Business Plan Presentation disusun oleh: Prathiwi Sudirwan MMBM 0152121033 Bobby S. Depari MMBM 0152122005 Yhanuar Ismail P. MMBM 0152122024 Siti Nurjanah MMBM 0152122030 Varissa Isrina MMBM 0152122031 PENGELOLAAN SAMPAH PERUSAHAAN & GEDUNG PERKANTORAN DI KOTA-KOTA BESAR DI PULAU JAWA SECARA TERPADU
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Business Plan Presentation
disusun oleh:Prathiwi Sudirwan MMBM 0152121033 Bobby S. Depari MMBM 0152122005 Yhanuar Ismail P. MMBM 0152122024 Siti Nurjanah MMBM 0152122030 Varissa Isrina MMBM 0152122031
PENGELOLAAN SAMPAH PERUSAHAAN & GEDUNG PERKANTORAN DI KOTA-KOTA BESAR DI PULAU JAWA SECARA TERPADU
Jumlah Sampah TerolahTotal Sampah
Besarnya gap antara jumlah sampah perkantoran yang dihasilkan dan yang telah dikelola dengan baik merupakan masalah yang perlu diatasi.
UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGANBerbagai pihak berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan salah satunya melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
Hal-hal apa yang dianggap penting bagi konsumen pengelola sampah perkantoran.
Mayoritas penyedia layanan pengelolaan sampah perkantoran hanya melayani satu j e n i s s a m p a h , p a d a h a l b a n y a k perusahaan yang membutuhkan layanan pengelolaan sampah terpadu.
ANTARA LAYANAN PARSIAL DAN TERPADU
Sumber: Survey 2014
RENCANA BISNIS
Enviro Indonesia adalah penyedia layananan pengelolaan sampah perkantoran secara terpadu di Pulau Jawa.
BISNIS YANG ATRAKTIF DAN PROSPEKTIF
Bisnis pengelolaan sampah perkantoran atraktif dan prospektif karena tingkat kompetisi yang menengah.
STRATEGI GENERIK• Strategi diferensiasi: one stop solution
layanan pengelolaan sampah yang profesional dan terjamin kualitasnya.
KEY PARTNERS KEY ACTIVITIES VALUE PROPOSITIONS CUSTOMER RELATIONSHIPS CUSTOMER SEGMENTS
1. Lembaga Pemerintah2. Pemerintah Daerah 3. Perusahaan pengguna jasa 4. Supplier mesin5. S u p p l i e r a r m a d a
transportasi6. Pelaku Bisnis7. Masyarakat.
Pengelolaan sampah perkantoran dengan:
- Legal formal
- Kesepakatan kerjasama pelanggan
- Memberikan laporan pengelolaan
sampah ke pihak pelanggan
- P e n g u m p u l a n , P e n g e l o l a a a n ,
Penjualan hasil daur ulang
One Stop So lu t ion untuk
l a y a n a n t e r p a d u u n t u k
p e n g e l o l a a n , p r o s e s
pengumpulsn, pengolahan,
p e n g h a n c u r a n s a m p a h
perkantoran dengan cara yang
lebih praktis, aman, profesional,
harga sesuai dengan manfaat
yang diterima oleh pelanggan
1. Kontrak kerjasama
2. Factory Visit
3. Program promosi/edukasi
4. Hasil daur ulang ke customer
Perusahaan-Perusahaan dan
gedung-gedung perkantoran di
kota besar di pulau jawaKEY RESOURCESCHANNELS
Salesman
1. Sampah perkantoran
2. Mesin Pengolah
3. Armada Transportasi
4. Gedung, Kantor, Gudang
5. SDM
6. Standarisasi
COST STRUCTURE REVENUE STREAMS
Biaya Operasi , Pemeliharaan, Tenaga Kerja, Manajemen, Administrasi, Pengembangan bisnis Pendapatan Layanan, Edukasi Mengenai Pengelolaaan Sampah, Dan Penjualan Hasil Olahan
MODEL BISNIS ENVIRO INDONESIA
RENCANA PEMASARAN
JENIS PERUSAHAAN YANG KAMI SASAR
• Peserta PROPER/Green Building Certification.
• Sensitif terhadap isu lingkungan • Customer value:
1. Focus terhadap lingkungan 2. Mematuhi peraturan
pemerintah
SEGMEN 1
• Belum peserta PROPER/Green Building Certification.
• Peduli lingkungan tapi bukan prioritas
• Customer value:1. Price conscious2. Peduli lingkungan
SEGMEN 2
• Perusahaan tidak peduli lingkungan
• Hanya fokus menghasilkan keuntungan bisnis
• Customer value:1. Sampah tak mengganggu
aktivitas perusahaan 2. Price conscious
SEGMEN 3
Target Primer Target Sekunder
POSITIONING & BRANDING
Mengubah persepsi sampah dari beban menjadi nilai tambah.
Benefit Positioning
Reliable
Practical Secure
STRATEGI PRODUK & LAYANAN
Sampah Kertas
Sampah Plastik
Sampah Organik
ENVIRO INDONESIA
Cacahan Kertas
Cacahan Plastik
Pupuk Kompos
Mengumpulkan & mengangkut
Mengolah
Layanan inti
Konsultasi Sampah dan Lingkungan
Penyewaan Mesin Pengolahan Sampah
Layanan Komplementer
Cacahan KertasStandard NAID
Cacahan PlastikStandard SNI
Pupuk KomposStandard SNI
Produk
STRATEGI DISTRIBUSIInstalasi bin
Pengisian sampah
Pengangkutan dengan truk
Penghancuran sampah
Berita Acara Penghancuran
Sampah
Distribusi Layanan
Produk cacahan
Pengangkutan dengan truk
Perusahaan pengolahan daur ulang
Distribusi Produk
0-Level Distribution
STRATEGI HARGAPerceived-value pricing
Premium Customer
• Layanan premium • Pengecekan
sampah otomatis • Konsultasi
Corporate Customer
• Layanan standar • Pengecekan
sampah manual • Tanpa konsultasi
Project Based Customer
• Layanan project tidak rutin
• Penyewaan mesin
CUSTOMER VALUE MAPPING
STRATEGI KOMUNIKASI
AdvertisingPrint ad di 3 jenis
media cetak
InternetKomunikasi 2 arah dengan pelanggan
Public RelationSeminar & artikel
sampah & lingkungan
Pull Strategy
Trade ShowPartisipasi
berbagai trade show industri
Personal Selling
Salesman untuk akuisisi & retensi.
Direct Marketing
Menggunakan telemarketing
Push Strategy
STRATEGI PENJUALANStrategi penjualan Enviro melalui salesman, dibagi 2:
Akuisisi Pelanggan Baru
First Contact • Inbound (advertising,
website, etc) • Outbound (tradeshow
database, telemarketing, salesman visit, etc)
Meetings • Introduction • Proposal
presentation • Negotiation
Close The Sales
50% conversion
50% conversion
Pertemuan berkala
Edukasi dan konsultasi sampah
& lingkungan
Factory visit Customer service
Retensi Pelanggan (CRM)
TARGET PEMASARAN
Sampah yang dihasilkan (perbulan) Jumlah Pelanggan Total Sampah
Gedung Perkantoran 6.744 ton 10 67.44
Perusahaan 0.7 ton 320 224
330 291.5
Dengan 10 salesmen maka tiap salesman mempunyai target sekitar 33 pelanggan atau 29.15 ton sampah perbulan
Target jumlah pelanggan perbulan
Target jumlah sampah perbulan
Kertas Plastik Organik
(dalam ton/tahun)
TARGET PEMASARAN
Jenis Sampah
Persentase TerhadapSampah terolah
baik Total Sampah
Kertas 26% 4%
Plastik 25% 4%
Organik 5% 1%
*)Target pemasaran tumbuh 5% per tahun
KALENDER AKTIVITAS PEMASARAN
DIRECT SELLING & PROMOTIONAL BUDGET
NET MARKETING CONTRIBUTION
RENCANA OPERASI
2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212014
Penentuan lokasi, desain, perizinan
Hiring Staf Operational dan HRM
Hiring Operator
Pemesanan alat & mesin
pabrik
Pemasangan alat & mesin
pabrikCommiss-
ioning
Pembangunan Pabrik Operasi tahun ke-1
Pembelian mesin baru & rekruitmen
karyawan
Operasi tahun ke-2 Operasi tahun ke-3 Operasi tahun ke-4 Operasi tahun ke-5Permodalan
Rencana pembelian mesin baru
Rencana penambahan
investasi
Rencana ekspansi ke Surabaya
OPERATION TIMELINE
Operation Strategy Premium Product
Pemisahan Sampah Assembly Line Facility Layout
Line Layout
PAPER BASKET
SONAR SENSOR
METER
FIELD INSTRUMENT 1
Pengumpulan Sampah Sensory System Bin
OPERATION HIGHLIGHTS
Proses Produksi Mass Production
Layanan Khusus On-Site Destruction Truck
PROYEKSI KAPASITAS MESIN 5 TAHUN
Volume yang dikelolaKapasitas Max / tahun (ton)
Volume yang dikelolaKapasitas Max / tahun (ton)
Volume yang dikelolaKapasitas Max / tahun (ton)
KERTAS 2017 2018 2019 2020 2021
Kapasitas 1,152 1,152 2,304 2,304 2,304
Volume sampah 1,100 1,150 2,100 2,200 2,300
Jumlah mesin 1 1 2 2 2
Utilisasi mesin 95% 100% 91% 95% 100%
PLASTIK 2017 2018 2019 2020 2021
Kapasitas 576 576 1,152 1,152 1,152
Volume sampah 550 570 850 950 1,100
Jumlah mesin 1 1 2 2 2
Utilisasi mesin 95% 99% 74% 82% 95%
ORGANIK 2017 2018 2019 2020 2021
Kapasitas 576 576 1152 1152 1152
Volume sampah 550 570 750 800 859
Jumlah mesin 1 1 2 2 2
Utilisasi mesin 95% 99% 65% 69% 75%
RENCANA SUMBER DAYA MANUSIA
VALUE PERUSAHAAN
Professional On time schedule, secure, practical
Excellence Give Excellence
Services
Always Innovating Updated to latest
technology & innovation
Customer Focus Always focus to customer needs
Environment Friendly Zero waste
management
BAGAN ORGANISASI
DirekturMarke?ngOpera?onFinanceHR, GA & Adm
• 2015 & 2016 merupakan tahun pra operasi • 2017 merupakan tahun mulainya PT. Enviro
Indonesia beroperasi • 2019 melakukan investasi penambahan
mesin
PERENCANAAN SDM
RENCANA KEUANGAN
Fixed assets required IDR 17.0 billion
Working capital & pre-‐ops required IDR 9.1 billion
INITIAL INVESTMENT IDR 26.1 billion
Additional Investment• By end of 2018, ENVIRO will require IDR 400 million of additional investment,
which will be funded from earning.
Initial Investment
IDR 26,1 Billions: 100 % Equity 65 % Fixed Assets
35% Pre Op and Working Capital
INVESTMENT PLAN
Source Financing Value (IDR) Contribution # Stock Status Return
Siti Nurjanah 2.610.000.000
50% Own Financing
2.610
Common Stock
DividenVarissa Isrina 2.610.000.000 2.610 Dividen
Yhanuar 2.610.000.000 2.610 Dividen
Bobby Depari 2.610.000.000 2.610 Dividen
Prathiwi 2.610.000.000 2.610 Dividen
Family 3.915.000.000 15% Family Financing 3.559 Prefered Stock
Dividen
Angel Investor 9.135.000.000 35% 3rd Party 8.305 Dividen
Total 26.100.000.000 24.914
Initial Investment
IDR 26,1 Billions: 100% equity
Equity Proportion
Angel Investor 35%
Family Financing 15%
Own Financing 50%
FINANCIAL DECISION
Revenue NI % NIIDR billion
FINANCIAL PROJECTION
-1.33%
2.36%
26.52%
31.00%
36.44%
Dividen for prefered stock at 1st year : IDR 500 / share
DEVIDENT PAYMENT
IDR million
0
30,000
60,000
90,000
120,000
-‐ 0
750
1,500
2,250
3,000
DividenDividen / Saham
119,769
68,304
12,404
638
2,984
1,702
309
16 638
12,404
68,304
119,769
IDR 2018 2019 2020 20212017
NPV: 6,7 Billion (2016)
Payback period: 5 years
IRR: 28.82%
Skenario NPV (dlm juta) Prob Expected Value Varian
Best Scenario 7.042 25% 1.760 1.694
Most Likely 6.750 50% 3.375
79
Worst Scenario (6.724) 25% (1.681) 5.135
7.068 3.454 6.909
Std Deviasi 5.878 Coeficient of Var 1,18 Z Score 0,56 Peluang 71,23 %
SCENARIOS ANALYSIS
KESIMPULAN
• Daya tarik bisnis pengelolaan sampah perkantoran ini sangat menarik. • Ini karena teknologinya tidak terlalu sulit, banyaknya pasokan bahan baku
sampah, pasar yang siap menampung berapa pun hasil olahan sampah yang dihasilkan, serta kecenderungan industri Indonesia yang semakin peduli lingkungan dengan dukungan pemerintah.
• Bisnis ini layak untuk dijalankan karena secara proyeksi keuangan menghasilkan nilai NPV positif 6.7 milyar, nilai IRR 28.82%.
• Dengan risiko investasi di skala 1.18 maka manajemen risiko perlu dijalankan agar setiap risiko tersebut dapat dimitigasi dengan baik.
Prathiwi Sudirwan MMBM 0152121033 Bobby S. Depari MMBM 0152122005 Yhanuar Ismail P. MMBM 0152122024 Siti Nurjanah MMBM 0152122030 Varissa Isrina MMBM 0152122031