Bussines Plan Rssk 2008

7/26/2019 Bussines Plan Rssk 2008

1/27

BUSINESS PLAN ( RENCANA BISNIS )RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH SEPANJANG

I. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang adalah

merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah Sepanjang yang cukup

pesat perkem- bangannya. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan sarana

fisik yang sangat megah, perkembangan pelayanan medis dan peralatan

penunjang medis yang cukup cangggih serta perkembangan Sumber Daya

nsani yang terus bertambah hingga lebih dari !"# tenaga kerja.

$erkembangan yang sangat pesat ini perlu terus dipertahankan, bahkan

ditingkatkan agar RSSK terus berkembang menjadi %mal &saha yang

modern dan menjadi kebanggaan masyarakat K%'&$%()* SD+%R+

khususnya dan $ersyarikatan Muhammadiyah pada umumnya.

+rientasi RSSK S)$%*%* adalah sosio ekonomi, sehingga

mau tidak mau Rumah Sakit harus memperhitungkan seluruh kegiatannya

sebagai satu bisnis unit alaupun tetap menjaga salah satu fungsi

pokoknya yaitu fungsi dakah dan sosial. Dengan demikian RSSK

S)$%*%* harus mampu mencukupi seluruh kebutuhan biaya

operasional dan pengembangannya dari hasil pendapatan murni Rumah

Sakit.

Dengan berbagai pertimbangan di atas maka disusunlah Business

P!n RSSK SEPANJANG dengan harapan agar pengelolaan RSSK

S)$%*%* lebih terarah dan lebih baik di masa yang akan datang.

II. "ISI/isi adalah kondisi yang mungkin atau ingin dicapai, yang

dinyatakan dalam suatu pernyataan tertulis tentang kehendak dan cita-cita

ke arah mana Rumah Sakit akan di kembangkan. %dapun /isi R&M%H

S%K( S( KH+D%H M&H%MM%D0%H S)$%*%* adalah

1


2/27

1Terwujudnya Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang

Yang modern, Profesional dan Islami , sebagai perwujudan dari Iman

dan Tawa kepada !llah S"T dan amal sholeh#$

/isi ini adalah merupakan gambaran keinginan Muhammadiyah

cabang sepanjang untuk meujudkan Rumah Sakit &mum (erbaik Di

K%'&$%()* SD+%R+ yang meliputi baik akan mutu kinerjanya, baik

sumber daya nsaninya, sarana maupun manajemennya, sehingga

R&M%H S%K( S( KH+D%H M&H%MM%D0%H S)$%*%* akan

menjadi pusat rujukan $uskesmas , rujukan masyarakat dan rujukan

rumah sakit disekitarnya.

III. MISI #$ %!n&!

'. Mebei*!n +e!#!n!n *ese%!t!n #$ +,-esi,n! &!n +!i+un!

Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional artinya

seluruh kegiatan pelayanan medis dan non medis harus memenuhi

standar operasional yang telah ditentukan oleh D)$K)S R ,

sehingga pelayanan tersebut akan memberikan keamanan,

kenyamanan dan kepuasan pada pasien . Sedangkaa n paripurna

adalah pelayanan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, baik

kuratif, pre2entif, promotif maupun rehabilitatif

&ntuk dapat melaksanakan pelayanan tsb perlu diddukung

oleh kualitas sdm yg handal baik tenaga medis maupun non medis

.(enaga yg handal adalah tenaga yg profesional yg memiliki

kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun

administrasi keuangan sesuai dg standart profesi.Seluuruh sdi rssk

berkeajiban untuk menunjukan keteladanan diri,menghormati hak-

hak sesama dan memiliki keperdulian sosial yg tinggi sng cerminan

dari sikap ihsan ,ihlas dan pengabdian kepada %llah S3(.

. Meebi*!n +e!#!n!n #$ is!i.

2


3/27

$elayanan yg islami merupakanperujudan dari beberapa

perilaku pelayanan yg dijiai roh keislaman dan berpedoman pada

syariah islam dan hukum-hukum islam.Dengan demikian setiap

kegiatan yg dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan

medis kepada pasen hrs senantiasa mencerminkan nilai! slam yg

Rokhmatan lil alamin

.

I". ANALISIS PENJUALAN

I".'. An!isis P!s!

A. P,! Kun/un$!n

G!-i* ' 0 P,! Kun/un$!n Ru!% S!*it siti *%,&i/!% untu*+ei,&e 1 t!%un(22 S3& 224

#

4####

!####

5####

6####

"####

7####

8####

499: 4999 !### !##4 !##!

ASKES ASTEK UMUM KS

B. Se$en P!s!

3


4/27

T!be ' 0 Se$en P!s! Inst!!si R!5!t J!!n 6 IGD Be&!s!*!nKe+eset!!n7 T!%un 22 s3& 224

N

O

SEGMEN

PASAR

JUMLAH PASIEN RATA 3TAHUN

8 TREND22 229 22: 221 22;

4 %SS 44.446 ".5#" 6.#8" :.!!5 :.97! 8."57 4! *aik

! $)R&SH

- !."6! 4.":8 !."97 !.79: 4.::" 5*aik

5 &M&M "6.#": "9.#"! 66.#!7 69.57# "9.684 "5.495 :6 *aik

6 %K* 5"4 96" 6!# 6:# 4."5" 867 4 *aik

TOTAL 7"."!5 78.:66 "#.4#: 7#.7"9 8!.777 75.57# 4## *aik

Sebagian besar ; :"< = segmen pasar pasien R&M%H S%K(

S( KH+D%H M&H%MM%D0%H S)$%*%* di nstalasi Raat alandan &D adalah pasien umum ; termasuk pasien %K* =, hanya

sebagian kecil ; 4"< = pasien berasal dari pasien peserta ansuransi Dan

rujukan perusahaan.

T!be 0 Se$en P!s! Inst!!si R!5!t In!+ Be&!s!*!nKe+eset!!n7 T!%un 22 s3& 224

N

O

SEGMn#!E

N PASAR

"OLUME KEGIATAN RATA 3

TAHUN 8 TREND'


5/27

T!be 9 0 Se$en P!s! Inst!!si R!5!t In!+ Se!! 1 (Li!)T!%un ( 22 s& 224 ) Be&!s!*!n BOR Pe Ru!n$!n

N, Ru!n$ TT >22 >2' >2 R!t! Ten&

4 %rofah " 77.4 6"." "9.!4 7#.#7 8","9 74.5 *aik

! Marahl !! 7:.4 6:.9 68.:8 6#.79 6","9 "#.! *aik

5 Sofa !5 "7 "6.8 7:.!4 "5.4 "!,!7 "7.9 (urun

6 smai> 57 6!.9 "9.8 "4."5 "!.6! 78,6# "6.: *aik

" %n *isa? 4! "# 5!.6 68.:6 "".:! 77,68 "#." *aik

7 M&@dalifah 8 78.6 74." 69.: 75.44 76,#6 74.! *aik

8 Mna 45 89.6 74.8 57.!4 74.4" 7",!" 7#.8 *aik

: Sakinah 45 # !7.! 67.#5 "!.: 7",57 68.7 *aik

Kecenderungan '+R di masing-masing ruangan terus meningkat,

kecuali di ruangan sakinah. Segmen pasar nstalasi Raat nap RSSK

S)$%*%* tertinggi adalah ruangan Sofa dan terendah ada pada

ruang A&.;mu@dalifah=

T!be : 0 Se$en P!s! Inst!!si R!5!t In!+ Se!! 1 (Li!)T!%un ( '29 >2: >21 >2; R!t! Ten&

4 Klas "7 77.4 6"." "9.!4 7#.#7 8","9 74.5 *aik

! Klas 49 7:.4 6:.9 68.:8 6#.79 6","9 "#.! *aik

5 Klas !# 6!.9 "9.8 "4."5 "!.6! 78,6# "6.: *aik

6 Klas /$ 8 "# 5!.6 68.:6 "".:! 77,68 "#." *aik

" A& " 89.6 74.8 57.!4 74.4" 7",!" 7#.8 *aik

7 *A& 9 # !7.! 67.#5 "!.: 7",57 68.7 *aik

5


6/27

T!be 1 0 Se$en P!s! Inst!!si R!5!t In!+ Se!! 1 (Li!)T!%un ( 22 SD 224 ) Be&!s!*!n C!t?%ent Ae!

NO @ILAYAH 3 KECAMATAN JUMLAH 8

4 (%M%* : #.4

! 3%R& 4" #.!

5 S&K+D+*+ 4## 4.7

6 K%R%*$B%* 548 ".!

" 3%R&&*&* 8:8 45

7 %M'%*%* 6#6 7.8

8 KR%* !84 6."

: 3+*+A+B+ 6!4 7.9

9 )D%*%* 4!:9 !4.5

4# S)D%( 845 44.:

44 30&* 847 44.9

4! DR0+R)+ 54" ".!

45 '&D&R%* 4!: !.4

46 SD+%R+ !:! 6.8

4" '%B+*')*D+ 476 !.8

47 3R**%*+M 9! 4."

48 &*&* S%R !# #.5

4: 3+*+KR+M+ !# #.5

&MB%H ;2; '22

LUAR KABUPATEN

4 S&R%'%0% 48! 55

! R)SK 568 77.7

5 $%S&R&%* 4 #.!

6 M++K)R(+ 4 #.!

&MB%H "!4 4##

TOTAL ;1=9 '22

Hampir 9! < pasien raat inap RS S( KH+D%H D 3B%0%HK)A. (%M%* D%* S)K(%R*0% dengan " urutan terbesar dari

Kecamatan (%M%*, K%R%*$B%*, KR%* dan Kecamatan '%B+*

')*D+. Dan : < pasien dari luar K%'&$%()* SD+%R+ dengan !

urutan terbesar K%'&$%()* R)SK dan Kodya Surabaya.

6


7/27

T!be ; 0 Se$en P!s! Inst!!si R!/! 6 IGD Se!! 1 ( Li! )T!%un ('


8/27

S%K( S( KH+D%H M&H%MM%D0%H S)$%*%* berada di jalur lalu

lintas pantai utara $ulau aa yang tingkat kecelakaannya yang cukup

tinggi, maka banyak dijumpai pasien yang berasal dari Kabupaten yang

jauh dari Sepanjang.

C. P,tensi P!s!

C.'. P,tensi P!s! Inst!!si R!5!t J!!n D!n IGD

THN Y ! Y499: -! 7"."!5 6 -454.#67

4999 -4 78.:66 4 - 78.:66!### # "#.4#: # #!##4 4 7#.7"9 4 7#.7"9!##! ! 8!.777 6 46".55!

TOTAL # 547.:## 4# 8.4#4

Y ! b

# 9';.=22

! ;9.9;2n 1

# 4'2'

b 4'2

! '2

NO TAHUN RUMUS ESTIMASI PERMINTAAN4 !##5 0 C a b ;5= 7".69#! !##6 0 C a b ;6= 77.!##

5 !##" 0 C a b ;"= 77.94#6 !##7 0 C a b ;7= 78.7!#" !##8 0 C a b ;8= 7:.55#7 !##: 0 C a b ;:= 79.#6#

$otensi pasar nstalasi Raat alan dan D cenderung meningkat pada

lima tahun yang akan datang dengan peningkatan rata-rata 4 29 >2: >21 >2; >24 >2=' Menin$*!t*!n +en$eb!n$!n s!!n! &!n

+!s!!n! Ru!% S!*it sesu!i &en$!n st!n&!RS ti+e B.

4.Melaksanakan $embangunan edung 3orkShop

!. Melaksanakan $embangunan Kamar Radiogi

5. Melaksanakan Rehabilitasi Kamar D

6. Melaksanakan Rehabilitasi Kamar nst. armasi

". Melaksanakan Rehabilitasi $oli /$

7. Melaksanakan Rehabilitasi Kamar $eraatan

8. Melaksanakan $embangunan edung dan pengadaan enset.

:.Membangun gedung pelayanan raat jalan terpadu

9.Melaksanakan $engadaan peralatan kedokteran

4#.Membangun Kamar +perasi Sentral

44.Melaksanakan $embangunan +Lygen sentral

4!. Melaksanakan $engadaan komputer

45. Melaksanakan $embuatan Master $lan

46. Melaksanakan $embangunan ASSD

2


25/27

4".Melaksanakan $embangunan edung $eraatan

47. Melaksanakan $embangunan $erkantoran

48. Melaksanakan $engadaan Kendaraan Dinas

4:.Melaksanakan $embangunan edung ena@ah

49. Melaksanakan $embangunan edung Diklat!#.Melaksanakan $embangunan $arkir G drainase

Menin$*!t!n utu +e!#!n!n *ese%!t!n &iseuu% unit *e/! sesu!i &en$!n st!n&!!*e&it!si.

!4. Melaksanakan $elayanan Medis dan $enunjangMedis di nstalasi-instalasi.

!!. Melaksananakan %kreditasi RS

9 Menin$*!t*!n *u!ntit!s7 *u!it!s &!n +en&!#!$un!!n sube &!#! Ins!ni se,+ti! un$*in

!5. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, seminar dll.

!6. Melaksanakan Rekruitment tenaga baru

: Menin$*!t*!n P,,si &!n ene/een in-,!siRu!% S!*it.

!". Melaksanakan $KMRS

!7. Melaksanakan $emasaran RS

!8. Menyusun Baporan (ahunan RS

!:. Membentuk $usat $elayanan RS

!9. Membentuk $usat nformasi G Data )lektronikRS

1 Menin$*!t*!n ene/een *eu!n$!n sesu!i&en$!n +insi+ !*unt!nsi

5#. Menyusun R%SK G D%SK

54. Menyusun B%K$

5!. Menyusun sistem akuntansi Rumah Sakit

55. Mengadakan dan melaksanakan 'illing System

2


26/27

. PENUTUP

'erdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan baha Segmen

$asar tetap terbesar di dominasi oleh pasien umum , yaitu sebesar 9#


27/27

'erdasarkan analisis potensi pasar , perspektif pelanggan dan

perspektif keuangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka RSSK

S)$%*%* diperkirakan baru dapat berdiri secara mandiri pada tahun

!##8, dengan tingkat cost reco2ery rate sekitar 4#4

Bussines Plan Rssk 2008

Documents