COVER RENJAJA 2018 - LAMONGANKAB.GO.IDlamongankab.go.id/diskopum/files/2017/05/02.-Renja-OPD-Tahun-2018.pdf · z e: d z µ v î ì í ô n ] v < } ] v h z d ] l } < µ v >

RENJA 2018 RENCANA KERJA Organisasi Perangkat Daerah DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan

RENJA 2018 Jl.JAKSA AGUNG SUPRAPTO LAMONGAN

E-mail : [email protected] Website : www.lamongankab.go.id,

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami

dapat menyelesaikan penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan Tahun 2018. Rancangan rencana kerja Dinas Koperasi Industri dan

Perdagangan Tahun 2018 di susun dengan diawali penjaringan aspirasi masyarakat dan

dipadukan dengan rencana kerja (RENJA) Pemerintah Daerah. Rancangan rencana kerja tersebut

sebagai acuan dan pedoman bagi Badan atau Dinas atau Kantor atau Perangkat kerja di

lingkungan Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas tugas

pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta

berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi

penyelenggaraan pemerintah Tahun 2017.

Buku Rancangan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini

diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun

2018...

Lamongan, Mei 2018

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN LAMONGAN

ANANG TAUFIK, S.STP, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19750404 199602 1 003

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iii BAB I LATAR BELAKANG

1.1. Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................... 2 1.2. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 5 1.3. Sistematika Penulisan ........................................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD ..................................................................................................... 8 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD ......................................................... 14 2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tusi OPD ...................................... 27 2.4. Review Terhadap RKPD ................................................................... 30 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................... 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD ................................................ 42

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi .............................. 42 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD ......................................................... 43

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 ......................................... 45 BAB V PENUTUP ................................................................................................. 55

iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD ........................................................................................................ 9 Tabel 2.2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun Berjalan ......................................................... 11 Tabel 2.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas ...................................................... 24 Tabel 2.4. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD ........................................ 26 Tabel 2.5. Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun2018 .......... 31 Tabel 2.6. Tabel Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......... 41 Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi .................................. 42 Tabel 3.2. Identifikasi Kebijakan Dalam RPJMD .............................................. 43 Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Tahun 2018 ........................................................ 44 Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ......................................................................... 50

RENJA Tahun 2018 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 1

BAB I

LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari

rancangan Rencana Strategis Periode Tahun 2016—2021. Rencana Kerja

OPD (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan disusun

sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan

yang secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan

dalam melaksanakan pokok fungsi dinas, sehingga target kinerja yang telah

direncanakan didalam Renstra dapat tercapai dengan baik. Renja juga

diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru dilingkungan

strategis yang perlu untuk ditindaklanjuti sampai sejauh mana pencapaian

tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam

Rencana Strategis.

Rencana kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan

keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang

diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan

kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui

ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau

target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen

sebagai upaya peningkatan kinerja yag mengutamakan daya analisis yang

tajam dalam menentukan target dan realistis. Oleh karena itu dalam rencana

kinerja ini akan mencantumkan Program dan Kegiatan yang terperinci untuk

jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain

itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi

meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang

diperlukan secara optimal.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu

tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap


penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun

RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD,

penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan

rancangan Renja OPD merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan

Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rangcangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD

dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rangcangan awal

RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan

evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan

rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh

Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk

menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan

prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang

berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017

ini menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lamongan 2018. Proses penyusunan Renja sesuai dengan bahan musrenbang

RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2017 yang akan mengacu pada Renstra

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2016-2021 sehingga akan

memudahkan didalam mengukur target kinerja tahunan.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dari Rencana Kerja OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah Pancasila dan landasan

konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah


meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4421).

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438).

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara nomor 5587)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik


Indonesia Nomor 4815).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa


Timur tahun 2005-2025.

16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur

tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaskanaan Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Kabupaten Lamongan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun

2011-2031.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan tahun 2005-2025.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan tahun 2016-2021.

22. Perda Nomor : 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Nomor : 03

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Lamongan, dan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 68

Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Dinas

Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah untuk

memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta


indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan untuk

satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja PD Dinas

Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi Dan Usaha

Mikro Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang

lebih akuntabel pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk

perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi

dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan

program yang ingin dicapai selama 1 tahun serta mengukur kinerja Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2018 ini juga terdapat informasi-informasi

yang memudahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan

pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring

dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini

atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan

RPJP Daaerah dan RPJM Daerah dan Renstra OPD, terdiri dari 5 BAB dan

beberapa lampiran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

[


” SISTEMATIKA PENULISAN ”

BAB I Latar Belakang, berisi tentang : 1.1) Dasar Hukum Penyusunan, 1.2)

Maksud dan Tujuan, 1.3) Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang 2.1)

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja OPD tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada

waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan renja OPD Tahun-Tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan realisasi

Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau

realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan, 2.2) Analisis Kinerja

Pelayanan OPD, 2.3) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

OPD, 2.4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan, 2.5)

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang : 3.1) Telaah terhadap Kebijakan

Nasional dan Provinsi yaitu Penelaahan yang menyangkut Arah

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan

Tugas Pokok dan Fungsi OPD, 3.2) Tujuan dan Sasaran Renja OPD

yaitu Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD yang dikaitkan dengan

sasaran target Kinerja Renstra OPD. 3.3) Program dan Kegiatan,

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta

rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD

Perihal Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu masih melekat pada

satuan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan sebelum

adanya dinas tahun berjalan saat ini yaitu satuan dinas baru Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro. Mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja DISKOPINDAG Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2017

ini terfokus hanya pada Bidang Koperasi, serta progres pencapaian kinerja dalam

Renstra periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana

Bidang Koperasi melaksanakan program dan kegiatannya.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan

Bidang Koperasi Kabupaten Lamongan dalam menjalankan program dan kegiatan

yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target

kinerja program/kegiatan dan hambatan / kendala yang menyebabkan target tidak

tercapai.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),

keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan,

buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan

penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang

telah ditetapkan.


B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data Evaluasi Renja

(Lampiran)

C. Evaluasi Program Tahun 2016

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bidang Koperasi

Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan Koperasi dan UKM pada

tahun 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.147.000.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 1.142.480.000,- atau 99,61 %. Adapun rinciannya

sebagai berikut

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Dan Capaian Renstra OPD

No Program dan Kegiatan RENCANA

( Rp.)

REALISASI

( Rp.)

%

DANA 1 2 3 4 5 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan

Menengah Yang Kondusif

Bimtek Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan ( SKKNI KJK)

200.000.000,- 199.880.000,- 99,94%,

2 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 80.000.000,- 80.000.000,- 100 % Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /

Koperasi Unit Desa (KUD) 100.000.000,- 100.000.000,- 100 %

Pemetaan Sentra Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ),

50.000.000,- 50.000.000,- 100 %

3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi

150.000.000,- 146.400.000,- 97,60 %,

Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Bagi Koperasi Wanita

100.000.000,- 100.000.000,- 100 %

Peringatan Hari Koperasi 100.000.000,-. 99.500.000,- 99,5 % Fasilitasi dana revolving bagi KSP/USP- Koperasi

dan Hippams 17.000.000,- 17.000.000,- 100 %

Penguatan Kelompok Petani Tembakau melalui Pembentukan Koperasi Petani Tembakau

350.000.000,- 349.700.000,- 100 %

JUMLAH 1,147,000,000 1,142,480,000 99,61 %


Demikian Review evaluasi pelaksanaan program kegiatan di tahun 2016

adalah tercapai baik dengan capaian 99,61%. Mendukung Kebijakan

Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan yang lebih matang berdasar

evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan dalam

memaksimalkan target program kegiatan pelaksanaan.

Langkah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil adalah :

a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam renstra OPD.

b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada Tahun

sebelumnya

Dinas Koperasi & UM Kabupaten Lamongan


Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun Berjalan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikaor Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra

OPD Tahun 2021 (akhir

periode Renstra OPD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan

OPD Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)

Target Program/K

egiatan Renja OPD

Tahun 2017 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun

2017

Cat

Target Realisasi Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capian

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

1 2 11 1 KOPERASI DAN

USAHA MIKRO

02 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

% Unit kerja internal terlayani dengan baik

02 11 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah barang pos yang dikirim

± 6000 surat 375 materai dan 80

prangko

375 materai dan 80

prangko

375 materai dan 80

prangko

100 % ± 6000 surat

± 6000 surat -

02 11 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan alat listrik

Jumlah pemenuhan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 100 % 3 rekening 3 rekening -

02 11 01 003 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Jasa peralatan & perlengkatan Kantor

Service Printer dan Komputer 20 Unit dan Service AC 2 kali 15 Unit

Service Printer dan Komputer Unit dan

Service AC

Service Printer dan Komputer Unit dan Service

AC

Service Printer

dan Komputer Unit dan Service

AC

100 % Service Printer dan Komputer , Unit dan Service AC

Service Printer dan Komputer , Unit dan Service AC

-

02 11 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

5 unit roda 2 dan 6 unit roda 4

14 unit roda 2 dan 6 unit

roda 4

14 unit roda 2 dan 6 unit roda

4

14 unit roda 2 dan 6 unit roda

4

100 % 5 unit roda 2 dan 6 unit roda 4


-



02 11 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam

Jumlah jasa tenaga kerja kebersihan

3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 100 % 3 orang 3 orang -

02 11 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

40 item 40 item 40 item 40 item 100 % 40 item 40 item -

02 11 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan penggadaan

Jumlah barang cetakan & penggandaan

9 item dan 80.000 lembar

- - - 100 % 9 item dan 80.000 lembar

9 item dan 80.000 lembar

-

02 11 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

21 item 21 item 21 item 21 item 100 % 21 item 21 item -

02 11 01 013 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah peralatan & perlengkapan Kantor.

14 item dan 2 tabung PMK

14 item dan 2 tabung

PMK



100 % 14 item dan 2 tabung PMK


-

02 11 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan & perpustakaan

5 Surat Kabar

5 Surat Kabar

5 Surat Kabar

5 Surat Kabar

100 % 5 Surat Kabar

5 Surat Kabar -

02 11 01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat serta tamu

700 Nasi Box Biasa , 100 dus air mineral gelas, 500 snack box

700 Nasi Box Biasa , 100 dus air

mineral gelas, 500 snack box

700 Nasi Box Biasa , 100 dus

air mineral gelas, 500 snack box

700 Nasi Box Biasa , 100 dus

air mineral gelas, 500 snack box

100 % 700 Nasi Box Biasa , 100 dus air mineral gelas, 500 snack box


-

02 11 01 018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah pemenuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

10 Kali Luar Propinsi dan 23 dalam Propinsi

10 kali luar propinsi dan

23 dalam propinsi

10 kali luar propinsi dan 23 dalam

propinsi

10 kali luar

propinsi dan 23 dalam

propinsi

100 % 10 Kali Luar Propinsi dan 23 dalam Propinsi

10 Kali Luar Propinsi dan 23 dalam Propinsi

-

02 11 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan.

16 Orang 16 orang 16 orang 16 orang 100 % 16 Orang 16 Orang -

02 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik

02 11 02 003 Pembangunan Gedung sarana kantor

Jumlah pembangunan gedung kantor

- - - - - - - - -



02 11 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan

2 kamera slr, 2 Printer all in one, 2 lcd

proyektor

Komputer 4 unit, Printer 5 unit, Kursi lipat 50 unit, Almari besi 5 unit, Alat-alat

studio 1 camera dan 1 handycam

Komputer 4 unit,

Printer 5 unit, Kursi

lipat 50 unit,

Almari besi 5 unit,

Alat-alat studio 1 camera dan 1

handycam

Komputer 4 unit,

Printer 5 unit, Kursi

lipat 50 unit,

Almari besi 5

unit, Alat-alat studio 1 camera

dan 1 handycam

100 % 150 Kursi , 7 Meja Rapat, 1 White board Electric, AC 2 Pk 10 Unit, 8 Almari Arsip

150 Kursi , 7 Meja Rapat, 1 White board Electric, AC 2 Pk 10 Unit, 8 Almari Arsip

- -

02 11 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan rutin

1 gedung kantor dinas

- - - 100 % 1 gedung kantor dinas

1 gedung kantor dinas

-

02 11 02 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil pejabat

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

1 unit roda 4 2 unit roda 4 2 unit roda 4

2 unit roda 4

100 % 1 unit roda 4

1 unit roda 4 -

02 11 02 024 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional






100 % 5 unit roda 2 dan 4 unit roda 4


-

02 11 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

% tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

02 11 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

80 Potong - - - - - - - -

02 11 03 0'05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

10 potong - - - - - - - -

02 11 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan



Keuangan keuangan yang tepat waktu

02 11 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Jumlah dokumen laporan capaian kenerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 1 Dokumen - -

02 11 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran


02 11 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan akhir tahun


02 11 06 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi capaian kinerja


1.15 11 15 Pencapaian Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1.15 11 15 09 Bintek Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI KJK)

Terlaksanya Bintek SKKNI KJK

- 50 kop 50 kop 50 kop 100 % - - - -

1.15 11 15 12 Pendirian Unit Penanganan Pengaduan melalui Revitalisasi Klinik (UMKM)

Terlaksananya layanan klinik koperasi dan UMKM

- 60 orang - - - - - - -

1.15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

-

1.15 01 16 03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Terlaksananya Temu Kemitraan Usaha UMKM dan Koperasi dengan investor dan

- 60 UKM - - - - - - -



Perusahaan 1.15 01 16 06 Penyelenggaraan

Pelatihan Kewirausahaan

Peningkatan SDM Pelaku Wirausaha

- 120 UKM 200 ukm 200 ukm 100 % -

1.15 01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / Koperasi Unit Desa (KUD)

Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi

- 200 Kop 200 kop 200 kop 100 % -

1.15 01 16 11 Pemetaan Sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Informasi Sentra UMKM

- 1 Dokumen

1 Dokumen

100 % -

1.15 01 18 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Kualitas Koperasi Aktif

1.15 01 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Penilaian kinerja Kopwan terbaik,

- 474 kop 480 kop 480 kop 100 % - - - -

1.15 01 18 10 Sosialisasi Prinsi-prinsip Pemahaman Perkoperasian bagi Koperasi Wanita

Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Koperasi Wanita

- 480 Kopwan - - - - - - -

1.15 01 18 11 Bimbingan Penataan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi Siswa

Bimtek Koperasi SIswa

- 150 Siswa, 30 Pembina, 30 Kopsis

- - -

1.15 01 18 15 Peringatan Hari Koperasi

Pelaksanaan Harkop

- 1 keg 1 keg 1 keg 100 % - - - -

1.15 01 18 18 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian bagi kelompok usaha fungsional pengajian wanita

Terlaksananya sosialisasi pemahaman perkoperasian kelompok fungsional pengajian wanita

- 225 kelompok fungsional

200 kop 200 kop 100 % - - - -

1.15 01 18 29 Fasilitasi Dana Revolving bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi dan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum

Rapat, Penilaian, Mntoring dan evaluasi

- 2 kali, 3 kali 2 kali, 3 kali

2 kali, 3 kali

100 % - - - -



dan Sanitasi (Hippams)

1.15

01 18 31 Penguatan Kelompok Petani Tembakau Melelui Pembentukan Koperasi Petani Tembakau

Pembentukan Koperasi Tani Tembakau

- 10 Koperasi 10 Koperasi

10 Koperasi

100 % - - - -

02 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah\

% Peningkatan equitas (Modal sendiri) bagi UMK dan Koperasi

UMK :30% & Kop : 50%:

UMK :10% & Kop : 10%:

UMK :10% & Kop : 10%:

02 11 17 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah UM yang dilatih

120 Usaha Mikro

- - - - 80 Orang UMK / Anggota Kop.

80 Orang UMK / Anggota Kop.

- -

02 11 17 xxx Fasilitasi Pengembangan Modal Usaha Bagi Usaha Umk

Jumlah WUB yang dikembangkan

60 Calon WUB - - - - - - - -

02 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi

Jumlah koperasi berstatus dalam pengawasan

322 522 522

02 11 18 019 Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Jumlah Koperasi yang diperiksa

322 kop - - - - 100 Koperasi 100 Koperasi - -

02 11 18 020 Penilaian Kesehatan Ksp/Usp (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam) Koperasi

Jumlah KSP/USP Konven dan Syari'ah yang dinilai

322 KSP/USP - - - - 150 Koperasi 150 Koperasi - -

02 11 18 021 Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan Rehabilitasi Kelembagaan dan Usaha

jumlah koperasi yang di Monitoring dan Evaluasi

100 kop - - - - 200 Koperasi 200 Koperasi - -

02 11 19 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi Yang Kondusif

Jumlah Usaha Mikro dan koperasi yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

50 Kop 50 UM

50 Kop 50 UM

50 Kop 50 UM

02 11 19 10 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Peraturan dan Perundang-Undangan Perkoperasian

Jumlah SDM Pengurus / Pengawas Koperasi

100 Pengurus/Was Kopwan

- - - - 474 Kopwan 474 Kopwan - -

02 11 19 12 Peringatan Hari Koperasi jumlah Partisipan Koperasi dan Masyarakat

1000 koperasi - - - - 1000 kop 1000 kop - -

02 11 19 17 Pelayanan Klinik Koperasi dan UMK

Jumlah pelayanan waktu Klinik Koperasi

48 kali - - - - 48 kali 48 kali - -



dan UMK

02 11 19 14 Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Mikro dan Kecil

Peta sentra Usaha Mikro dan Kecil

- - - - - 5 Kecamatan 5 Kecamatan - -

02 11 19 19 Pengembangan Standarisasi Kerja Nasional Indonesia (Skkni) Sdm Koperasi dan Umkm

Jumlah Manajer/Kacab KSP/USP yang di Bintek

50 Orang - - - - 60 Orang 60 Orang - -

02 11 19 21 Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda)

Jumlah gerakan koperasi yangb terdampingi

200 Kop - - - - 100 Kop 100 Kop - -

02 11 19 xxx Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi

Jumlah koperasi yang dilakukan pemeringkatan

300 Kop - - - - - - - -

02 11 19 xxx Fasilitasi Legalitas Usaha Bagi Koperasi dan UMK

Jumlah Koperasi dan usaha Mikro yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

100 orang - - - - 100 orang 100 orang - -

02 11 19 xxx pembinaan dan penghargaan koperasi

Jumlah KSP/USP dan KSSPS/USPPS yang di bimtek penilaian kesehatan

100 koperasi - - - - - - - -

02 11 21 Program Pengembangan Produk Dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi

Jumlah UMK dan Koperasi yang mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran

4 UMK & 12 Koperasi

2 UMK & 6 Koperasi

2 UMK & 6 Koperasi

02 11 21 005 Peningkatan Jaringan Kerja Sama Antar Lembaga Usaha Koperasi dan UMK

Jumlah Kop dan UM 5 UMK & 12 Koperasi

- - - - 100 UMK dan Kop

100 UMK dan Kop

- -

02 11 21 xxx Penyelenggaraan Pameran Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah Waktu Pelaksanaan pameran

1 kali - - - - - - - -

02 11 21 xxx Fasilitasi Jaringan online informasi lokasi usaha, produk dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah kegiatan pemasaran dengan sisitem online

1 kali maintenance dan upgrading system

- - - - - - - -

02 11 22 Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan

Jumlah Wirausaha baru

500 500 500

02 11 22 009 Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi

Jumlah Klmp Tani yang dibentuk menjadi koperasi

10 Klmp Tani Tembakau

- - - - 10 Klmp tani Tembakau

10 Klmp tani Tembakau

-

02 11 22 xxx Pelatihan Tentang Kualitas Jumlah Peningkatan 50 orang - - - - - - -



Mutu Produk Kapasitas SDM bagi calon wirausaha baru

02 11 23 Program Peningkatan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif

Jumlah koperasi dan usaha mikro terfasilitasi modal kemitraan

65 kop 75 um

45 kop 55 um

45 kop 55 um

02 11 23 003 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Jumlah Kop/UM yang difasilitasi Temu mitra dengan Funder/Investor

66 kop 75 um

- - - - 100 Kop dan UMK

100 Kop dan UMK

- -

02 11 23 005 Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi

jumlah Workshop pengajuan penyusunan kontrak kerjasama kemitraan investasi dengan LKB dan LKBB

67 kop 75 um

- - - - 50 Kop. & UMK

50 Kop. & UMK - -

02 11 23 006 Pengelolaan Dana Bergulir Jumlah dana revolving yang dikelola

68 kop 75 um

- - - - 40 Kop /15 UMK

40 Kop /15 UMK - -

02 11 23 xxx Pengentasan Kemiskinan Bantuan Permodalan Usaha bagi Masyarakat Miskin

Jumlah Keluarga Miskin yang difasilitasi

1235 RTM - - - - 1235 RTM 1235 RTM - -

02 11 24 Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

02 11 24 001 Pendataan Tahunan Koperasi dan Umk

jumlah Data Koperasi dan UMK per tahun

1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen - -



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas

dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah mempunyai tugas:

” Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan

urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan

tugas bidang koperasi, usaha mikro “

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;

4. Pelaksanaan administrasi dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan terdapat susunan organisasi yang

terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum.

c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:

1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Mikro;

2. Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi dan Usaha Mikro;

3. Seksi Fasilitasi Perizinan Koperasi dan Usaha Mikro.



d. Bidang Produksi dan Pemasaran, membawahi:

1. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Produk;

2. Seksi Pengembangan Informasi dan Jaringan Usaha Pemasaran;

3. Seksi Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Barn.

e. Bidang Pembiayaan, membawahi:

1. Seksi Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;

2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Usaha

Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS);

3. Seksi Fasilitasi Perrnodalan Non Bank dan Lembaga Keuangan (LK)

lainnya.

f. Bidang Pengawasan, membawahi:

1. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha;

2. Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Usaha

Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS);

3. Seksi Penerapan Sanksi.

g. UPT Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun masing-masing jabatan di atas dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis bidang

koperasi, usaha mikro; pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi,

usaha mikro; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha

mikro; pelaksanaan administrasi dinas; pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

dan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan

pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan

aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di



lingkungan Dinas. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 68 tahun 2016 sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan,

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Administrasi dan

Umum dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang

dapat dijelaskan sesuai pasal 9 sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

Melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan

kepegawaian, produk hukum dan dukungan administrasi umum

yang menjadi tanggung jawab Dinas;

Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan

formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan

masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan parigkat, SKP,

DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan

pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin

pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis

dan fungsional dan rnenyelenggarakan pengelolaan administrasi

ASN dan lainnya;

Menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan

habis pakai dinas;

Melaksanakan penyusunan dan evaluasi organisasi serta

ketatalaksanaan;

Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan,

penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah

dinas;

Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi

perjalanan dinas dan keprotokolan;

Melaksanakan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;

Melaksanakan administrasi kepegawaian;

Menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;

Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan

informasi publik; dan

Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas dan fungsinya.



b. Sub Bagian Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

Melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rurnusan

program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan

masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas;

Menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka

panjang;

Menyusun rencana kerja dan anggaran;

Mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan

dinas;

Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan

perjanjian kinerja;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

Melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan

urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung

jawab dinas;

Menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana dinas;

Melaksanakan pengadaan aset dan sarana prasarana dinas; d,

melaksanakan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan aset

dan perlengkapan kantor;

Melaksanakan inventarisasi, administrasi, penyusunan menyusun

laporan pertanggungjawaban aset perangkat daerah;

Menghimpun data dan informasi keuangan dalam rarigka

penyusunan program anggaran dinas;

Melaksanakan administrasi perbendaharaan keuangan dinas;

Menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja di lingkungan dinas;



Melaksanakan akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban

anggaran;

Menyusun laporan keuangan, analisa dan evaluasi laporan

keuangan dinas;

Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaari keuangan negara,

penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti mgi, serta tindak lanjut

laporan hasil pemeriksaan;

Mendukung penyusunan rencana strategis dan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut:



2.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN

Perda Nomor 68 Tahun 2016

KEPALA DINAS

ANANG TAUFIK, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

SEKRETARIAT PUDIASTIONO, SE, MM

Pembina (IV/a)

SEKSI FASILITASI PERMODALAN KOPERASI DAN

USAHA MIKRO

CHOIRUL ARIF SODIQ, SE Penata Tk. I (III/d)

SEKSI FASILTASI PEMBIAYAAN USP DAN USPPS

LULUK RUSULIYAH, SE

Penata Tk. I (III/d)

SEKSI PENILAIAN KESEHATAN USP DAN USPPS BAMBANG HARYANTO, SE, MM

Petana Muda (III/b)

BID. KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Drs. SISWA, M.Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)

BIDANG PENGAWASAN

EKO ADI SUCIPTO, SE Penata Tk. I (III/d)

SUBBAG KEUANGAN

SITI ZUMROTUL ISLAMIYAH Penata (III/c)

SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA

MURTIN RAHAYU, SE


SUBBAG UMUM

WAHJOE BROTO MILONO, S.Sos


SUBBAG PROGRAM

NURUL CHAMAMI

Penata (III/c)

BIDANG PEMBIAYAAN

PUDIASTIONO, SE, MM Pembina (IV/a)

BID. PRODUKSI DAN PEMASARAN

NURHAYATI AS’ADAH, SE, M.Si Pembina (III/a)

SEKSI PENERAPAN SANKSI

SINGGIH AFRIANTONO, SE Penata Muda (III/b)

SEKSI FASILITASI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA

BARU

MOH. ZAINUL ARIFIN, SH Penata Tk I (III/d)

SEKSI PENGEMBANGAN INFORMASI DAN JARINGAN USAHA

PEMASARAN

EKO BUDI SUGIHARTO, S.Sos Penata Tk I (III/d)

SEKSI ORGANISASI DAN TATALAKSANA KOPERASI DAN

UM

SUNADYAN, S.Kom Penata Muda (III/b)

SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PRODUK

FEBRY MAHENDRA, S.ST

Penata Muda (III/b)

SEKSI FASILITASI PERIJINAN KOPERASI DAN UM

YUSUP EFFENDI, S.IP

Penata Muda (III/b)

SEKSI PERMODALAN NON BANK DAN LK LAINNYA

ENDAH LISDIANA AMBARWATI,

SP Penata Muda (III/b)

SEKSI PENYULUHAN DAN ADVOKASI KOPERASI DAN UM

TEGUH SUBAGYO, SH


UPT

JABATAN FUNGSIONAL



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupatan Lamongan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain memiliki personil dengan latar

belakang pendidikan dan ketrampilan sebagaimana telah diuraikan diatas,

namun sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi perlu

ditingkatkan lagi mengingat gedung kantor belum memadahi.

Sedangkan untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan

keuangan daerah mengacu pada perubahan kedua dari Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 setelah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007,

dan diubah kembali menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang

berkaitan dengan anggaran OPD dilakukan secara manual maupun

menggunakan aplikasi Komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan

keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai

dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, maka Analisa Capaian Kinerja yang

dipakai untuk mengidentifikasi faktor–faktor penyebab keberhasilan dan

ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya

masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan

kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja

dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal dengan memperhitungkan

indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun Persentase skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85-100 = Sangat baik/Sangat berhasil

70-<85 = Baik/Berhasil

55-<70 = Kurang Baik/Kurang Berhasil

<55 = Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

No. Indikator SPM

/Standar Nasional

IKK

PP-6/08

Target Renstra OPD Realisasi Capaian (%)

Proyeksi

(%)

Catatan

Analisa n-2

2016 n-1

2017 n

2018 n+1 2019

2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

1 Prosentase Koperasi Aktif 94.59 % 94.84% 95.09% 95.34% 94.59 % - 95.09 % 95.34%

2 Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil

6.20 % 12.20 % 18.20% 24.20% 6.20 % - 18.20% 24.20%

3 Prosentase Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - 100 % 100 %



Dari hasil kinerja pada tahun 2016 jika dimasukan pada scoring tolok

ukur capaian kinerja akan diperoleh sebagai berikut:

No. Sasaran RPJMD Capaian Kinerja

1 Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru diberbagai sektor

Berhasil

Dari Tabel 2.4 dapat kita jelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan OPD

Bidang Koperasi dan UKM dapat realisasi 100% dari target kinerja ini berarti

baik / berhasil. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan

dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , terlebih dahulu harus kita

ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro , yaitu :

a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi

secara benar.

Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa

menjadi aktif lagi.

Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh

oleh Gerakan Koperasi.

Masih adanya Asosiasi/Paguyuban yang belum dimanfaatkan oleh UMKM.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Masih banyak Koperasi yang tidak aktif.



b. Aspek Sumber Pembiayaan

Pada umumnya Koperasi dan UMKM masih belum memanfaatkan

sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non

Bank.

Kurangnya Tanggungjawab dan pemahaman Koperasi terhadap bantuan

hibah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas

Sanksi hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang

melakukan tindak pidana maupun Perdata.

c. Akses Pasar (Promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran

produk-produk koperasi)

Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan

pengembangan produk.

Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui

pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten

dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.

Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar.

Produk unggulan lokal belum berdaya saing.

Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran.

d. Aspek SDM dan Pelaku UMKM/Koperasi

Kurangnya jiwa wirausaha pelaku Koperasi dan Usaha Mikro

Kurangnya pengetahuan anggota tentang tata cara berkoperasi yang

benar.

Kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi.

e. Aspek Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro

Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi dan Usaha

Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.

Kurang optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Ritail koperasi.

Pengelolaan Manajemen KSP/USP masih belum optimal.

Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen Koperasi dan

UMKM.



f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain produk, Sertifikasi produk dan lain - lain.

Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dalam

mendiversifikasi produknya.

Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan

oleh koperasi.

g. Pengelolaan Program Strategis Provinsi (Koperasi wanita)

Masih banyaknya SDM Pengelola (Pengurus dan Pengawas) Kopwan yang

belum memahami tentang pengelolaan koperasi baik secara administrasi

organisasi maupun administrasi keuangan, sehingga perlu diadakan bimtek

serta pendampingan yang berkelanjutan.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam

penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro sebagai berikut :

1. Mengembangan Koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan

peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh

dan mandiri.

2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha

Mikro terhadap persaingan ekonomi global

3. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan

kebijakan Koperasi dan UM

4. Mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha

menjadi Usaha Kecil

5. Meningkatan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja,

peningkatan produktifitas dan daya saing.



Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan

berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Lamongan serta Visi dan Misi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro khususnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan

Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana

capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Di samping itu, dokumen

rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta

kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja

ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan

dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.



TABEL 2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN LAMONGAN

NAMA OPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN

Kode

RANCANGAN AWAL OPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN Catat

an Penti

ng

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 8

02 KOPERASI DAN USAHA MIKRO 8.446.444.000 KOPERASI DAN USAHA MIKRO 8.446.444.000

02 11 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


100% 546.444.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 546.444.000

02 11 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah barang pos yang tersedia

Lamongan

120 Perangko ,120 Surat dan 440 Materai

2.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah barang pos yang tersedia

Lamongan

120 Perangko ,120 Surat dan 440 Materai

2.000.000

02 11 01 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan alat listrik


Lamongan

3 rekening 80.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan alat listrik


Lamongan

3 rekening 80.000.000

02 11 01 003

Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor


Lamongan

Service Printer dan 15 Komputer dan Service AC 2 kali 10 Unit

15.000.000

Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor


Lamongan

Service Printer dan 15 Komputer dan Service AC 2 kali 10 Unit

15.000.000



02 11 01 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Lamongan

4 Mobil , 5 Motor

10.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Lamongan

4 Mobil , 5 Motor

10.000.000



Lamongan

3 Orang 23.400.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam


Lamongan

3 Orang 23.400.000

02 11 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Lamongan

40 Item ATK 60.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Lamongan

40 Item ATK 60.000.000



Lamongan

15 Cetakan dan Fotocopy

15.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan penggadaan


Lamongan

15 Cetakan dan Fotocopy

15.000.000

02 11 01 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Lamongan

100 Lampu dan kabel

20.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Lamongan

100 Lampu dan kabel

20.000.000

02 11 01 013

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


Lamongan

1 Alat pembersih Rumput dan 25 alat kebersihan kantor

15.000.000



Lamongan

1 Alat pembersih Rumput dan 25 alat kebersihan kantor

15.000.000

02 11 01 015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan


Lamongan

5 Koran , 10 Undang -Undang dan Peraturan

15.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan


Lamongan

5 Koran , 10 Undang -Undang dan Peraturan

15.000.000

02 11 01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman


Lamongan


25.000.000 Penyediaan Makanan Dan Minuman


Lamongan


25.000.000

02 11 01 018 Rapat-rapat Koordinasi Dan

Jumlah pemenuhan rapat - rapat

Lamongan

25 kali luar propinsi, 50

50.000.000 Rapat-rapat Koordinasi Dan

Jumlah pemenuhan rapat - rapat

Lamongan

25 kali luar propinsi, 50

50.000.000



Konsultasi Ke Luar Daerah

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

kali dalam propinsi

Konsultasi Ke Luar Daerah

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

kali dalam propinsi

02 11 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan


Lamongan

27 Orang 216.044.000 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan


Lamongan

27 Orang 216.044.000

02 11 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 5.575.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 5.575.000.000

02 11 02 003 Pembangunan Gedung sarana kantor


Lamongan

1 Gedung 5.000.000.000 Pembangunan Gedung sarana kantor


Lamongan

1 Gedung 5.000.000.000



Lamongan


200.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Lamongan


200.000.000



Lamongan

1 Gedung 35.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Lamongan

1 Gedung 35.000.000



Lamongan

1 Mobil 20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil pejabat


Lamongan

1 Mobil 20.000.000



Lamongan

4 Mobil 5 Motor

20.000.000 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Lamongan

4 Mobil 5 Motor

20.000.000

02 11 02 xxx

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah pengadaan komputer dan notebook yang disediakan

Lamongan

10 paket desktop PC, 4 unit Notebook, 5 Printer

200.000.000

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor


Lamongan

10 paket desktop PC, 4 unit Notebook, 5 Printer

200.000.000

02 11 02 xxx Penyusunan DED Gedung Sarana

Jumlah DED Gedung

Lamongan

1 DED gedung

100.000.000 Penyusunan DED Gedung Sarana

Jumlah DED Gedung Lamon

gan 1 DED gedung

100.000.000



Kantor Kantor



100% 40.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


100% 40.000.000



Lamongan

80 Potong 25.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


Lamongan

80 Potong 25.000.000

02 11 03 0'05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Lamongan

10 potong 15.000.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Lamongan

10 potong 15.000.000

02 11 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

55.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


55.000.000

02 11 06 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Lamongan

1 Dokumen 10.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Lamongan

1 Dokumen 10.000.000



Lamongan

2 Dokumen 10.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


Lamongan

2 Dokumen 10.000.000

02 11 06 004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Lamongan

3 Dokumen 10.000.000



Lamongan

3 Dokumen 10.000.000

02 11 06 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi

Lamongan

2 Dokumen 25.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi

Lamongan

2 Dokumen 25.000.000



Evaluasi capaian kinerja Evaluasi capaian kinerja

02 11 17

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

% Peningkatan Equitas ( Modal Sendiri) Usaha Mikro

UM. :15 % (2.932.500.000)

325.000.000

Program Pengembangan

sistem pendukung usaha bagi usaha

mikro kecil menengah

% Peningkatan Equitas ( Modal Sendiri) Usaha Mikro

UM. :15 % (2.932.500.000)

325.000.000 % Peningkatan Equitas ( Modal Sendiri) koperasi

Kop : 20 % (347.747.522.000)

% Peningkatan Equitas ( Modal Sendiri) koperasi

Kop : 20 % (347.747.522.000)



Lamongan

80 Um / Anggota Koperasi

225.000.000 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan


Lamongan

80 Um / Anggota Koperasi

225.000.000

02 11 17 xxx

Fasilitasi Pengembangan permodalan wirausaha baru


Lamongan

30 Calon WUB 100.000.000

Fasilitasi Pengembangan permodalan wirausaha baru


Lamongan

30 Calon WUB 100.000.000

02 11 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Penurunan Jumlah Koperasi status dalam Pengawasan

472 Kop 300.000.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi


472 Kop 300.000.000

02 11 18 19

Penyelenggaraan pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi


Lamongan

472 Kop 125.000.000

Penyelenggaraan pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi


Lamongan

472 Kop 125.000.000

02 11 18 020

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP

Penkes KSP/USP Konven dan Syari'ah

Lamongan

472 KSP/USP

100.000.000

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP

Penkes KSP/USP Konven dan Syari'ah

Lamongan

472 KSP/USP

100.000.000

02 11 18 021

Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan Rehabilitasi Kelembagaan dan Usaha


Lamongan

100 kop 75.000.000

Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan Rehabilitasi Kelembagaan dan Usaha


Lamongan

100 kop 75.000.00



02 11 19

Program Penciptaan Iklim

Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Yang

Kondusif

Jumlah Koperasi yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

50

750.000.000

Program Penciptaan Iklim

Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Yang

Kondusif

Jumlah Koperasi yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

50

750.000.000

Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

50

Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

50

02 11 19 010

Sosialisasi pemahaman Prinsip- prinsip Peraturan dan Perundang-undangan perkoperasian


Lamongan


100.000.000

Sosialisasi pemahaman Prinsip- prinsip Peraturan dan Perundang-undangan perkoperasian


Lamongan


100.000.000

02 11 19 012 Peringatan Hari Koperasi

jumlah Partisipan Koperasi dan Masyarakat

Lamongan

1000 kop 120.000.000 Peringatan Hari Koperasi

jumlah Partisipan Koperasi dan Masyarakat

Lamongan

1000 kop 120.000.000

02 11 19 017 Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah pelaksanaan Klinik Koperasi dan UMK

Lamongan

48 kali 50.000.000 Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah pelaksanaan Klinik Koperasi dan UMK

Lamongan

48 kali 50.000.000

02 11 19 019

Pengembangan standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SDM Koperasi dan UMKM


Lamongan

60 Orang 75.000.000

Pengembangan standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SDM Koperasi dan UMKM


Lamongan

60 Orang 75.000.000

02 11 19 021

Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda ) Lamongan


Lamongan

100 Kop 30.000.000

Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda ) Lamongan


Lamongan

100 Kop 30.000.000

02 11 19 xxx Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi


Lamongan 300 Kop 150.000.000

Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi


Lamongan 300 Kop 150.000.000

02 11 19 xxx Fasilitasi legalitas usaha bagi usaha koperasi dan UMK

Jumlah Koperasi dan usaha Mikro yang difasilitasi

Lamongan

100 orang 150.000.000 Fasilitasi legalitas usaha bagi usaha koperasi dan UMK

Jumlah Koperasi dan usaha Mikro yang difasilitasi legalitas

Lamongan

100 orang 150.000.000



legalitas lembaga dan usaha

lembaga dan usaha

02 11 19 xxx pembinaan dan penghargaan koperasi

Jumlah KSP/USP dan KSSPS/USPPS yang di bimtek penilaian kesehatan dan penghargaan

Lamongan

100 koperasi 75.000.000 pembinaan dan penghargaan koperasi

Jumlah KSP/USP dan KSSPS/USPPS yang di bimtek penilaian kesehatan dan penghargaan

Lamongan

100 koperasi

75.000.000

02 11 21

Program Pengembangan produk dan pemasaran bagi Usaha Mikro kecil dan Koperasi

Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran

4 170.000.000

Program Pengembangan produk dan pemasaran bagi Usaha Mikro kecil dan Koperasi

Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran

4 170.000.000

Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran

8

Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran

8

02 11 21 005

Peningkatan jaringan kerjasama lembaga usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah Kop dan UM

Lamongan

4 Usaha Mikro 8 Koperasi

40.000.000

Peningkatan jaringan kerjasama lembaga usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah Kop dan UM Lamon

gan

4 Usaha Mikro 8 Koperasi

40.000.000


Jumlah Pelaksanaan pameran

Lamongan

1 kali 50.000.000 Penyelenggaraan Pameran Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah Pelaksanaan pameran

Lamongan

1 kali 50.000.000

02 11 21 xxx

Fasilitasi Jaringan online informasi lokasi usaha, produk dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah aplikasi software, maintenance dan upgrading system

Lamongan

1 software dan aplikasi online

80.000.000

Fasilitasi Jaringan online informasi lokasi usaha, produk dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah aplikasi software, maintenance dan upgrading system

Lamongan

1 software dan aplikasi online

80.000.000


Jumlah Wirausaha Baru

500 UM 425.000.000 Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan

Jumlah Wirausaha Baru

500 UM 425.000.000



02 11 22 009

Penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi


Lamongan


350.000.000

Penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi


Lamongan


350.000.000

02 11 22 xxx Pelatihan Tentang Kualitas Mutu Produk

Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM bagi calon wirausaha baru

Lamongan

100 orang 75.000.000 Pelatihan Tentang Kualitas Mutu Produk


Lamongan

100 orang 75.000.000

02 11 23

Program Peningkatan akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif

Jumlah Koperasi terfasilitasi modal kemitraan

50 210.000.000

Program Peningkatan akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif

Jumlah Koperasi terfasilitasi modal kemitraan

50 210.000.000

Jumlah usaha mikro terfasilitasi modal kemitraan

60


60

02 11 23 003

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan


Lamongan

Koperasi : 50 Usaha Mikro :60

50.000.000

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan


Lamongan


50.000.000

02 11 23 005 Pengembangan kemitraan dan kerjasama investasi


Lamongan


75.000.000 Pengembangan kemitraan dan kerjasama investasi


Lamongan


75.000.000

02 11 23 006 Pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi

Jumlah dana revolving yang dikelola

Lamongan

6 Milyart 50.000.000 Pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi


Lamongan

6 Milyart 50.000.000

02 11 23 xxx

Pengentasan Kemiskinan Bantuan Permodalan Usaha bagi Masyarakat Miskin

Jumlah Keluarga Miskin

Lamongan

35.000.000

Pengentasan Kemiskinan Bantuan Permodalan Usaha bagi Masyarakat Miskin

Jumlah Keluarga Miskin

Lamongan

35.000.000



02 11 24

Program Pengembangan data Koperasi dan UMK

Jumlah dokumen data informasi bidang koperasi dan usaha mikro

1 Dokumen 50.000.000

Program Pengembangan data Koperasi dan UMK


1 Dokumen 50.000.000

02 11 24 001 Pendataan tahunan Koperasi dam UMK

Data Koperasi dan UMK per tahun

Lamongan

1 Dokumen 50.000.000 Pendataan tahunan Koperasi dam UMK

Data Koperasi dan UMK per tahun

Lamongan

1 Dokumen 50.000.000

8.446.444.000 8.446.444.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan koperasi, pelaku

Usaha Mikro, masyarakat serta Organisasi lainnya dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya, mendapatkan usulan dan saran program atau kegiatan

dari para stakeholders.

Proses penyusunan anggaran dan penganggaran kinerja dimulai dari

Sub. Bagian Program yang kemudian dikonsolidasikan kepada setiap bidang

yang ada di Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan melalui

dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang

kemudian disetujui olek Kepala Dinas. RKA kemudian dikirim ke pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan diteliti oleh Tim Anggaran

Eksekutif untuk dinilai kelakanya (berdasarkan) Urgensi dan (ketersediaan

dana) di akomodasikan dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada

legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan

direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD tahun 2016-2021 dan

tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan

seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh Staf, namun dalam

pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan

Permendagri No. 59 Tahun 2007, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.



Tabel 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Pelatihan Mesin Cetak Krecek Ds. Rumpuk, Kec. Mantup Jumlah Orang yang dilatih mesin cetak

Krecek 25 Orang

2 Pengadaan Modal Usaha Simpan Pinjam RT

Ds. Banjarwati, Kec. Paciran Jumlah Orang Mendapat Modal Usaha Simpan Pinjam

10 Orang

3 Pelatihan Pembuatan Kerupuk Ikan Kel. Blimbing, Kec. Paciran Jumlah Orang yang dilatih pembuatan kerupuk ikan

100 Orang

4 Pelatihan Pembuatan Kripik Gadung dan Kripik Jagung

Ds. Sumugayam, Kec. Paciran Jumlah kelompok yang dilatih Kripik Gadung dan Kripik Jagung

2 kelompok

5 Pelatihan Perempuan (Pembuatan Naguet, Otak2, dan kerupuk)

Ds. Ketong, Kec. Paciran Jumlah Orang yang dilatih Pembuatan Naguet, Otak2, dan kerupuk

50 Orang

6 Pelatihan UMKM Produktif Ds. Majenang, Kec. Kedungpring Jumlah Orang yang dilatih UMKM Produktif

7 Pelatihan Kewirausahaan Ds. Kalitengah, Kec. Kalitengah Jumlah Orang yang dilatih Kewirausahaan

5 kelompok

8 Pelatihan UMKM Ds. Labuhan, Kec. Brondong Jumlah Orang yang dilatih UMKM

1 Kegiatan

9 Bantuan Modal Mikro Kecil Ds. Pelang, Kec. Kembangbahu Jumlah Orang Mendapat Modal Usaha Simpan Pinjam

150 Orang

10 Pendirian Kelompok Usaha Bersama Ds. Radubener, Kec. Kembangbahu Jumlah Kelompok yang dijadikan KUBE

2

11 Bantuan Modal Koperasi Wanita 9 Desa Kec. Sarirejo Jumlah Orang Mendapat Modal Usaha Simpan Pinjam

9 Kelompok



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah amanat UU No. 17/2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, UU No. 25/1992

tentang Perkoperasian, dan UU No.20/2008 tentang UMKM. RPJPN

Menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan

untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan

pembangunan dan berkeadilan.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi

No Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

A. Nasional

1 Peningkatan Kualitas sumber daya manusia Renstra 2015 -2019

2 Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan

Renstra 2015 -2019

3 Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran Renstra 2015 -2019

4 Penguatan kelembagaan usaha Renstra 2015 -2019

5 Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha Renstra 2015 -2019

B. Provinsi

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM

Renstra 2014-2019

2 Peningkatan akses kepada sumber daya produktif Renstra 2014-2019

3 Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

Renstra 2014-2019

4 Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM Renstra 2014-2019

5 Penguatan kelembagaan Koperasi Renstra 2014-2019



Kebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misi Rencana dapat dilihat

pada Tabel 5.

Tabel 3.2 IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DALAM RPJMD

KABUPATEN LAMONGAN

NO. KEBIJAKAN SUMBER KET 1. Peningkatan Iklim usaha Mikro Kecil dan koperasi yang

kondusif pada era perdagangan bebas / globalisasi RPJMD

2. Mengembangkan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMK untuk meningkatkan volume usaha

RPJMD

3. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMK dalam era global yang kompetitif

RPJMD

4. Peningkatan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan baik Lembaga Keuangan Bank maupun LK Non Bank

RPJMD

5. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMK untuk peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan dan perundangan

RPJMD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi

dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan

dapat dicapai.

Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi

yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh

stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan

Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi

Kabupaten LamonganTahun 2016-2021, yaitu:

“TerwujudnyaLamongan Lebih Sejahtera

Dan Berdaya Saing”



Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan

target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu

pencapaian target – target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja.

Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan

kompetensi SDM dan wirausaha baru diberbagai sektor”.

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan

sasaran yang harus dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lamongan yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan

Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri

2. Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM

kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor

3. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk

Tahun 2018 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Tahun 2018

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Sasaran Tahun 2018

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri

% koperasi aktif 95,09%

Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor

Peningkatan jumlah Usaha Mikro Menjadi Kecil

18.20%

Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM

Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik

100%



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam

pelaksanaan pembangunan dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai

beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Administrasi Perkantoran; tolak ukur dan hasil program ini adalah %

Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; tolak ukur dan hasil

program ini adalah % Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik.

3. Program Peningkatan Pengenbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan; tolak ukur dan hasil program ini adalah % Jumlah Dokumen

Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu

4. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi Yang Kondusif;

tolak ukur dan hasil program ini adalah Jumlah Koperasi dan UM yang

difasilitasi legalitas lembaga dan usaha.

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah; tolak ukur dan hasil program ini adalah % Peningkatan equitas

(Modal sendiri) bagi Usaha Mikro dan koperasi

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi; tolak ukur

dan hasil program ini adalah Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam

pengawasan.

7. Program Pengembangan Produk Dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil Dan

Koperasi; tolak ukur dan hasil program ini adalah Jumlah Usaha Mikro dan

Koperasi yang mendapat fasilitas promosi dan jaringan Pemasaran.

8. Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan; tolak ukur dan hasil program

ini adalah Jumlah Wira Usaha Baru.

9. Program Peningkatan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif; tolak

ukur dan hasil program ini adalah Jumlah Koperasi dan usaha mikro

terfasilitasi modal kemitraan.



10. Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi;

tolak ukur dan hasil program ini adalah Jumlah Dokumen data informasi

bidang koperasi dan usaha mikro.

Disamping berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah

(RPJMD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2016-

2021) dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan Permendagri No.

59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan

dengan hal tersebut maka pada tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan merencanakan 10 (sepuluh) Program yang berkaitan dengan

bidang koperasi dan usaha mikro yaitu:

1. Program Administrasi Perkantoran

2. Program Administrasi Perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4. Program Peningkatan Pengenbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi Yang Kondusif


Menengah

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi


Koperasi

9. Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan

10. Program Peningkatan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif

11. Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi

Dari Program tersebut diimplikasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional



Belanja Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor Air dan Listrik

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan

2. Program Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

Pembangunan Gedung Kantor

Belanja Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Penyusunan DED Gedung Sarana Kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

5. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi Yang Kondusif,

dengan kegiatan sebagai berikut :

Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Peraturan dan Perundang-

Undangan Perkoperasian

Peringatan Hari Koperasi

Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Mikro dan Kecil



Pelayanan Klinik Koperasi dan UMK

Pengembangan Standarisasi Kerja Nasional Indonesia (Skkni) Sdm

Koperasi dan Umkm

Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda)

Fasilitasi Legalitas Usaha Bagi Koperasi dan UMK


Menengah, dengan kegiatan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Fasilitasi Pengembangan Modal Usaha Bagi Usaha UMK

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi , dengan

kegiatan sebagai berikut :

Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Penilaian Kesehatan Ksp/Usp (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha

Simpan Pinjam) Koperasi

Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan Rehabilitasi Kelembagaan dan

Usaha


Koperasi , dengan kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Jaringan Kerja Sama Antar Lembaga Usaha Koperasi dan

UMK

Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran

9. Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan , dengan kegiatan sebagai

berikut :

Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi

10. Program Peningkatan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif ,


Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi

Pengelolaan Dana Bergulir

11. Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi ,


Pendataan Tahunan Koperasi dan Umk



Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan

Prioritas Daerah Tahun 2018 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Tahun 2018

Nama OPD: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pagu: Rp 8.446.444.000

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 11 1 KOPERASI DAN USAHA MIKRO

02 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

02 11 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah barang pos yang tersedia

Lamongan 120 Perangko ,120 Surat dan 440 Materai

2.000.000 120 Perangko ,120 Surat dan 440 Metrei

2.000.000

02 11 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan alat listrik


Lamongan 3 rekening 80.000.000 3 rekening 80.000.000

02 11 01 003 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor


Lamongan Service Printer dan 15 Komputer dan Service AC 2 kali 10 Unit

15.000.000 Service Printer dan Komputer 20 Unit dan Service AC 2 kali 15 Unit

20.000.000

02 11 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Lamongan 4 Mobil , 5 Motor 10.000.000 4 Mobil , 5 Motor 17.000.000



Lamongan 3 Orang 23.400.000 3 Orang 23.400.000

02 11 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

Lamongan 40 Item ATK 60.000.000 40 Item ATK 60.000.000



Lamongan 15 Cetakan dan Fotocopy

15.000.000 15 Cetakan dan Fotocopy 15.000.000

02 11 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Lamongan 100 Lampu dan kabel 20.000.000 100 Lampu dan kabel 25.000.000

02 11 01 013 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


Lamongan 1 Alat pembersih Rumput dan 25 alat kebersihan kantor

15.000.000 25 alat kebersihan kantor 15.000.000

02 11 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah bahan bacaan & Lamongan 5 Koran , 10 Undang - 15.000.000 5 Koran , 10 Undang -Undang 15.000.000



Peraturan Perundang-undangan perpustakaan Undang dan Peraturan dan Peraturan

02 11 01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat serta tamu

Lamongan 700 Nasi Box Biasa , 100 dus air mineral gelas, 500 snack box

25.000.000 700 Nasi Box Biasa , 100 dus air mineral gelas, 500 snack box

25.000.000

02 11 01 018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah pemenuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Lamongan 25 kali luar propinsi, 50 kali dalam propinsi

50.000.000 25 kali luar propinsi, 50 kali dalam propinsi

50.000.000

02 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 100%

02 11 02 003 Pembangunan Gedung sarana kantor Jumlah pembangunan gedung kantor

Lamongan 1 Gedung 5.000.000.000 APBD II - -



Lamongan 150 Kursi , 7 Meja Rapat, 1 White board Electric, AC 2 Pk 10 Unit, 8 Almari Arsip

200.000.000 APBD II 10 meja staf, 10 kursi eselon, 5 papan tulis

100.000.000



Lamongan 1 Gedung 35.000.000 APBD II 1 Gedung 35.000.000



Lamongan 1 Mobil 20.000.000 APBD II 1 Mobil 20.000.000



Lamongan 4 Mobil 5 Motor 20.000.000 APBD II 4 Mobil 5 Motor 25.000.000

02 11 02 xxx pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor


Lamongan 10 paket desktop PC, 4 unit Notebook, 5 Printer

200.000.000 APBD II 2 kamera slr, 2 Printer all in one, 2 lcd proyektor

80.000.000

02 11 02 xxx Penyusunan DED Gedung Sarana Kantor

Jumlah DED Gedung Lamongan 1 DED gedung 100.000.000 APBD II - -


% Aparatur yang disiplin 100% 100%



Lamongan 80 Potong 25.000.000 APBD II

11 03 0'05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Lamongan 10 potong 15.000.000 APBD II

02 11 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


100% 100%

02 11 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Lamongan 1 Dokumen 10.000.000 APBD II 1 Dokumen 15.000.000






02 11 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



02 11 06 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi capaian kinerja


02 11 17 Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

% Peningkatan Equitas ( Modal Sendiri) usaha mikro,

15%, 20% 20%, 30%

% Peningkatan Equitas ( Modal Sendiri) koperasi


Jumlah UM yang dilatih Lamongan 80 Um / Anggota Koperasi

225.000.000 APBD II 120 Usaha Mikro 225.000.000

02 11 17 xxx Fasilitasi Pengembangan permodalan wirausaha baru


Lamongan 30 Calon WUB 100.000.000 APBD II 50 Calon WUB 100.000.000

02 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi


472 Kop 422 Kop 02

02 11 18 19 Penyelenggaraan pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi


Lamongan 472 Kop 125.000.000 APBD II 422Kop 125.000.000

02 11 18 020 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP

Jumlah KSP/USP Konven dan Syari'ah yang dinilai

Lamongan 472 KSP/USP 100.000.000 APBD II 422 KSP/USP 100.000.000

02 11 18 021 Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan Rehabilitasi Kelembagaan dan Usaha


Lamongan 100 kop 75.000.000 APBD II 100 kop 75.000.000

02 11 19 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Yang Kondusif

Jumlah Koperasi yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha,

50 Kop 50 Kop 02

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

50 UM 50 UM

02 11 19 010 Sosialisasi pemahaman Prinsip- prinsip Peraturan dan Perundang-undangan perkoperasian


Lamongan 100 Pengurus/Was Kopwan

100.000.000 APBD II 100 Pengurus/Was Kopwan 100.000.000

02 11 19 012 Peringatan Hari Koperasi jumlah Partisipan Koperasi dan Masyarakat

Lamongan 1000 koperasi 120.000.000 APBD II 1000 koperasi 125.000.000

02 11 19 017 Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah pelayanan waktu Klinik Koperasi dan UMK

Lamongan 48 kali 50.000.000 APBD II 12 Bulan 50.000.000

02 11 19 019 Pengembangan standarisasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SDM Koperasi dan UMKM


Lamongan 60 Orang 75.000.000 APBD II 50 Orang 100.000.000

02 11 19 021 Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Jumlah gerakan koperasi Lamongan 100 Kop 30.000.000 APBD II 200 Kop 50.000.000



Daerah (Dekopinda ) Lamongan yangb terdampingi

02 11 19 xxx Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi Jumlah koperasi yang dilakukan pemeringkatan

Lamongan 300 Kop 150.000.000 APBD II 300 Kop 150.000.000

02 11 19 xxx Fasilitasi legalitas usaha bagi usaha koperasi dan UMK

Jumlah Koperasi dan usaha Mikro yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha

Lamongan 100 orang 150.000.000 APBD II 100 orang 200.000.000

02 11 19 xxx pembinaan dan penghargaan koperasi Jumlah KSP/USP dan KSSPS/USPPS yang di bimtek penilaian kesehatan

Lamongan 1 kali 75.000.000 APBD II 100 koperasi 100.000.000

02 11 21 Program Pengembangan produk dan pemasaran bagi Usaha Mikro kecil dan Koperasi

Jumlah Usaha Mikro yang mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran (unit);

4 Usaha Mikro 4 Usaha Mikro

Jumlah koperasi yang mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran (unit)

8 Koperasi 10 Koperasi

02 11 21 005 Peningkatan jaringan kerjasama lembaga usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah Kop dan UM Lamongan 4 Usaha Mikro 8 Koperasi

40.000.000 APBD II 4 Usaha Mikro 10 Koperasi

50.000.000


Jumlah Waktu Pelaksanaan pameran

Lamongan 1 kali 50.000.000 APBD II 1 Kali 50.000.000

02 11 21 xxx Fasilitasi Jaringan online informasi lokasi usaha, produk dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah kegiatan pemasaran dengan sisitem online

Lamongan 1 software dan aplikasi online

80.000.000 APBD II 1 kali maintenance dan upgrading system

35.000.000


Jumlah Wirausaha Baru 500 UM 500 UM

02 11 22 009 Penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi


Lamongan 10 Klmp Tani Tembakau

350.000.000 APBD II 10 Klmp Tani Tembakau 350.000.000

02 11 22 xxx Pelatihan Tentang Kualitas Mutu Produk


Lamongan 100 orang 75.000.000 APBD II 100 orang 90.000.000

02 11 23 Program Peningkatan akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif

Jumlah koperasi terfasilitasi modal kemitraan;

Koperasi : 50 Koperasi : 55


Usaha Mikro :60 Usaha Mikro :65

02 11 23 003 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Jumlah Kop/UM yang difasilitasi Temu mitra

Lamongan Koperasi : 50 Usaha Mikro :60

50.000.000 APBD II Koperasi : 55 Usaha Mikro :65

55.000.000



dengan Funder/Investor

02 11 23 005 Pengembangan kemitraan dan kerjasama investasi


Lamongan Koperasi : 50 Usaha Mikro :60

75.000.000 APBD II 60 Kop 75.000.000

02 11 23 006 Pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi


Lamongan 6 Milyart 40.000.000 APBD II 6 Milyart 45.000.000

02 11 23 xxx Pengentasan Kemiskinan Bantuan Permodalan Usaha bagi Masyarakat Miskin

Jumlah Keluarga Miskin yang difasilitasi

Lamongan 1200 RTM 35.000.000 APBD II 1200 RTM 35.000.000

02 11 24 Program Pengembangan data/informasi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi


1 Dokumen 1 Dokumen

02 11 24 001 Pendataan tahunan Koperasi dam UMK jumlah Data Koperasi dan UMK per tahun


Total 8.446.444.000 3.229.444.000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lamongan tahun 2018 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan yang mengarah pada

pencapaian Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Gambaran

program/kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, sehingga Program/kegiatan yang direncanakan selama satu

tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada didalamnya.

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku

(stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru.

Demikian Rencana Kerja OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan dapat

bermanfaat.

Lamongan, Mei 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN LAMONGAN

ANANG TAUFIK, S.STP, M.Si Pembina TK I

NIP. 19750404 199602 1 003

COVER RENJAJA 2018 - LAMONGANKAB.GO.IDlamongankab.go.id/diskopum/files/2017/05/02.-Renja-OPD-Tahun-2018.pdf · z e: d z µ v î ì í ô n ] v < } ] v h z d ] l } < µ v >

Documents