Top Banner
70

BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Mar 16, 2019

Download

Documents

lamlien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...
Page 2: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...
Page 3: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...
Page 4: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...
Page 5: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...
Page 6: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017 – 2022

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2017 – 2022

Page 7: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

i

Bappeda Kulon Progo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-

Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan

sesuai ketentuan perundangan yang

berlaku.

Renstra Bappeda ini menjabarkan

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-

2022 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 seiring

dengan selesainya periode RPJMD

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas

kinerja kepada masyarakat, perubahan

Renstra ini juga dilakukan perumusan

indikator kinerja yang lebih terukur dan

rasional guna akselerasi pencapaian kinerja

Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan

pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja

yang terukur akan lebih mudah dipahami,

mudah dalam evaluasi capaiannya secara

periodik sehingga juga memudahkan

pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi

acuan pelaksanaan program dan

kegiatan Bappeda guna mencapai visi

dan misi melalui Indikator Kinerja Bappeda

dalam rangka pencapaian visi misi daerah

sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam

Renstra ini, kami menyampaikan

permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Wates, 20 Desember 2017

Page 8: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

ii

Bappeda Kulon Progo

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................................... 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ........................................................................... 5

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .............................................. 5

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ….................................................................................... 11

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …............................................................................ 15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .................. 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .………...................................... 27

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah ...................................................................................................................................

27

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

..................................................................................................................................................

28

3.3 Telaahan Rencana Strategis PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY ..................... 31

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...... 32

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .................................................................................................. 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ………………………………………............................................................. 38

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................................................................................... 39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ………………………………….…….. 41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……………………………………………………... 52

BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................................................ 54

LAMPIRAN ………………………………………………………………………………………………………………….. 55

Page 9: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

iii

Bappeda Kulon Progo

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat

tahun 2017 ..............................................................................................................................

..........................................................................................................

12

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut jabatan struktural

tahun 2017 ..............................................................................................................................

..........................................................................................................

13

Tabel 2.3 Kondisi aset tahun 2017 ........................................................................................................ 14

Tabel 2.4 Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kulon

Progo ......................................................................................................................................

16

Tabel 2.5 Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 ………………………………………

18

Tabel 2.6 Anggaran dan realisasi belanja pendanaan program kegiatan pelayanan

Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 ………………

19

Tabel 3.1 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap

pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...........

28

Tabel 3.2 Jumlah ASN Perencana di Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo ……….............. 29

Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo berdasarkan

sasaran Renstra Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong

keberhasilan penanganannya ............................................................................................

28

Tabel 3.4 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo berdasarkan

telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan

pendorong keberhasilan penanganannya .......................................................................

33

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya …………………...

35

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kulon Progo ................

......................................................................................

38

Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan ............................................................................ 39

Tabel 6.1 Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Bappeda

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 ..........................................................................

42

Tabel 7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD ...................................................................................................

52

Tabel 7.2 Indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ................ 53

Page 10: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

iv

Bappeda Kulon Progo

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kulon Progo ...................................................... 11

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut jenis kelamin tahun

2017 ……………………………………………………………………………………………..........

12

Gambar 2.3 Tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 ............. 13

Gambar 2.4 Perbandingan kebutuhan dan kondisi jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017 ………………………………………………………………………………….

14

Gambar 3.1 Persentase jumlah Perangkat Daerah terkait kebutuhan ASN Perencana ……………. 30

Page 11: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

1

Bappeda Kulon Progo

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan

Hukum

1.3 Maksud dan

Tujuan

1.4 Sistematika

Penulisan

1.1

Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara

dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni:

(1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan

rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan

diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk

satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana

pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka

menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis

(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo untuk

periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis

operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda

Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima

tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik

yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk

meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan,

penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan

Page 12: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

2

Bappeda Kulon Progo

penetapan. Renstra Bappeda Kulon Progo mengacu pada dokumen RPJMD Kulon

Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW,

Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda DIY, dan sejumlah

dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka

menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi

acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan

rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan

dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman

penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana

Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Page 13: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

3

Bappeda Kulon Progo

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017 – 2022;

l. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

adalah sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja

Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Bappeda.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Bappeda adalah:

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan,

sasaran perangkat daerah tahun 2017-2022, dengan berpedoman pada

dokumen RPJMD;

b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;

c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4 Sistematikan Penulisan

Rencana strategis Bappeda disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Page 14: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

4

Bappeda Kulon Progo

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan

Renstra Bappeda DIY

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Page 15: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

5

Bappeda Kulon Progo

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

PELAYANAN DAERAH

BAB II berisi:

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Organisasi Perangkat

Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat

Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo

dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah. Bappeda menyelenggarakan unsur

penunjang Urusan Pemerintahan pada

perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Bappeda dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata

Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai

fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan

pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan tugas

lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian

pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.

Bappeda dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :

Page 16: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

6

Bappeda Kulon Progo

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda memiliki peran

sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian

dan pengembangan. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah;

b. Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan; dan

c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

4. Bidang Sosial dan Ekonomi, terdiri dari :

a. Sub Bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan;

b. Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi; dan

c. Sub Bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata.

5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemerintahan;

menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan perekonomian;

menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan prasarana wilayah tataruang dan lingkungan hidup;

menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan pemerintahan;

menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan kesejahteran rakyat;

menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan kegiatan penelitian, danpengembangan;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Page 17: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

7

Bappeda Kulon Progo

b. Sub Bidang Penunjang Pemerintahan; dan

c. Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan Komunikasi dan Informatika.

6. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:

a. Sub Bidang Analisis Data Pembangunan; dan

b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.

7. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

9. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Fungsi dan tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian,

perencanaan, dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat

mempunyai tugas :

2. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi

penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah bidang infrastruktur jalan, perhubungan, administrasi pembangunan,

melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;

melaksanakan kegiatan perencanaan

melaksanakan kegiatan keuangan

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan

memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya

Page 18: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

8

Bappeda Kulon Progo

layanan pengadaan, tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan,

gedung perkantoran, lingkungan hidup, pengairan, persampahan dan taman.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah mempunyai tugas :

3. Bidang Sosial dan Ekonomi

Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, kesehatan,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat, perindustrian,

perdagangan, pertanian, pangan, perikanan, koperasi usaha kecil dan

menengah administrasi perekonomian, penanaman modal, tenaga kerja,

transmigrasi, serta pariwisata.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai

tugas :

melaksanakan perencanaan, pengendalian, danevaluasi pembangunan Daerah urusan bidanginfrastruktur jalan, perhubungan, administrasipembangunan, dan layanan pengadaan

melaksanakan perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan Daerah bidang tata ruang,pertanahan, perumahan, drainase perkotaan, dangedung perkantoran

melaksanakan perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan Daerah bidang lingkunganhidup, pengairan, persampahan dan taman

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBadan berkaitan dengan bidang tugasnya

Page 19: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

9

Bappeda Kulon Progo

4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi

penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah bidang kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa,

kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum dan hukum, komunikasi

dan informasi, persandian, statistik, kepegawaian, keuangan, perencanaan,

pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), umum, rumah tangga,

pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan,

administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat mempunyai tugas :

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah bidang perindustrian, perdagangan,

pertanian, pangan, perikanan, koperasi usaha kecil dan menengah

serta administrasi perekonomian

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah bidang penanaman modal, tenaga kerja,

transmigrasi, serta pariwisata

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan

dengan bidang tugasnya

Page 20: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

10

Bappeda Kulon Progo

5. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan

Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi

penyelenggaraan perencanaan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang

Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas :

6. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian

Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi

penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Penelitian

Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas :

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umumdan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum, hukum, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang kepegawaian, keuangan, perencanaan, pengawasan, DPRD, umum, dan rumah tangga

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya

menyelenggarakan analisis data pembangunan daerah

menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya

Page 21: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

11

Bappeda Kulon Progo

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh

sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut:

Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian

menyelengarakan penelitian dan pengembangan

menyelenggarakan pengendalian pembangunan Daerah

menyelenggarakan evaluasi pembangunan daerah

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

Page 22: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

12

Bappeda Kulon Progo

Gambar 2.2

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

Perbandingan pegawai berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan adalah

17:7 atau bisa dikatakan 29,17% pegawai di Bappeda Kulon Progo adalah

perempuan.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Menurut Golongan Pangkat Tahun 2017

Unit Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah

Kepala - - 1 1

Sekretariat 2 7 2 11

Bidang Sosial & Ekonomi 1 6 1 8

Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah - 7 1 8

Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat - 4 2 6

Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan - 4 1 5

Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian - 6 2 8

Tugas Belajar - 1 - 1

Jumlah 3 35 10 48

1

9

5

4

2

6

6

1

2

3

2

3

2

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kepala Badan

Sekretariat

Bidang Sosial & Ekonomi

Bidan Pemerintahan & Kesra

Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan

Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah

Bidang Penelitian Pengembangan & Pengendalian

Tugas Belajar

perempuan laki- laki

Page 23: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

13

Bappeda Kulon Progo

Jumlah pegawai di Bappeda Kulon Progo sebanyak 48 orang dengan

didominasi oleh golongan III sebanyak 35 orang atau 72,92% dari keseluruhan

pegawai Bappeda, disusul 10 orang (20,83%) golongan IV dan 3 orang (6,25%)

golongan II.

Gambar 2.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017

Mayoritas pegawai Bappeda Kulon Progo berpendidikan S1 atau 40% dari

jumlah pegawai Bappeda Kulon Progo, disusul dengan 29% berpendidikan S2,

25% berpendidikan SLTA, dan 6% berpendidikan D3.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo

menurut Jabatan Struktural tahun 2017

No. Uraian Pelaksana JF Eselon

II III IV

1 Kepala - - 1 - -

2 Sekretariat 7 - - 1 3

3 Bidang Sosial & Ekonomi 4 - - 1 3

4 Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah 4 - - 1 3

5 Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat 1 1 - 1 3

6 Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan 3 - - 1 1

7 Bidang Penelitian Pengembangan dan

Pengendalian 4 - - 1 3

9 Tugas Belajar 1 - - - -

Jumlah 24 1 1 6 16

S229%

S140%

D36%

SLTA25%

S2 S1 D3 SLTA

Page 24: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

14

Bappeda Kulon Progo

Berdasarkan jabatan struktural, Bappeda Kulon Progo memiliki 1 pejabat

struktural eselon II, 6 pejabat eselon III, 16 pejabat eselon IV, 24 Pelaksana, dan

1 Jabatan Fungsional (JF) Perencana. Ada 3 Pelaksana yang akan ditempatkan

menjadi JF Perencana dan 1 Pelaksana menjadi JF surveyor pemetaan, namun

belum mendapatkan SK JFT karena angka kredit belum mencukupi.

Gambar 2.4

Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai

Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Jika diperbandingkan antara kondisi jumlah pegawai dengan kebutuhan

pegawai sesuai dengan analisis beban kerja, rata-rata jumlah pegawai tiap

bidang/sekretariat baru tercukupi 60% dari kebutuhan. Kondisi tersebut disiasati

dengan merekrut tenaga non ASN agar kinerja bisa dioptimalkan.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap

pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan

prasarana di Bappeda Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Kondisi Aset Bappeda Tahun 2017

No. Jenis Asset Jumlah

(unit)

Kondisi Baik

(unit)

Kondisi Rusak

(unit)

1 Gedung 2 lantai 1 1 -

2 Kendaraan Dinas roda 4 3 3 -

3 Kendaraan Dinas roda 2 20 20 -

4 Wireless 1 1 -

11

13

12

11

13

16

1

1

8

8

6

5

8

11

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tugas Belajar

Bidang Sosial & Ekonomi

Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah

Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan

Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian

Sekretariat

Kepala

Kondisi Pegawai Kebutuhan Pegawai

Page 25: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

15

Bappeda Kulon Progo

No. Jenis Asset Jumlah

(unit)

Kondisi Baik

(unit)

Kondisi Rusak

(unit)

5 Mesin Ketik 8 5 3

6 Laptop 30 28 2

7 Komputer 18 18 -

8 Proyektor LCD 4 4 -

9 Ruang Rapat 7 7 -

10 AC 13 13 -

11 TV 5 5 -

12 Kamera 5 4 1

13 Sound system 1 1 -

14 Drone 1 1 -

15 Faximile 1 1 -

16 UPS 9 6 3

17 Aset lainnya 487 439 48

JUMLAH 628 571 57

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama 5 tahun periode RKPD dapat

dilihat pada tabel berikut:

Page 26: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

16

Bappeda Kulon Progo

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Urusan Penataan Ruang                          

  Standar Pelayanan Minimal                          

1 a.      Informasi Tata Ruang (kabupaten) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1

b.       Informasi Tata Ruang (kecamatan) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1

c.       Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) % 100 100 100 100 100 100 1,14 100 100 100 100 0,011 1 1 1 1

  Indikator Kinerja Kunci  

1 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah

ber HPL/HGB

% 20 20 20 20 20 20 13,79 13,80 13,80 13,81 13,81 0,69 0,69 0,69 0,691 0,691

  Indikator Kinerja Perangkat Daerah  

2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 70,43 78,69 79,47 80,27 81,07 70,43 78,69 79,55 82,35 82,56 1 1 1,001 1,026 1,018

B Urusan Perencanaan Pembangunan  

  Indikator Kinerja Kunci  

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD

yang telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD

yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD

yang telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1

4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 100 100 100 100 100 100 81,82 100 99,43 100 96,43 0,818 1 0,994 1 0,964

  Indikator Kinerja Perangkat Daerah  

1 Capaian kinerja program % 83,70 81,83 84,00 87,00 90,00 83,70 81,83 85,38 93,73 93,04 1 1 1,016 1,077 1,034

C Urusan Statistik  

  Indikator Kinerja Kunci  

1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1

     

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke-Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

No.Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi

Perangkat DaerahSatuan

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Page 27: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

17

Bappeda Kulon Progo

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar target SPM sudah tercapai 100%.

Hanya untuk tahun 2012, capaian SPM informasi tata ruang untuk lingkup

kelurahan/desa masih 1,14%. Hal itu dikarenakan baru Kelurahan Wates yang

menerima informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Kulon Progo, mengingat RTRW kabupaten Kulon Progo baru disahkan tahun 2012.

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagian besar sudah tercapai 100%, terkecuali

IKK “Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB” dimana capaiannya

masih berada di bawah 70% serta IKK “Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD”.

Di tahun anggaran 2016, dari 112 program di RPJMD, ada 108 program yang

tertuang di RKPD.

Empat program yang tidak terlaksana adalah 2 program dari urusan

Kebudayaan (Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan

Kekayaan dan Keragaman Budaya) dan 2 program dari Urusan Energi Sumber Daya

Mineral (Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan dan Program

Pengembangan Kegeologian dan Energi). Urusan Kebudayaan telah terlaksana

dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan Urusan ESDM telah

dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk indikator kinerja Perangkat Daerah,

terlihat bahwa kedua target telah tercapai.

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappeda dapat

dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Page 28: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

18

Bappeda Kulon Progo

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011 – 2016

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Tidak Langsung 2.764.815.860 2.810.455.984 2.774.583.536 3.064.901.093 3.359.899.342 2.734.664.046 2.681.209.995 2.758.384.660 3.015.623.125 3.168.459.869 0,99 0,95 0,99 0,98 0,94 5,12 3,83

Belanja Pegawai 2.764.815.860 2.810.455.984 2.774.583.536 3.064.901.093 3.359.899.342 2.734.664.046 2.681.209.995 2.758.384.660 3.015.623.125 3.168.459.869 0,99 0,95 0,99 0,98 0,94 5,12 3,83

Belanja Langsung 2.184.858.800 3.468.725.405 3.241.498.725 3.666.661.167 4.836.861.225 1.968.255.188 2.886.647.069 2.920.487.546 3.347.895.287 4.457.226.352 0,90 0,83 0,90 0,91 0,92 24,31 23,90

Belanja Pegawai 779.922.500 1.026.299.500 996.386.500 1.084.019.100 1.115.035.000 752.010.650 856.510.500 844.888.850 1.046.168.520 1.075.025.000 0,96 0,83 0,85 0,97 0,96 10,08 9,78

Belanja Barang dan Jasa 1.363.874.800 2.342.775.905 2.115.887.225 2.267.947.067 2.860.612.225 1.176.775.138 1.933.097.569 1.947.218.696 1.992.315.067 2.556.431.352 0,86 0,83 0,92 0,88 0,89 23,85 23,91

Belanja Modal 41.061.500 99.650.000 129.225.000 314.695.000 861.214.000 39.469.400 97.039.000 128.380.000 309.411.700 825.770.000 0,96 0,97 0,99 0,98 0,96 122,39 121,51

Rata-rata

Pertumbuhan (%)UraianAnggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Page 29: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

19

Bappeda Kulon Progo

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Urusan Penataan Ruang 382.171.100 716.944.000 553.041.275 610.176.450 635.712.000 351.362.300 632.192.025 545.898.650 586.720.625 615.750.100 0,92 0,88 0,99 0,96 0,97 19,81 19,68

Program Perencanaan Tata Ruang 323.607.100 593.800.000 508.116.275 472.671.000 454.580.000 302.860.400 512.695.675 502.640.775 458.586.800 440.687.350 0,94 0,86 0,99 0,97 0,97 14,57 13,66

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Kawasan Strategis

323.607.100 - - - - 302.860.400 - - - - 0,94 - - - - - -

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan

- 593.800.000 - - - - 512.695.675 - - - - 0,86 - - - - -

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

- - 508.116.275 472.671.000 - - - 502.640.775 458.586.800 - - - 0,99 0,97 - -6,98 -8,76

Penyusunan Perencanaan Tata Ruang - - - - 454.580.000 - - - - 440.687.350 - - - - 0,97 - -

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

58.564.000 123.144.000 44.925.000 137.505.450 181.132.000 48.501.900 119.496.350 43.257.875 128.133.825 175.062.750 0,83 0,97 0,96 0,93 0,97 71,14 78,85

Koordinasi dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

58.564.000 - - - - 48.501.900 - - - - 0,83 - - - - - -

Koordinasi Pemanfaatan

Ruang/Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

- 123.144.000 44.925.000 137.505.450 181.132.000 - 119.496.350 43.257.875 128.133.825 175.062.750 - 0,97 0,96 0,93 0,97 58,10 56,34

Urusan Perencanaan Pembangunan 1.483.694.900 2.402.873.655 2.038.167.749 2.367.124.417 3.514.314.875 1.323.845.738 1.952.838.344 1.843.349.665 2.133.312.258 3.251.167.921 0,89 0,81 0,90 0,90 0,93 27,84 27,51

Program Pelayanan Administ rasi

Perkantoran

259.155.480 444.753.775 313.914.825 226.810.000 242.945.950 232.523.797 366.749.799 286.096.145 205.838.074 221.869.102 0,90 0,82 0,91 0,91 0,91 5,39 3,87

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 844.490 854.000 821.490 - - 0,84 0,85 0,82 - - - -1,34

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

21.509.280 48.992.000 49.202.000 - - 16.587.057 36.571.198 38.721.430 - - 0,77 0,75 0,79 - - 64,10 63,18

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

8.750.000 11.000.000 11.000.000 - - 2.821.500 3.534.000 2.675.500 - - 0,32 0,32 0,24 - - 12,86 0,48

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15.600.000 15.600.000 19.800.000 - - 15.600.000 15.600.000 19.550.000 - - 1,00 1,00 0,99 - - 13,46 12,66

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.499.800 10.499.775 10.499.775 - - 7.499.800 10.499.725 10.499.775 - - 1,00 1,00 1,00 - - 20,00 20,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

14.400.000 12.700.000 12.700.000 - - 14.400.000 12.700.000 12.700.000 - - 1,00 1,00 1,00 - - -5,90 -5,90

Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.476.400 14.000.000 14.000.000 - - 14.289.350 12.059.100 12.576.100 - - 0,92 0,86 0,90 - - -4,77 -5,66

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

16.880.000 16.000.000 16.500.050 - - 16.878.700 15.999.900 16.499.350 - - 1,00 1,00 1,00 - - -1,04 -1,04

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.250.000 1.250.000 1.250.000 - - 1.249.700 1.247.200 1.249.000 - - 1,00 1,00 1,00 - - - -0,03

UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Rata-rata

Pertumbuhan (%)

Page 30: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

20

Bappeda Kulon Progo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

1.200.000 1.200.000 1.200.000 - - 1.140.000 1.048.900 1.104.000 - - 0,95 0,87 0,92 - - - -1,37

Penyediaan Makanan dan Minuman 30.200.000 40.200.000 36.918.000 - - 29.971.500 29.205.000 36.069.000 - - 0,99 0,73 0,98 - - 12,47 10,47

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

123.390.000 261.732.000 129.265.000 - - 109.596.700 219.015.776 123.230.500 - - 0,89 0,84 0,95 - - 30,75 28,05

Penyediaan koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

2.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 1.645.000 1.980.000 1.820.000 - - 0,82 0,99 0,91 - - - 6,14

Penyediaan jasa pelayanan kantor - 8.580.000 8.580.000 - - - 6.435.000 8.580.000 - - - 0,75 1,00 - - - 33,33

Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

- - - 47.580.000 71.014.450 - - - 46.592.080 67.088.310 - - - 0,98 0,94 49,25 43,99

Penyediaan Jasa Keuangan - - - 19.800.000 19.895.500 - - - 19.625.000 19.893.000 - - - 0,99 1,00 0,48 1,37

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

- - - 159.430.000 152.036.000 - - - 139.620.994 134.887.792 - - - 0,88 0,89 -4,64 -3,39

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

175.687.720 248.908.000 247.007.999 - - 131.602.291 213.308.519 231.749.041 - - 0,75 0,86 0,94 - - - -

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

4.500.000 65.425.000 - - - 4.500.000 62.850.000 - - - 1,00 0,96 - - - 1.353,89 1.296,67

Pengadaan Mebeleur 8.000.000 9.800.000 32.325.000 - - 6.557.400 9.800.000 32.052.000 - - 0,82 1,00 0,99 - - 115,15 138,26

Pengadaan Peralatan Kantor - 24.425.000 - - - - 24.389.000 - - - - 1,00 - - - - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

9.564.500 20.000.000 5.000.000 - - 6.801.500 18.558.434 4.995.000 - - 0,71 0,93 1,00 - - -36,41 49,89

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

125.061.720 129.258.000 160.282.999 - - 85.331.391 97.711.085 145.374.041 - - 0,68 0,76 0,91 - - 12,03 31,64

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 28.561.500 - 46.900.000 - - 28.412.000 - 46.828.000 - - 0,99 - 1,00 - - 64,21 64,82

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - 2.500.000 - - - - 2.500.000 - - - - 1,00 - - - -

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

- - - 514.865.000 1.113.170.300 - - - 448.049.776 1.027.125.038 - - - 0,87 0,92 116,21 129,24

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

- - - 262.195.000 609.514.000 - - - 256.953.700 577.155.500 - - - 0,98 0,95 132,47 124,61

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

- - - 252.670.000 503.656.300 - - - 191.096.076 499.969.538 - - - 0,76 0,99 99,33 161,63

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000 24.189.000 10.000.000 - - 9.600.000 21.143.900 7.000.000 - - 0,96 0,87 0,70 - - -27,91 26,68

Pendidikan dan Pelatihan non Formal 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - - 9.600.000 8.000.000 7.000.000 - - 0,96 0,80 0,70 - - - -14,58

Peningkatan Kemampuan Sendiri - 14.189.000 - - - - 13.143.900 - - - - 0,93 - - - - -

Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD - - - 20.967.100 23.100.000 - - - 20.319.625 13.890.800 - - - 0,97 0,60 10,17 -31,64

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal - - - 10.000.000 23.100.000 - - - 9.500.000 13.890.800 - - - 0,95 0,60 131,00 46,22

UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Rata-rata

Pertumbuhan (%)

Page 31: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

21

Bappeda Kulon Progo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) - - - 9.149.000 - - - - 9.146.250 - - - - 1,00 - - -

Peningkatan Kemampuan Sendiri - - - 1.818.100 - - - - 1.673.375 - - - - 0,92 - - -

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5.479.000 11.749.950 11.749.950 - - 5.216.750 11.213.850 11.657.775 - - 0,95 0,95 0,99 - - 57,23 59,46

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.994.000 1.999.950 1.999.950 - - 1.813.000 1.512.850 1.929.775 - - 0,91 0,76 0,96 - - 0,15 5,50

Penyusunan pelaporan keuangan - 9.750.000 9.750.000 - - - 9.701.000 9.728.000 - - - 0,99 1,00 - - - 0,28

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

1.539.000 - - - - 1.486.900 - - - - 0,97 - - - - - -

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

1.946.000 - - - - 1.916.850 - - - - 0,99 - - - - - -

Program Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD

3.433.750 2.000.000 4.905.450 - - 2.346.750 1.991.200 4.834.225 - - 0,68 1,00 0,99 - - 72,22 63,81

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.500.000 2.000.000 1.999.950 - - 1.448.000 1.991.200 1.956.575 - - 0,97 1,00 0,98 - - 0,33 17,89

Penyusunan Renstra SKPD 1.933.750 - 2.905.500 - - 898.750 - 2.877.650 - - 0,46 - 0,99 - - 50,25 220,18

Program Pengawasan dan Pengendalian

Program

2.495.200 1.999.950 1.999.800 - - 1.934.550 1.936.150 1.989.325 - - 0,78 0,97 0,99 - - -0,20 1,41

Monitoring, ev aluasi, pengendalian, dan

pelaksanaan program dan kegiatan

2.495.200 1.999.950 1.999.800 - - 1.934.550 1.936.150 1.989.325 - - 0,78 0,97 0,99 - - -0,20 1,41

Program Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

- - - 29.000.000 25.178.200 - - - 28.915.400 24.718.025 - - - 1,00 0,98 -13,18 -14,52

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD - - - 3.212.000 3.978.200 - - - 3.169.250 3.871.700 - - - 0,99 0,97 23,85 22,16

Penyusunan Laporan Keuangan - - - 20.000.000 12.500.000 - - - 19.997.875 12.482.250 - - - 1,00 1,00 -37,50 -37,58

Pengendalian, Ev aluasi dan Pelaporan

Kinerja

- - - 5.788.000 8.700.000 - - - 5.748.275 8.364.075 - - - 0,99 0,96 50,31 45,51

Program Kerjasama Pembangunan 80.315.600 78.099.880 128.654.960 - - 69.969.000 75.061.650 87.709.044 - - 0,87 0,96 0,68 - - 32,34 12,06

Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan KKN,

Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama

Dengan Perguruan Tinggi di Kabupaten

Kulon Progo

38.771.200 38.459.920 38.459.800 - - 38.557.200 37.748.450 38.137.850 - - 0,99 0,98 0,99 - - -0,01 -0,53

Fasilitasi Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat

Kabupaten/ Jaring Penelitian (Jarlit)

Tingkat Kabupaten

41.544.400 39.639.960 90.195.160 - - 31.411.800 37.313.200 49.571.194 - - 0,76 0,94 0,55 - - 63,72 25,82

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK - - - 229.524.250 284.988.200 - - - 227.389.500 282.385.460 - - - 0,99 0,99 24,16 24,19

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian

Masyarakat dan Kerjasama Dengan

Perguruan Tinggi

- - - 49.625.450 59.549.100 - - - 49.540.500 59.037.350 - - - 1,00 0,99 20,00 19,17

UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Rata-rata

Pertumbuhan (%)

Page 32: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

22

Bappeda Kulon Progo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat

Kabupaten

- - - 179.898.800 225.439.100 - - - 177.849.000 223.348.110 - - - 0,99 0,99 25,31 25,58

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

644.621.700 1.591.173.100 1.319.934.765 1.345.958.067 1.824.932.225 870.652.600 1.261.433.276 1.212.314.110 1.202.799.883 1.681.179.496 0,92 0,79 0,92 0,89 0,92 41,84 19,99

Penyusunan RPJMD/ Penyusunan

Rancangan RPJMD

- 247.351.650 235.236.700 - 179.243.500 - 91.913.750 222.063.375 - 157.893.400 - 0,37 0,94 - 0,88 -14,35 56,35

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 263.399.000 249.638.400 233.913.750 150.979.900 110.268.800 245.625.500 215.842.300 198.514.650 145.842.100 92.052.190 0,93 0,86 0,85 0,97 0,83 -18,49 -20,89

Penyelenggaraan Forum SKPD dan

Musrenbang RKPD/ Penyusunan RKPD

129.474.000 145.416.100 289.262.950 195.053.050 362.276.825 122.733.950 129.176.900 263.275.600 184.466.049 348.204.905 0,95 0,89 0,91 0,95 0,96 41,10 41,97

Monitoring, ev aluasi, pengendalian, dan

peloporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah/ Pengendalian

dan Ev aluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

118.546.000 163.065.500 156.931.550 182.975.100 197.329.150 115.341.000 139.204.000 137.252.225 172.386.874 186.798.150 0,97 0,85 0,87 0,94 0,95 14,56 13,31

Koordinasi, monitoring dan ev aluasi

pelaksanaan kegiatan dana DAK dan

tugas pembantuan/ Koordinasi,

Pengendalian dan Ev aluasi Pelaksanaan

DAK, Tugas Pembantuan dan Dana

Lainnya/Pengendalian dan Ev aluasi

Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan

dan Dana Lainnya

37.775.000 35.000.000 35.000.000 104.971.850 97.011.600 36.814.800 34.530.200 34.582.875 94.506.950 86.547.707 0,97 0,99 0,99 0,90 0,89 46,25 39,70

Sosialisasi Peraturan dan Dokumen

Perencanaan

95.427.700 - - - - 87.376.700 - - - - 0,92 - - - - - -

Koordinasi, Monitoring dan Ev aluasi

Pembangunan Sumber Daya

Air/Monitoring dan Ev aluasi

Pembangunan Sumber Daya Air

- 344.500.000 257.185.615 259.312.992 75.000.000 - 302.685.976 251.555.718 239.907.397 67.812.447 - 0,88 0,98 0,93 0,90 -31,87 -31,09

Penyusunan RP4D ( Rencana

Pengembangan Pembangunan

Perumahan dan Permukiman Daerah)

- 96.719.900 - - - - 94.320.700 - - - - 0,98 - - - - -

Penyusunan Data Dasar Spasial - 17.494.100 14.999.950 14.933.750 121.500.000 - 14.014.000 13.400.275 14.770.500 115.390.350 - 0,80 0,89 0,99 0,95 232,96 229,02

Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam

Daerah ( NSAD)

79.890.000 - - - - 63.287.300 - - - - 0,79 - - - - -

Ev aluasi Kerjasama Pemerintah Daerah 35.000.000 - - - - 26.499.600 - - - - 0,76 - - - - -

Koodinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya

Mengatasi Persoalan pendidikan,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah

Raga

- 15.000.000 15.000.000 - - - 12.082.000 13.898.925 - - - 0,81 0,93 - - - 15,04

Penyusunan Strategi Pengembangan

Kota

- 67.097.450 - - - - 58.089.200 - - - - 0,87 - - - - -

UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Rata-rata

Pertumbuhan (%)

Page 33: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

23

Bappeda Kulon Progo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan

penurunan Kesenjangan

- 60.000.000 62.405.150 59.419.000 95.567.650 - 53.699.175 57.884.102 54.634.250 90.319.650 - 0,89 0,93 0,92 0,95 20,02 22,50

Koordinasi dan Ev aluasi Pembangunan

Ekonomi Daerah/Koordinasi

Pembangunan Ekonomi Daerah

- 15.000.000 19.999.100 - - - 10.848.000 19.886.365 - - - 0,72 0,99 - - 33,33 83,32

Pemantauan dan Ev aluasi Pencapaian

MDGs/Pemantauan dan Ev aluasi

Pencapaian MDGs/Pemantauan dan

Ev aluasi SDG's

- 20.000.000 - 19.930.000 1.907.150 - 15.240.175 - 16.094.650 1.460.150 - 0,76 - 0,81 0,77 -45,39 -42,66

Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

- - - 24.762.275 29.999.900 - - - 22.776.213 29.326.325 - - - 0,92 0,98 21,15 28,76

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman

Modal

- - - 33.936.650 41.000.000 - - - 29.823.550 40.048.875 - - - 0,88 0,98 20,81 34,29

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,

dan Kelautan

- - - 36.646.600 43.000.000 - - - 28.599.900 35.516.475 - - - 0,78 0,83 17,34 24,18

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang PU dan Perumahan

- - - 39.650.000 83.856.400 - - - 30.359.375 73.438.928 - - - 0,77 0,88 111,49 141,90

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

- - - 20.235.000 36.000.000 - - - 15.328.550 29.576.744 - - - 0,76 0,82 77,91 92,95

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup

- - - 30.319.900 28.624.900 - - - 21.868.500 23.998.900 - - - 0,72 0,84 -5,59 9,74

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- - - 39.829.800 49.618.800 - - - 34.992.800 47.309.700 - - - 0,88 0,95 24,58 35,20

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Sosial dan Kesehatan

- - - 22.191.400 20.649.800 - - - 11.294.000 19.880.575 - - - 0,51 0,96 -6,95 76,03

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Pemerintahan Umum

- - - 60.340.800 67.420.000 - - - 43.189.250 60.111.850 - - - 0,72 0,89 11,73 39,18

Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan

Poldagri

- - - 34.470.000 37.999.950 - - - 30.184.250 37.450.450 - - - 0,88 0,99 10,24 24,07

Penyusunan Perencanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi Pemukiman

- - - 16.000.000 11.282.700 - - - 11.774.725 4.262.875 - - - 0,74 0,38 -29,48 -63,80

Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan - - - - 135.375.100 - - - - 133.778.850 - - - - 0,99 - -

UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Rata-rata

Pertumbuhan (%)

Page 34: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

24

Bappeda Kulon Progo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menengah dan Besar

140.374.000 - - - - 112.718.800 - - - - 0,80 - - - - - -

Penyusunan Strategis Pengembangan

Kota (SPK)

140.374.000 - - - - 112.718.800 - - - - 0,80 - - - - - -

Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

59.749.800 - - - - 58.115.600 - - - - 0,97 - - - - - -

Blue Print Pengembangan Ekonomi 59.749.800 - - - - 58.115.600 - - - - 0,97 - - - - - -

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 65.662.650 - - - - 65.292.900 - - - - 0,99 - - - - - -

Koordinasi perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangankemiskinan dan

penurunan kesenjangan

65.662.650 - - - - 65.292.900 - - - - 0,99 - - - - - -

Program Perancanaan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam

36.720.000 - - - - 26.633.350 - - - - 0,73 - - - - - -

Fasilitasi dan Koordinasi Program WISMP 36.720.000 - - - - 26.633.350 - - - - 0,73 - - - - - -

Urusan Statistik 318.992.800 348.907.750 650.289.700 689.360.300 686.834.350 293.047.150 301.616.700 531.239.231 627.862.404 590.308.331 0,92 0,86 0,82 0,91 0,86 25,35 22,82

Program Pengembangan

Data/Informasi/Stat ist ik Daerah

318.992.800 348.907.750 650.289.700 689.360.300 686.834.350 293.047.150 301.616.700 531.239.231 627.862.404 590.308.331 0,92 0,86 0,82 0,91 0,86 25,35 22,82

Koordinasi Pengolahan, Pemutakhiran

dan Analisis Data Statistik Daerah

142.160.550 - - - - 126.242.550 - - - - 0,89 - - - - - -

Penyusunan, pengumpulan,

pengolahan, updating dan analisis data

statistik daerah

- 163.464.650 163.000.000 - - - 127.104.800 150.408.350 - - - 0,78 0,92 - - - 18,33

Penyusunan Database Daerah 55.354.800 97.625.000 87.624.775 - - 53.922.000 93.779.900 78.683.725 - - 0,97 0,96 0,90 - - -4,36 -7,31

Penyusunan Data Masyarakat/Keluarga

Miskin

121.477.450 87.818.100 193.614.600 385.000.000 443.025.000 112.882.600 80.732.000 302.147.156 339.748.495 350.241.200 0,93 0,92 1,56 0,88 0,79 51,67 65,33

Penyusunan Data Statistik Daerah - - - 186.106.800 72.473.350 - - - 172.830.150 69.656.000 - - - 0,93 0,96 -61,06 -59,70

Penyusunan Database Daerah dan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

- - - 118.253.500 171.336.000 - - - 115.283.759 170.411.131 - - - 0,97 0,99 44,89 47,82

UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Rata-rata

Pertumbuhan (%)

Page 35: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

25

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

Berdasarkan data Tabel 2.5 di atas, terlihat bahwa rata-rata anggaran

Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik 5,12% untuk setiap tahunnya

dengan pertumbuhan realisasi 3,83%, sedangkan untuk Belanja Langsung naik rata-

rata 24,31% setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 23,90%. Peningkatan

terbesar dalam Belanja Langsung adalah pada belanja modal. Hal tersebut

menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran demi

kelancaran aktivitas kerja.

Penyerapan anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya selalu lebih

besar dari 90%. Penyerapan anggaran belanja langsung dalam 3 tahun terakhir

secara berturut-turut mengalami kenaikan dengan penyerapan tahun akhir Renstra

sebesar 92%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan

Bappeda.

Berdasarkan Tabel 2.6, kita dapat melihat perkembangan pendanaan

program di Bappeda. Rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing

urusan berkisar antara 0,8 – 0,9. Hal tersebut menandakan penyerapan anggaran

untuk mencapai output tergolong tinggi. Namun jika dilihat per program, rasio

realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi. Rata-rata anggaran maupun

realisasi tiap urusan naik sekitar 20 – 28% setiap tahunnya. Pertumbuhan anggaran

per tahun tertinggi di Bappeda teralokasikan pada urusan perencanaan

pembangunan, disusul oleh urusan statistik dan terakhir urusan penataan ruang.

Sedangkan pendanaan kegiatan sangat fluktuatif, tergantung dari banyaknya dan

jenisnya keluaran. Penamaan kegiatan juga kadang berubah menyesuaikan

dengan evaluasi gubernur.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang

diselenggarakan Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan

pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga

dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan

perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di

bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan

pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen

perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Fungsi

Page 36: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

26

Bappeda Kulon Progo

penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang

adalah:

• Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi

tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;

• Persentase kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif

tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY;

• Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi

money follow program;

• Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan

dan implementasinya;

• Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

• Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;

• Tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi;

• Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo.

Page 37: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

27

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III berisi:

3.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program

KDH & WKDH Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

PPN/Bappenas dan Renstra

Bappeda DIY

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) berfungsi untuk

merumuskan kebijakan teknis,

pengoordinasian, penyusunan perencanaan

pembangunan dan pembinaan di bidang

perencanaan dan pengendalian

pembangunan Daerah, penelitian dan

pengembangan. Dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi

beberapa permasalahan yang

diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan

Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian

serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum

akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan

teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga

penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah

adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.

2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan

Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data

kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan.

Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan

yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam

berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya

Page 38: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

28

Bappeda Kulon Progo

pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep

pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah

adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022

adalah:

“Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan

berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan

yang tertib, aman, dan tenteram;

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan

sumber daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang

Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang

diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan

pencapaian misi ke-3, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam

lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap

pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang rukun, sehat, sejahtera, mandiri, aman, berprestasi dan

berkeadilan berdasarkan iman dan taqwa

No. Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 3

Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik

1. Kurangnya SDM

perencana

Belum

optimalnya

perencanaan

• Penggunaan IT yang

telah terintegrasi

Page 39: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

29

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

Permasalahan kurangnya SDM perencana dibuktikan oleh data berikut:

Tabel 3.2

Jumlah ASN Perencana di Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo

No. Perangkat Daerah Jumlah Riil ASN

per 3 Januari 2017

Jumlah

Kebutuhan ASN

1 Sekretariat Daerah 2 4

2 Sekretariat DPRD 2 2

3 Inspektorat Daerah 3 3

4 Dinas Pendidikan Pemudan dan Olah

Raga

7 8

5 Dinas Kesehatan 5 6

6 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman

3 4

7 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2 2

8 Satuan Polisi Pamong Praja 2 2

9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Perempuan

2 4

10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

2 4

11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 4

12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 3

13 Dinas Pertanian dan Pangan 19 33

14 Dinas Lingkungan Hidup 1 3

15 Dinas Perhubungan 2 3

16 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 3

17 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil

Menengah

2 3

18 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

1 3

dalam lingkungan

kehidupan yang tertib,

aman, dan tenteram

2. Kurangnya akurasi

perencanaan dan

data kinerja

3. Belum ada

ketentuan spasial

yang lebih detail

untuk melakukan

perencanaan

yang

berprinsip pada

transformasi

birokrasi

• Motivasi kerja yang kuat

dengan pola kerja yang

sistemik dan terjadwal.

• Pelaksanaan diklat teknis

terkait perencanaan

a. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

b. Program Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan dan Kesra

c. Program Perencanaan

Pembangunan Sosial dan

Ekonomi

d. Program Perencanaan

Pembangunan

Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

e. Program Pengendalian

Pembangunan Daerah

f. Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Page 40: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

30

Bappeda Kulon Progo

29%

71%

Persentase Jumlah Perangkat Daerah Terkait Kebutuhan ASN Perencana

sesuai kebutuhan kurang SDM perencana

No. Perangkat Daerah Jumlah Riil ASN

per 3 Januari 2017

Jumlah

Kebutuhan ASN

19 Dinas Kebudayaan 2 3

20 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 2

21 Dinas Pariwisata 3 3

22 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 5

23 Dinas Perdagangan 2 2

24 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

3 26

25 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 3

26 Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan

3 5

27 RSUD Wates 2 6

28 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 2

29 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

4 4

30 RSUD Nyi Ageng Serang 2 3

31 Kecamatan Temon 1 2

32 Kecamatan Wates 1 2

33 Kecamatan Panjatan 1 2

34 Kecamatan Galur 2 2

35 Kecamatan Lendah 1 2

36 Kecamatan Sentolo 2 2

37 Kecamatan Pengasih 1 2

38 Kecamatan Kokap 2 2

39 Kecamatan Girimulyo 1 2

40 Kecamatan Nanggulan 1 2

41 Kecamatan Samigaluh 2 2

42 Kecamatan Kalibawang 1 2

JUMLAH 107 182

Berdasarkan tabel di atas, dari kebutuhan perencana sebanyak 182 orang, baru

terpenuhi sebanyak 107 orang, atau 58,79% dari kebutuhan.

Gambar 3.1

Page 41: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

31

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

Terdapat 29% Perangkat Daerah yang telah memiliki jumlah ASN perencana

sesuai dengan analisis kebutuhan, sedangkan 71% Perangkat Daerah masih dibawah

kebutuhan. Hal ini menunjukkan kurangnya SDM perencana di Kulon Progo yang

berdampak pada kualitas perencanaan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi

perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan,

Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan

pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem

perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di

tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan

oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam

pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam

pencapaian target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun Rencana

strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah ”Menjadi Lembaga

Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas,

adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan,

penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan

nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu,

antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap

program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/

Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;

Page 42: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

32

Bappeda Kulon Progo

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan

bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian

PPN/Bappenas periode 2015 – 2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan

penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA

Kulon Progo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo berdasarkan

Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Bappenas

Permasalahan

Pelayanan

Bappeda Kulon

Progo

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terwujudnya

perencanaan

pembangunan nasional

yang berkualitas, sinergis,

dan kredibel

Indikator sasaran

belum bisa

memberikan

gambaran

dukungan

pencapaian

sasaran DIY dan

nasional

Ada

perbedaan

periodisasi

dokumen

Koordinasi

antara

Bappenas dan

daerah

2 Terwujudnya manajemen

tata kelola kelembagaan

pemerintahan yang baik

dan bersih di

Kementerian

PPN/Bappenas

Koordinasi

internal

Belum optimal

Pengiriman SDM

Bappeda Kulon

Progo untuk

mengikuti

pendidikan

yang difasilitasi

Pusbindiklatren

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Bappeda DIY

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2017 – 2022 tidak dilakukan

telaahan terhadap Renstra DIY sehubungan Renstra DIY belum ditetapkan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2012 – 2032. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan

Page 43: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

33

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan mendasarkan pada

rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo Berdasarkan

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No.

Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas

dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 • Pusat Pemerintahan

Daerah belum

berada dalam satu

kawasan

• Pusat pendidikan,

kesehatan, dan

perdagangan

sudah terbangun

dan cenderung

berada dalam satu

kawasan

Kemampuan

keuangan dan aspek

sosial pengadaan

lahan belum

memungkinkan untuk

memantapkan

Perkotaan Wates

sebagai PKWp

Persentase PAD

terhadap

pendapatan daerah

masih kecil.

Kreativitas Perangkat

Daerah dalam

menyusun

program/kegiatan

yang dapat memacu

peningkatan PAD.

2 Sudah terbangun

fasilitas pendidikan,

kesehatan,

perdagangan dan

jasa skala pelayanan

sesuai tingkatan

perkotaan.

Belum ada ketentuan

spasial yang lebih

detail

Ketentuan spasial

yang detail belum

dijadikan prioritas.

Komitmen pemerintah

untuk menyusun

ketentuan spasial yang

detail.

3 Sebagian besar

sarana prasarana

pendukung pusat

agropolitan telah

tersedia

Aspek sosial

pengadaan lahan

belum

memungkinkan untuk

membangun

kelengkapan sarana

Wawasan

masyarakat

terhadap program

pemerintah daerah

Kesadaran masyarakat

untuk mendukung

program pemerintah

daerah

4 Sebagian besar

sarana prasarana

pendukung pusat

minapolitan telah

tersedia, telah

terbangun

pelabuhan Tanjung

Adikarto

Aspek sosial

pengadaan lahan

belum

memungkinkan untuk

membangun

kelengkapan sarana

Wawasan

masyarakat

terhadap program

pemerintah daerah

Kesadaran masyarakat

untuk mendukung

program pemerintah

daerah

5 Ada sebagian

kawasan lindung

yang

pemanfaatannya

belum sesuai dengan

peruntukannya

Kurangnya sosialisasi

tentang fungsi

kawasan lindung dan

kurangnya

penertiban terhadap

pelanggaran

Kurang optimalnya

kinerja Perangkat

Daerah

Sosialisasi tentang

fungsi kawasan lindung

dan dilakukannya

penertiban terhadap

pelanggaran

6 Kawasan peruntukan

industri belum banyak Kurangnya data

untuk mendukung

promosi investasi,

kurangnya dukungan

Belum lengkapnya

dokumen yang

berkaitan dengan

kawasan peruntukan

Pemanfaatan teknologi

informasi

Page 44: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

34

Bappeda Kulon Progo

No.

Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas

dan Fungsi Perangkat

Daerah

Permasalahan

Pelayanan Perangkat

Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

dimanfaatkan oleh

investor

masyarakat terhadap

kawasan peruntukan

industri

industri, kurangnya

sosialisasi

7 Kawasan peruntukan

pertambangan telah

banyak

dikembangkan

menjadi usaha

pertambangan

Rusaknya jalan yang

menjadi akses usaha

pertambangan

Kurangnya

pengaturan akses

Penentuan jalan

alternatif khusus untuk

pertambangan

8 Kawasan pariwisata

belum dikembangkan

sesuai potensinya

Kurangnya

pendampingan

secara intensif

terhadap

pengembangan

kawasan baik

pemenuhan

kebutuhan sarana,

SDM pengelola dan

manajemen

pengelolaan

Kurang optimalnya

kinerja Perangkat

Daerah

Pendampingan secara

intensif terhadap

pengembangan

kawasan

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan

dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip

pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta

penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan

Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau

program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan

keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan

lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;

Page 45: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

35

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-

praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;

c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber

persoalan;

d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan

muncul;

e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappeda sebagai perangkat

daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina

perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil

kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan

berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang

direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan,

Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak

terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan

strategis prioritas di Kabupaten Kulon Progo sebagai mana tercantum dalam

tabel berikut ini.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. Program yang

Dikaji

Analisis

permasalahan

berdasar KLHS

Faktor Penghambat Faktor Pendorong

Implikasi terhadap

Pelayanan

Perangkat Daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan RSUD

Wates

Adanya potensi

timbulan limbah dan

alih fungsi lahan

akibat

pembangunan RS

Internasional

Belum adanya kajian

dampak timbulan

limbah dan

penetapan lokasi

pembangunan RS

Internasional

Adanya regulasi

terkait limbah dan

baku mutu

lingkungan serta

tata ruang

Perencanaan dan

pengendalian

program

memperhatikan

aspek lingkungan

hidup dan target

capaian

a2 Program

Pengembangan

Industri

Adanya potensi

permasalahan

kelestarian lahan

pertanian,

sumberdaya air dan

udara khususnya

terhadap industri

dengan gas buang

dan limbah

berbahaya

Perkembangan

kawasan industri

yang relatif lambat

dan minimnya

instrumen

pemantauan kualitas

lingkungan hidup

Adanya regulasi

dan standar baku

pemantauan

lingkungan terkait

kegiatan industri

Evaluasi dan

pendalian program

selain mengacu

pada target

capaian juga

mengacu pada

standar baku mutu

lingkungan.

3 Program

pembangunan

dan rehabilitasi/

pemeliharaan

Potensi bencana

longsor, dampak

kerusakan

infrastruktur, dan

Masih minimnya

kajian resiko

pembangunan jalan

terhadap aspek

Adanya peta

zonasi rawan

bencana alam dan

rencana asksi

Perlu perhatian

khusus untuk

pembangunan di

wilayah yang

Page 46: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

36

Bappeda Kulon Progo

No. Program yang

Dikaji

Analisis

permasalahan

berdasar KLHS

Faktor Penghambat Faktor Pendorong

Implikasi terhadap

Pelayanan

Perangkat Daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

jalan dan

jembatan

kerusakan

keanekaragaman

hayati

bencana alam,

kerusakan

infrastruktur dan

keanekaragaman

hayati

daerah

penanggulangan

bencana

memiliki

kerentanan

bencana dan

kerusakan

keanekaragaman

hayati

4 Program

Pengembangan,

Pengelolaan dan

Konservasi

Sumber Daya Air

Adanya

ketimpangan indeks

kekeringan di wilayah

perbukitan Menoreh,

semakin minimnya

sumber daya air

Masih terbatasnya

instrumen pemantau/

efisiensi

pemanfaatan air

Semakin

meningkatnya

kebutuhan air dan

kebijakan

pengelolaan SDA

berbasis pelestarian

Capaian kinerja

sumberdaya air

diarahkan pada

prinsip efisiensi

pemenuhan

kebutuhan

5 Program

pengelolaan

kebersihan dan

pertamanan

Adanya potensi

timbulan sampah di

masa yang akan

datang, pencemaran

air lindi dan metane

serta pengawasan

pengolahan sampah

dan limbah

Kapasitas dan

metode pengelolaan

sampah yang masih

sangat terbatas

Semakin

meningkatnya

kesadaran

masyarakat akan

kebersihan dan

standar

pengelolaan

sampah yang

semakin modern

Perencanaan dan

pengendalian

pengelolaan

sampah dan

limbah

berdasarkan trend

produksinya bukan

hanya pada

kapasitas

pelayanannya

6 Program

Penanggulangan

Bencana

Adanya resiko

bencana alam,

minimnya upaya

penyadaran dan

pendidikan, mitigasi

dan kesiap siagaan

bencana.

Upaya

penanggulanan

bencana bersifat

insidentil dan terbatas

serta belum dilakukan

secara massive

melalui pendidikan

Adanya kebijakan

dalam

penanggulanan

bencana serta

adanya aktivitas

mitigasi bencana

dari pihak non

pemerintah

Luasnya cakupan

program

penanggulanan

bencana perlu

diperhatikan dalam

kegiatan

perencanaan dan

pengendalian.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi,

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa

identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi

yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun

mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga)

permasalahan inti di Bappeda Kulon Progo, yaitu:

Page 47: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

37

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

1. Kurangnya SDM Perencana

2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja

3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan

sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas perencanaan belum

memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab

permasalahan daerah.

Page 48: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

38

Bappeda Kulon Progo

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan

sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas

tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah

selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran

dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran

dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana

tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo

NO. TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/

SASARAN

TRANSISI

2017

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE- (%)

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelayanan publik

yang responsif dan

akuntabel

- Nilai

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah (AKIP)

BB BB - - - A

- Meningkatnya

kualitas program

kegiatan

pembangunan

Persentase

capaian

jumlah sasaran

daerah yang

memenuhi

target

69,23 70,59 76,47 82,35 88,24 94,12

- Meningkatnya

pencapaian

program

kegiatan

pembangunan

Rata-rata

persentase

ketercapaian

sasaran daerah

86,11 88,65 91,20 93,74 96,28 98,82

Page 49: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

39

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai

serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk

menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda Kulon

Progo tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya

berdasarkan iman dan taqwa

MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang

tertib, aman, dan tenteram

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelayanan publik yang

responsif dan akuntabel

Meningkatnya

pencapaian program

kegiatan

pembangunan

• Meningkatkan

kualitas alat ukur

pengendalian

• Meningkatkan

pelaksanaan

penelitian dan

pengembangan

• Penyusunan

standar

pengendalian

yang akuntabel

• Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

pengembangan

teknologi tepat

guna

• Peningkatan

kerjasama dengan

lembaga penelitian

dan

pengembangan

Meningkatnya kualitas

program kegiatan

pembangunan

• Perbaikan

perencanaan

berbasis data kinerja

• Meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan

• Penyusunan

standar proses

perencanaan yang

akuntabel

• Pemberian ruang

yang lebih luas

pada masyarakat

untuk berpartisipasi

Page 50: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

40

Bappeda Kulon Progo

• Mengarahkan

perencanaan

pembangunan

berbasis kawasan

dalam proses

perencanaan

pembangunan

• Pengintegrasian

perencanaan

sektoral untuk

mendukung

konsep

pembangunan

berbasis spasial

Bappeda berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan

menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu langkah nyata yang

dilakukan adalah dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan

kabupaten berbasis IT. Bappeda juga menerapkan kebijakan penyusunan standar proses

perencanaan yang akuntabel, dengan begitu diharapkan dana dukungan operasional

bisa semakin menurun. Begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan

standar pengukuran yang akuntabel. Masyarakat bisa mengakses kemajuan

pembangunan di Kulon Progo secara berkala dengan melalui situs resmi Bappeda Kulon

Progo.

Pada awal tahun 2016 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait

pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip money follow function,

namun menggunakan prinsip money follow program. Hal ini berarti nomenklatur program

kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas

untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran

pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah

menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu holistik-

tematik, integratif, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah

melalui Bappeda Kulon Progo juga akan menjamin terwujudnya money follow program

melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung

konsep pembangunan berbasis spasial.

Page 51: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

41

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah

Bappeda maka rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta

kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan

dalam tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan tersebut

mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta

program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.

Page 52: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

42

Bappeda Kulon Progo

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

% 100 100 279.679.800 20 275.439.100 20 215.290.000 20 207.430.000 20 224.300.000 20 270.090.000 100 1.472.228.900 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Penyediaan jasa dan

peralatan perkantoran

Jasa perkantoran (jasa

persuratan) dan

peralatan kantor (alat

tulis kantor, barang

cetakan, dan bahan

pustaka)

bulan 12 12 93.362.000 12 116.594.100 12 86.147.000 12 81.287.000 12 87.300.000 12 114.000.000 60 578.690.100

2 Penyediaan jasa

keuangan

honorarium petugas

penatausahaan

keuangan dan barang

bulan 12 12 33.100.000 12 33.143.000 12 33.143.000 12 33.143.000 12 34.000.000 12 33.143.000 60 199.672.000

3 Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi, dan

koordinasi

Rapat koordinasi dan

konsultasi

bulan 12 12 153.217.800 12 125.702.000 12 96.000.000 12 93.000.000 12 103.000.000 12 122.947.000 60 693.866.800

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Capaian ketersediaan

sarana dan prasarana

kondisi baik

% 100 100 934.612.660 - - - - - - - - - - - 934.612.660 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran

sarana dan prasarana

perkantoran

unit 97 81 443.250.000 - - - - - - - - - - - 443.250.000

2 Pemeliharaan sarana

dan prasarana

perkantoran

Pembayaran listrik,

telepon, air dan

komponen listrik dan

kebersihan

bulan 12 12 491.362.660 - - - - - - - - - - - 491.362.660

Pemeliharaan

perlengkapan dan

peralatan perkantoran

unit 59 74 - - - - - - - - - - -

Pemeliharaan gedung paket 5 3 - - - - - - - - - - -

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

Lokasi

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelayanan publik

yang responsif

dan akuntabel

Tujuan Sasaran

Meningkatnya

kualitas

program

kegiatan

pembangunan

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Page 53: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

43

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

03 Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Cakupan Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

% 100 100 65.951.250 20 62.370.000 20 47.100.000 20 45.380.000 20 49.070.000 20 59.100.000 100 328.971.250 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Penyusunan

perencanaan kinerja

SKPD

Dokumen Rencana

Kerja SKPD Bappeda

Tahun n+1 dan Renja

perubahan SKPD tahun

n

dokumen 2 - - 2 14.500.000 - - 2 11.880.000 2 13.000.000 2 13.930.000 8 53.310.000

Dokumen Rencana

Kerja SKPD Bappeda

Tahun n+1, Renja

perubahan SKPD tahun

n, Renstra Bappeda

dokumen - 3 37.201.375 - - 3 14.000.000 - - - - - - 6 51.201.375

2 Penyusunan laporan

keuangan

Dokumen laporan

capaian kinerja

keuangan

dokumen 2 2 13.750.000 2 30.700.000 2 22.500.000 2 22.500.000 2 24.000.000 2 27.000.000 12 140.450.000

3 Pengendalian,

evaluasi, dan

pelaporan kinerja

Dokumen laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja, LAKIP,

Laporan Tahunan,

Profil

Kinerja SKPD, Laporan

SPIP

dokumen 19 21 14.999.875 21 17.170.000 21 10.600.000 21 11.000.000 21 12.070.000 21 18.170.000 126 84.009.875

04 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan

kapasitas pegawai di

SKPD

% 100 100 33.898.000 - - - - - - - - - - - 33.898.000 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Penilaian prestasi

kerja fungsional lewat

angka kredit

penilaian pegawai

fungsional

pegawai - 2 3.898.000 - - - - - - - - - - - 3.898.000

2 Pendidikan dan

pelatihan non formal

Peserta diklat,

seminar, workshop,

dan peningkatan

kemampuan sendiri

pegawai 15 31 30.000.000 - - - - - - - - - - - 30.000.000

05 Program Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia

OPD

Cakupan Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja

dan Kualitas SDM OPD

% 100 100 - 20 531.779.000 20 404.360.000 20 389.600.000 20 421.290.000 20 507.200.000 100 2.254.229.000 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran

sarana dan prasarana

perkantoran

unit - - - 29 120.570.000 25 64.160.000 4 61.600.000 5 68.290.000 6 110.000.000 69 424.620.000

LokasiTujuan Sasaran

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

Page 54: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

44

Bappeda Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2 Pemeliharaan sarana

dan prasarana

perkantoran

Pembayaran listrik,

telepon, air dan

komponen listrik dan

kebersihan

bulan - - - 12 377.200.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 305.000.000 12 350.000.000 60 1.632.200.000

Pemeliharaan

perlengkapan dan

peralatan perkantoran

unit - - - 75 75 75 76 80 381

Pemeliharaan gedung paket - - - 5 2 2 2 2 13

3 Penilaian prestasi

kerja fungsional lewat

angka kredit

penilaian pegawai

fungsional

pegawai - - - 5 4.487.000 5 4.000.000 5 4.000.000 5 5.000.000 5 6.200.000 25 23.687.000

4 Pendidikan dan

pelatihan non formal

Peserta diklat,

seminar, workshop,

dan peningkatan

kemampuan

sendiri

pegawai - - - 32 29.522.000 30 24.000.000 30 24.000.000 31 28.000.000 34 41.000.000 157 146.522.000

5 Pengadaan pakaian

dinas

pakaian dinas pegawai - - - - - 46 12.200.000 - - 43 15.000.000 - - 89 27.200.000

06 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Presentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

% 64,55 74,29 2.753.467.075 75,23 883.537.850 79,82 1.187.230.000 86,24 642.810.000 90,83 695.100.000 96,33 837.420.000 96,33 6.999.564.925 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun

n+1 dan RKPD

Perubahan tahun n

dokumen 2 2 381.198.850 2 492.525.250 2 407.619.000 2 373.000.000 2 360.000.000 2 356.000.000 12 2.370.343.100

2 Pengelolaan Sistem

Informasi

Pembangunan Daerah

(SIPD)

Dokumen SIPD dokumen 1 1 88.955.800 1 123.872.200 1 78.481.000 1 71.900.000 1 81.100.000 1 80.000.000 6 524.309.000

3 Penyusunan analisis

data perencanaan

pembangunan daerah

Dokumen analisis data

perencanaan

pembangunan daerah

dokumen - 3 69.825.800 4 77.156.750 4 58.993.000 5 54.000.000 4 60.000.000 4 58.000.000 24 377.975.550

4 Penyusunan rencana

DAK, Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan

Tugas Pembantuan

Dokumen usulan

rencana DAK, Danais,

BKK, dan TP

dokumen - 3 40.982.500 4 43.326.650 4 35.836.000 4 32.800.000 4 40.000.000 4 38.000.000 23 230.945.150

5 Penyusunan KUA dan

PPAS

Dokumen KUA PPAS

tahun n+1 dan KUPA

PPAS Perubahan tahun

n

dokumen 4 4 99.212.900 4 146.657.000 4 121.301.000 4 111.110.000 4 154.000.000 4 152.000.000 24 784.280.900

6 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD &

KLHS

dokumen - 2 645.774.450 - - - - - - - - - - 2 645.774.450

Dokumen RPJMD dokumen - - - - - 1 485.000.000 - - - - - - 1 485.000.000

Dokumen draft

Rancangan Awal

RPJMD

dokumen 1 - - - - - - - - - - 1 153.420.000 1 153.420.000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

LokasiTujuan Sasaran

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Page 55: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

45

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

7 Sinkronisasi upaya

pencegahan dan

pemberantasan

korupsi

Dokumen laporan

upaya pencegahan dan

pemberantasan

korupsi

dokumen 4 4 34.313.200 - - - - - - - - - - 4 34.313.200

8 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Pemerintahan

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang

Pemerintahan

dokumen - 9 72.201.850 - - - - - - - - - - 9 72.201.850

9 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Penunjang

Pemerintahan

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang Penunjang

Pemerintahan

dokumen - 9 71.746.400 - - - - - - - - - - 9 71.746.400

10 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Pendidikan

Kebudayaan dan

Kominfo

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang Pendidikan

Kebudayaan dan

Kominfo

dokumen - 9 56.233.750 - - - - - - - - - - 9 56.233.750

11 Perencanaan dan

pengendalian

penanggulangan

Kemiskinan

Dokumen Laporan

Pelaksanaan

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(LP2KD) dan dokumen

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(SPKD)

dokumen - 2 173.911.500 - - - - - - - - - - 2 173.911.500

12 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Penanaman

Modal Tenaga Kerja

dan Pariwisata

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang penanaman

modal, tenaga kerja,

dan pariwisata

dokumen - 9 51.902.800 - - - - - - - - - 9 51.902.800

13 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Pertanian

Perdagangan dan

Koperasi

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang Pertanian

Perdagangan dan

Koperasi

dokumen - 9 58.351.375 - - - - - - - - - - 9 58.351.375

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

LokasiTujuan Sasaran

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Page 56: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

46

Bappeda Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Sosial

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang Sosial

Kesehatan dan

Pemberdayaan

dokumen - 9 56.142.500 - - - - - - - - - - 9 56.142.500

15 Perencanaan dan

Pengendalian

Pengelolaan WISMP

Dokumen Profil KPI,

Success Story, dan

Laporan IFR

dokumen - 3 176.600.000 - - - - - - - - - - 3 176.600.000

16 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Prasarana

Wilayah

Dokumen perencanaan

dan pengendalian sub

bidang prasarana

wilayah dan peta

digital tematik jalan

dokumen - 10 92.851.700 - - - - - - - - - - 10 92.851.700

17 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Penataan

Ruang Permukiman

dan Perkotaan

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang penataan

ruang permukiman dan

perkotaan serta review

SSK

dokumen - 10 82.365.000 - - - - - - - - - - 10 82.365.000

18 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Sumber Daya

Alam

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang SDA

dokumen - 9 42.928.200 - - - - - - - - - - 9 42.928.200

19 Pengendalian

Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian

pelaksanaan kegiatan

(APBD), Laporan

TEPRA, Laporan

pengendalian

pelaksanaan RPJMD,

Pengendalian

Kebijakan Perumusan

Rancangan Awal RKPD,

Pengendalian

Kebijakan Rancangan

Awal RKPD Hasil

Konsultasi Publik,

Pengendalian

Kebijakan

RKPD Hasil

Musrenbang RKPD,

Pengendalian

Pelaksanaan

RKPD

dokumen - 10 164.151.950 - - - - - - - - - - 10 164.151.950

20 Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

DAK

Laporan pengendalian

pelaksanaan DAK

secara berkala triwulan

dokumen - 4 92.468.900 - - - - - - - - - - 4 92.468.900

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

LokasiTujuan Sasaran

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Page 57: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

47

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

21 Pemantauan dan

evaluasi pencapaian

SDGs

Draft materi

penyusunan RAD

Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

dokumen - 1 16.930.200 - - - - - - - - - - 1 16.930.200

Evaluasi pencapaian

MDG's menuju

pelaksanaan SDG's

dokumen 1 - - - - - - - - - - - - 0 0

22 Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan evaluasi hasil

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

dokumen - 5 110.010.350 - - - - - - - - - 5 110.010.350

23 Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan

Tugas Pembantuan

Laporan pengendalian

dan evaluasi

dimaksimalkan.

pelaksanaan Dana

Keistimewaan DIY,

Dana Bantuan

Keuangan Pemda DIY

dan Tugas

Pembantuan secara

berkala triwulan

dokumen - 12 74.407.100 - - - - - - - - - - 12 74.407.100

07 Program Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan dan

Kesra

Presentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

bidang Pemerintahan

dan Kesra

% 68,09 86,00 - 73,58 247.545.400 79,25 186.920.000 86,79 180.100.000 90,57 194.750.000 94,34 234.620.000 94,34 1.043.935.400 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Sinkronisasi upaya

pencegahan dan

pemberantasan

korupsi

Dokumen laporan

upaya pencegahan dan

pemberantasan

korupsi

dokumen - - - 4 34.313.000 4 29.920.000 4 27.000.000 4 29.000.000 4 36.719.000 20 156.952.000

2 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Pemerintahan

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang

Pemerintahan

dokumen - - - 8 80.132.400 9 58.000.000 8 56.500.000 8 60.750.000 8 72.871.000 41 328.253.400

3 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Penunjang

Pemerintahan

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang Penunjang

Pemerintahan

dokumen - - - 8 76.866.250 9 56.000.000 8 54.600.000 8 60.000.000 8 70.569.000 41 318.035.250

4 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Pendidikan

Kebudayaan dan

Kominfo

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang Pendidikan

Kebudayaan dan

Kominfo

dokumen - - - 8 56.233.750 9 43.000.000 8 42.000.000 8 45.000.000 8 54.461.000 41 240.694.750

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

LokasiTujuan Sasaran

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Page 58: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

48

Bappeda Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

08 Program Perencanaan

Pembangunan Sosial

dan Ekonomi

Presentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

bidang Sosial dan

Ekonomi

% 66,67 68,42 - 72,50 308.795.500 75,00 233.170.000 80,00 224.660.000 85,00 242.940.000 92,50 292.680.000 92,50 1.302.245.500 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Perencanaan dan

pengendalian

penanggulangan

Kemiskinan

Dokumen Laporan

Pelaksanaan

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(LP2KD)

dokumen - - - 1 128.911.000 1 96.543.000 1 91.660.000 1 97.940.000 1 122.183.000 5 537.237.000

2 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Penanaman

Modal Tenaga Kerja

dan Pariwisata

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang penanaman

modal, tenaga kerja,

dan pariwisata

dokumen - - - 8 57.390.750 9 43.955.000 8 42.000.000 8 46.000.000 8 54.396.000 41 243.741.750

3 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Pertanian

Perdagangan dan

Koperasi

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang Pertanian

Perdagangan dan

Koperasi

dokumen - - - 8 66.351.250 9 51.328.000 8 50.000.000 8 53.000.000 8 62.888.000 41 283.567.250

4 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Sosial

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang Sosial

Kesehatan dan

Pemberdayaan

dokumen - - - 8 56.142.500 9 41.344.000 8 41.000.000 8 46.000.000 8 53.213.000 41 237.699.500

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

LokasiTujuan Sasaran

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Page 59: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

49

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

09 Program Perencanaan

Pembangunan

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

Presentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

bidang Infrastruktur

dan Pengembangan

Wilayah

% 56,52 57,89 - 68,75 250.168.450 75,00 303.900.000 81,25 182.010.000 87,50 196.810.000 93,75 237.110.000 93,75 1.169.998.450 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Prasarana

Wilayah

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang Prasarana

Wilayah

dokumen - - - 8 91.666.000 9 71.454.000 8 68.000.000 8 74.000.000 8 86.825.000 41 391.945.000

2 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Penataan

Ruang Permukiman

dan Perkotaan

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang penataan

ruang permukiman dan

perkotaan serta review

SSK

dokumen - - - 9 89.262.700 10 63.413.000 - - - - - - 19 152.675.700

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang penataan

ruang permukiman dan

perkotaan

dokumen - - - - - - 8 61.010.000 8 65.000.000 8 84.635.000 24 210.645.000

3 Perencanaan

pembangunan sub

bidang Sumber Daya

Alam

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang SDA

dokumen - - - 8 69.239.750 - - 8 53.000.000 8 57.810.000 8 65.650.000 32 245.699.750

Dokumen perencanaan

dan pengendalian

sub bidang SDA serta

KLHS

dokumen - - - - - 10 169.033.000 - - - - - - 10 169.033.000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

LokasiTujuan Sasaran

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Page 60: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

50

Bappeda Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Meningkatnya

pencapaian

program

kegiatan

pembangunan

01 Program

Pengendalian

Pembangunan Daerah

Rata-rata presentase

ketercapaian program

pembangunan

% 95,69 96,29 - 96,89 469.419.600 97,48 354.460.000 98,08 341.520.000 98,68 369.300.000 99,28 444.920.000 99,28 1.979.619.600 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Pengendalian

Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian

pelaksanaan kegiatan

(APBD), Laporan

TEPRA, Laporan

pengendalian

pelaksanaan RPJMD,

Pengendalian

Kebijakan Perumusan

Rancangan Awal RKPD,

Pengendalian

Kebijakan Rancangan

Awal RKPD Hasil

Konsultasi Publik,

Pengendalian

Kebijakan

RKPD Hasil

Musrenbang RKPD,

Pengendalian

Pelaksanaan

RKPD

dokumen - - - 10 162.949.450 10 123.043.000 10 116.000.000 10 125.000.000 10 156.920.000 50 683.912.450

2 Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

DAK

Laporan pengendalian

pelaksanaan DAK

secara berkala triwulan

dokumen - - - 4 102.962.700 4 77.748.000 4 76.000.000 4 82.000.000 4 98.000.000 20 436.710.700

3 Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan evaluasi hasil

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

dokumen - - - 5 129.100.350 5 97.484.000 5 93.520.000 5 100.000.000 5 120.000.000 25 540.104.350

4 Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan

Tugas Pembantuan

Laporan pengendalian

dan evaluasi

dimaksimalkan.

pelaksanaan Dana

Keistimewaan DIY,

Dana Bantuan

Keuangan Pemda DIY

dan Tugas

Pembantuan secara

berkala triwulan

dokumen - - - 12 74.407.100 12 56.185.000 12 56.000.000 12 62.300.000 12 70.000.000 60 318.892.100

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

LokasiTujuan Sasaran

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Page 61: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

51

Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

02 Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut

kerjasama

% 90,91 100 330.254.350 100 453.306.250 100 342.290.000 100 329.800.000 100 356.630.000 100 429.640.000 100 2.241.920.600 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Lingkup

Kabupaten

Kulon Progo

1 Jarlit tingkat

kabupaten

Dokumen

rekomendasi

kebijakan hasil kajian

DRD kepada Bupati

dokumen 1 1 276.986.350 1 393.606.250 1 298.518.000 1 287.800.000 1 310.630.000 1 373.022.000 6 1.940.562.600

kajian efektivitas

kinerja

kajian - - - 1 1 1 1 4

Jumlah teknologi tepat

guna

macam

TTG

3 3 3 3 3 3 3 18

2 Pengembangan

kerjasama pemerintah

daerah dengan

perguruan tinggi

Perjanjian

kerjasama/ijin KKN

dokumen 13 10 53.268.000 10 59.700.000 15 43.772.000 15 42.000.000 15 46.000.000 15 56.618.000 80 301.358.000

Jumlah 3.482.361.150 3.335.350.000 2.543.310.000 2.750.190.000 3.312.780.000 18.853.342.375

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun Transisi (2017)

Tahun-1

3

2018 2019 2020

Tahun-2 Tahun-3

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Satuan

Tahun

Awal

(2016)

LokasiTujuan Sasaran

Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung-

jawab2021 2022 Tahun 2022

Page 62: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

52

Bappeda Kulon Progo

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat

Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan

sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian

tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan

target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan

dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan

pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator

Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator Satuan

Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Tahun

transisi Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Persentase capaian

jumlah sasaran daerah

yang memenuhi target

% 52,38 69,23 70,59 76,47 82,35 88,24 94,12 94,12

2 Rata-rata persentase

ketercapaian sasaran

daerah

% 83,57 86,11 88,65 91,20 93,74 96,28 98,82 98,82

Page 63: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

53

Bappeda Kulon Progo

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Tahun

transisi Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Persentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

% 64,55 74,29 75,23 79,82 86,24 90,83 96,33 96,33

2 Persentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

Bidang Pemerintahan

dan Kesra

% 68,09 86,00 73,58 79,25 86,79 90,57 94,34 94,34

3 Persentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

Bidang Sosial dan

Ekonomi

% 66,67 68,42 72,50 75,00 80,00 85,00 92,50

92,50

4 Persentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

% 56,52 57,89 68,75 75,00 81,25 87,50 93,75 93,75

5 Rata-rata persentase

ketercapaian

program

pembangunan

% 95,69 96,29 96,89 97,48 98,08 98,68 99,28 99,28

6 Capaian tindak lanjut

kerjasama

% 90,91 100 100 100 100 100 100 100

Page 64: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

54

Bappeda Kulon Progo

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai

ketugasan dan fungsi Bappeda. Restra Bappeda Tahun 2017-

2022 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi

pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati

Kulon Progo Tahun 2017- 2022 yang lebih terukur dan akuntabel

sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Rencana strategis ini

selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan menjadi

pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2017 – 2022.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2017- 2022,

maka Bappeda berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap

penjabaran Tahun 2017-2022 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda

Tahun 2018. Bappeda Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring,

pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target

atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir

tahun Renstra Tahun 2017-2022.

Page 65: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

55

Bappeda Kulon Progo

LAMPIRAN:

1. Bagan alir perencanaan Renstra Bappeda tahun 2017 – 2022

2. Metadata Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda 2017 – 2022

3. Metadata Indikator Kinerja Program Bappeda 2017 – 2022

Page 66: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

56

Bappeda Kulon Progo

LAMPIRAN I. BAGAN ALIR RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2017 – 2022

Kurangnya SDM

perencana

Kurangnya akurasi

perencanaan dan

data kinerja

Belum ada ketentuan

spasial yang lebih

detail untuk melakukan

perencanaan

PERMASALAHAN OPD ISU-ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

Kualitas perencanaan

belum memadai karena

sebagian

program/kegiatan belum

mampu menjawab

permasalahan daerah

Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelayanan publik yang

responsif dan akuntabel

Indikator:

Nilai akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah(AKIP )

Meningkatnya kualitas

program kegiatan

pembangunan

Indikator:

Persentase capaian

jumlah sasaran daerah

yang memenuhi target

Meningkatnya pencapaian

program kegiatan

pembangunan

Indikator:

Rata-rata persentase

ketercapaian sasaran

daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator:

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi

target

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Kesra

Indikator:

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi

target Bidang Pemerintahan dan Kesra

Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Indikator:

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi

target Bidang Sosial dan Ekonomi

Perbaikan

perencanaan berbasis

data kinerja

Meningkatkan kualitas

alat ukur pengendalian

Penyusunan standar

proses perencanaan

yang akuntabel

Penyusunan standar

pengendalian yang

akuntabel

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Indikator:

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi

target Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Penyusunan RKPD

KEGIATAN

Penyusunan RPJMD

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD )

Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan

Khusus, dan Tugas Pembantuan

Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan

Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang

Pemerintahan

Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan

Kebudayaan dan Kominfo

Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan

Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal

Tenaga Kerja dan Pariwisata

Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian

Perdagangan dan Koperasi

Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan

Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah

Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang

Permukiman dan Perkotaan

Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam

Pengendalian Pembangunan Daerah

Indikator:

Rata-rata persentase ketercapaian program

pembangunan

Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan

Meningkatkan

pelaksanaan penelitian

dan pengembangan

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

pengembangan

teknologi tepat guna

Kerjasama Pengembangan IPTEK

Indikator:

Capaian tindak lanjut kerjasama

Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten

Pemberian ruang yang

lebih luas pada

masyarakat untuk

berpartisipasi dalam

proses perencanaan

pembangunan

Meningkatkan

partisipasi masyarakat

dalam perencanaan

pembangunan

Mengarahkan

perencanaan

pembangunan berbasis

kawasan

Pengintegrasian

perencanaan sektoral

untuk mendukung

konsep pembangunan

berbasis spasial

Peningkatan kerjasama

dengan lembaga

litbang

Penyusunan KUA dan PPAS

Page 67: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

57

Bappeda Kulon Progo

LAMPIRAN II. METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH BAPPEDA 2017 – 2022

Keterangan:

Jika persentase ketercapaian lebih dari 100%, maka nilai akan dianggap 100%, dan jika persentase ketercapaian dibawah 0%

(bernilai negatif) maka nilai akan dianggap 0%.

No. Sasaran OPD Indikator Satuan Cara PenghitunganRealisasi

2016Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Meningkatnya kualitas program

kegiatan pembangunan

Persentase capaian

jumlah sasaran

daerah yang

memenuhi target

% jumlah target indikator sasaran Daerah tahun

n yang tercapai/jumlah indikator sasaran

Daerah*100%

52,38 69,23 70,59 76,47 82,35 88,24 94,12

jumlah target indikator sasaran Daerah tahun

n yang tercapai 11 9 12 13 14 15 16

jumlah indikator sasaran Daerah 21 13 17 17 17 17 17

2 Meningkatnya pencapaian

program kegiatan pembangunan

Rata-rata persentase

ketercapaian sasaran

daerah

% jumlah persentase capaian indikator sasaran

daerah terhadap target tahun ke-n /jumlah

indikator sasaran daerah

83,57 86,11 88,65 91,20 93,74 96,28 98,82

1754,908 1.119,43 1.507,09 1.550,32 1.593,55 1.636,77 1.680,00

jumlah indikator sasaran daerah 21 13 17 17 17 17 17

Page 68: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

58

Bappeda Kulon Progo

LAMPIRAN III. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM BAPPEDA 2017 – 2022

No.

Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program Satuan Cara Penghitungan

Realisasi

2016Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

% 100 100 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2 Program Peningkatan Sarana

/Prasarana Kerja dan Kualitas

SDM OPD

Cakupan

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas

SDM OPD

% 100 100 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3 Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Cakupan

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

% 100 100 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

4 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

% jumlah target indikator program tahun n yang

tercapai/jumlah indikator program seluruh

OPD*100%

64,55 74,29 75,23 79,82 86,24 90,83 96,33

jumlah target indikator program tahun n yang

tercapai

71 78 82 87 94 99 105

jumlah indikator program seluruh OPD 110 105 109 109 109 109 109

5 Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

dan Kesra

Persentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

bidang

Pemerintahan dan

Kesra

% jumlah target indikator program bidang

Pemerintahan dan Kesra tahun n yang

tercapai/jumlah indikator program bidang

Pemerintahan dan Kesra*100%

68,09 86,00 73,58 79,25 86,79 90,57 94,34

2017 50 jumlah target indikator program bidang

Pemerintahan dan Kesra tahun n yang

tercapai

32 43 39 42 46 48 50

jumlah indikator program bidang

Pemerintahan dan Kesra

47 50 53 53 53 53 53

Page 69: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 - 2022

59

Bappeda Kulon Progo

No.

Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program Satuan Cara Penghitungan

Realisasi

2016Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Program Perencanaan

Pembangunan Sosial dan

Ekonomi

Persentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

bidang Sosial dan

Ekonomi

% jumlah target indikator program bidang Sosial

dan Ekonomi tahun n yang tercapai/jumlah

indikator program bidang Sosial dan

Ekonomi*100%

66,67 68,42 72,50 75,00 80,00 85,00 92,50

2017 38 jumlah target indikator program bidang Sosial

dan Ekonomi tahun n yang tercapai

28 26 29 30 32 34 37

jumlah indikator program bidang Sosial dan

Ekonomi

42 38 40 40 40 40 40

7 Program Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Persentase capaian

jumlah program yang

memenuhi target

bidang Infrastruktur

dan Pengembangan

Wilayah

% jumlah target indikator program bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

tahun n yang tercapai/jumlah indikator

program bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah*100%

56,52 57,89 68,75 75,00 81,25 87,50 93,75

2017 19 jumlah target indikator program bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

tahun n yang tercapai

13 11 11 12 13 14 15

jumlah indikator program bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

23 19 16 16 16 16 16

8 Program Pengendalian

Pembangunan Daerah

Rata-rata persentase

ketercapaian

program

pembangunan

% jumlah persentase capaian indikator program

pembangunan terhadap target tahun ke-n

/jumlah indikator program pembangunan

95,69 96,29 96,89 97,48 98,08 98,68 99,28

jumlah persentase capaian indikator program

pembangunan terhadap target tahun ke-n

10525,9 10110,26 10560,62 10625,83 10691,03 10756,24 10821,44

jumlah indikator program pembangunan 110 105 109 109 109 109 109

Page 70: BAPPEDA KP 2.pdf · sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program ... c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan ...

Rencana Strategis 2017 – 2022

60

Bappeda Kulon Progo

No.

Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program Satuan Cara Penghitungan

Realisasi

2016Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut

kerjasama

% ((Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang

terintegrasi dengan program

pembangunan/Jumlah kerjasama) + (Jumlah

rekomendasi DRD yang diimplementasikan

dalam program pembangunan/Jumlah

rekomendasi yang dihasilkan DRD))/2

90,91 100 100 100 100 100 100

Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang

terintegrasi dengan program pembangunan 15

19 20 20 21 21 22

Jumlah Kerjasama 15 19 20 20 21 21 22

Jumlah rekomendasi DRD yang

diimplementasikan dalam program

pembangunan

9 2 2 3 3 4 4

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan DRD 11 2 2 3 3 4 4