Top Banner
Business Plan Presentation disusun oleh: Prathiwi Sudirwan MMBM 0152121033 Bobby S. Depari MMBM 0152122005 Yhanuar Ismail P. MMBM 0152122024 Siti Nurjanah MMBM 0152122030 Varissa Isrina MMBM 0152122031 PENGELOLAAN SAMPAH PERUSAHAAN & GEDUNG PERKANTORAN DI KOTA-KOTA BESAR DI PULAU JAWA SECARA TERPADU
37

Business Plan

Jul 17, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Business Plan

Business Plan Presentation

disusun oleh:Prathiwi Sudirwan MMBM 0152121033 Bobby S. Depari MMBM 0152122005 Yhanuar Ismail P. MMBM 0152122024 Siti Nurjanah MMBM 0152122030 Varissa Isrina MMBM 0152122031

PENGELOLAAN SAMPAH PERUSAHAAN & GEDUNG PERKANTORAN DI KOTA-KOTA BESAR DI PULAU JAWA SECARA TERPADU

Page 2: Business Plan

Jumlah Sampah TerolahTotal Sampah

Besarnya gap antara jumlah sampah perkantoran yang dihasilkan dan yang telah dikelola dengan baik merupakan masalah yang perlu diatasi.

MASALAH PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

Sumber: http://inswa.or.id/?p=1026 http://www.beritasatu.com/lingkungan/164831-penanganan-dampak-plastik-tak-sebanding-tingginya-permintaan.html source: http://health.liputan6.com/read/831646/jumlah-sampah-di-jakarta-sama-dengan-berat-2000-ekor-gajah https://apprayo.wordpress.com/2009/03/

Sampah Perkantoran DKI Jakarta(dalam ton/bulan)

Page 3: Business Plan

Pemerintah Non-Pemerintah

UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGANBerbagai pihak berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan salah satunya melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Page 4: Business Plan

Hal-hal apa yang dianggap penting bagi konsumen pengelola sampah perkantoran.

Mayoritas penyedia layanan pengelolaan sampah perkantoran hanya melayani satu j e n i s s a m p a h , p a d a h a l b a n y a k perusahaan yang membutuhkan layanan pengelolaan sampah terpadu.

ANTARA LAYANAN PARSIAL DAN TERPADU

Sumber: Survey 2014

Page 5: Business Plan

RENCANA BISNIS

Enviro Indonesia adalah penyedia layananan pengelolaan sampah perkantoran secara terpadu di Pulau Jawa.

Page 6: Business Plan

BISNIS YANG ATRAKTIF DAN PROSPEKTIF

Bisnis pengelolaan sampah perkantoran atraktif dan prospektif karena tingkat kompetisi yang menengah.

Page 7: Business Plan

STRATEGI GENERIK• Strategi diferensiasi: one stop solution

pengelolaan sampah perkantoran.• Alasan: Pelanggan membutuhkan

layanan pengelolaan sampah yang profesional dan terjamin kualitasnya.

Page 8: Business Plan

KEY PARTNERS KEY ACTIVITIES VALUE PROPOSITIONS CUSTOMER RELATIONSHIPS CUSTOMER SEGMENTS

1. Lembaga Pemerintah2. Pemerintah Daerah  3. Perusahaan pengguna jasa  4. Supplier mesin5. S u p p l i e r a r m a d a

transportasi6. Pelaku Bisnis7. Masyarakat.

Pengelolaan sampah perkantoran dengan:  

- Legal formal

- Kesepakatan kerjasama pelanggan

- Memberikan laporan pengelolaan

sampah ke pihak pelanggan

- P e n g u m p u l a n , P e n g e l o l a a a n ,

Penjualan hasil daur ulang

One Stop So lu t ion untuk

l a y a n a n t e r p a d u u n t u k

p e n g e l o l a a n , p r o s e s

pengumpulsn, pengolahan,

p e n g h a n c u r a n s a m p a h

perkantoran dengan cara yang

lebih praktis, aman, profesional,

harga sesuai dengan manfaat

yang diterima oleh pelanggan

1. Kontrak kerjasama

2. Factory Visit

3. Program promosi/edukasi

4. Hasil daur ulang ke customer

Perusahaan-Perusahaan dan

gedung-gedung perkantoran di

kota besar di pulau jawaKEY RESOURCESCHANNELS

Salesman

1. Sampah perkantoran

2. Mesin Pengolah

3. Armada Transportasi

4. Gedung, Kantor, Gudang

5. SDM

6. Standarisasi  

COST STRUCTURE REVENUE STREAMS

Biaya Operasi , Pemeliharaan, Tenaga Kerja, Manajemen, Administrasi, Pengembangan bisnis Pendapatan Layanan, Edukasi Mengenai Pengelolaaan Sampah, Dan Penjualan Hasil Olahan

MODEL BISNIS ENVIRO INDONESIA

Page 9: Business Plan

RENCANA PEMASARAN

Page 10: Business Plan

JENIS PERUSAHAAN YANG KAMI SASAR

• Peserta PROPER/Green Building Certification.

• Sensitif terhadap isu lingkungan • Customer value:

1. Focus terhadap lingkungan 2. Mematuhi peraturan

pemerintah

SEGMEN 1

• Belum peserta PROPER/Green Building Certification.

• Peduli lingkungan tapi bukan prioritas

• Customer value:1. Price conscious2. Peduli lingkungan

SEGMEN 2

• Perusahaan tidak peduli lingkungan

• Hanya fokus menghasilkan keuntungan bisnis

• Customer value:1. Sampah tak mengganggu

aktivitas perusahaan 2. Price conscious

SEGMEN 3

Target Primer Target Sekunder

Page 11: Business Plan

POSITIONING & BRANDING

Mengubah persepsi sampah dari beban menjadi nilai tambah.

Benefit Positioning

Reliable

Practical Secure

Page 12: Business Plan

STRATEGI PRODUK & LAYANAN

Sampah Kertas

Sampah Plastik

Sampah Organik

ENVIRO INDONESIA

Cacahan Kertas

Cacahan Plastik

Pupuk Kompos

Mengumpulkan & mengangkut

Mengolah

Layanan inti

Konsultasi Sampah dan Lingkungan

Penyewaan Mesin Pengolahan Sampah

Layanan Komplementer

Cacahan KertasStandard NAID

Cacahan PlastikStandard SNI

Pupuk KomposStandard SNI

Produk

Page 13: Business Plan

STRATEGI DISTRIBUSIInstalasi  bin  

Pengisian  sampah

Pengangkutan  dengan  truk

Penghancuran  sampah

Berita  Acara  Penghancuran  

Sampah

Distribusi Layanan

Produk  cacahan

Pengangkutan  dengan  truk

Perusahaan  pengolahan  daur  ulang

Distribusi Produk

0-Level Distribution

STRATEGI HARGAPerceived-value pricing

Premium Customer

• Layanan premium • Pengecekan

sampah otomatis • Konsultasi

Corporate Customer

• Layanan standar • Pengecekan

sampah manual • Tanpa konsultasi

Project Based Customer

• Layanan project tidak rutin

• Penyewaan mesin

Page 14: Business Plan

CUSTOMER VALUE MAPPING

Page 15: Business Plan

STRATEGI KOMUNIKASI

AdvertisingPrint ad di 3 jenis

media cetak

InternetKomunikasi 2 arah dengan pelanggan

Public RelationSeminar & artikel

sampah & lingkungan

Pull Strategy

Trade ShowPartisipasi

berbagai trade show industri

Personal Selling

Salesman untuk akuisisi & retensi.

Direct Marketing

Menggunakan telemarketing

Push Strategy

Page 16: Business Plan

STRATEGI PENJUALANStrategi penjualan Enviro melalui salesman, dibagi 2:

Akuisisi Pelanggan Baru

First Contact • Inbound (advertising,

website, etc) • Outbound (tradeshow

database, telemarketing, salesman visit, etc)

Meetings • Introduction • Proposal

presentation • Negotiation

Close The Sales

50%  conversion

50%  conversion

Pertemuan berkala

Edukasi dan konsultasi sampah

& lingkungan

Factory visit Customer service

Retensi Pelanggan (CRM)

Page 17: Business Plan

TARGET PEMASARAN

Sampah yang dihasilkan (perbulan) Jumlah Pelanggan Total Sampah

Gedung Perkantoran 6.744 ton 10 67.44

Perusahaan 0.7 ton 320 224

330 291.5

Dengan 10 salesmen maka tiap salesman mempunyai target sekitar 33 pelanggan atau 29.15 ton sampah perbulan

Target jumlah pelanggan perbulan

Target jumlah sampah perbulan

Page 18: Business Plan

Kertas Plastik Organik

(dalam ton/tahun)

TARGET PEMASARAN

Jenis Sampah

Persentase TerhadapSampah terolah

baik Total Sampah

Kertas 26% 4%

Plastik 25% 4%

Organik 5% 1%

*)Target pemasaran tumbuh 5% per tahun

Page 19: Business Plan

KALENDER AKTIVITAS PEMASARAN

Page 20: Business Plan

DIRECT SELLING & PROMOTIONAL BUDGET

Page 21: Business Plan

NET MARKETING CONTRIBUTION

Page 22: Business Plan

RENCANA OPERASI

Page 23: Business Plan

2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212014

Penentuan lokasi, desain, perizinan

Hiring Staf Operational dan HRM

Hiring Operator

Pemesanan alat & mesin

pabrik

Pemasangan alat & mesin

pabrikCommiss-

ioning

Pembangunan Pabrik Operasi tahun ke-1

Pembelian mesin baru & rekruitmen

karyawan

Operasi tahun ke-2 Operasi tahun ke-3 Operasi tahun ke-4 Operasi tahun ke-5Permodalan

Rencana pembelian mesin baru

Rencana penambahan

investasi

Rencana ekspansi ke Surabaya

OPERATION TIMELINE

Page 24: Business Plan

Operation Strategy Premium Product

Pemisahan Sampah Assembly Line Facility Layout

Line Layout

PAPER BASKET

SONAR SENSOR

METER

FIELD INSTRUMENT 1

Pengumpulan Sampah Sensory System Bin

OPERATION HIGHLIGHTS

Proses Produksi Mass Production

Layanan Khusus On-Site Destruction Truck

Page 25: Business Plan

PROYEKSI KAPASITAS MESIN 5 TAHUN

Volume yang dikelolaKapasitas Max / tahun (ton)

Volume yang dikelolaKapasitas Max / tahun (ton)

Volume yang dikelolaKapasitas Max / tahun (ton)

KERTAS 2017 2018 2019 2020 2021

Kapasitas 1,152 1,152 2,304 2,304 2,304

Volume sampah 1,100 1,150 2,100 2,200 2,300

Jumlah mesin 1 1 2 2 2

Utilisasi mesin 95% 100% 91% 95% 100%

PLASTIK 2017 2018 2019 2020 2021

Kapasitas 576 576 1,152 1,152 1,152

Volume sampah 550 570 850 950 1,100

Jumlah mesin 1 1 2 2 2

Utilisasi mesin 95% 99% 74% 82% 95%

ORGANIK 2017 2018 2019 2020 2021

Kapasitas 576 576 1152 1152 1152

Volume sampah 550 570 750 800 859

Jumlah mesin 1 1 2 2 2

Utilisasi mesin 95% 99% 65% 69% 75%

Page 26: Business Plan

RENCANA SUMBER DAYA MANUSIA

Page 27: Business Plan

VALUE PERUSAHAAN

Professional On time schedule, secure, practical

Excellence Give Excellence

Services

Always Innovating Updated to latest

technology & innovation

Customer Focus Always focus to customer needs

Environment Friendly Zero waste

management

Page 28: Business Plan

BAGAN ORGANISASI

Page 29: Business Plan

DirekturMarke?ngOpera?onFinanceHR,  GA  &  Adm

• 2015 & 2016 merupakan tahun pra operasi • 2017 merupakan tahun mulainya PT. Enviro

Indonesia beroperasi • 2019 melakukan investasi penambahan

mesin

PERENCANAAN SDM

Page 30: Business Plan

RENCANA KEUANGAN

Page 31: Business Plan

Fixed  assets  required   IDR  17.0  billion

Working  capital  &  pre-­‐ops  required IDR      9.1  billion

INITIAL  INVESTMENT IDR  26.1  billion

Additional Investment• By end of 2018, ENVIRO will require IDR 400 million of additional investment,

which will be funded from earning.

Initial Investment

IDR  26,1  Billions:  100  %  Equity   65  %  Fixed  Assets

35%  Pre  Op  and  Working  Capital

INVESTMENT PLAN

Page 32: Business Plan

Source  Financing Value  (IDR) Contribution #  Stock Status Return

Siti  Nurjanah 2.610.000.000

50%  Own  Financing

2.610  

Common  Stock

DividenVarissa  Isrina 2.610.000.000 2.610   Dividen

 Yhanuar   2.610.000.000   2.610   Dividen

Bobby  Depari 2.610.000.000   2.610   Dividen

Prathiwi 2.610.000.000   2.610   Dividen

Family 3.915.000.000   15%    Family  Financing 3.559  Prefered  Stock

Dividen

Angel  Investor 9.135.000.000   35%  3rd  Party 8.305   Dividen

Total 26.100.000.000     24.914      

Initial  Investment  

IDR  26,1  Billions:  100%  equity

Equity  Proportion

Angel  Investor  35%

Family  Financing  15%

Own  Financing  50%

FINANCIAL DECISION

Page 33: Business Plan

Revenue NI % NIIDR  billion

FINANCIAL PROJECTION

-1.33%

2.36%

26.52%

31.00%

36.44%

Page 34: Business Plan

Dividen for prefered stock at 1st year : IDR 500 / share

DEVIDENT PAYMENT

IDR  million

0

30,000

60,000

90,000

120,000

    -­‐  0

    750  

    1,500  

    2,250  

    3,000  

DividenDividen  /  Saham

    119,769  

    68,304  

    12,404  

    638  

    2,984  

    1,702  

    309  

    16       638  

    12,404  

    68,304  

    119,769  

IDR  2018 2019 2020 20212017

Page 35: Business Plan

NPV:  6,7  Billion  (2016)

Payback  period:    5  years

IRR:  28.82%

Skenario NPV (dlm juta) Prob Expected Value Varian

Best Scenario 7.042 25% 1.760 1.694

Most Likely 6.750 50% 3.375

79

Worst Scenario (6.724) 25% (1.681) 5.135

  7.068   3.454 6.909

               Std Deviasi 5.878       Coeficient of Var 1,18       Z Score 0,56       Peluang 71,23 %

SCENARIOS ANALYSIS

Page 36: Business Plan

KESIMPULAN

• Daya tarik bisnis pengelolaan sampah perkantoran ini sangat menarik. • Ini karena teknologinya tidak terlalu sulit, banyaknya pasokan bahan baku

sampah, pasar yang siap menampung berapa pun hasil olahan sampah yang dihasilkan, serta kecenderungan industri Indonesia yang semakin peduli lingkungan dengan dukungan pemerintah.

• Bisnis ini layak untuk dijalankan karena secara proyeksi keuangan menghasilkan nilai NPV positif 6.7 milyar, nilai IRR 28.82%.

• Dengan risiko investasi di skala 1.18 maka manajemen risiko perlu dijalankan agar setiap risiko tersebut dapat dimitigasi dengan baik.

Page 37: Business Plan

Prathiwi Sudirwan MMBM 0152121033 Bobby S. Depari MMBM 0152122005 Yhanuar Ismail P. MMBM 0152122024 Siti Nurjanah MMBM 0152122030 Varissa Isrina MMBM 0152122031

TERIMA KASIH