Page 1
RENCANA ANGGARAN BELANJA ( RAB) BOSSMP NEGERI 1 KARANGGEDE
TAHUN ANGGARAN 2011
NO KEGIATAN / KODE REKENING / URAIAN BELANJA
RINCIAN ANGGARAN SATU TAHUN TRI WULAN I TRI WULAN II
1 STANDAR ISI
1.1 Workshoop Pengembangan KTSP5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 175,000 175,000 - - - - - -
Penggadaan buku pedoman pengembangan KTSP 50,000 - - - - - - Penggadaan KTSP yang akan direvisi 25,000 - - - - - - Penggadaan KTSP hasil workshop 100,000 - - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 800,000 800,000 - - - - - - konsumsi rapat menyusun rancangan pengembangan 300,000 - - - - - - Konsumsi rapat pleno KTSP ( semua guru ) 500,000 - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 75,000 75,000 - - - - - - Pengetikan KTSP 50,000 - - - - - - - Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 25,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 - 750,000 - - - - - - Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - - - - - -
- - - - - - - 1.2 Workshoop Pengembangan Silabus - - - - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 175,000 175,000 - - - - - - Penggadaan buku pedoman pengembangan silabus 50,000 - - - - - - - Penggadaan silabus yang akan direvisi 25,000 - - - - - - - Penggadaan silabus hasil workshop 100,000 - - - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 800,000 800,000 - - - - - - konsumsi rapat menyusun rancangan pengembangan 300,000 - - - - - - - Konsumsi rapat pleno sosialisasi silabus ( semua guru 500,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 75,000 75,000 - - - - - - Pengetikan Silabus 50,000 - - - - - - - Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 25,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 - 750,000 - - - - - - - Honor panitia dan nara sumber 750,000 - ### - - - - - - - -
- - - - - - - 1.3 Pemetaan SK dan KD dan Penetapan KKM - - - - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 175,000 175,000 - - - - - - Penggadaan buku pedoman penentuan KKM 50,000 - - - - - - - Penggadaan KKM yang akan direvisi 25,000 - - - - - - - Penggadaan KKM hasil workshop 100,000 - - - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 800,000 800,000 - - - - - - konsumsi rapat menyusun rancangan KKM 300,000 - - - - - - - Konsumsi rapat pleno sosialisasi KKM ( semua guru ) 500,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 75,000 75,000 - - - - - - Pengetikan KKM semua mapel 50,000 - - - - - - - Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 25,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 750,000 - - - -
PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN SATU TAHUN Belanja
pegawai
Belanja Barang
dan Jasa
BelanjaModal
Belanja pegawai
Belanja Barang dan
Jasa
BelanjaModal
Belanja pegawai
Belanja Barang
dan Jasa
BelanjaModal
Page 2
Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - - - - - - - - - - - - -
1.4 Penyusunan RPP - - - - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 150,000 150,000 - - - - - -
Penggadaan buku pedoman penyusunan RPP 50,000 - - - - - - - Penggadaan RPP hasil workshop 100,000 - - - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 300,000 300,000 - - - - - - konsumsi rapat koordinasi panitia 300,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 825,000 825,000 - - - - - - Pengetikan RPP semua mapel 800,000 - - - - - - - Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 25,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 750,000 - - - - Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - - - - - -
2 STANDAR PROSES
2.1 Pra Pembelajaran - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 100,000 100,000 - 100,000 -
Pengadaan buku pedoman standart proses 50,000 - - - -
Penggandaan program kerja standart proses 50,000 - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 400,000 400,000 - 200,000 -
Penyusunan Jadwal Pembelajaran - - - - 4 keg x Rp. 100.000,- 400,000 - - - -
5.2.3.27.2 Belanja modal pengadaan buku 19,050,000 - ### - - 9,525,000 Pengadaan Buku Referensi / pegangan guru - - - - Pengadaan Buku Teks Siswa / BOS Buku; 635 X @ Rp. ### - - - -
5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga - - - - - Pengadaan bahan /Media / Alat Peraga Pembelajaran - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 2,938,000 2,938,000 - 1,469,000 - 525,000
Penggandaan Jurnal Kelas - - - - 18 buku x 4 x Rp. 5.000,- 360,000 - - - - Penggandaan Buku Absensi Siswa - - - - 18 buku x 2 smt x 2 x Rp. 4.000,- 288,000 - - - - Penggandaan Beban Tugas Mengajar - - - - 2 keg x Rp.100.000,- 200,000 - - - - Pengadaan buku catatan khusus wali kelas - - - - 18 kelas x 2 smt x Rp. 5000,- 180,000 - - - - Pengadaan buku piket harian - - - - 12 bln x Rp.5000,- 60,000 - - - - Pengadaan buku agenda guru - - - - 40 guru x 2 smt x Rp. 5000,- 400,000 - - - - Pengadaan buku pribadi siswa 210 x Rp. 5000 ### - - - Pengadaan buku nilai - - - - 40 guru x 2 smt x Rp. 5000,- 400,000 - - - -
- - - - 2.2 Pelaksanaan Pembelajaran - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah - - - - - Transport pembelajaran diluar kelas / Penerapan CTL - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan - - - - - Penggandaan soal dan LJ ulangan Remidi dan Pengayaan - - - -
12 mapel x 300 siswa x Rp. 300,- x 2 smt - - - - -
Page 3
5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga - - - - - Pelaksanaan Pembelajaran Kecakapan Hidup / life skill - - - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 - 30,000 -
Belanja makan minum rekap Absensi Kehadiran Guru dan k - - - - Belanja makan minum rekap Absensi Kehadiran siswa 60,000 - - - - Belanja makan minum supervisi perangkat KBM - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas luar daerah - - - - - Menghadirkan natife speaker 2 kegiatan - - - - -
- - - - 2.3 Monitoring , supervisi dan evaluasi oleh sekolah - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat - - - - -
- - - - -
- - - - 2.4 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa dan Guru berprestasi - - - -
5.2.2.02.1 Belanja bahan peralatan lainya 1,500,000 1,500,000 - - - hadiah siswa dan guru berprestasi ### - - - -
3 STANDAR PENILAIAN - - - - - - - -
3.1 Perencanaan penilaian disekolah - - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 25,000 25,000 - 25,000 - Rapat Penyusunan program kerja standart penilaian 25,000 - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 80,000 80,000 - 80,000 - Penggandaan buku standart penilaian 50,000 - - - - Penggandaan pedoman penilaian disekolah 30,000 - - - -
- - - - 3.2 Pelaksanaan Penilaian hasil belajar - - - -
3.2.1 Ulangan harian - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 6,307,200 6,307,200 - 3,153,600 - Penggandaan soal dan LJ Ulangan Harian - - - -
657 siswa x 12 mapel x 2 UH x 2 semester x Rp. 200,- ### - - - 3.2.2 Tes Mid Semester I - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 7,884,000 7,884,000 - - Cetak soal Mid semester 1 - - - 657 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,- ### - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 2,400,000 2,400,000 - - Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x ### - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,460,000 3,460,000 - Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - - 3.2.3 Tes Akhir Semester I - - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 7,884,000 7,884,000 - - Cetak soal akhir semester 1 - - - 657 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,- ### - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 2,400,000 2,400,000 - - Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x ### - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,460,000 3,460,000 - Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - - 3.2.4 Tes Mid Semester II - - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 7,884,000 7,884,000 - - 7,884,000 Cetak soal Mid semester 2 - - - -
Belanja makan dan minum rapat evaluasi hasil supervisi dan monitoring KBM
Page 4
657 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,- ### - - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x ### - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5,036,800 5,036,800 - -
Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - - - 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - - 500,000
3.2.5 Ulangan Kenaikan Kelas - - - - 5.2.2.06.0 Belanja cetak 5,040,000 5,040,000 - - -
Cetak soal UKK - - - 420 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,- ### - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 2,400,000 2,400,000 - - - Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x ### - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,748,000 3,748,000 - - Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - - - 3.2.5 Ulangan harian mapel ujian nasional kelas 9 / uji coba / try out - - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 3,760,000 3,760,000 - 1,880,000 - 1,880,000 Cetak soal Uji coba 4 kali - - - - - 235 siswa x 4 mapel x 4 kali x Rp. 1000,- ### - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 6,400,000 6,400,000 - 3,200,000 - 3,200,000 Makan dan minum pengawas tes ; 4 hari x 40 orang x 10.000,- x 4 k ### - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 6,752,000 - 6,752,000 - 3,376,000 - 3,376,000 Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - 500,000 - - 3.2.6 Ujian sekolah praktek - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 376,000 376,000 - - 376,000 Penggandaan soal Ujian praktek - - - - 235 siswa x 8 mapel x Rp. 200,- 376,000 - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 800,000 800,000 - - 800,000 Makan dan minum pengawas tes ; 4 hari x 20 orang x 10.000,- 800,000 - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 1,724,000 - 1,724,000 - - 1,724,000 Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - - -
5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga ### 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000 3.2.7 Ujian Sekolah Tertulis - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 4,230,000 4,230,000 - - 4,230,000 Cetak soal Ujian sekolah - - - - 235 siswa x 12 mapel x Rp. 1500,- ### - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000 Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x 10.000,- ### - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 4,932,000 - 4,932,000 - - 4,932,000 Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - - 500,000 3.2.8 Ujian Nasional - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 1,600,000 1,600,000 - - 1,600,000 Makan dan minum pengawas tes ; 4 hari x 40 orang x 10.000,- ### - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 2,200,000 2,200,000 - 2,200,000 Honor, pengawas, piket posko, dan panitia ### - - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor ### 1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000 3.3 Pengolahan Nilai - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 2,280,000 2,280,000 - 2,280,000 Pembuatan program komputer pengolahan nilai - - - - -
3 kelas x 2 smt x Rp. 100.000,- 600,000 - - - - -
Page 5
Input nilai ulangan ke dalam program komputer - - - - - 3 orang x rp 100,000,- x 2 smt 600,000 - - - - -
Pengolahan dan pembuatan leger raport - - - - - 18 kelas x 2 smt x rp. 25.000, 900,000 - - - - -
Analisis nilai penentuan kelulusan 180,000 - - - - - 5.2.2.06.0 Belanja cetak 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000
Cetak SKHU sementara, leger rapot ### - - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 2,000,000 2,000,000 - - - -
Penggandaan leger, DKHU, ijasah ### - - - - - 3.4 Monitoring , supervisi dan Evaluasi penilaian - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 1,000,000 1,000,000 - - - Evaluasi dan supervisi terhadap soal ulangan harian 100,000 - - - - Evaluasi dan supervisi terhadap soal ulangan Tengah semester 100,000 - - - - Evaluasi dan supervisi terhadap soal ulangan semeste 100,000 - - - - Evaluasi dan supervisi terhadap soal ujian praktek 100,000 - - - - Evaluasi dan supervisi terhadap soal ujian sekolah 200,000 - - - - Evaluasi dan pengkajian terhadap soal ujian nasional 200,000 - - - - Evaluasi Penilaian kepribadian siswa 200,000 - - - -
3.5 Pelaporan hasil penilaian - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 3,000,000 3,000,000 - 750,000 - -
Hasil ulangan harian - - - - - Hasil ulangan tengah semester 300,000 - - - - Hasil ulangan semester / kenaikan kelas / Raport ### - - - -
- - - - 4 STANDAR SARANA - - - - DAN PRASARANA - - - -
4.1 Program kerja - - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 150,000 150,000 - 150,000 -
Pembentukan panitia pengadaan, penerima dan pemer 100,000 - - - - Pembuatan program kerja urusan sarpa 50,000 - - - -
4.2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor ### 6,000,000 6,000,000 - 1,500,000 - 1,500,000 5.2.2.01.0 Belanja peralatan kebersihan dan bahan ### 4,000,000 4,000,000 - 1,000,000 - - 5.2.2.01.0 Belanja alat listrik dan elektronik ### 3,000,000 3,000,000 - 750,000 - 200,000 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### ### - 3,737,500 - 3,700,000
Makan dan Minum Harian - - - - 25 hari x 11 bln x Rp, 1000,- x 50 guru ### - - - - Makan dan Minum Tamu - - - -
12 bln x rp. 100.000,- ### - - - - 5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga 2,800,000 2,800,000 - 700,000 - Belanja Bahan Laboratorium IPA - - - - - 2 x Rp.500.000,- ### - - - - Alat Olah Raga - - - -
bola Voli ### - - - - bola kaki - - - - - bola basket - - - - - bola tenis meja - - - - - net Volly - - - - - Tiang net - - - - - Raket - - - - - Ring basket - - - - - Ranjut bola - - - - -
Page 6
Bed tenis meja - - - - - Kok 600,000 - - - - Pengadaan alat peraga matematika - - - - - Pengadaan alat peraga IPS - - - - - Pengadaan alat kesenian - - - - - Pengadaan alat olahraga - - - - - pengadaan alat laboratorium IPA - - - - -
4.3 Belanja jasa kantor - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan - - - -
Penggadaan buku pedoman pengadaan barang dan ja - - - - - 5.2.2.02.0 Belanja Bahan material - - - - -
Cat - - - - - pasir - - - - - semen - - - - - lainnya - - - - -
5.2.2.03.0 Belanja air ### 1,500,000 1,500,000 - - - 5.2.2.03.0 Belanja Listrik ### 7,200,000 7,200,000 - 1,800,000 - 1,800,000
12 bulan x Rp. 600,000,- - - - - 5.2.2.03.0 Belanja telepon ### 4,200,000 4,200,000 - 1,050,000 - 1,050,000
Bayar Langganan telepon / Internet 12 bln x Rp. 350.000 - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga ### 2,000,000 2,000,000 - 500,000 - 500,000 5.2.2.03.0 Belanja surat kabar / Majalah 2,400,000 2,400,000 - 600,000 - 600,000
12 bulan x Rp. 200,000,- ### - - - - 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi ### 1,000,000 1,000,000 - 250,000 - - 5.2.2.05.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas ### 1,000,000 1,000,000 - 250,000 - -
4.4 Belanja Modal - - - - 5.2.3.11.0 Belanja modal pengadaan perlengkapan 500,000 - 500,000 - - 500,000
Belanja Alat Rumah Tangga 500,000 - - - - Belanja sound system / pengeras suara - - - - - Belanja Papan data / papan tulis - - - - - Belanja papan nama ruang / lambang negara dan perlengkapan kel - - - - -
- - - - 5.2.3.12.0 Belanja modal pengadaan komputer /PC ### 4,000,000 - ### - - 4,000,000 5.2.3.12.0 Belanja modal pengadaan mebelair 0 - - - -
Belanja Bangku dan Kursi Belajar - - - - - Belanja Buku Perpustakaan ( Fiksi dan Non Fiksi ) - - - - - Belanja pengadaan jaringan komputer/listrik / internet - - - - - Pengadaan mebelair ruang lab IPA Fisika danBiologi - - - - - Pengadaan bed UKS - - - - -
5.2.3.27.2 Belanja modal pengadaan buku naskah 1,000,000 - 1,000,000 - - 1,000,000 Pengadaan buku perpustakaan ### - - - - - - - -
4.5 Belanja Pemeliharaan - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga - 7,825,000 7,825,000 - 1,565,000 - 846,000
Biaya Pemeliharaan Instalasi Air / PAM 500,000 - - - - Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik ### - - - - Biaya Pemeliharaan Gedung ### - - - - Belanja pemeliharaan mebelair / meja kursi belajar - - - - - Biaya pemeliharaan Mesin Tik - - - - - Biaya pemeliharaan Mesin Stensil - - - - - Biaya pemeliharaan Komputer ### - - - - Biaya pemeliharaan Sound System dan jaringannya - - - - -
Page 7
Biaya pemeliharaan Papan Tulis / Pengecatan kembali 300,000 - - - - Biaya pemeliharaan buku perpustakaan 200,000 - - - - Biaya pemeliharaan zebra cross/ pembatas jalan 500,000 - - - - Biaya pemeliharaan bel sekolah 300,000 - - - - Biaya pemeliharaan mebelair ruang guru - - - - - Biaya pemeliharaan taman 200,000 - - - - Biaya pemeliharaan pagar sekolah - - - - - Biaya keramikisasi ruang lab IPA - - - - -
- - - - 5 STANDAR KOMPETENSI - - - -
LULUSAN - - - - 5.1 Kegiatan Kesiswaan Awal Tahun - - - -
5.1.1 PPDB - - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 400,000 400,000 - -
Makan dan minum panitia ; 4 hari x 10 orang x 10.000,- 400,000 - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 1,000,000 - 1,000,000 - -
Honor petugas pendaftar dan panitia ### ### - - - 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - -
5.1.2 MOS - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 300,000 300,000 - -
Makan dan minum panitia ; 3 hari x 10 orang x 10.000,- 300,000 - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 1,000,000 - 1,000,000 - -
Honor petugas instruktur dan panitia ### - - - 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - -
5.2 Sosialisai SKL dan Bedah SKL UN - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 875,000 875,000 - 875,000 - -
5.3 Kegiatan Ekstrakurikuler - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 20,280,000 - ### - -
5, Pramuka - - - - 10 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- ### - - - - 2,000,000
5,Karawitan - ### - - - - 4 org x 3 x 4 x 6 x Rp. 20.000,- ### - - - - 2,000,000
5, PKS - - - - 2 org x 4 x 6 x Rp. 10.000,- 480,000 - - - - 320,000
5,Bulu tangkis - - - - 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5,BTA / qiro atil Qur'an / tilawatil Qur 'an - - - - 3 org x 2 x 4 x 6 x Rp. 20.000,- ### - - - - 960,000
5,Paduan suara / koor - - - - 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5,Bola Volly - - - - 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5,Sepak bola - - - - 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5,Seni Musik / band - - - - 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5,Drum band - - - - 2 org x 4 x 6 x Rp. 50.000,- ### - - - - 1,000,000
5,Seni Tari - - - - 2 org x 4 x 6 x Rp. 50.000,- ### - - - - -
5,Tambahan Jam Pelajaran/Les kelas 9 - - - - - 5,Tambahan Jam Pelajaran/Les kelas 7 dan 8 - - - - -
Page 8
5,Pentas Karawitan di RRI Surakarta - - - - 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 500,000 500,000 500,000 300,000 200,000 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 200,000 200,000 200,000 200,000 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 750,000 750,000 750,000 450,000 300,000 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 50,000 50,000 50,000 50,000
5.4 Lomba-lomba - - - - 5.4.1 Lomba Akade - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah ### 2,100,000 2,100,000 - 525,000 - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga ### 1,400,000 - 1,400,000 - 350,000 - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### 1,400,000 - 1,400,000 - 350,000 -
- - - - 5.4.2 Lomba KIR - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 200,000 200,000 200,000 - - 200,000 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 300,000 300,000 - 300,000 - - 300,000 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 60,000 - - 60,000 5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga 500,000 500,000 500,000 - - 500,000 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga 300,000 300,000 300,000 - - 300,000
5.4.3 Lomba olimpiade MIPA - - - 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 200,000 200,000 200,000 - 200,000 - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 300,000 300,000 - 300,000 - 300,000 - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 60,000 - 60,000 -
5.4.4 Lomba siswa 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 200,000 200,000 200,000 - 200,000 - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 300,000 300,000 - 300,000 - 300,000 - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 60,000 - 60,000 -
5.5 Lomba Non A - - - - 5.5.1 7K antar kelas - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 400,000 - 400,000 - - Honor panitia 400,000 - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 150,000 150,000 - - Makan minum panitia 150,000 - - -
5.2.2.01.0 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 600,000 600,000 - - Untuk hadiah 600,000 - - -
5.5.2 Lomba dalam rangka POPDA - - - - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga 5,080,000 5,080,000 - 5,080,000 -
Iuran, seleksi, pembinaan, seragam, transport, dll ### - - 5.5.3 Lomba kepramukaan - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 200,000 200,000 200,000 - 200,000 - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 300,000 300,000 - 300,000 - 300,000 - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 60,000 - 60,000 -
5.5.4 Class meeting - - - - - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 400,000 - 400,000 - - 400,000
Honor panitia 400,000 - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 150,000 150,000 - - 150,000
Makan minum panitia 150,000 - - - 5.2.2.01.0 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 600,000 600,000 - - 600,000
Untuk hadiah 600,000 - - - 5.5.5 Lomba MTQ - - - -
- - - -
Page 9
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 200,000 200,000 200,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 300,000 300,000 - 300,000 - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 60,000 - -
5.6 Peringatan Hari Besar Nasional / Hari Besar Agama - - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### 1,000,000 1,000,000 - -
5.7 Pelatihan petugas upacara - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 1,200,000 - 1,200,000 - 300,000 - 300,000
40 kali latihan x @ Rp.30,000,- ### - - - - 5.8 Study Tour / Karya Wisata / kunjungan musium - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas luar daerah - - - - 5.9 Pelepasan Siswa Kelas IX - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### 2,350,000 2,350,000 - - 2,350,000 5.10 Reformasi dan Pelantikan Pengurus OSIS - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 400,000 400,000 400,000 - 400,000 - 5.11 Rapat - rapat OSIS - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 300,000 300,000 300,000 - 150,000 - 5.12 Kegiatan Pengurus OSIS / seminar / penyuluhan, dll - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 500,000 500,000 500,000 - - 5.13 Pelatihan Kepemimpinan siswa /LDK - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 300,000 300,000 300,000 - 300,000 - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 400,000 400,000 - 400,000 - 400,000 - 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 200,000 200,000 200,000 - 200,000 -
5.14 Kegiatan UKS /PKS - - - - 5.2.2.02.0 Belanja bahan peralatan lainnya 500,000 500,000 - 500,000 -
Pengadaan obat / perawatan siswa 500,000 - - 5.15 Pelatihan petugas UKS
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 200,000 200,000 - 200,000 - 200,000 - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 300,000 300,000 300,000 - 300,000 -
5.16 Jumat bersih dan Jumat sehat / Pengelolaan sampah - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga ### 1,200,000 1,200,000 - 200,000 - 200,000 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### 1,000,000 1,000,000 - 250,000 - 250,000
5.17 Kegiatan pesantren kilat bulan Ramadhan - 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 300,000 300,000 300,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 500,000 500,000 - 500,000 - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 600,000 600,000 600,000 - -
- - - - 6 STANDAR TENAGA - - - - PENDIDIK DAN - - - -
KEPENDIDIKAN - - - - 6.1 Pengembangan Kompetensi Pedagogik - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 20,000 20,000 - - Penggadaan makalah ; 40 x 5 lbr x Rp.100,- 20,000 - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 400,000 400,000 - - konsumsi peserta ; 40 x Rp. 10.000,- 400,000 - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 - 750,000 - - Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 300,000 300,000 300,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi 50,000 50,000 50,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja dekorasi 100,000 100,000 100,000 - -
6.2 Pengembangan Kompetensi Profesional - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 20,000 20,000 - -
Penggadaan makalah ; 40 x 5 lbr x Rp.100,- 20,000 - - -
Page 10
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 400,000 400,000 - - konsumsi peserta ; 40 x Rp. 10.000,- 400,000 - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 - 750,000 - - Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 300,000 300,000 300,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi 50,000 50,000 50,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja dekorasi 100,000 100,000 100,000 - -
6.3 Pengembangan Kompetensi Sosial - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 20,000 20,000 - -
Penggadaan makalah ; 40 x 5 lbr x Rp.100,- 20,000 - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 400,000 400,000 - -
konsumsi peserta ; 40 x Rp. 10.000,- 400,000 - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 - 750,000 - -
Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - - 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 300,000 300,000 300,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi 50,000 50,000 50,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja dekorasi 100,000 100,000 100,000 - -
6.4 Pengembangan Kompetensi Kepribadian - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 20,000 20,000 - -
Penggadaan makalah ; 40 x 5 lbr x Rp.100,- 20,000 - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 400,000 400,000 - -
konsumsi peserta ; 40 x Rp. 10.000,- 400,000 - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 - 750,000 - -
Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - - - 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 300,000 300,000 300,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi 50,000 50,000 50,000 - - 5.2.2.03.1 Belanja dekorasi 300,000 300,000 300,000 - -
6.5 Peningkatan kompetensi secara umum - - - - 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 12,660,000 ### - 3,165,000 - 2,000,000
MGMP Sekolah / Pokja - - - - 30 guru mapel x 3 keg x Rp. 30.000,- ### - - - - MGMP Kabupaten - - - - 30 guru mapel x 3 keg x Rp. 40.000,- ### - - - - MKKS POKJA - - - - 12 keg x Rp. 50.000,- 600,000 - - - - MKKS Kabupaten - - - - 12 keg x Rp. 60.000,- 720,000 - - - - MKKS Karesidenan - - - - 2 keg x Rp. 600.000,- ### - - - - Home Visit / Orang Tua Murid - - - - 2 siswa x 18 kls x 2 smt x x Rp. 20.000,- ### - - - - Perjalanan Dinas Bendahara dan Tenaga Kependidikan - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah ### - - - - - - - -
7 STANDAR - - - - PENGELOLAAN - - - -
7.1 rapat rapat - - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 6,400,000 6,400,000 - 1,600,000 - 500,000
Penyusunan Rencana Program Kerja Sekolah 300,000 - - - - Peninjauan kembali Visi,Misi dan Tujuan Sekolah 300,000 - - - - Peninjauan kembali Rencana Kerja Tahunan (RKT) 300,000 - - - -
Penyusunan struktur organisasi Sekolah - - - -
Page 11
Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Guru - - - - Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kependidik 100,000 - - - - Penyusunan Peraturan Akademik 100,000 - - - - Penyusunan Tata Tertib Sekolah 100,000 - - - - Penyusunan Kode Etik Sekolah - - - - - Penyusunan Kalender Pendidikan/Akademik 100,000 - - - - Penyusunan kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulu - - - - - Penyusunan Kalender Pendidikan/Akademik 100,000 - - - - Penyusunan kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulu 100,000 - - - - Rapat Dinas dengan Komite Sekolah 300,000 - - - -
Membahas Program Sekolah awal tahun 300,000 - - - - Sosialisasi Ujian Nasional kepada orang tua kelas IX - - - - - Rapat Pleno Komite - - - - -
Rapat Dinas pembinaan personil 300,000 - - - - Rapat Dinas Bulanan - - - - 10 keg x 50 orang x Rp. 3.000,- ### - - - - Rapat Dinas Pembagian Tugas Awal Tahun / awal semester - - - - 2 keg x 50 orang x Rp. 10.000,- ### - - - - Rapat Dinas Akhir Semester I - - - - 1 keg x 50 orang x Rp. 10.000,- 500,000 - - - - Rapat Dinas Kenaikan Kelas - - - - 1 keg x 50 orang x Rp. 10.000,- 500,000 - - - - Rapat Dinas Kelulusan - - - - 1 keg x 50 orang x Rp. 10.000,- 500,000 - - - -
- - - - - - - -
7.2 Pengelolaan Administrasi - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,850,000 - 3,850,000 - 2,110,900 -
Biaya Pengisian Papan Data Sekolah - - - - 2 keg x Rp. 100.000,- 200,000 - - - - Penyusunan dan pembuatan DP 3 Pegawai 200,000 - - - - Pengelolaan administrasi barang inventaris / pemberian label 500,000 - - - - Pembuatan Kartu inventaris ruangan 150,000 - - - - Pengelolaan kegiatan ruang UKS 100,000 - - - - Pengelolaan kegiatan ruang perpustakaan ### - - - - Pengelolaan kegiatan lab. IPA 400,000 - - - - Pengelolaan ruang TIK 400,000 - - - - Pengelolaan kegiatan ruang OSIS 200,000 - - - - Pengelolaan kegiatan ruang BK 200,000 - - - - Pengelolaan kegiatan piket 200,000 - - - - Pengelolaan kegiatan administerasi TU 100,000 - - - - Pengelolaan kegiatan keluarga - - - - - Pengelolaan kegiatan PAK - - - - - Pengelolaan kegiatan belanja barang - - - - -
- - - - 7.3 Monitoring dan evaluasi - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga - - - - - Pelaksanaan supervisi oleh Pengawas terhadap Kinerja wakil / urusa - - - - - Pelaksanaan supervisi oleh KS terhadap Kinerja guru - - - - - Pelaksanaan supervisi oleh KS terhadap Kinerja Tenaga Tata Usaha - - - - - Pelaksanaan Supervisi dari Masyarakat, Muspika, dll - - - - -
- - - -
Page 12
8 STANDAR BIAYA - - - - 8.1 Penyusunan program - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan - - - - Pengadaan buku pedoman dan referensi tentang standar biaya/standar harga - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 300,000 300,000 - 300,000 - konsumsi rapat menyusun program kerja standart bia 300,000 - - - -
8.2 Penyusunan RAPBS dan RAB Bos - - - - - 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 175,000 175,000 - 175,000 -
Penggadaan buku pedoman penyusunan RAPBS/Petunj 50,000 - - - - Penggadaan RAPBS yang akan direvisi 25,000 - - - - Penggadaan RAPBS yang sudah direvisi 100,000 - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 800,000 800,000 - 800,000 - konsumsi rapat menyusun RAPBS 300,000 - - - - Konsumsi rapat pleno sosialisasi RAPBS ( semua guru ) 500,000 - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 75,000 75,000 - 75,000 - Pengetikan RAPBS 50,000 - - - - Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 25,000 - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 750,000 - 750,000 - Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - -
8.3 Revisi RAPBS / Penyusunan RAPBS Perubahan - - - - 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000 -
konsumsi rapat menyusun RAPBS Perubahan 200,000 - - - - konsumsi Evaluasi pelaksanaan RAPBS akhir tahun 300,000 - - - - konsumsi rapat menyusun realisasi RAPBS 200,000 - - - - konsumsi Sosialisasi realisasi RAPBS akhir tahun 400,000 - - - -
- - - - 8.4 Gaji, Tunjangan dan Honor Pegawai Negeri - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,600,000 - 3,600,000 - 900,000 - - Belanja Tidak Langsung / Belanja Pegawai - - - - -
Honor pengelola keuangan ### ### - - - - Pemeriksaan laporan keuangan bulanan - - - - -
8.5 Pemeriksaan Triwulan - - - - 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 764,000 764,000 - 191,000 - - Lembur / tenaga lepas / tenaga kebersihan lingkungan, 314,000 - - - -
Pengetikan laporan Triwulan 4 x 3 x Rp. 25.000,- 300,000 - - - - Pengetikan laporan Semester 2 x 3 x Rp. 25.000,- 150,000 - - - -
8.6 Subsidi /Bantuan - - - - 5.2.2.02.1 Belanja bahan peralatan lainnya 300,000 300,000 - 100,000 - -
Bantuan siswa miskin ( transport, buku, dll ) 300,000 - - - Bantuan Sosial/alat tulis / subsidi lainnya - - - - Sosial Kemasyarakatan - - - - Sosial Bencana Alam - - - -
8.7 Gaji / Honor PTT / GTT 77,760,000 ### - - 5.2.1.02.0 Gaji / Honor PTT / GTT ### 19,440,000 - - 19,440,000
- - - 9 CADANGAN / LAIN - LAIN
JUMLAH ### ### 77,760,000 272,750,000 ### ### 51,818,000 15,025,000 19,440,000 ### - ### - 375,060,000 86,283,000 93,283,000
Karanggede, 20 Maret 2011Kepala Sekolah Ketua Komite
SMP Negeri 1 Karanggede
Sutiyarso, SE
Page 13
Siswanto, S.Pd.NP. 197205041995121001
Ketua Komite SMP Negeri 1 Karanggede
Sutiyarso, SE
Page 14
LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip WPKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 15
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk KPP melalui KPKNKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Page 16
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk dilaporkanKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)Oleh WP ke KPP
BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 17
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk Bank Persepsi/KANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)Kantor Pos & Giro
BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 18
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip Wajib PungutKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)atau pihak lain
BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 19
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 20
1LEMBAR
Untuk arsip WP
0
…………………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Tahun
2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
………………………………………………………………………………………………..
Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
…………………., tgl ………….
Page 21
2LEMBAR
Untuk KPP melalui KPKN
0
…………………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Tahun
2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
………………………………………………………………………………………………..
Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan
…………………., tgl ………….
Page 22
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
3LEMBAR
Untuk dilaporkanOleh WP ke KPP
0
…………………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Tahun
2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Page 23
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
………………………………………………………………………………………………..
Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
4LEMBAR
Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro
0
…………………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………., tgl ………….
Page 24
Tahun
2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
………………………………………………………………………………………………..
Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
5LEMBAR
Untuk arsip Wajib Pungutatau pihak lain
0
…………………., tgl ………….
Page 25
…………………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Tahun
2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
………………………………………………………………………………………………..
Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
…………………., tgl ………….
Page 26
1LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip WPKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 27
2LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk KPP melalui KPKNKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 28
3LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk dilaporkanKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)Oleh WP ke KPP
BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 29
4LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk Bank Persepsi/KANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)Kantor Pos & Giro
BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 30
5LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip Wajib PungutKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)atau pihak lain
BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer
4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 36
1LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip WPKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer
4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… Boyolali, tgl 20 maret 2011
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 37
2LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk KPP melalui KPKNKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer
4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 38
3LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk dilaporkanKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)Oleh WP ke KPP
BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer
4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 39
4LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk Bank Persepsi/KANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)Kantor Pos & Giro
BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer
4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 40
5LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip Wajib PungutKANTOR PELAYANAN PAJAK
(S S P)atau pihak lain
BOYOLALI
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer
4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 1 1Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh
Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Nama Jelas : …………………………………………………
Page 46
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 1 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 19,440,000
Uang Sejumlah 19,440,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Gaji / Honor PTT / GTTJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.1.02.01
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 2 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 2,000,000
Uang Sejumlah 2,000,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja alat tulis kantorJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.01.01
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Lunas dibayar, Tanggal : …………………….
pegawai
Barang dan Jasa
Page 48
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 3 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 750,000
Uang Sejumlah 750,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja alat listrik dan elektronikJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.01.03
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 4 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 1,000,000
Uang Sejumlah 1,000,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja peralatan kebersihan dan bahanJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.01.05
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
Page 50
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 5 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 700,000
Uang Sejumlah 700,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja bahan alat peragaJumlah dibayarkan : Rp. 700,000
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.02.09
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 6 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 600,000
Uang Sejumlah 600,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja bahan peralatan lainnyaJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.02.09
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
Page 52
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 7 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 1,050,000
Uang Sejumlah 1,050,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja teleponJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.03.01
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 8 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 750,000
Uang Sejumlah 750,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja airJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.03.02
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Belanja Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
Page 54
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 9 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 1,800,000
Uang Sejumlah 1,800,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja ListrikJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.03.03
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 10 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 600,000
Uang Sejumlah 600,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja surat kabar / MajalahJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.03.05
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
Page 56
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 11 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 17,097,900
Uang Sejumlah 17,097,900 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja jasa pihak ketigaJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.03.12
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 12 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah 250,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja dokumentasiJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.03.14
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
Page 58
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 13 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah - PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja dekorasiJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.03.15
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 14 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 250,000
Uang Sejumlah 250,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan PelumasJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.05.03
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
Page 60
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 15 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 1,880,000
Uang Sejumlah 1,880,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja cetakJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.06.01
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 16 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 5,727,600
Uang Sejumlah 5,727,600 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja PenggandaanJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.06.02
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Belanja Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
Page 62
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 17 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 12,872,500
Uang Sejumlah 12,872,500 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja makan dan minum rapatJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.11.02
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 18 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 4,490,000
Uang Sejumlah 4,490,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Perjalanan dinas dalam daerahJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.2.15.01
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
Page 64
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 19 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 500,000
Uang Sejumlah 500,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan perlengkapan Jumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.3.11.07
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 20 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah - PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan komputer /PCJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Modal
Page 66
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 21 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan mebelairJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 22 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 9,525,000
Uang Sejumlah 9,525,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan bukuJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.3.27.22
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
BelanjaModal
Page 68
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 23 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 1,000,000
Uang Sejumlah 1,000,000 PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan buku naskahJumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.3.27.22
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp. Jumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Modal
Page 70
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp. Jumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGABend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO : 1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran PembantuSMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah PPN : Rp.Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp. Potongan PPH : Rp. Jumlah dibayarkan : Rp.
Untuk Kegiatan
Mengetahui dan MenyetujuiKode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
SISWANTO, S,Pd,NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………Nama : ……………………………………Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Page 72
REALISASI BELANJA BOS SMP NEGERI 1 KARANGGEDE
TAHUN ANGGARAN 2011
NO URAIAN BELANJA
RAB TRI WULAN I
1 5.2.1.02.01 Gaji / Honor PTT / GTT 19,440,000 2 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - 3 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik - 4 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan - 5 5.2.2.02.09 Belanja bahan alat peraga - 6 5.2.2.02.09 Belanja bahan peralatan lainnya - 7 5.2.2.03.01 Belanja telepon - 8 5.2.2.03.02 Belanja air - 9 5.2.2.03.03 Belanja Listrik -
10 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar / Majalah - 11 5.2.2.03.12 Belanja jasa pihak ketiga - 12 5.2.2.03.14 Belanja dokumentasi - 13 5.2.2.03.15 Belanja dekorasi - 14 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - 15 5.2.2.06.01 Belanja cetak - 16 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan - 17 5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat - 18 5.2.2.15.01 Perjalanan dinas dalam daerah - 19 5.2.3.11.07 Belanja modal pengadaan perlengkapan - 20 5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer /PC - 21 5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan mebelair - 22 5.2.3.27.22 Belanja modal pengadaan buku - 23 5.2.3.27.22 Belanja modal pengadaan buku naskah -
JUMLAH 19,440,000 86,283,000
Karanggede, 20 Januari 2011 Kepala Sekolah
Siswanto, S.Pd. NP. 197205041995121001
KODEREKENIG Belanja
pegawai
Page 73
REALISASI BELANJA BOS SMP NEGERI 1 KARANGGEDE
TAHUN ANGGARAN 2011
RAB TRI WULAN I
- - 2,000,000 - 750,000 - 1,000,000 - 700,000 - 600,000 - 1,050,000 - 750,000 - 1,800,000 - 600,000 - 17,097,900 - 250,000 - - - 250,000 - 1,880,000 - 5,727,600 - 12,872,500 - 4,490,000 - - 500,000 - 4,000,000 - - - 9,525,000 - 1,000,000 51,818,000 15,025,000
86,283,000 -
Karanggede, 20 Januari 2011 Kepala Sekolah
Siswanto, S.Pd. NP. 197205041995121001
Belanja Barang dan
Jasa
BelanjaModal
Page 74
Tahun Anggaran : 2011Bulan : Januari 2011Nama Instansi : SMP NEGERI 1 Karanggede
BUKU KAS UMUM PEMEGANG KASPENERIMA /UUDP
Halaman
No Urut Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan ( Rp ) Pengeluaran ( Rp ) 1 2 3 4 5 6
JUMLAH - -
Mengetahui Karanggede, 30 Januari 2011
Kepala Sekolah Pemegang Kas / Bendahara Pengeluaran Pembantu
SISWANTO, S,Pd, SITI HIDAYAH, S.Ag.
NIP. 197205041995121001 NIP. 197012261998032005Tahun Anggaran : 2011Bulan : Pebruari 2011Nama Instansi : SMP NEGERI 1 Karanggede
BUKU KAS UMUM PEMEGANG KASPENERIMA /UUDP
Nihil
Page 75
HalamanNo Urut Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan ( Rp ) Pengeluaran ( Rp )
1 2 3 4 5 6
JUMLAH - -
Mengetahui Karanggede, 28 Pebruari 2011
Kepala Sekolah Pemegang Kas / Bendahara Pengeluaran Pembantu
SISWANTO, S,Pd, SITI HIDAYAH, S.Ag.
NIP. 197205041995121001 NIP. 197012261998032005Tahun Anggaran : 2011Bulan : Maret 2011Nama Instansi : SMP NEGERI 1 Karanggede
Nihil
Page 76
BUKU KAS UMUM PEMEGANG KASDANA BOS TAHUN 2011
Halaman
No Urut Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan ( Rp ) Pengeluaran ( Rp ) Saldo( Rp ) 1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo kas bulan lalu - -
2 3/5/2011 Terima SP2D Dana BOS Triwulan I 86,283,000 - 86,283,000.00 3 3/7/2011 1/1.01.01.56/III/2011 Gaji / Honor PTT / GTT 5.2.1.02.01 19,440,000 66,843,000.00 4 3/7/2011 2/1.01.01.56/III/2011 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.01 2,000,000 64,843,000.00 5 3/7/2011 3/1.01.01.56/III/2011 Belanja alat listrik dan elektronik 5.2.2.01.03 750,000 64,093,000.00 6 3/7/2011 4/1.01.01.56/III/2011 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 5.2.2.01.05 1,000,000 63,093,000.00 7 3/7/2011 5/1.01.01.56/III/2011 Belanja bahan alat peraga 5.2.2.02.09 700,000 62,393,000.00 8 3/7/2011 6/1.01.01.56/III/2011 Belanja bahan peralatan lainnya 5.2.2.02.09 600,000 61,793,000.00 9 3/7/2011 7/1.01.01.56/III/2011 Belanja telepon 5.2.2.03.01 878,268 60,914,732.00
10 3/7/2011 9/1.01.01.56/III/2011 Belanja Listrik 5.2.2.03.03 2,163,990 58,750,742.00 11 3/7/2011 10/1.01.01.56/III/2011 Belanja surat kabar / Majalah 5.2.2.03.05 600,000 58,150,742.00 12 3/7/2011 11/1.01.01.56/III/2011 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.03.12 17,655,642 40,495,100.00 13 3/7/2011 12/1.01.01.56/III/2011 Belanja dokumentasi 5.2.2.03.14 250,000 40,245,100.00 14 3/7/2011 14/1.01.01.56/III/2011 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.2.2.05.03 250,000 39,995,100.00 15 3/7/2011 15/1.01.01.56/III/2011 Belanja cetak 5.2.2.06.01 1,880,000 38,115,100.00 16 3/7/2011 16/1.01.01.56/III/2011 Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 5,727,600 32,387,500.00 17 3/7/2011 17/1.01.01.56/III/2011 Belanja makan dan minum rapat 5.2.2.11.02 12,872,500 19,515,000.00 18 3/7/2011 18/1.01.01.56/III/2011 Perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 4,490,000 15,025,000.00 19 3/7/2011 19/1.01.01.56/III/2011 Belanja modal pengadaan perlengkapan 5.2.3.11.07 500,000 14,525,000.00 20 3/7/2011 20/1.01.01.56/III/2011 Belanja modal pengadaan komputer /PC 5.2.3.12.02 4,000,000 10,525,000.00 21 3/7/2011 22/1.01.01.56/III/2011 Belanja modal pengadaan buku 5.2.3.27.22 9,525,000 1,000,000.00 22 3/7/2011 23/1.01.01.56/III/2011 Belanja modal pengadaan buku naskah 5.2.3.27.22 1,000,000 -
JUMLAH 86,283,000.00 86,283,000
Mengetahui Karanggede, 21 Maret 2011
Kepala Sekolah Pemegang Kas / Bendahara Pengeluaran Pembantu
SISWANTO, S,Pd, SITI HIDAYAH, S.Ag.
NIP. 197205041995121001 NIP. 197012261998032005
NOBUKTI
0139/1,01,1,56/SP2D-LS BOS /II/2011
Page 77
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALISURAT PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS
( SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF )
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Sub unit Organisasi : 1.01.01. UPT SMP N 1 Karanggede
Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengg : Siswanto,S.Pd
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bendahara Pengeluaran : Siti Hidayah,S.Ag
Bulan : Maret 2011
NO KODE REKENING URAIAN
PENERIMAAN PENGELUARAN SISA
BULAN INI S/D BLN YLL S/D BLN INI BULAN INI S/D BLN YLL S/D BLN INI KAS DI PK
5,2,1 BELANJA PEGAWAI
1 5.2.1.02.02 Gaji / Honor PTT / GTT 77,760,000 19,440,000 - 19,440,000 19,440,000 - 19,440,000 - - 58,320,000
5,2,2 BELANJA BANRANG DAN JASA - - - -
2 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 13,000,000 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 - 11,000,000
3 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 3,000,000 750,000 - 750,000 750,000 - 750,000 - 2,250,000
4 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 5,200,000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - 4,200,000
5 5.2.2.02.09 Belanja bahan alat peraga 5,300,000 700,000 - 700,000 700,000 - 700,000 - 4,600,000
6 5.2.2.02.09 Belanja bahan peralatan lainnya 2,300,000 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000 - 1,700,000
7 5.2.2.03.01 Belanja telepon 4,200,000 878,268 - 878,268 878,268 - 878,268 - 3,321,732
9 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7,200,000 2,163,990 - 2,163,990 2,163,990 - 2,163,990 - 5,036,010
10 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar / Majalah 2,400,000 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000 - 1,800,000
11 5.2.2.03.12 Belanja jasa pihak ketiga 96,391,800 17,655,642 - 17,655,642 17,655,642 - 17,655,642 - 78,736,158
12 5.2.2.03.14 Belanja dokumentasi 1,200,000 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000 - 950,000
14 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1,000,000 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000 - 750,000
15 5.2.2.06.01 Belanja cetak 37,682,000 1,880,000 - 1,880,000 1,880,000 - 1,880,000 - 35,802,000
16 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 15,731,200 5,727,600 - 5,727,600 5,727,600 - 5,727,600 - 10,003,600
17 5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat 62,185,000 12,872,500 - 12,872,500 12,872,500 - 12,872,500 - 49,312,500
18 5.2.2.15.01 Perjalanan dinas dalam daerah 15,960,000 4,490,000 - 4,490,000 4,490,000 - 4,490,000 - 11,470,000
5,2,3 BELANJA MODAL - ### - - - - - -
19 5.2.3.11.07 Belanja modal pengadaan perlengkapan 500,000 ### - 500,000 500,000 - 500,000 - -
20 5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer /PC 4,000,000 ### - 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 - -
22 5.2.3.27.22 Belanja modal pengadaan buku 19,050,000 9,525,000 - 9,525,000 9,525,000 - 9,525,000 - 9,525,000
23 5.2.3.27.22 Belanja modal pengadaan buku naskah 1,000,000 ### - 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - -
- - -
JUMLAH 375,060,000 86,283,000 86,283,000 86,283,000 86,283,000
Penerimaan
- SP2D 86,283,000
- Lain-lain - Karanggede, 21 Maret 2011
Jumlah Penerimaan 86,283,000 Pemegang Kas
Pengeluaran
- SPJ (LS + UP/GU/TU) 86,283,000
- Lain-Lain -
JUMLAH ANGGARAN
(Rp)
TGL &NOMOR SPMU
JUMLAHSETOR
KE KASDA DANA/ANGGARAN
0139/1,01,1,56/SP2D-LS BOS
/II/2011
Page 78
Jumlah Pengeluaran 86,283,000 SITI HIDAYAH, S.Ag.Saldo Kas - NIP. 197012261998032005
Page 79
TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAHKEPALA SEKOLAH, GURU DAN PEGAWAI
SMP N 1 KARANGGEDEDARI DANA BOS TAHUN 2011 TRIWULAN I
NO TANGGAL NAMA GOL TUJUAN
Page 82
85
86
JUMLAH
MengetahuiKepala SMP N 1 Karanggede
Drs. Slamet Widodo, MM.NIP. 130 691 958
Page 83
TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAHKEPALA SEKOLAH, GURU DAN PEGAWAI
SMP N 1 KARANGGEDEDARI DANA BOS TAHUN 2011 TRIWULAN I
BIAYA TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MAKSUDPERJALANAN
Page 84
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Page 85
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Page 86
77
78
79
80
81
82
83
84
-
Karanggede, 29 April 2007Pemegang Kas
Siswanto, S.Pd.NIP. 132 137 486
Page 87
RENCANA ANGGARAN BIAYA
( RAB )TRI WULAN II
DANA BOS TAHUN 2011
SMP NEGERI 1 KARANGGEDE BOYOLALI
Page 88
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BOS
( S P J BOS )
TRI WULAN I TAHUN 2011
SMP NEGERI 1 KARANGGEDE BOYOLALI
Page 89
LAPORAN PAJAK ( PPh/PPn)
SATKER : SMP NEGERI 1 KARANGGEDETAHUN ANGGARAN: 2011BULAN : MARET
NO TANGGAL URAIANPENERIMAAN PENYETORAN
SISABULAN INI SAMPAI BLN YLL JML S/D BLN INI BULAN INI SAMPAI BLN YLL JML S/D BLN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 - - - - -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUMLAH - - - - - - -
Mengetahui Karanggede, 21 Maret 2011 Kepala Sekolah Pemegang Kas / Bendahara Pengeluaran Pembantu
Siswanto, S.Pd. SITI HIDAYAH, S.Ag. NP. 197205041995121001 NIP. 197012261998032005