000 (12,950,000) (9,900,000) (9,900,000)

100.00% 100.00% -8633.33% -6600.00% -6600.00%

5 5

2 2

2 2

201 125,000

Bh

50,000

3

Bh

50,000

5

2

2

8,250 19,500

Lembar

200

1,650,000 1,650,000

113

Lembar

200

22,600 22,600

(1,627,400) (1,627,400)

-7200.88% -7200.88%

5

2

2

2 100 120,000

Bh Lbr

450,000 5,000

1,400,000 900,000 500,000

24

Bh Lbr

450,000 5,000

120,000 120,000

(1,280,000) (900,000) (380,000)

-1066.67% #DIV/0! -316.67%

5 5

2 2

2 2

950 1,828 50 367,500

Kotak Kotak Dus

15,000 7,500 22,500

29,085,000 29,085,000 14,250,000 13,710,000 1,125,000

12 13 5

Kotak Kotak Dus

15,000 7,500 22,500

390,000 390,000 180,000 97,500 112,500

(28,695,000) -7357.69% (28,695,000) -7357.69% (14,070,000) -7816.67% (13,612,500) -13961.54% (1,012,500) -900.00%

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

27

OH

100,000

2,700,000 2,700,000 340,000,000 200,000,000 200,000,000 140,000,000 140,000,000

47

OH

100,000

4,700,000 4,700,000 194,000,000 115,000,000 95,000,000 20,000,000 79,000,000 66,000,000 13,000,000 -

2,000,000 2,000,000 (146,000,000) (85,000,000) (105,000,000) 20,000,000 (61,000,000) (74,000,000) 13,000,000 (12,812,470,000) (2,563,330,000) (1,537,998,000) (1,025,332,000)

42.55% 42.55% -75.26% -73.91% -110.53% 100.00% -77.22% -112.12% 100.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

95,000,000 20,000,000 66,000,000 13,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

95,000,000 20,000,000 66,000,000 13,000,000

5

2

2

1 Paket

140,000,000

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

1 Paket 1 Paket

1,537,998,000 1,025,332,000

12,812,470,000 2,563,330,000 1,537,998,000 1,025,332,000

0 Paket 0 Paket

-

5 5

2 2

2 2

26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (DAK=9.317.400.000,- Non DAK=921.740.000)

1 Paket

10,249,140,000

10,249,140,000 10,249,140,000

0 Paket

-

-

(10,249,140,000) (10,249,140,000)

#DIV/0! #DIV/0!

5 5 5

2 2 2

3 3 3

Belanja Modal 26 26 01Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah SD

1,928,610,000 1,928,610,000 1,697,610,000 1,450,230,000 1,450,230,000 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 163,915,000 163,915,000

1,928,610,000 1,928,610,000 1,450,230,000

1,928,610,000 1,928,610,000 1,450,230,000

100.00% 100.00% 100.00%

(DAK=1.319.090.909,- Non Dak= 131.909.091,-)Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah SD

1,450,230,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 163,915,000 163,915,000

1,450,230,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 163,915,000 163,915,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

(DAK=1.307.909.091,- Non Dak= 130.790.909) - SDN 07 maje (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN14 maje (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 02 Semidang Gumay (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 04 Semidang Gumay (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 06 Semidang Gumay (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 04 kaur utara (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 06 pd. Guci hulu (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 04 kinal (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 04 Kelam tengah (DAK=149.927.273,- Non DAK=14.936.364) - SDN 05 tj. Kemuning (DAK=149.927.273,- Non DAK=14.936.364)SMP

247,380,000

164,920,000 164,920,000 2 lokal 1 lokal 82,460,000 82,460,000

247,380,000 247,380,000 164,920,000 82,460,000

247,380,000 247,380,000 164,920,000 82,460,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

(DAK=224.890.909,- Non Dak= 22.489.091,-)Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah SMP

(DAK=224.890.909.,- Non Dak= 22.489.091,-) - SMPN 01 kelam tengah (DAK=149.927.273,- Non DAK=14.992.727) - SMPN 01 muara sahung (DAK=74.963.636,- Non DAK=7.496.364)DAK Non DAK

1,543,281,818 154,328,182

######

DPPID

231,000,000 1 paket 1 paket

231,000,000 115,500,000 115,500,000

231,000,000 115,500,000 115,500,000

Rehabilitasi Laboratorium - reahbilitasi laboratorium SMP N 01 kinal - reahbilitasi laboratorium SMP N 01 maje

231,000,000 115,500,000 115,500,000

100.00% 100.00% 100.00%

JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan

13,218,264,000

2,139,773,500Bintuhan,

(11,078,490,500)2011

-517.74%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp Rp Rp Rp Rp

2,139,773,500 2,139,773,500

Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001

Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan

FORMULIR

DPA-SKPD 2.2.1

Formulir RKASKPD 2.2.1

10,400,000

12575000

5066000

175,328,182 Dau 131,839,091 Dau 131,839,091

1,753,281,818 DAK 1,318,390,909 DAK 1,318,390,909

12,754,545

127,545,455

14,901,364

149,013,636

Dau 22,489,091 Dau 14,992,727 7,496,364

DAK 224,890,909 DAK 149,927,273 74,963,636

1,543,281,818

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan Gedung Sekolah : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif

Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 01 5 2

DPPA SKPD 2.2.1

Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Sebelum Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif

Target Kinerja sebelum Perubahan 100% 2,172,915,700 37 Sekolah 100%

Setelah Perubahan 100% 8,167,751,300 31 Sekolah 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan

Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan

Kode Rekening

UraianVolume Satuan 4 Harga satuan (Rp)

Jumlah6=3x5 2,172,915,700 4,700,000 4,700,000 2,300,000 500,000 400,000 300,000 200,000 900,000 2,400,000 700,000 500,000 1,200,000

Volume 7

Satuan 8

Harga satuan (Rp) 9

Jumlah10=7x9 8,167,751,300 8,900,000 8,900,000 6,200,000 1,000,000 900,000 700,000 600,000 3,000,000 1,800,000 500,000 400,000 900,000 900,000 250,000 200,000 450,000

(Rp) 11 5,994,835,600 4,200,000 4,200,000 3,900,000 500,000 500,000 400,000 400,000 2,100,000 (600,000) (200,000) (100,000) (300,000) 900,000 250,000 200,000 450,000

% 12 73.40% 47.19% 47.19% 62.90% 50.00% 55.56% 57.14% 66.67% 70.00% -33.33% -40.00% -25.00% -33.33% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 5 5 5 2 2 2 1 1 1 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Ketua Sekretaris Staf Kegiatan

2

3

5

1 1 1 1 6

OK OK OK OK OK

500,000 400,000 300,000 200,000 150,000

2 2 2 2 12

OK OK OK OK OK

500,000 450,000 350,000 300,000 250,000

5

2

1

01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 01 03 Honorarium Tim PHO/FHO - Ketua - Sekretaris - Anggota

1 1 3

OK OK OK

700,000 500,000 400,000

2 2 6

OK OK OK

250,000 200,000 150,000

5

2

1

1 1 3

OK OK OK

250,000 200,000 150,000

5 5 5

2 2 2

2 2 2

Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map Order Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig DPPID 03 Belanja Jasa kantor 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Rehabilitasi/pembangunan gedung sekolah 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak - Cetak Blanko DPPID 06 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy DPPID 06 ;04 Belanja Dokumentasi - Alat Dokumentasi - Memory Card - Cuci Film Digital DPPID 11 Belanja Makan Minum 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral DPPID 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultansi 21 02 - Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DAK DPPID 21 03 - Belanja Jasa Konsultan Pengawasan DAK DPPID Belanja Modal

98 100 98 150 169 198 3 500,000

Btg Rim Rim Buah Buah Buah Sb

12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500 600,000

267,613,200 267,613,200 19,040,000 1,176,000 5,000,000 3,920,000 4,500,000 169,000 2,475,000 1,800,000

111 110 106 172 191

Bh Rim Rim Buah Bh Bh

12,000 50,000 40,000 1,000 12,500

485,673,800 485,673,800 13,631,500 1,332,000 5,500,000 4,240,000 172,000 2,387,500

218,060,600 218,060,600 (5,408,500) 156,000 500,000 320,000 (4,500,000) 3,000 (87,500)

44.90% 44.90% -39.68% 11.71% 9.09% 7.55% #DIV/0! 1.74% -3.66%

98 5 5 2 2 2 2 5,000,000 1 4,675,000 525,000 525,000 Paket 5,000,000 5,000,000 4,806,600 875,000 875,000 5,000,000 5,000,000 131,600 350,000 350,000 100.00% 100.00% 2.74% 40.00% 40.00%

5 5

2 2

2 2

15 125,000

Bh

35,000

25

Bh

35,000

5

2

2

8,250 19,500

Lbr

200

1,650,000 1,650,000

8,358

Lembar

200

1,671,600 1,671,600

21,600 21,600

1.29% 1.29%

5

2

2

1 1 150 303,000

Bh Bh Lbr

1,500,000 250,000 5,000

2,500,000 1,500,000 250,000 750,000

1 1 170

Bh Bh Lbr

1,500,000 250,000 3,000

2,260,000 1,500,000 250,000 510,000

(240,000) (240,000)

-10.62% 0.00% -47.06%

5 5

2 2

2 2

1,120 2,240 100 300,000

Kotak Kotak Dus

15,000 7,500 22,500

35,850,000 35,850,000 16,800,000 16,800,000 2,250,000

1,130 2,250 105

Kotak Kotak Dus

15,000 7,500 22,500

36,187,500 36,187,500 16,950,000 16,875,000 2,362,500

337,500 337,500 150,000 75,000 112,500

0.93% 0.93% 0.88% 0.44% 4.76%

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

60 1

OH Paket

100,000 50,000,000

56,000,000 6,000,000 50,000,000 152,048,200 95,030,125 95,030,125 57,018,075 57,018,075

80 1

OH Paket

100,000 50,000,000

58,000,000 8,000,000 50,000,000 368,048,200 222,030,125 200,030,125 22,000,000 146,018,075 131,018,075 15,000,000

2,000,000 2,000,000 216,000,000 127,000,000 105,000,000 22,000,000 89,000,000 74,000,000 15,000,000

3.45% 25.00% 0.00% 58.69% 57.20% 52.49% 100.00% 60.95% 56.48% 100.00%

105,000,000 22,000,000 74,000,000 15,000,000

1 Paket

95,030,125

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

200,030,125 22,000,000 131,018,075 15,000,000

5

2

2

1 Paket

57,018,075

5

2

3

5 5

2 2

3 3

26 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan 26 01 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor(DAK 2010 dilaksanakan 2011) - SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 01 Kinal - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN Satu Atap Trans Kulik I - SMPN Satu Atap tri Jaya - SMPN Satu Atap Tetap Belanja Modal pembangunan gedung sekolah (DAK 2011) SD

1,900,602,500 1,900,602,500 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket 437,440,000 273,400,000 451,110,000 246,217,500 246,217,500 246,217,500 437,440,000 273,400,000 451,110,000 246,217,500 246,217,500 246,217,500 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket

7,673,177,500 1,900,602,500 437,440,000 273,400,000 451,110,000 246,217,500 246,217,500 246,217,500 5,263,795,000

7,673,177,500 1,900,602,500 437,440,000 273,400,000 451,110,000 246,217,500 246,217,500 246,217,500

5,772,575,000

75.23%

-

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,630,000,000.00

3,630,000,000

(DAK=3.300.000.000- Non Dak= 330.000.000,-) Pembangunan RKB sekolah SD (DAK=1.489.090.909,- Non Dak= 148.909.091,-) - SDN 01 semidang gumay (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 05 lungkang kule (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 02 lungkang kule (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 03 nasal (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 07 nasal (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 04 maje (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 06 maje (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 07 kaur utara (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) Pembangunan perpustakaan SD (DAK=1.810.909.091,- Non Dak= 181.090.909,-) - SDN 03 kaur selatan (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 07 kaur selatan (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 10 kaur selatan (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 11 kaur selatan (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 08 tetap (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 02 kelam tengah (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 03 kelam tengah (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 02 nasal (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 04 muara sahung (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909)

1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket

1,638,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000

1,638,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000

1,638,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

1,992,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000

1,992,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000

1,992,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

- SDN 02 kaur tengah (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909)SMP

1 unit 1 unit

166,000,000 166,000,000

166,000,000 166,000,000

166,000,000 166,000,000

100.00% 100.00%

1,633,795,000 1,633,795,000 672,870,000 224,290,000 224,290,000 224,290,000 1,633,795,000 672,870,000 224,290,000 224,290,000 224,290,000 1,633,795,000 672,870,000 224,290,000 224,290,000 224,290,000 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

(DAK=1.478.357.273,- Non Dak= 147.835.727,-) Pembangunan perpustakaan SMP (DAK=611.700.000,- Non Dak= 61.170.000,-) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=203.900.000,- Non DAK=20.390.000) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=203.900.000,- Non DAK=20.390.000) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=203.900.000,- Non DAK=20.390.000) Pembangunan lab. Komputer SMP (DAK=873.600.000,- Non Dak= 87.360.000) - SMPN 01 tetap (DAK=291.200.000,- Non DAK=29.120.000) - SMPN 01 nasal (DAK=291.200.000,- Non DAK=29.120.000) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=291.200.000,- Non DAK=29.120.000)DAK Non DAK

1 unit 1 unit 1 unit

1 unit 1 unit 1 unit

960,925,000 320,305,000 320,310,000 320,310,000

960,925,000 320,305,000 320,310,000 320,310,000

960,925,000 320,305,000 320,310,000 320,310,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

4,785,268,182 478,526,818

DPPID

508,780,000 1 paket 1 paket 1 paket

Pembangunan RKB - SDN 09 Maje - RKB SDN 03 Maje - SDN 05 Pdg guci hulu Pembangunan Perpustakaan - SDN 02 Tj. Kemuning

508,780,000 384,120,000 128,040,000 128,040,000 128,040,000 124,660,000 124,660,000

508,780,000 384,120,000 128,040,000 128,040,000 128,040,000 124,660,000 124,660,000

508,780,000 384,120,000 128,040,000 128,040,000 128,040,000 124,660,000 124,660,000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 unit

JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan

2,172,915,700

8,167,751,300Bintuhan,

5,994,835,6002011

73.40%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp Rp Rp Rp Rp

8,167,751,300 8,167,751,300

Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001

Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan

FORMULIR

DPA-SKPD 2.2.1

Formulir RKASKPD 2.2.1

#REF!

#REF! #REF!

10,400,000

12575000

5066000

478,526,818 Dau 330,000,000 Dau 148,909,091 16,545,455

4,785,268,182 DAK 3,300,000,000 DAK 1,489,090,909 165,454,545

DAU 181,090,909

DAK 1,810,909,091

15,090,909

150,909,091

148,526,818 Dau 61,170,000 20,390,000

1,485,268,182 DAK 611,700,000 203,900,000

Dau 87,356,818 29,119,091

DAK 873,568,182 291,190,909 5,658,836,364

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Dana yang tersedia Tersedianya alat peraga siswa Tersedianya alat peraga siswa

Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 18 5 2

DPPA SKPD 2.2.1-

Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Sebelum Perubahan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Dana yang tersedia Tersedianya alat peraga siswa Tersedianya alat peraga siswa

Target Kinerja sebelum Perubahan Setelah Perubahan 100% 100% 3,733,082,000 7,159,258,000 37 sekolah 37 sekolah 100% 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Murid Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan

Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan

Kode Rekening

UraianVolume Satuan 4 Harga satuan (Rp)

Jumlah6=3x5 3,733,082,000 13,000,000 13,000,000 4,600,000 500,000 450,000 350,000 300,000 3,000,000 2,400,000 700,000 500,000 1,200,000

Volume 7

Satuan 8

Harga satuan (Rp) 9

Jumlah10=7x9 7,159,258,000 4,150,000 4,150,000 2,350,000 500,000 450,000 350,000 1,050,000 900,000 250,000 200,000 450,000

(Rp)

%

1 BELANJA LANGSUNG 5 5 5 2 2 2 1 1 1 Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Ketua Staf Kegiatan anggota

2

3

5

1 1 1 1 12

OK OK OK OK OK

500,000 450,000 350,000 300,000 250,000

1 1 1 7 -

OK OK OK OK OK

500,000 450,000 350,000 150,000 -

11 12 3,426,176,000 91.78% (8,850,000) -68.08% (8,850,000) -68.08% (2,250,000) -48.91% 0.00% 0.00% 0.00% 750,000 250.00% (3,000,000) -100.00% (1,500,000) (450,000) (300,000) (750,000) -62.50% -64.29% -60.00% -62.50%

5

2

1

01 03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota

1 1 3

OK OK OK

700,000 500,000 400,000

1 1 3

OK OK OK

250,000 200,000 150,000

5

2

1

01 04 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 02 Honorarium PNS Lainnya 02 02 - Honorarium Tenaga tukang/teknis/asisten Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map ordener Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig Tinta Printer Catrig 01 02 Belanja Dokumentasi Cuci Film Digital 03 Belanja Jasa kantor 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak - Cetak 06 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy 11 Belanja Makan Minum 11 03 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal 32 32 01Belanja Modal Pengadaan alat praktek/peraga & alat olahraga Belanja Modal Pengadaan alat praktek/alat peraga 2010 2,580,000,000

1 1 3

OP OP OP

700,000 650,000 550,000

3,000,000 700,000 650,000 1,650,000 3,000,000 3,000,000 65,082,000 65,082,000 6,000,000 240,000 1,600,000 1,200,000 1,200,000 60,000 500,000 1,200,000

1 1 3

OP OP OP

250,000 200,000 150,000

900,000 250,000 200,000 450,000 78,708,000 78,708,000 7,098,000 300,000 1,850,000 1,400,000 1,350,000 65,000 560,000 1,200,000 373,000 60,000 60,000 20,000,000 20,000,000 3,370,000 1,350,000 1,350,000 2,020,000 2,020,000 2,182,000 2,182,000 1,340,000 485,000 357,000 45,998,000 45,998,000 7,076,400,000 7,076,400,000 5,375,000,000

(2,100,000) (450,000) (450,000) (1,200,000)

-70.00% -64.29% -69.23% -72.73%

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

1 1 2 2 2

6

OK

500,000

0

OK

500,000

(3,000,000) -100.00% (3,000,000) -100.00% 13,626,000 13,626,000 1,098,000 60,000 250,000 200,000 150,000 5,000 60,000 373,000 60,000 60,000 5,000,000 5,000,000 1,020,000 1,000,000 1,000,000 20,000 20,000 450,000 450,000 150,000 75,000 225,000 5,998,000 5,998,000 3,421,400,000 3,421,400,000 2,795,000,000 20.94% 20.94% 18.30% 25.00% 15.63% 16.67% 12.50% 8.33% 12.00% 0.00%

20 32 30 40 60 40 2

Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb

12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500 600,000

25 37 35 45 65 45 2 1

Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb Sb

12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,000 600,000 373,000

5

2

2

-

Paket

-

15,000,000 15,000,000 2,350,000 350,000 350,000 2,000,000 2,000,000 1,732,000 1,732,000 1,190,000 410,000 132,000 40,000,000 40,000,000 3,655,000,000 3,655,000,000 2,580,000,000

20

Paket

3,000

100.00% 100.00% 33.33% 33.33% 43.40% 285.71% 285.71% 1.00% 1.00% 25.98% 25.98% 12.61% 18.29% 170.45% 15.00% #DIV/0! 15.00% 93.61% 93.61% 108.33%

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

1

Paket

15,000,000

1

Paket

20,000,000

10

Bh

35,000

20

Bh

50,000

5

2

2

10,000

Lembar

200

10,100

Lembar

200

5 5

2 2

2 2

70 41 6

Kotak Kotak Dus

17,000 10,000 22,000

80 51 16

Kotak Kotak Dus

15,000 7,500 22,500

5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2

2 2 2 3 3 3

1

Pkt Pkt

100,000 40,000,000

1

Pkt Pkt

100,000 45,998,000

1 Paket

2,580,000,000

1 Paket

5,375,000,000

SD SMP DAK 2011 SD - SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara - SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal SMP - SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas - SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay

2,580,000,000

2,795,000,000 1,904,000,000

891,000,000

DAKDAU

2,540,909,091 254,090,909

5

2

3

32 03

Belanja Modal Pengadaan sarana teknologi informasi & komunikasi (TIK 2010 SD SMP 1,075,000,000 1,075,000,000

1 Paket

1,075,000,000

1,075,000,000

1 Paket

1,701,400,000

1,701,400,000

626,400,000

58.27%

DAK 2011 SD - SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara - SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal

626,400,000 302,400,000

SMP - SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas - SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay DAK DAU

324,000,000

569,454,54556,945,455

3,110,363,636

JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan

3,733,082,000

7,159,258,000Bintuhan,

3,426,176,0002011

91.78%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp Rp Rp Rp Rp

3,733,082,000 3,426,176,000 7,159,258,000

Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001

Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan

FORMULIR

DPA-SKPD 2.2.1

Formulir RKASKPD 2.2.1

6,200,000

569,454,545 DAK 56,945,455 DAU

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Tersedianya buku / kepustakaan Dana yang tersedia Tersedianya buku / kepustakaan Peningkatan dan pengembangan pengetahuan siswa

Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 15 5 2

DPPA SKPD 2.2.1

-

Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Sebelum Perubahan Tersedianya buku referensi dan buku pengayaan Dana yang tersedia Tersedianya buku referensi dan buku pengayaan Peningkatan dan pengembangan pengetahuan siswa

Target Kinerja sebelum Perubahan Setelah Perubahan 100% 100% 1,414,937,500 3,175,217,000 100% 100% 100% 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Murid Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan

Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan

Kode Rekening

UraianVolume Satuan Harga satuan (Rp)

Jumlah6=3x5 1,414,937,500 6,600,000 6,600,000 2,300,000 500,000 400,000 300,000 200,000 900,000 1,200,000 350,000 250,000 600,000

Volume Satuan 7 8

Harga satuan (Rp) 9

Jumlah10=7x9 3,175,217,000 4,150,000 4,150,000 2,350,000 500,000 450,000 350,000 1,050,000 900,000 250,000 200,000 450,000

(Rp)

%

1 BELANJA LANGSUNG 5 5 5 2 2 2 1 1 1 Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Pejabat pelaksana teknis kegiatan Staf Kegiatan anggota

2

3

4

5

1 1 1 1 6

OK OK OK OK OK

500,000 400,000 300,000 200,000 150,000

1 1 1 7 -

OK OK OK OK OK

500,000 450,000 350,000 150,000 150,000

11 12 1,760,279,500 124.41% (2,450,000) -37.12% (2,450,000) -37.12% 50,000 2.17% 0.00% 50,000 12.50% 50,000 16.67% 850,000 425.00% (900,000) -100.00% (300,000) (100,000) (50,000) (150,000) -25.00% -28.57% -20.00% -25.00%

5

2

1

01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota

1 1 3

OK OK OK

350,000 250,000 200,000

1 1 3

OK OK OK

250,000 200,000 150,000

5

2

1

01 03 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 02 Honorarium PNS Lainnya 02 03 - Honorarium Tenaga tukang/teknis/asisten Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map ordener Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig 01 02 Belanja Dokumentasi Cuci Film Digital 03 Belanja Jasa kantor 03 01 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak - Cetak 06 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy 11 Belanja Makan Minum 11 03 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal 27 27 27Belanja Modal Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Belanja Modal Pengadaan buku refrensi SD/SMP 2010 SD/SMP 2011 SD

1 1 3

OP OP OP

450,000 400,000 250,000

1,600,000 450,000 400,000 750,000 1,500,000 1,500,000 37,120,000 37,120,000 4,515,000 180,000 1,250,000 1,200,000 450,000 10,000 225,000 1,200,000 10,000,000 10,000,000 1,825,000 175,000 175,000 1,650,000 1,650,000 780,000 780,000 442,000 250,000 88,000 20,000,000 20,000,000 1,371,217,500 1,371,217,500 1,371,217,500

1 1 3

OP OP OP

250,000 200,000 150,000

900,000 250,000 200,000 450,000 17,619,500 17,619,500 1,305,000 120,000 500,000 400,000 150,000 10,000 125,000 150,000 150,000 5,000,000 5,000,000 270,000 250,000 250,000 20,000 20,000 337,500 337,500 150,000 75,000 112,500 10,557,000 10,557,000 3,153,447,500 3,153,447,500 3,153,447,500

(700,000) (200,000) (200,000) (300,000)

-43.75% -44.44% -50.00% -40.00%

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

1 1 2 2 2

6

OK

250,000

0

OK

250,000

(1,500,000) -100.00% (1,500,000) -100.00% (19,500,500) -52.53% (19,500,500) -52.53% (3,210,000) -71.10% (60,000) -33.33% (750,000) -60.00% (800,000) -66.67% (300,000) -66.67% 0.00% (100,000) -44.44% (1,200,000) -100.00% 150,000 150,000 (5,000,000) (5,000,000) (1,555,000) 75,000 75,000 (1,630,000) (1,630,000) (442,500) (442,500) (292,000) (175,000) 24,500 (9,443,000) (9,443,000) 1,782,230,000 1,782,230,000 1,782,230,000 100.00% 100.00% -50.00% -50.00% -85.21% 42.86% 42.86% -98.79% -98.79% -56.73% -56.73% -66.06% -70.00% 27.84% -47.22% -47.22% 129.97% 129.97% 129.97%

15 25 30 15 10 18 2

Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb

12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500 600,000

10 10 10 5 10 10 -

Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb

12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500 600,000

5

2

2

-

Paket

-

50

Paket

3,000

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

1

Paket

10,000,000

1

Paket

5,000,000

5

Bh

35,000

5

Bh

50,000

5

2

2

8,250 Lembar

200

100

Lembar

200

5 5

2 2

2 2

26 25 4

Kotak Kotak Dus

17,000 10,000 22,000

10 10 5

Kotak Kotak Dus

15,000 7,500 22,500

5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2

2 2 2 3 3 3

1

Pkt Pkt

20,000,000 20,000,000

1

Pkt Pkt

100,000 10,557,000

1 Paket 1,371,217,500

1,371,217,500

1 Paket

3,153,447,500

SMP DAK 2010 dilaksanakan 2011 DAK(1.246.651.363,64) Non DAK(124.656.136,36

5

2

3

16 15

Belanja Modal Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (Buku Referensi, Pengayaan dan Panduan Pendidikan)

1,782,230,000 1,460,480,000 67,200,000

1,782,230,000

1,782,230,000

1,782,230,000

100.00%

5

2

3

SD 27 15 Pengadaan Buku Refrensi SD- SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara - SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal

1 Paket

67,200,000

67,200,000

67,200,000

100.00%

5

2

3

27 28 Pengadaan Buku Pengayaan SD- SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara

846,720,000

1 Paket

846,720,000

846,720,000

846,720,000

100.00%

- SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal

5

2

3

27 32 Pengadaan Buku Panduan Pendidikan SD- SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara - SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal

546,560,000

1 Paket

546,560,000

546,560,000

546,560,000

100.00%

5

2

3

SMP 27 15 Pengadaan Buku Refrensi SMP (DAK=49.090.909,- Non DAK=4.909.091)- SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas - SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay

321,750,000 54,000,000

1 paket

54,000,000

54,000,000

54,000,000

100.00%

5

2

3

27 28 Pengadaan Buku Pengayaan SMP (DAK=222.545.455,- Non DAK=22.254.545)- SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas - SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay

244,800,000

1 paket

244,800,000

244,800,000

244,800,000

100.00%

5

2

3

27 32 Pengadaan Buku Panduan Pendidikan SMP (DAK=20.863.636,- Non DAK=2.086.364)- SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas

22,950,000

1 paket

22,950,000

22,950,000

22,950,000

100.00%

- SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay DAK

DAU JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan

1,620,209,091 162,020,909 1,414,937,500 3,175,217,000Bintuhan,

1,760,279,5002011

124.41%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp

Rp Rp Rp Rp

1,414,937,500 1,760,279,500 3,175,217,000

Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001

Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan

FORMULIR

DPA-SKPD 2.2.1

Formulir RKASKPD 2.2.1

16,757,000

10,557,000

4,909,091 DAU 49,090,909 DAK

22,254,545 DAU 222,545,455 DAK

2,086,364 DAU 20,863,636 DAK

DAK

11,647,000,000

DAU