PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017 – 2022
RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017 – 2022
Rencana Strategis 2017 - 2022
i
Bappeda Kulon Progo
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-
Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan
sesuai ketentuan perundangan yang
berlaku.
Renstra Bappeda ini menjabarkan
RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-
2022 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 seiring
dengan selesainya periode RPJMD
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
Selain itu dalam rangka akuntabilitas
kinerja kepada masyarakat, perubahan
Renstra ini juga dilakukan perumusan
indikator kinerja yang lebih terukur dan
rasional guna akselerasi pencapaian kinerja
Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan
pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja
yang terukur akan lebih mudah dipahami,
mudah dalam evaluasi capaiannya secara
periodik sehingga juga memudahkan
pengukuran keberhasilan pencapaiannya.
Akhirnya dokumen ini akan menjadi
acuan pelaksanaan program dan
kegiatan Bappeda guna mencapai visi
dan misi melalui Indikator Kinerja Bappeda
dalam rangka pencapaian visi misi daerah
sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam
Renstra ini, kami menyampaikan
permohonan maaf yang setulus-tulusnya.
Wates, 20 Desember 2017
Rencana Strategis 2017 - 2022
ii
Bappeda Kulon Progo
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ........................................................................... 5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .............................................. 5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ….................................................................................... 11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …............................................................................ 15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .................. 25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .………...................................... 27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah ...................................................................................................................................
27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
..................................................................................................................................................
28
3.3 Telaahan Rencana Strategis PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY ..................... 31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...... 32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .................................................................................................. 36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ………………………………………............................................................. 38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................................................................................... 39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ………………………………….…….. 41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……………………………………………………... 52
BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................................................ 54
LAMPIRAN ………………………………………………………………………………………………………………….. 55
Rencana Strategis 2017 - 2022
iii
Bappeda Kulon Progo
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat
tahun 2017 ..............................................................................................................................
..........................................................................................................
12
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut jabatan struktural
tahun 2017 ..............................................................................................................................
..........................................................................................................
13
Tabel 2.3 Kondisi aset tahun 2017 ........................................................................................................ 14
Tabel 2.4 Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kulon
Progo ......................................................................................................................................
16
Tabel 2.5 Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 ………………………………………
18
Tabel 2.6 Anggaran dan realisasi belanja pendanaan program kegiatan pelayanan
Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 ………………
19
Tabel 3.1 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap
pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...........
28
Tabel 3.2 Jumlah ASN Perencana di Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo ……….............. 29
Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo berdasarkan
sasaran Renstra Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong
keberhasilan penanganannya ............................................................................................
28
Tabel 3.4 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo berdasarkan
telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya .......................................................................
33
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya …………………...
35
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kulon Progo ................
......................................................................................
38
Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan ............................................................................ 39
Tabel 6.1 Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Bappeda
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 ..........................................................................
42
Tabel 7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD ...................................................................................................
52
Tabel 7.2 Indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ................ 53
Rencana Strategis 2017 - 2022
iv
Bappeda Kulon Progo
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kulon Progo ...................................................... 11
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut jenis kelamin tahun
2017 ……………………………………………………………………………………………..........
12
Gambar 2.3 Tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 ............. 13
Gambar 2.4 Perbandingan kebutuhan dan kondisi jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2017 ………………………………………………………………………………….
14
Gambar 3.1 Persentase jumlah Perangkat Daerah terkait kebutuhan ASN Perencana ……………. 30
Rencana Strategis 2017 - 2022
1
Bappeda Kulon Progo
BAB I PENDAHULUAN
BAB I berisi:
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan
Hukum
1.3 Maksud dan
Tujuan
1.4 Sistematika
Penulisan
1.1
Latar Belakang
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni:
(1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan
rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan
diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk
satu siklus perencanaan yang utuh.
Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana
pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka
menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis
(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo untuk
periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis
operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda
Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima
tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik
yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk
meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.
Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan
Rencana Strategis 2017 - 2022
2
Bappeda Kulon Progo
penetapan. Renstra Bappeda Kulon Progo mengacu pada dokumen RPJMD Kulon
Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW,
Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda DIY, dan sejumlah
dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka
menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi
acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan
rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman
penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan
tahunan.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana
Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
Rencana Strategis 2017 - 2022
3
Bappeda Kulon Progo
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017 – 2022;
l. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022
adalah sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja
Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Bappeda.
Tujuan disusunnya Rencana strategis Bappeda adalah:
a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan,
sasaran perangkat daerah tahun 2017-2022, dengan berpedoman pada
dokumen RPJMD;
b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.
1.4 Sistematikan Penulisan
Rencana strategis Bappeda disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Rencana Strategis 2017 - 2022
4
Bappeda Kulon Progo
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan
Renstra Bappeda DIY
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis 2017 - 2022
5
Bappeda Kulon Progo
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
PELAYANAN DAERAH
BAB II berisi:
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Perangkat
Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat
Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo
dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Bappeda menyelenggarakan unsur
penunjang Urusan Pemerintahan pada
perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
Bappeda dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata
Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai
fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan
pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan tugas
lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian
pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.
Bappeda dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :
Rencana Strategis 2017 - 2022
6
Bappeda Kulon Progo
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda memiliki peran
sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian
dan pengembangan. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
a. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
b. Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan; dan
c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
4. Bidang Sosial dan Ekonomi, terdiri dari :
a. Sub Bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan;
b. Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi; dan
c. Sub Bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata.
5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemerintahan;
menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan perekonomian;
menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan prasarana wilayah tataruang dan lingkungan hidup;
menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan pemerintahan;
menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan kesejahteran rakyat;
menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaandan pengendalian pembangunan kegiatan penelitian, danpengembangan;
melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Rencana Strategis 2017 - 2022
7
Bappeda Kulon Progo
b. Sub Bidang Penunjang Pemerintahan; dan
c. Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan Komunikasi dan Informatika.
6. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Analisis Data Pembangunan; dan
b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.
7. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan
c. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
9. Unit Pelaksana Teknis Badan.
Fungsi dan tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian,
perencanaan, dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat
mempunyai tugas :
2. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi
penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah bidang infrastruktur jalan, perhubungan, administrasi pembangunan,
melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
melaksanakan kegiatan perencanaan
melaksanakan kegiatan keuangan
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan
memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya
Rencana Strategis 2017 - 2022
8
Bappeda Kulon Progo
layanan pengadaan, tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan,
gedung perkantoran, lingkungan hidup, pengairan, persampahan dan taman.
Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah mempunyai tugas :
3. Bidang Sosial dan Ekonomi
Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, kesehatan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat, perindustrian,
perdagangan, pertanian, pangan, perikanan, koperasi usaha kecil dan
menengah administrasi perekonomian, penanaman modal, tenaga kerja,
transmigrasi, serta pariwisata.
Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai
tugas :
melaksanakan perencanaan, pengendalian, danevaluasi pembangunan Daerah urusan bidanginfrastruktur jalan, perhubungan, administrasipembangunan, dan layanan pengadaan
melaksanakan perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan Daerah bidang tata ruang,pertanahan, perumahan, drainase perkotaan, dangedung perkantoran
melaksanakan perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan Daerah bidang lingkunganhidup, pengairan, persampahan dan taman
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBadan berkaitan dengan bidang tugasnya
Rencana Strategis 2017 - 2022
9
Bappeda Kulon Progo
4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi
penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah bidang kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa,
kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum dan hukum, komunikasi
dan informasi, persandian, statistik, kepegawaian, keuangan, perencanaan,
pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), umum, rumah tangga,
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan,
administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.
Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai tugas :
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah bidang perindustrian, perdagangan,
pertanian, pangan, perikanan, koperasi usaha kecil dan menengah
serta administrasi perekonomian
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah bidang penanaman modal, tenaga kerja,
transmigrasi, serta pariwisata
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan
dengan bidang tugasnya
Rencana Strategis 2017 - 2022
10
Bappeda Kulon Progo
5. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan
Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi
penyelenggaraan perencanaan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang
Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas :
6. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian
Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi
penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Penelitian
Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas :
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umumdan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum, hukum, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang kepegawaian, keuangan, perencanaan, pengawasan, DPRD, umum, dan rumah tangga
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya
menyelenggarakan analisis data pembangunan daerah
menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya
Rencana Strategis 2017 - 2022
11
Bappeda Kulon Progo
Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Kondisi Kepegawaian
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh
sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut:
Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian
menyelengarakan penelitian dan pengembangan
menyelenggarakan pengendalian pembangunan Daerah
menyelenggarakan evaluasi pembangunan daerah
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo
Rencana Strategis 2017 - 2022
12
Bappeda Kulon Progo
Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017
Perbandingan pegawai berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan adalah
17:7 atau bisa dikatakan 29,17% pegawai di Bappeda Kulon Progo adalah
perempuan.
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Menurut Golongan Pangkat Tahun 2017
Unit Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah
Kepala - - 1 1
Sekretariat 2 7 2 11
Bidang Sosial & Ekonomi 1 6 1 8
Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah - 7 1 8
Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat - 4 2 6
Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan - 4 1 5
Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian - 6 2 8
Tugas Belajar - 1 - 1
Jumlah 3 35 10 48
1
9
5
4
2
6
6
1
2
3
2
3
2
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepala Badan
Sekretariat
Bidang Sosial & Ekonomi
Bidan Pemerintahan & Kesra
Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan
Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah
Bidang Penelitian Pengembangan & Pengendalian
Tugas Belajar
perempuan laki- laki
Rencana Strategis 2017 - 2022
13
Bappeda Kulon Progo
Jumlah pegawai di Bappeda Kulon Progo sebanyak 48 orang dengan
didominasi oleh golongan III sebanyak 35 orang atau 72,92% dari keseluruhan
pegawai Bappeda, disusul 10 orang (20,83%) golongan IV dan 3 orang (6,25%)
golongan II.
Gambar 2.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017
Mayoritas pegawai Bappeda Kulon Progo berpendidikan S1 atau 40% dari
jumlah pegawai Bappeda Kulon Progo, disusul dengan 29% berpendidikan S2,
25% berpendidikan SLTA, dan 6% berpendidikan D3.
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo
menurut Jabatan Struktural tahun 2017
No. Uraian Pelaksana JF Eselon
II III IV
1 Kepala - - 1 - -
2 Sekretariat 7 - - 1 3
3 Bidang Sosial & Ekonomi 4 - - 1 3
4 Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah 4 - - 1 3
5 Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat 1 1 - 1 3
6 Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan 3 - - 1 1
7 Bidang Penelitian Pengembangan dan
Pengendalian 4 - - 1 3
9 Tugas Belajar 1 - - - -
Jumlah 24 1 1 6 16
S229%
S140%
D36%
SLTA25%
S2 S1 D3 SLTA
Rencana Strategis 2017 - 2022
14
Bappeda Kulon Progo
Berdasarkan jabatan struktural, Bappeda Kulon Progo memiliki 1 pejabat
struktural eselon II, 6 pejabat eselon III, 16 pejabat eselon IV, 24 Pelaksana, dan
1 Jabatan Fungsional (JF) Perencana. Ada 3 Pelaksana yang akan ditempatkan
menjadi JF Perencana dan 1 Pelaksana menjadi JF surveyor pemetaan, namun
belum mendapatkan SK JFT karena angka kredit belum mencukupi.
Gambar 2.4
Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai
Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
Jika diperbandingkan antara kondisi jumlah pegawai dengan kebutuhan
pegawai sesuai dengan analisis beban kerja, rata-rata jumlah pegawai tiap
bidang/sekretariat baru tercukupi 60% dari kebutuhan. Kondisi tersebut disiasati
dengan merekrut tenaga non ASN agar kinerja bisa dioptimalkan.
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap
pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan
prasarana di Bappeda Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.3
Kondisi Aset Bappeda Tahun 2017
No. Jenis Asset Jumlah
(unit)
Kondisi Baik
(unit)
Kondisi Rusak
(unit)
1 Gedung 2 lantai 1 1 -
2 Kendaraan Dinas roda 4 3 3 -
3 Kendaraan Dinas roda 2 20 20 -
4 Wireless 1 1 -
11
13
12
11
13
16
1
1
8
8
6
5
8
11
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Tugas Belajar
Bidang Sosial & Ekonomi
Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah
Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan
Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian
Sekretariat
Kepala
Kondisi Pegawai Kebutuhan Pegawai
Rencana Strategis 2017 - 2022
15
Bappeda Kulon Progo
No. Jenis Asset Jumlah
(unit)
Kondisi Baik
(unit)
Kondisi Rusak
(unit)
5 Mesin Ketik 8 5 3
6 Laptop 30 28 2
7 Komputer 18 18 -
8 Proyektor LCD 4 4 -
9 Ruang Rapat 7 7 -
10 AC 13 13 -
11 TV 5 5 -
12 Kamera 5 4 1
13 Sound system 1 1 -
14 Drone 1 1 -
15 Faximile 1 1 -
16 UPS 9 6 3
17 Aset lainnya 487 439 48
JUMLAH 628 571 57
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama 5 tahun periode RKPD dapat
dilihat pada tabel berikut:
Rencana Strategis 2017 - 2022
16
Bappeda Kulon Progo
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A Urusan Penataan Ruang
Standar Pelayanan Minimal
1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1
b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1
c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) % 100 100 100 100 100 100 1,14 100 100 100 100 0,011 1 1 1 1
Indikator Kinerja Kunci
1 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah
ber HPL/HGB
% 20 20 20 20 20 20 13,79 13,80 13,80 13,81 13,81 0,69 0,69 0,69 0,691 0,691
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 70,43 78,69 79,47 80,27 81,07 70,43 78,69 79,55 82,35 82,56 1 1 1,001 1,026 1,018
B Urusan Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja Kunci
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD
yang telah ditetapkan dgn PERDA
Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD
yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD
yang telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1
4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 100 100 100 100 100 100 81,82 100 99,43 100 96,43 0,818 1 0,994 1 0,964
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
1 Capaian kinerja program % 83,70 81,83 84,00 87,00 90,00 83,70 81,83 85,38 93,73 93,04 1 1 1,016 1,077 1,034
C Urusan Statistik
Indikator Kinerja Kunci
1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1
2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 1 1 1 1
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-
No.Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi
Perangkat DaerahSatuan
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Rencana Strategis 2017 - 2022
17
Bappeda Kulon Progo
Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar target SPM sudah tercapai 100%.
Hanya untuk tahun 2012, capaian SPM informasi tata ruang untuk lingkup
kelurahan/desa masih 1,14%. Hal itu dikarenakan baru Kelurahan Wates yang
menerima informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Kulon Progo, mengingat RTRW kabupaten Kulon Progo baru disahkan tahun 2012.
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagian besar sudah tercapai 100%, terkecuali
IKK “Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB” dimana capaiannya
masih berada di bawah 70% serta IKK “Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD”.
Di tahun anggaran 2016, dari 112 program di RPJMD, ada 108 program yang
tertuang di RKPD.
Empat program yang tidak terlaksana adalah 2 program dari urusan
Kebudayaan (Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan
Kekayaan dan Keragaman Budaya) dan 2 program dari Urusan Energi Sumber Daya
Mineral (Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan dan Program
Pengembangan Kegeologian dan Energi). Urusan Kebudayaan telah terlaksana
dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan Urusan ESDM telah
dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk indikator kinerja Perangkat Daerah,
terlihat bahwa kedua target telah tercapai.
Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappeda dapat
dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.
Rencana Strategis 2017 - 2022
18
Bappeda Kulon Progo
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011 – 2016
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Tidak Langsung 2.764.815.860 2.810.455.984 2.774.583.536 3.064.901.093 3.359.899.342 2.734.664.046 2.681.209.995 2.758.384.660 3.015.623.125 3.168.459.869 0,99 0,95 0,99 0,98 0,94 5,12 3,83
Belanja Pegawai 2.764.815.860 2.810.455.984 2.774.583.536 3.064.901.093 3.359.899.342 2.734.664.046 2.681.209.995 2.758.384.660 3.015.623.125 3.168.459.869 0,99 0,95 0,99 0,98 0,94 5,12 3,83
Belanja Langsung 2.184.858.800 3.468.725.405 3.241.498.725 3.666.661.167 4.836.861.225 1.968.255.188 2.886.647.069 2.920.487.546 3.347.895.287 4.457.226.352 0,90 0,83 0,90 0,91 0,92 24,31 23,90
Belanja Pegawai 779.922.500 1.026.299.500 996.386.500 1.084.019.100 1.115.035.000 752.010.650 856.510.500 844.888.850 1.046.168.520 1.075.025.000 0,96 0,83 0,85 0,97 0,96 10,08 9,78
Belanja Barang dan Jasa 1.363.874.800 2.342.775.905 2.115.887.225 2.267.947.067 2.860.612.225 1.176.775.138 1.933.097.569 1.947.218.696 1.992.315.067 2.556.431.352 0,86 0,83 0,92 0,88 0,89 23,85 23,91
Belanja Modal 41.061.500 99.650.000 129.225.000 314.695.000 861.214.000 39.469.400 97.039.000 128.380.000 309.411.700 825.770.000 0,96 0,97 0,99 0,98 0,96 122,39 121,51
Rata-rata
Pertumbuhan (%)UraianAnggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun
Rencana Strategis 2017 - 2022
19
Bappeda Kulon Progo
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Urusan Penataan Ruang 382.171.100 716.944.000 553.041.275 610.176.450 635.712.000 351.362.300 632.192.025 545.898.650 586.720.625 615.750.100 0,92 0,88 0,99 0,96 0,97 19,81 19,68
Program Perencanaan Tata Ruang 323.607.100 593.800.000 508.116.275 472.671.000 454.580.000 302.860.400 512.695.675 502.640.775 458.586.800 440.687.350 0,94 0,86 0,99 0,97 0,97 14,57 13,66
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Kawasan Strategis
323.607.100 - - - - 302.860.400 - - - - 0,94 - - - - - -
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan
- 593.800.000 - - - - 512.695.675 - - - - 0,86 - - - - -
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
- - 508.116.275 472.671.000 - - - 502.640.775 458.586.800 - - - 0,99 0,97 - -6,98 -8,76
Penyusunan Perencanaan Tata Ruang - - - - 454.580.000 - - - - 440.687.350 - - - - 0,97 - -
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
58.564.000 123.144.000 44.925.000 137.505.450 181.132.000 48.501.900 119.496.350 43.257.875 128.133.825 175.062.750 0,83 0,97 0,96 0,93 0,97 71,14 78,85
Koordinasi dan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
58.564.000 - - - - 48.501.900 - - - - 0,83 - - - - - -
Koordinasi Pemanfaatan
Ruang/Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
- 123.144.000 44.925.000 137.505.450 181.132.000 - 119.496.350 43.257.875 128.133.825 175.062.750 - 0,97 0,96 0,93 0,97 58,10 56,34
Urusan Perencanaan Pembangunan 1.483.694.900 2.402.873.655 2.038.167.749 2.367.124.417 3.514.314.875 1.323.845.738 1.952.838.344 1.843.349.665 2.133.312.258 3.251.167.921 0,89 0,81 0,90 0,90 0,93 27,84 27,51
Program Pelayanan Administ rasi
Perkantoran
259.155.480 444.753.775 313.914.825 226.810.000 242.945.950 232.523.797 366.749.799 286.096.145 205.838.074 221.869.102 0,90 0,82 0,91 0,91 0,91 5,39 3,87
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 844.490 854.000 821.490 - - 0,84 0,85 0,82 - - - -1,34
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
21.509.280 48.992.000 49.202.000 - - 16.587.057 36.571.198 38.721.430 - - 0,77 0,75 0,79 - - 64,10 63,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
8.750.000 11.000.000 11.000.000 - - 2.821.500 3.534.000 2.675.500 - - 0,32 0,32 0,24 - - 12,86 0,48
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15.600.000 15.600.000 19.800.000 - - 15.600.000 15.600.000 19.550.000 - - 1,00 1,00 0,99 - - 13,46 12,66
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.499.800 10.499.775 10.499.775 - - 7.499.800 10.499.725 10.499.775 - - 1,00 1,00 1,00 - - 20,00 20,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
14.400.000 12.700.000 12.700.000 - - 14.400.000 12.700.000 12.700.000 - - 1,00 1,00 1,00 - - -5,90 -5,90
Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.476.400 14.000.000 14.000.000 - - 14.289.350 12.059.100 12.576.100 - - 0,92 0,86 0,90 - - -4,77 -5,66
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
16.880.000 16.000.000 16.500.050 - - 16.878.700 15.999.900 16.499.350 - - 1,00 1,00 1,00 - - -1,04 -1,04
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.250.000 1.250.000 1.250.000 - - 1.249.700 1.247.200 1.249.000 - - 1,00 1,00 1,00 - - - -0,03
UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke-
Rata-rata
Pertumbuhan (%)
Rencana Strategis 2017 - 2022
20
Bappeda Kulon Progo
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
1.200.000 1.200.000 1.200.000 - - 1.140.000 1.048.900 1.104.000 - - 0,95 0,87 0,92 - - - -1,37
Penyediaan Makanan dan Minuman 30.200.000 40.200.000 36.918.000 - - 29.971.500 29.205.000 36.069.000 - - 0,99 0,73 0,98 - - 12,47 10,47
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
123.390.000 261.732.000 129.265.000 - - 109.596.700 219.015.776 123.230.500 - - 0,89 0,84 0,95 - - 30,75 28,05
Penyediaan koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
2.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 1.645.000 1.980.000 1.820.000 - - 0,82 0,99 0,91 - - - 6,14
Penyediaan jasa pelayanan kantor - 8.580.000 8.580.000 - - - 6.435.000 8.580.000 - - - 0,75 1,00 - - - 33,33
Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
- - - 47.580.000 71.014.450 - - - 46.592.080 67.088.310 - - - 0,98 0,94 49,25 43,99
Penyediaan Jasa Keuangan - - - 19.800.000 19.895.500 - - - 19.625.000 19.893.000 - - - 0,99 1,00 0,48 1,37
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
- - - 159.430.000 152.036.000 - - - 139.620.994 134.887.792 - - - 0,88 0,89 -4,64 -3,39
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
175.687.720 248.908.000 247.007.999 - - 131.602.291 213.308.519 231.749.041 - - 0,75 0,86 0,94 - - - -
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
4.500.000 65.425.000 - - - 4.500.000 62.850.000 - - - 1,00 0,96 - - - 1.353,89 1.296,67
Pengadaan Mebeleur 8.000.000 9.800.000 32.325.000 - - 6.557.400 9.800.000 32.052.000 - - 0,82 1,00 0,99 - - 115,15 138,26
Pengadaan Peralatan Kantor - 24.425.000 - - - - 24.389.000 - - - - 1,00 - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
9.564.500 20.000.000 5.000.000 - - 6.801.500 18.558.434 4.995.000 - - 0,71 0,93 1,00 - - -36,41 49,89
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
125.061.720 129.258.000 160.282.999 - - 85.331.391 97.711.085 145.374.041 - - 0,68 0,76 0,91 - - 12,03 31,64
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 28.561.500 - 46.900.000 - - 28.412.000 - 46.828.000 - - 0,99 - 1,00 - - 64,21 64,82
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - 2.500.000 - - - - 2.500.000 - - - - 1,00 - - - -
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
- - - 514.865.000 1.113.170.300 - - - 448.049.776 1.027.125.038 - - - 0,87 0,92 116,21 129,24
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
- - - 262.195.000 609.514.000 - - - 256.953.700 577.155.500 - - - 0,98 0,95 132,47 124,61
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
- - - 252.670.000 503.656.300 - - - 191.096.076 499.969.538 - - - 0,76 0,99 99,33 161,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
10.000.000 24.189.000 10.000.000 - - 9.600.000 21.143.900 7.000.000 - - 0,96 0,87 0,70 - - -27,91 26,68
Pendidikan dan Pelatihan non Formal 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - - 9.600.000 8.000.000 7.000.000 - - 0,96 0,80 0,70 - - - -14,58
Peningkatan Kemampuan Sendiri - 14.189.000 - - - - 13.143.900 - - - - 0,93 - - - - -
Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD - - - 20.967.100 23.100.000 - - - 20.319.625 13.890.800 - - - 0,97 0,60 10,17 -31,64
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal - - - 10.000.000 23.100.000 - - - 9.500.000 13.890.800 - - - 0,95 0,60 131,00 46,22
UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke-
Rata-rata
Pertumbuhan (%)
Rencana Strategis 2017 - 2022
21
Bappeda Kulon Progo
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) - - - 9.149.000 - - - - 9.146.250 - - - - 1,00 - - -
Peningkatan Kemampuan Sendiri - - - 1.818.100 - - - - 1.673.375 - - - - 0,92 - - -
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5.479.000 11.749.950 11.749.950 - - 5.216.750 11.213.850 11.657.775 - - 0,95 0,95 0,99 - - 57,23 59,46
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.994.000 1.999.950 1.999.950 - - 1.813.000 1.512.850 1.929.775 - - 0,91 0,76 0,96 - - 0,15 5,50
Penyusunan pelaporan keuangan - 9.750.000 9.750.000 - - - 9.701.000 9.728.000 - - - 0,99 1,00 - - - 0,28
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1.539.000 - - - - 1.486.900 - - - - 0,97 - - - - - -
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
1.946.000 - - - - 1.916.850 - - - - 0,99 - - - - - -
Program Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD
3.433.750 2.000.000 4.905.450 - - 2.346.750 1.991.200 4.834.225 - - 0,68 1,00 0,99 - - 72,22 63,81
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.500.000 2.000.000 1.999.950 - - 1.448.000 1.991.200 1.956.575 - - 0,97 1,00 0,98 - - 0,33 17,89
Penyusunan Renstra SKPD 1.933.750 - 2.905.500 - - 898.750 - 2.877.650 - - 0,46 - 0,99 - - 50,25 220,18
Program Pengawasan dan Pengendalian
Program
2.495.200 1.999.950 1.999.800 - - 1.934.550 1.936.150 1.989.325 - - 0,78 0,97 0,99 - - -0,20 1,41
Monitoring, ev aluasi, pengendalian, dan
pelaksanaan program dan kegiatan
2.495.200 1.999.950 1.999.800 - - 1.934.550 1.936.150 1.989.325 - - 0,78 0,97 0,99 - - -0,20 1,41
Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
- - - 29.000.000 25.178.200 - - - 28.915.400 24.718.025 - - - 1,00 0,98 -13,18 -14,52
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD - - - 3.212.000 3.978.200 - - - 3.169.250 3.871.700 - - - 0,99 0,97 23,85 22,16
Penyusunan Laporan Keuangan - - - 20.000.000 12.500.000 - - - 19.997.875 12.482.250 - - - 1,00 1,00 -37,50 -37,58
Pengendalian, Ev aluasi dan Pelaporan
Kinerja
- - - 5.788.000 8.700.000 - - - 5.748.275 8.364.075 - - - 0,99 0,96 50,31 45,51
Program Kerjasama Pembangunan 80.315.600 78.099.880 128.654.960 - - 69.969.000 75.061.650 87.709.044 - - 0,87 0,96 0,68 - - 32,34 12,06
Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama
Dengan Perguruan Tinggi di Kabupaten
Kulon Progo
38.771.200 38.459.920 38.459.800 - - 38.557.200 37.748.450 38.137.850 - - 0,99 0,98 0,99 - - -0,01 -0,53
Fasilitasi Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat
Kabupaten/ Jaring Penelitian (Jarlit)
Tingkat Kabupaten
41.544.400 39.639.960 90.195.160 - - 31.411.800 37.313.200 49.571.194 - - 0,76 0,94 0,55 - - 63,72 25,82
Program Kerjasama Pengembangan IPTEK - - - 229.524.250 284.988.200 - - - 227.389.500 282.385.460 - - - 0,99 0,99 24,16 24,19
Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian
Masyarakat dan Kerjasama Dengan
Perguruan Tinggi
- - - 49.625.450 59.549.100 - - - 49.540.500 59.037.350 - - - 1,00 0,99 20,00 19,17
UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke-
Rata-rata
Pertumbuhan (%)
Rencana Strategis 2017 - 2022
22
Bappeda Kulon Progo
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat
Kabupaten
- - - 179.898.800 225.439.100 - - - 177.849.000 223.348.110 - - - 0,99 0,99 25,31 25,58
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
644.621.700 1.591.173.100 1.319.934.765 1.345.958.067 1.824.932.225 870.652.600 1.261.433.276 1.212.314.110 1.202.799.883 1.681.179.496 0,92 0,79 0,92 0,89 0,92 41,84 19,99
Penyusunan RPJMD/ Penyusunan
Rancangan RPJMD
- 247.351.650 235.236.700 - 179.243.500 - 91.913.750 222.063.375 - 157.893.400 - 0,37 0,94 - 0,88 -14,35 56,35
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 263.399.000 249.638.400 233.913.750 150.979.900 110.268.800 245.625.500 215.842.300 198.514.650 145.842.100 92.052.190 0,93 0,86 0,85 0,97 0,83 -18,49 -20,89
Penyelenggaraan Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD/ Penyusunan RKPD
129.474.000 145.416.100 289.262.950 195.053.050 362.276.825 122.733.950 129.176.900 263.275.600 184.466.049 348.204.905 0,95 0,89 0,91 0,95 0,96 41,10 41,97
Monitoring, ev aluasi, pengendalian, dan
peloporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah/ Pengendalian
dan Ev aluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
118.546.000 163.065.500 156.931.550 182.975.100 197.329.150 115.341.000 139.204.000 137.252.225 172.386.874 186.798.150 0,97 0,85 0,87 0,94 0,95 14,56 13,31
Koordinasi, monitoring dan ev aluasi
pelaksanaan kegiatan dana DAK dan
tugas pembantuan/ Koordinasi,
Pengendalian dan Ev aluasi Pelaksanaan
DAK, Tugas Pembantuan dan Dana
Lainnya/Pengendalian dan Ev aluasi
Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan
dan Dana Lainnya
37.775.000 35.000.000 35.000.000 104.971.850 97.011.600 36.814.800 34.530.200 34.582.875 94.506.950 86.547.707 0,97 0,99 0,99 0,90 0,89 46,25 39,70
Sosialisasi Peraturan dan Dokumen
Perencanaan
95.427.700 - - - - 87.376.700 - - - - 0,92 - - - - - -
Koordinasi, Monitoring dan Ev aluasi
Pembangunan Sumber Daya
Air/Monitoring dan Ev aluasi
Pembangunan Sumber Daya Air
- 344.500.000 257.185.615 259.312.992 75.000.000 - 302.685.976 251.555.718 239.907.397 67.812.447 - 0,88 0,98 0,93 0,90 -31,87 -31,09
Penyusunan RP4D ( Rencana
Pengembangan Pembangunan
Perumahan dan Permukiman Daerah)
- 96.719.900 - - - - 94.320.700 - - - - 0,98 - - - - -
Penyusunan Data Dasar Spasial - 17.494.100 14.999.950 14.933.750 121.500.000 - 14.014.000 13.400.275 14.770.500 115.390.350 - 0,80 0,89 0,99 0,95 232,96 229,02
Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam
Daerah ( NSAD)
79.890.000 - - - - 63.287.300 - - - - 0,79 - - - - -
Ev aluasi Kerjasama Pemerintah Daerah 35.000.000 - - - - 26.499.600 - - - - 0,76 - - - - -
Koodinasi Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya
Mengatasi Persoalan pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah
Raga
- 15.000.000 15.000.000 - - - 12.082.000 13.898.925 - - - 0,81 0,93 - - - 15,04
Penyusunan Strategi Pengembangan
Kota
- 67.097.450 - - - - 58.089.200 - - - - 0,87 - - - - -
UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke-
Rata-rata
Pertumbuhan (%)
Rencana Strategis 2017 - 2022
23
Bappeda Kulon Progo
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan
penurunan Kesenjangan
- 60.000.000 62.405.150 59.419.000 95.567.650 - 53.699.175 57.884.102 54.634.250 90.319.650 - 0,89 0,93 0,92 0,95 20,02 22,50
Koordinasi dan Ev aluasi Pembangunan
Ekonomi Daerah/Koordinasi
Pembangunan Ekonomi Daerah
- 15.000.000 19.999.100 - - - 10.848.000 19.886.365 - - - 0,72 0,99 - - 33,33 83,32
Pemantauan dan Ev aluasi Pencapaian
MDGs/Pemantauan dan Ev aluasi
Pencapaian MDGs/Pemantauan dan
Ev aluasi SDG's
- 20.000.000 - 19.930.000 1.907.150 - 15.240.175 - 16.094.650 1.460.150 - 0,76 - 0,81 0,77 -45,39 -42,66
Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
- - - 24.762.275 29.999.900 - - - 22.776.213 29.326.325 - - - 0,92 0,98 21,15 28,76
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman
Modal
- - - 33.936.650 41.000.000 - - - 29.823.550 40.048.875 - - - 0,88 0,98 20,81 34,29
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
dan Kelautan
- - - 36.646.600 43.000.000 - - - 28.599.900 35.516.475 - - - 0,78 0,83 17,34 24,18
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang PU dan Perumahan
- - - 39.650.000 83.856.400 - - - 30.359.375 73.438.928 - - - 0,77 0,88 111,49 141,90
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
- - - 20.235.000 36.000.000 - - - 15.328.550 29.576.744 - - - 0,76 0,82 77,91 92,95
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup
- - - 30.319.900 28.624.900 - - - 21.868.500 23.998.900 - - - 0,72 0,84 -5,59 9,74
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- - - 39.829.800 49.618.800 - - - 34.992.800 47.309.700 - - - 0,88 0,95 24,58 35,20
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Sosial dan Kesehatan
- - - 22.191.400 20.649.800 - - - 11.294.000 19.880.575 - - - 0,51 0,96 -6,95 76,03
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pemerintahan Umum
- - - 60.340.800 67.420.000 - - - 43.189.250 60.111.850 - - - 0,72 0,89 11,73 39,18
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan
Poldagri
- - - 34.470.000 37.999.950 - - - 30.184.250 37.450.450 - - - 0,88 0,99 10,24 24,07
Penyusunan Perencanaan Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman
- - - 16.000.000 11.282.700 - - - 11.774.725 4.262.875 - - - 0,74 0,38 -29,48 -63,80
Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan - - - - 135.375.100 - - - - 133.778.850 - - - - 0,99 - -
UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke-
Rata-rata
Pertumbuhan (%)
Rencana Strategis 2017 - 2022
24
Bappeda Kulon Progo
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar
140.374.000 - - - - 112.718.800 - - - - 0,80 - - - - - -
Penyusunan Strategis Pengembangan
Kota (SPK)
140.374.000 - - - - 112.718.800 - - - - 0,80 - - - - - -
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
59.749.800 - - - - 58.115.600 - - - - 0,97 - - - - - -
Blue Print Pengembangan Ekonomi 59.749.800 - - - - 58.115.600 - - - - 0,97 - - - - - -
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 65.662.650 - - - - 65.292.900 - - - - 0,99 - - - - - -
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangankemiskinan dan
penurunan kesenjangan
65.662.650 - - - - 65.292.900 - - - - 0,99 - - - - - -
Program Perancanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
36.720.000 - - - - 26.633.350 - - - - 0,73 - - - - - -
Fasilitasi dan Koordinasi Program WISMP 36.720.000 - - - - 26.633.350 - - - - 0,73 - - - - - -
Urusan Statistik 318.992.800 348.907.750 650.289.700 689.360.300 686.834.350 293.047.150 301.616.700 531.239.231 627.862.404 590.308.331 0,92 0,86 0,82 0,91 0,86 25,35 22,82
Program Pengembangan
Data/Informasi/Stat ist ik Daerah
318.992.800 348.907.750 650.289.700 689.360.300 686.834.350 293.047.150 301.616.700 531.239.231 627.862.404 590.308.331 0,92 0,86 0,82 0,91 0,86 25,35 22,82
Koordinasi Pengolahan, Pemutakhiran
dan Analisis Data Statistik Daerah
142.160.550 - - - - 126.242.550 - - - - 0,89 - - - - - -
Penyusunan, pengumpulan,
pengolahan, updating dan analisis data
statistik daerah
- 163.464.650 163.000.000 - - - 127.104.800 150.408.350 - - - 0,78 0,92 - - - 18,33
Penyusunan Database Daerah 55.354.800 97.625.000 87.624.775 - - 53.922.000 93.779.900 78.683.725 - - 0,97 0,96 0,90 - - -4,36 -7,31
Penyusunan Data Masyarakat/Keluarga
Miskin
121.477.450 87.818.100 193.614.600 385.000.000 443.025.000 112.882.600 80.732.000 302.147.156 339.748.495 350.241.200 0,93 0,92 1,56 0,88 0,79 51,67 65,33
Penyusunan Data Statistik Daerah - - - 186.106.800 72.473.350 - - - 172.830.150 69.656.000 - - - 0,93 0,96 -61,06 -59,70
Penyusunan Database Daerah dan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
- - - 118.253.500 171.336.000 - - - 115.283.759 170.411.131 - - - 0,97 0,99 44,89 47,82
UraianAnggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke-
Rata-rata
Pertumbuhan (%)
Rencana Strategis 2017 - 2022
25
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
Berdasarkan data Tabel 2.5 di atas, terlihat bahwa rata-rata anggaran
Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik 5,12% untuk setiap tahunnya
dengan pertumbuhan realisasi 3,83%, sedangkan untuk Belanja Langsung naik rata-
rata 24,31% setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 23,90%. Peningkatan
terbesar dalam Belanja Langsung adalah pada belanja modal. Hal tersebut
menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran demi
kelancaran aktivitas kerja.
Penyerapan anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya selalu lebih
besar dari 90%. Penyerapan anggaran belanja langsung dalam 3 tahun terakhir
secara berturut-turut mengalami kenaikan dengan penyerapan tahun akhir Renstra
sebesar 92%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan
Bappeda.
Berdasarkan Tabel 2.6, kita dapat melihat perkembangan pendanaan
program di Bappeda. Rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing
urusan berkisar antara 0,8 – 0,9. Hal tersebut menandakan penyerapan anggaran
untuk mencapai output tergolong tinggi. Namun jika dilihat per program, rasio
realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi. Rata-rata anggaran maupun
realisasi tiap urusan naik sekitar 20 – 28% setiap tahunnya. Pertumbuhan anggaran
per tahun tertinggi di Bappeda teralokasikan pada urusan perencanaan
pembangunan, disusul oleh urusan statistik dan terakhir urusan penataan ruang.
Sedangkan pendanaan kegiatan sangat fluktuatif, tergantung dari banyaknya dan
jenisnya keluaran. Penamaan kegiatan juga kadang berubah menyesuaikan
dengan evaluasi gubernur.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan
pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga
dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan
perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di
bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan
pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen
perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Fungsi
Rencana Strategis 2017 - 2022
26
Bappeda Kulon Progo
penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan.
Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang
adalah:
• Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi
tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
• Persentase kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif
tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY;
• Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi
money follow program;
• Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan
dan implementasinya;
• Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.
Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:
• Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;
• Tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi;
• Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo.
Rencana Strategis 2017 - 2022
27
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III berisi:
3.1 Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program
KDH & WKDH Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementerian
PPN/Bappenas dan Renstra
Bappeda DIY
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) berfungsi untuk
merumuskan kebijakan teknis,
pengoordinasian, penyusunan perencanaan
pembangunan dan pembinaan di bidang
perencanaan dan pengendalian
pembangunan Daerah, penelitian dan
pengembangan. Dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi
beberapa permasalahan yang
diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan
Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian
serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum
akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan
teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga
penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah
adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.
2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan
Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data
kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan.
Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan
yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam
berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya
Rencana Strategis 2017 - 2022
28
Bappeda Kulon Progo
pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep
pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah
adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022
adalah:
“Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan
berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.
Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:
1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan
yang tertib, aman, dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan
sumber daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang
diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan
pencapaian misi ke-3, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram”.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap
pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang rukun, sehat, sejahtera, mandiri, aman, berprestasi dan
berkeadilan berdasarkan iman dan taqwa
No. Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan
Pelayanan
Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 3
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik
1. Kurangnya SDM
perencana
Belum
optimalnya
perencanaan
• Penggunaan IT yang
telah terintegrasi
Rencana Strategis 2017 - 2022
29
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
Permasalahan kurangnya SDM perencana dibuktikan oleh data berikut:
Tabel 3.2
Jumlah ASN Perencana di Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo
No. Perangkat Daerah Jumlah Riil ASN
per 3 Januari 2017
Jumlah
Kebutuhan ASN
1 Sekretariat Daerah 2 4
2 Sekretariat DPRD 2 2
3 Inspektorat Daerah 3 3
4 Dinas Pendidikan Pemudan dan Olah
Raga
7 8
5 Dinas Kesehatan 5 6
6 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman
3 4
7 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2 2
8 Satuan Polisi Pamong Praja 2 2
9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Perempuan
2 4
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
2 4
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 4
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 3
13 Dinas Pertanian dan Pangan 19 33
14 Dinas Lingkungan Hidup 1 3
15 Dinas Perhubungan 2 3
16 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 3
17 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
Menengah
2 3
18 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
1 3
dalam lingkungan
kehidupan yang tertib,
aman, dan tenteram
2. Kurangnya akurasi
perencanaan dan
data kinerja
3. Belum ada
ketentuan spasial
yang lebih detail
untuk melakukan
perencanaan
yang
berprinsip pada
transformasi
birokrasi
• Motivasi kerja yang kuat
dengan pola kerja yang
sistemik dan terjadwal.
• Pelaksanaan diklat teknis
terkait perencanaan
a. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
b. Program Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan dan Kesra
c. Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Ekonomi
d. Program Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
e. Program Pengendalian
Pembangunan Daerah
f. Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Rencana Strategis 2017 - 2022
30
Bappeda Kulon Progo
29%
71%
Persentase Jumlah Perangkat Daerah Terkait Kebutuhan ASN Perencana
sesuai kebutuhan kurang SDM perencana
No. Perangkat Daerah Jumlah Riil ASN
per 3 Januari 2017
Jumlah
Kebutuhan ASN
19 Dinas Kebudayaan 2 3
20 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 2
21 Dinas Pariwisata 3 3
22 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 5
23 Dinas Perdagangan 2 2
24 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
3 26
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 3
26 Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan
3 5
27 RSUD Wates 2 6
28 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 2
29 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
4 4
30 RSUD Nyi Ageng Serang 2 3
31 Kecamatan Temon 1 2
32 Kecamatan Wates 1 2
33 Kecamatan Panjatan 1 2
34 Kecamatan Galur 2 2
35 Kecamatan Lendah 1 2
36 Kecamatan Sentolo 2 2
37 Kecamatan Pengasih 1 2
38 Kecamatan Kokap 2 2
39 Kecamatan Girimulyo 1 2
40 Kecamatan Nanggulan 1 2
41 Kecamatan Samigaluh 2 2
42 Kecamatan Kalibawang 1 2
JUMLAH 107 182
Berdasarkan tabel di atas, dari kebutuhan perencana sebanyak 182 orang, baru
terpenuhi sebanyak 107 orang, atau 58,79% dari kebutuhan.
Gambar 3.1
Rencana Strategis 2017 - 2022
31
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
Terdapat 29% Perangkat Daerah yang telah memiliki jumlah ASN perencana
sesuai dengan analisis kebutuhan, sedangkan 71% Perangkat Daerah masih dibawah
kebutuhan. Hal ini menunjukkan kurangnya SDM perencana di Kulon Progo yang
berdampak pada kualitas perencanaan.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY
3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas
Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi
perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan,
Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan
pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di
tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan
oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam
pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam
pencapaian target yang diinginkan.
Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun Rencana
strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.
Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah ”Menjadi Lembaga
Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas,
adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan,
penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan
nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap
program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/
Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
Rencana Strategis 2017 - 2022
32
Bappeda Kulon Progo
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan
bersih di Kementerian PPN/Bappenas.
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian
PPN/Bappenas periode 2015 – 2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan
penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA
Kulon Progo sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo berdasarkan
Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
No
Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Bappenas
Permasalahan
Pelayanan
Bappeda Kulon
Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terwujudnya
perencanaan
pembangunan nasional
yang berkualitas, sinergis,
dan kredibel
Indikator sasaran
belum bisa
memberikan
gambaran
dukungan
pencapaian
sasaran DIY dan
nasional
Ada
perbedaan
periodisasi
dokumen
Koordinasi
antara
Bappenas dan
daerah
2 Terwujudnya manajemen
tata kelola kelembagaan
pemerintahan yang baik
dan bersih di
Kementerian
PPN/Bappenas
Koordinasi
internal
Belum optimal
Pengiriman SDM
Bappeda Kulon
Progo untuk
mengikuti
pendidikan
yang difasilitasi
Pusbindiklatren
3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Bappeda DIY
Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2017 – 2022 tidak dilakukan
telaahan terhadap Renstra DIY sehubungan Renstra DIY belum ditetapkan.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2012 – 2032. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan
Rencana Strategis 2017 - 2022
33
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan mendasarkan pada
rencana struktur dan pola ruang wilayah.
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo Berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No.
Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas
dan Fungsi Perangkat
Daerah
Permasalahan
Pelayanan Perangkat
Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 • Pusat Pemerintahan
Daerah belum
berada dalam satu
kawasan
• Pusat pendidikan,
kesehatan, dan
perdagangan
sudah terbangun
dan cenderung
berada dalam satu
kawasan
Kemampuan
keuangan dan aspek
sosial pengadaan
lahan belum
memungkinkan untuk
memantapkan
Perkotaan Wates
sebagai PKWp
Persentase PAD
terhadap
pendapatan daerah
masih kecil.
Kreativitas Perangkat
Daerah dalam
menyusun
program/kegiatan
yang dapat memacu
peningkatan PAD.
2 Sudah terbangun
fasilitas pendidikan,
kesehatan,
perdagangan dan
jasa skala pelayanan
sesuai tingkatan
perkotaan.
Belum ada ketentuan
spasial yang lebih
detail
Ketentuan spasial
yang detail belum
dijadikan prioritas.
Komitmen pemerintah
untuk menyusun
ketentuan spasial yang
detail.
3 Sebagian besar
sarana prasarana
pendukung pusat
agropolitan telah
tersedia
Aspek sosial
pengadaan lahan
belum
memungkinkan untuk
membangun
kelengkapan sarana
Wawasan
masyarakat
terhadap program
pemerintah daerah
Kesadaran masyarakat
untuk mendukung
program pemerintah
daerah
4 Sebagian besar
sarana prasarana
pendukung pusat
minapolitan telah
tersedia, telah
terbangun
pelabuhan Tanjung
Adikarto
Aspek sosial
pengadaan lahan
belum
memungkinkan untuk
membangun
kelengkapan sarana
Wawasan
masyarakat
terhadap program
pemerintah daerah
Kesadaran masyarakat
untuk mendukung
program pemerintah
daerah
5 Ada sebagian
kawasan lindung
yang
pemanfaatannya
belum sesuai dengan
peruntukannya
Kurangnya sosialisasi
tentang fungsi
kawasan lindung dan
kurangnya
penertiban terhadap
pelanggaran
Kurang optimalnya
kinerja Perangkat
Daerah
Sosialisasi tentang
fungsi kawasan lindung
dan dilakukannya
penertiban terhadap
pelanggaran
6 Kawasan peruntukan
industri belum banyak Kurangnya data
untuk mendukung
promosi investasi,
kurangnya dukungan
Belum lengkapnya
dokumen yang
berkaitan dengan
kawasan peruntukan
Pemanfaatan teknologi
informasi
Rencana Strategis 2017 - 2022
34
Bappeda Kulon Progo
No.
Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas
dan Fungsi Perangkat
Daerah
Permasalahan
Pelayanan Perangkat
Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
dimanfaatkan oleh
investor
masyarakat terhadap
kawasan peruntukan
industri
industri, kurangnya
sosialisasi
7 Kawasan peruntukan
pertambangan telah
banyak
dikembangkan
menjadi usaha
pertambangan
Rusaknya jalan yang
menjadi akses usaha
pertambangan
Kurangnya
pengaturan akses
Penentuan jalan
alternatif khusus untuk
pertambangan
8 Kawasan pariwisata
belum dikembangkan
sesuai potensinya
Kurangnya
pendampingan
secara intensif
terhadap
pengembangan
kawasan baik
pemenuhan
kebutuhan sarana,
SDM pengelola dan
manajemen
pengelolaan
Kurang optimalnya
kinerja Perangkat
Daerah
Pendampingan secara
intensif terhadap
pengembangan
kawasan
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan
dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip
pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta
penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan
Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan
keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan
lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:
a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
Rencana Strategis 2017 - 2022
35
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-
praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber
persoalan;
d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan
muncul;
e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappeda sebagai perangkat
daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina
perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil
kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan
berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang
direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan,
Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak
terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan
strategis prioritas di Kabupaten Kulon Progo sebagai mana tercantum dalam
tabel berikut ini.
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. Program yang
Dikaji
Analisis
permasalahan
berdasar KLHS
Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Implikasi terhadap
Pelayanan
Perangkat Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan RSUD
Wates
Adanya potensi
timbulan limbah dan
alih fungsi lahan
akibat
pembangunan RS
Internasional
Belum adanya kajian
dampak timbulan
limbah dan
penetapan lokasi
pembangunan RS
Internasional
Adanya regulasi
terkait limbah dan
baku mutu
lingkungan serta
tata ruang
Perencanaan dan
pengendalian
program
memperhatikan
aspek lingkungan
hidup dan target
capaian
a2 Program
Pengembangan
Industri
Adanya potensi
permasalahan
kelestarian lahan
pertanian,
sumberdaya air dan
udara khususnya
terhadap industri
dengan gas buang
dan limbah
berbahaya
Perkembangan
kawasan industri
yang relatif lambat
dan minimnya
instrumen
pemantauan kualitas
lingkungan hidup
Adanya regulasi
dan standar baku
pemantauan
lingkungan terkait
kegiatan industri
Evaluasi dan
pendalian program
selain mengacu
pada target
capaian juga
mengacu pada
standar baku mutu
lingkungan.
3 Program
pembangunan
dan rehabilitasi/
pemeliharaan
Potensi bencana
longsor, dampak
kerusakan
infrastruktur, dan
Masih minimnya
kajian resiko
pembangunan jalan
terhadap aspek
Adanya peta
zonasi rawan
bencana alam dan
rencana asksi
Perlu perhatian
khusus untuk
pembangunan di
wilayah yang
Rencana Strategis 2017 - 2022
36
Bappeda Kulon Progo
No. Program yang
Dikaji
Analisis
permasalahan
berdasar KLHS
Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Implikasi terhadap
Pelayanan
Perangkat Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
jalan dan
jembatan
kerusakan
keanekaragaman
hayati
bencana alam,
kerusakan
infrastruktur dan
keanekaragaman
hayati
daerah
penanggulangan
bencana
memiliki
kerentanan
bencana dan
kerusakan
keanekaragaman
hayati
4 Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konservasi
Sumber Daya Air
Adanya
ketimpangan indeks
kekeringan di wilayah
perbukitan Menoreh,
semakin minimnya
sumber daya air
Masih terbatasnya
instrumen pemantau/
efisiensi
pemanfaatan air
Semakin
meningkatnya
kebutuhan air dan
kebijakan
pengelolaan SDA
berbasis pelestarian
Capaian kinerja
sumberdaya air
diarahkan pada
prinsip efisiensi
pemenuhan
kebutuhan
5 Program
pengelolaan
kebersihan dan
pertamanan
Adanya potensi
timbulan sampah di
masa yang akan
datang, pencemaran
air lindi dan metane
serta pengawasan
pengolahan sampah
dan limbah
Kapasitas dan
metode pengelolaan
sampah yang masih
sangat terbatas
Semakin
meningkatnya
kesadaran
masyarakat akan
kebersihan dan
standar
pengelolaan
sampah yang
semakin modern
Perencanaan dan
pengendalian
pengelolaan
sampah dan
limbah
berdasarkan trend
produksinya bukan
hanya pada
kapasitas
pelayanannya
6 Program
Penanggulangan
Bencana
Adanya resiko
bencana alam,
minimnya upaya
penyadaran dan
pendidikan, mitigasi
dan kesiap siagaan
bencana.
Upaya
penanggulanan
bencana bersifat
insidentil dan terbatas
serta belum dilakukan
secara massive
melalui pendidikan
Adanya kebijakan
dalam
penanggulanan
bencana serta
adanya aktivitas
mitigasi bencana
dari pihak non
pemerintah
Luasnya cakupan
program
penanggulanan
bencana perlu
diperhatikan dalam
kegiatan
perencanaan dan
pengendalian.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi,
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa
identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi
yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun
mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga)
permasalahan inti di Bappeda Kulon Progo, yaitu:
Rencana Strategis 2017 - 2022
37
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
1. Kurangnya SDM Perencana
2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan
sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas perencanaan belum
memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab
permasalahan daerah.
Rencana Strategis 2017 - 2022
38
Bappeda Kulon Progo
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan
sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas
tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah
selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran
dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran
dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana
tertuang dalam tabel berikut:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo
NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/
SASARAN
TRANSISI
2017
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE- (%)
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
yang responsif dan
akuntabel
- Nilai
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah (AKIP)
BB BB - - - A
- Meningkatnya
kualitas program
kegiatan
pembangunan
Persentase
capaian
jumlah sasaran
daerah yang
memenuhi
target
69,23 70,59 76,47 82,35 88,24 94,12
- Meningkatnya
pencapaian
program
kegiatan
pembangunan
Rata-rata
persentase
ketercapaian
sasaran daerah
86,11 88,65 91,20 93,74 96,28 98,82
Rencana Strategis 2017 - 2022
39
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai
serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk
menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.
Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda Kulon
Progo tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya
berdasarkan iman dan taqwa
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
tertib, aman, dan tenteram
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
responsif dan akuntabel
Meningkatnya
pencapaian program
kegiatan
pembangunan
• Meningkatkan
kualitas alat ukur
pengendalian
• Meningkatkan
pelaksanaan
penelitian dan
pengembangan
• Penyusunan
standar
pengendalian
yang akuntabel
• Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan
teknologi tepat
guna
• Peningkatan
kerjasama dengan
lembaga penelitian
dan
pengembangan
Meningkatnya kualitas
program kegiatan
pembangunan
• Perbaikan
perencanaan
berbasis data kinerja
• Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan
• Penyusunan
standar proses
perencanaan yang
akuntabel
• Pemberian ruang
yang lebih luas
pada masyarakat
untuk berpartisipasi
Rencana Strategis 2017 - 2022
40
Bappeda Kulon Progo
• Mengarahkan
perencanaan
pembangunan
berbasis kawasan
dalam proses
perencanaan
pembangunan
• Pengintegrasian
perencanaan
sektoral untuk
mendukung
konsep
pembangunan
berbasis spasial
Bappeda berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan
menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu langkah nyata yang
dilakukan adalah dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan
kabupaten berbasis IT. Bappeda juga menerapkan kebijakan penyusunan standar proses
perencanaan yang akuntabel, dengan begitu diharapkan dana dukungan operasional
bisa semakin menurun. Begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan
standar pengukuran yang akuntabel. Masyarakat bisa mengakses kemajuan
pembangunan di Kulon Progo secara berkala dengan melalui situs resmi Bappeda Kulon
Progo.
Pada awal tahun 2016 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait
pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip money follow function,
namun menggunakan prinsip money follow program. Hal ini berarti nomenklatur program
kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas
untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran
pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah
menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu holistik-
tematik, integratif, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah
melalui Bappeda Kulon Progo juga akan menjamin terwujudnya money follow program
melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung
konsep pembangunan berbasis spasial.
Rencana Strategis 2017 - 2022
41
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah
Bappeda maka rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta
kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan
dalam tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan tersebut
mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta
program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.
Rencana Strategis 2017 – 2022
42
Bappeda Kulon Progo
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
% 100 100 279.679.800 20 275.439.100 20 215.290.000 20 207.430.000 20 224.300.000 20 270.090.000 100 1.472.228.900 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran
Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan
peralatan kantor (alat
tulis kantor, barang
cetakan, dan bahan
pustaka)
bulan 12 12 93.362.000 12 116.594.100 12 86.147.000 12 81.287.000 12 87.300.000 12 114.000.000 60 578.690.100
2 Penyediaan jasa
keuangan
honorarium petugas
penatausahaan
keuangan dan barang
bulan 12 12 33.100.000 12 33.143.000 12 33.143.000 12 33.143.000 12 34.000.000 12 33.143.000 60 199.672.000
3 Penyediaan rapat-
rapat, konsultasi, dan
koordinasi
Rapat koordinasi dan
konsultasi
bulan 12 12 153.217.800 12 125.702.000 12 96.000.000 12 93.000.000 12 103.000.000 12 122.947.000 60 693.866.800
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
% 100 100 934.612.660 - - - - - - - - - - - 934.612.660 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
sarana dan prasarana
perkantoran
unit 97 81 443.250.000 - - - - - - - - - - - 443.250.000
2 Pemeliharaan sarana
dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik,
telepon, air dan
komponen listrik dan
kebersihan
bulan 12 12 491.362.660 - - - - - - - - - - - 491.362.660
Pemeliharaan
perlengkapan dan
peralatan perkantoran
unit 59 74 - - - - - - - - - - -
Pemeliharaan gedung paket 5 3 - - - - - - - - - - -
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
Lokasi
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelayanan publik
yang responsif
dan akuntabel
Tujuan Sasaran
Meningkatnya
kualitas
program
kegiatan
pembangunan
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Rencana Strategis 2017 - 2022
43
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
03 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
% 100 100 65.951.250 20 62.370.000 20 47.100.000 20 45.380.000 20 49.070.000 20 59.100.000 100 328.971.250 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Penyusunan
perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Rencana
Kerja SKPD Bappeda
Tahun n+1 dan Renja
perubahan SKPD tahun
n
dokumen 2 - - 2 14.500.000 - - 2 11.880.000 2 13.000.000 2 13.930.000 8 53.310.000
Dokumen Rencana
Kerja SKPD Bappeda
Tahun n+1, Renja
perubahan SKPD tahun
n, Renstra Bappeda
dokumen - 3 37.201.375 - - 3 14.000.000 - - - - - - 6 51.201.375
2 Penyusunan laporan
keuangan
Dokumen laporan
capaian kinerja
keuangan
dokumen 2 2 13.750.000 2 30.700.000 2 22.500.000 2 22.500.000 2 24.000.000 2 27.000.000 12 140.450.000
3 Pengendalian,
evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Dokumen laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP,
Laporan Tahunan,
Profil
Kinerja SKPD, Laporan
SPIP
dokumen 19 21 14.999.875 21 17.170.000 21 10.600.000 21 11.000.000 21 12.070.000 21 18.170.000 126 84.009.875
04 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD
% 100 100 33.898.000 - - - - - - - - - - - 33.898.000 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Penilaian prestasi
kerja fungsional lewat
angka kredit
penilaian pegawai
fungsional
pegawai - 2 3.898.000 - - - - - - - - - - - 3.898.000
2 Pendidikan dan
pelatihan non formal
Peserta diklat,
seminar, workshop,
dan peningkatan
kemampuan sendiri
pegawai 15 31 30.000.000 - - - - - - - - - - - 30.000.000
05 Program Peningkatan
Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja
dan Kualitas SDM OPD
% 100 100 - 20 531.779.000 20 404.360.000 20 389.600.000 20 421.290.000 20 507.200.000 100 2.254.229.000 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
sarana dan prasarana
perkantoran
unit - - - 29 120.570.000 25 64.160.000 4 61.600.000 5 68.290.000 6 110.000.000 69 424.620.000
LokasiTujuan Sasaran
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
Rencana Strategis 2017 – 2022
44
Bappeda Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 Pemeliharaan sarana
dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik,
telepon, air dan
komponen listrik dan
kebersihan
bulan - - - 12 377.200.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 305.000.000 12 350.000.000 60 1.632.200.000
Pemeliharaan
perlengkapan dan
peralatan perkantoran
unit - - - 75 75 75 76 80 381
Pemeliharaan gedung paket - - - 5 2 2 2 2 13
3 Penilaian prestasi
kerja fungsional lewat
angka kredit
penilaian pegawai
fungsional
pegawai - - - 5 4.487.000 5 4.000.000 5 4.000.000 5 5.000.000 5 6.200.000 25 23.687.000
4 Pendidikan dan
pelatihan non formal
Peserta diklat,
seminar, workshop,
dan peningkatan
kemampuan
sendiri
pegawai - - - 32 29.522.000 30 24.000.000 30 24.000.000 31 28.000.000 34 41.000.000 157 146.522.000
5 Pengadaan pakaian
dinas
pakaian dinas pegawai - - - - - 46 12.200.000 - - 43 15.000.000 - - 89 27.200.000
06 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Presentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
% 64,55 74,29 2.753.467.075 75,23 883.537.850 79,82 1.187.230.000 86,24 642.810.000 90,83 695.100.000 96,33 837.420.000 96,33 6.999.564.925 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun
n+1 dan RKPD
Perubahan tahun n
dokumen 2 2 381.198.850 2 492.525.250 2 407.619.000 2 373.000.000 2 360.000.000 2 356.000.000 12 2.370.343.100
2 Pengelolaan Sistem
Informasi
Pembangunan Daerah
(SIPD)
Dokumen SIPD dokumen 1 1 88.955.800 1 123.872.200 1 78.481.000 1 71.900.000 1 81.100.000 1 80.000.000 6 524.309.000
3 Penyusunan analisis
data perencanaan
pembangunan daerah
Dokumen analisis data
perencanaan
pembangunan daerah
dokumen - 3 69.825.800 4 77.156.750 4 58.993.000 5 54.000.000 4 60.000.000 4 58.000.000 24 377.975.550
4 Penyusunan rencana
DAK, Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan
Tugas Pembantuan
Dokumen usulan
rencana DAK, Danais,
BKK, dan TP
dokumen - 3 40.982.500 4 43.326.650 4 35.836.000 4 32.800.000 4 40.000.000 4 38.000.000 23 230.945.150
5 Penyusunan KUA dan
PPAS
Dokumen KUA PPAS
tahun n+1 dan KUPA
PPAS Perubahan tahun
n
dokumen 4 4 99.212.900 4 146.657.000 4 121.301.000 4 111.110.000 4 154.000.000 4 152.000.000 24 784.280.900
6 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD &
KLHS
dokumen - 2 645.774.450 - - - - - - - - - - 2 645.774.450
Dokumen RPJMD dokumen - - - - - 1 485.000.000 - - - - - - 1 485.000.000
Dokumen draft
Rancangan Awal
RPJMD
dokumen 1 - - - - - - - - - - 1 153.420.000 1 153.420.000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
LokasiTujuan Sasaran
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Rencana Strategis 2017 - 2022
45
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 Sinkronisasi upaya
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
Dokumen laporan
upaya pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
dokumen 4 4 34.313.200 - - - - - - - - - - 4 34.313.200
8 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Pemerintahan
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang
Pemerintahan
dokumen - 9 72.201.850 - - - - - - - - - - 9 72.201.850
9 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Penunjang
Pemerintahan
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang Penunjang
Pemerintahan
dokumen - 9 71.746.400 - - - - - - - - - - 9 71.746.400
10 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Pendidikan
Kebudayaan dan
Kominfo
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang Pendidikan
Kebudayaan dan
Kominfo
dokumen - 9 56.233.750 - - - - - - - - - - 9 56.233.750
11 Perencanaan dan
pengendalian
penanggulangan
Kemiskinan
Dokumen Laporan
Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(LP2KD) dan dokumen
Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(SPKD)
dokumen - 2 173.911.500 - - - - - - - - - - 2 173.911.500
12 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Penanaman
Modal Tenaga Kerja
dan Pariwisata
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang penanaman
modal, tenaga kerja,
dan pariwisata
dokumen - 9 51.902.800 - - - - - - - - - 9 51.902.800
13 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Pertanian
Perdagangan dan
Koperasi
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang Pertanian
Perdagangan dan
Koperasi
dokumen - 9 58.351.375 - - - - - - - - - - 9 58.351.375
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
LokasiTujuan Sasaran
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Rencana Strategis 2017 – 2022
46
Bappeda Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
14 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Sosial
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang Sosial
Kesehatan dan
Pemberdayaan
dokumen - 9 56.142.500 - - - - - - - - - - 9 56.142.500
15 Perencanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan WISMP
Dokumen Profil KPI,
Success Story, dan
Laporan IFR
dokumen - 3 176.600.000 - - - - - - - - - - 3 176.600.000
16 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Prasarana
Wilayah
Dokumen perencanaan
dan pengendalian sub
bidang prasarana
wilayah dan peta
digital tematik jalan
dokumen - 10 92.851.700 - - - - - - - - - - 10 92.851.700
17 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Penataan
Ruang Permukiman
dan Perkotaan
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang penataan
ruang permukiman dan
perkotaan serta review
SSK
dokumen - 10 82.365.000 - - - - - - - - - - 10 82.365.000
18 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Sumber Daya
Alam
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang SDA
dokumen - 9 42.928.200 - - - - - - - - - - 9 42.928.200
19 Pengendalian
Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian
pelaksanaan kegiatan
(APBD), Laporan
TEPRA, Laporan
pengendalian
pelaksanaan RPJMD,
Pengendalian
Kebijakan Perumusan
Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian
Kebijakan Rancangan
Awal RKPD Hasil
Konsultasi Publik,
Pengendalian
Kebijakan
RKPD Hasil
Musrenbang RKPD,
Pengendalian
Pelaksanaan
RKPD
dokumen - 10 164.151.950 - - - - - - - - - - 10 164.151.950
20 Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
DAK
Laporan pengendalian
pelaksanaan DAK
secara berkala triwulan
dokumen - 4 92.468.900 - - - - - - - - - - 4 92.468.900
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
LokasiTujuan Sasaran
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Rencana Strategis 2017 - 2022
47
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
21 Pemantauan dan
evaluasi pencapaian
SDGs
Draft materi
penyusunan RAD
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
dokumen - 1 16.930.200 - - - - - - - - - - 1 16.930.200
Evaluasi pencapaian
MDG's menuju
pelaksanaan SDG's
dokumen 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
22 Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi hasil
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
dokumen - 5 110.010.350 - - - - - - - - - 5 110.010.350
23 Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan
Tugas Pembantuan
Laporan pengendalian
dan evaluasi
dimaksimalkan.
pelaksanaan Dana
Keistimewaan DIY,
Dana Bantuan
Keuangan Pemda DIY
dan Tugas
Pembantuan secara
berkala triwulan
dokumen - 12 74.407.100 - - - - - - - - - - 12 74.407.100
07 Program Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan dan
Kesra
Presentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
bidang Pemerintahan
dan Kesra
% 68,09 86,00 - 73,58 247.545.400 79,25 186.920.000 86,79 180.100.000 90,57 194.750.000 94,34 234.620.000 94,34 1.043.935.400 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Sinkronisasi upaya
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
Dokumen laporan
upaya pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
dokumen - - - 4 34.313.000 4 29.920.000 4 27.000.000 4 29.000.000 4 36.719.000 20 156.952.000
2 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Pemerintahan
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang
Pemerintahan
dokumen - - - 8 80.132.400 9 58.000.000 8 56.500.000 8 60.750.000 8 72.871.000 41 328.253.400
3 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Penunjang
Pemerintahan
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang Penunjang
Pemerintahan
dokumen - - - 8 76.866.250 9 56.000.000 8 54.600.000 8 60.000.000 8 70.569.000 41 318.035.250
4 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Pendidikan
Kebudayaan dan
Kominfo
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang Pendidikan
Kebudayaan dan
Kominfo
dokumen - - - 8 56.233.750 9 43.000.000 8 42.000.000 8 45.000.000 8 54.461.000 41 240.694.750
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
LokasiTujuan Sasaran
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Rencana Strategis 2017 – 2022
48
Bappeda Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
08 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
dan Ekonomi
Presentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
bidang Sosial dan
Ekonomi
% 66,67 68,42 - 72,50 308.795.500 75,00 233.170.000 80,00 224.660.000 85,00 242.940.000 92,50 292.680.000 92,50 1.302.245.500 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Perencanaan dan
pengendalian
penanggulangan
Kemiskinan
Dokumen Laporan
Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
dokumen - - - 1 128.911.000 1 96.543.000 1 91.660.000 1 97.940.000 1 122.183.000 5 537.237.000
2 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Penanaman
Modal Tenaga Kerja
dan Pariwisata
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang penanaman
modal, tenaga kerja,
dan pariwisata
dokumen - - - 8 57.390.750 9 43.955.000 8 42.000.000 8 46.000.000 8 54.396.000 41 243.741.750
3 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Pertanian
Perdagangan dan
Koperasi
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang Pertanian
Perdagangan dan
Koperasi
dokumen - - - 8 66.351.250 9 51.328.000 8 50.000.000 8 53.000.000 8 62.888.000 41 283.567.250
4 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Sosial
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang Sosial
Kesehatan dan
Pemberdayaan
dokumen - - - 8 56.142.500 9 41.344.000 8 41.000.000 8 46.000.000 8 53.213.000 41 237.699.500
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
LokasiTujuan Sasaran
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Rencana Strategis 2017 - 2022
49
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
09 Program Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
Presentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
bidang Infrastruktur
dan Pengembangan
Wilayah
% 56,52 57,89 - 68,75 250.168.450 75,00 303.900.000 81,25 182.010.000 87,50 196.810.000 93,75 237.110.000 93,75 1.169.998.450 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Prasarana
Wilayah
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang Prasarana
Wilayah
dokumen - - - 8 91.666.000 9 71.454.000 8 68.000.000 8 74.000.000 8 86.825.000 41 391.945.000
2 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Penataan
Ruang Permukiman
dan Perkotaan
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang penataan
ruang permukiman dan
perkotaan serta review
SSK
dokumen - - - 9 89.262.700 10 63.413.000 - - - - - - 19 152.675.700
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang penataan
ruang permukiman dan
perkotaan
dokumen - - - - - - 8 61.010.000 8 65.000.000 8 84.635.000 24 210.645.000
3 Perencanaan
pembangunan sub
bidang Sumber Daya
Alam
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang SDA
dokumen - - - 8 69.239.750 - - 8 53.000.000 8 57.810.000 8 65.650.000 32 245.699.750
Dokumen perencanaan
dan pengendalian
sub bidang SDA serta
KLHS
dokumen - - - - - 10 169.033.000 - - - - - - 10 169.033.000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
LokasiTujuan Sasaran
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Rencana Strategis 2017 – 2022
50
Bappeda Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Meningkatnya
pencapaian
program
kegiatan
pembangunan
01 Program
Pengendalian
Pembangunan Daerah
Rata-rata presentase
ketercapaian program
pembangunan
% 95,69 96,29 - 96,89 469.419.600 97,48 354.460.000 98,08 341.520.000 98,68 369.300.000 99,28 444.920.000 99,28 1.979.619.600 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Pengendalian
Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian
pelaksanaan kegiatan
(APBD), Laporan
TEPRA, Laporan
pengendalian
pelaksanaan RPJMD,
Pengendalian
Kebijakan Perumusan
Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian
Kebijakan Rancangan
Awal RKPD Hasil
Konsultasi Publik,
Pengendalian
Kebijakan
RKPD Hasil
Musrenbang RKPD,
Pengendalian
Pelaksanaan
RKPD
dokumen - - - 10 162.949.450 10 123.043.000 10 116.000.000 10 125.000.000 10 156.920.000 50 683.912.450
2 Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
DAK
Laporan pengendalian
pelaksanaan DAK
secara berkala triwulan
dokumen - - - 4 102.962.700 4 77.748.000 4 76.000.000 4 82.000.000 4 98.000.000 20 436.710.700
3 Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi hasil
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
dokumen - - - 5 129.100.350 5 97.484.000 5 93.520.000 5 100.000.000 5 120.000.000 25 540.104.350
4 Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan
Tugas Pembantuan
Laporan pengendalian
dan evaluasi
dimaksimalkan.
pelaksanaan Dana
Keistimewaan DIY,
Dana Bantuan
Keuangan Pemda DIY
dan Tugas
Pembantuan secara
berkala triwulan
dokumen - - - 12 74.407.100 12 56.185.000 12 56.000.000 12 62.300.000 12 70.000.000 60 318.892.100
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
LokasiTujuan Sasaran
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Rencana Strategis 2017 - 2022
51
Bappeda Kulon Progo Bappeda Kulon Progo
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
02 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut
kerjasama
% 90,91 100 330.254.350 100 453.306.250 100 342.290.000 100 329.800.000 100 356.630.000 100 429.640.000 100 2.241.920.600 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Lingkup
Kabupaten
Kulon Progo
1 Jarlit tingkat
kabupaten
Dokumen
rekomendasi
kebijakan hasil kajian
DRD kepada Bupati
dokumen 1 1 276.986.350 1 393.606.250 1 298.518.000 1 287.800.000 1 310.630.000 1 373.022.000 6 1.940.562.600
kajian efektivitas
kinerja
kajian - - - 1 1 1 1 4
Jumlah teknologi tepat
guna
macam
TTG
3 3 3 3 3 3 3 18
2 Pengembangan
kerjasama pemerintah
daerah dengan
perguruan tinggi
Perjanjian
kerjasama/ijin KKN
dokumen 13 10 53.268.000 10 59.700.000 15 43.772.000 15 42.000.000 15 46.000.000 15 56.618.000 80 301.358.000
Jumlah 3.482.361.150 3.335.350.000 2.543.310.000 2.750.190.000 3.312.780.000 18.853.342.375
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun Transisi (2017)
Tahun-1
3
2018 2019 2020
Tahun-2 Tahun-3
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Satuan
Tahun
Awal
(2016)
LokasiTujuan Sasaran
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab2021 2022 Tahun 2022
Rencana Strategis 2017 – 2022
52
Bappeda Kulon Progo
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat
Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan
sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian
tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan
target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan
dan sasaran dalam RPJMD.
Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan
pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator
Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2 berikut:
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator Satuan
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Tahun
transisi Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Persentase capaian
jumlah sasaran daerah
yang memenuhi target
% 52,38 69,23 70,59 76,47 82,35 88,24 94,12 94,12
2 Rata-rata persentase
ketercapaian sasaran
daerah
% 83,57 86,11 88,65 91,20 93,74 96,28 98,82 98,82
Rencana Strategis 2017 - 2022
53
Bappeda Kulon Progo
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Tahun
transisi Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Persentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
% 64,55 74,29 75,23 79,82 86,24 90,83 96,33 96,33
2 Persentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
Bidang Pemerintahan
dan Kesra
% 68,09 86,00 73,58 79,25 86,79 90,57 94,34 94,34
3 Persentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
Bidang Sosial dan
Ekonomi
% 66,67 68,42 72,50 75,00 80,00 85,00 92,50
92,50
4 Persentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
% 56,52 57,89 68,75 75,00 81,25 87,50 93,75 93,75
5 Rata-rata persentase
ketercapaian
program
pembangunan
% 95,69 96,29 96,89 97,48 98,08 98,68 99,28 99,28
6 Capaian tindak lanjut
kerjasama
% 90,91 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis 2017 – 2022
54
Bappeda Kulon Progo
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai
ketugasan dan fungsi Bappeda. Restra Bappeda Tahun 2017-
2022 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi
pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati
Kulon Progo Tahun 2017- 2022 yang lebih terukur dan akuntabel
sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Rencana strategis ini
selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan menjadi
pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2017 – 2022.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2017- 2022,
maka Bappeda berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap
penjabaran Tahun 2017-2022 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda
Tahun 2018. Bappeda Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring,
pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target
atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir
tahun Renstra Tahun 2017-2022.
Rencana Strategis 2017 - 2022
55
Bappeda Kulon Progo
LAMPIRAN:
1. Bagan alir perencanaan Renstra Bappeda tahun 2017 – 2022
2. Metadata Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda 2017 – 2022
3. Metadata Indikator Kinerja Program Bappeda 2017 – 2022
Rencana Strategis 2017 – 2022
56
Bappeda Kulon Progo
LAMPIRAN I. BAGAN ALIR RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2017 – 2022
Kurangnya SDM
perencana
Kurangnya akurasi
perencanaan dan
data kinerja
Belum ada ketentuan
spasial yang lebih
detail untuk melakukan
perencanaan
PERMASALAHAN OPD ISU-ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
Kualitas perencanaan
belum memadai karena
sebagian
program/kegiatan belum
mampu menjawab
permasalahan daerah
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
responsif dan akuntabel
Indikator:
Nilai akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah(AKIP )
Meningkatnya kualitas
program kegiatan
pembangunan
Indikator:
Persentase capaian
jumlah sasaran daerah
yang memenuhi target
Meningkatnya pencapaian
program kegiatan
pembangunan
Indikator:
Rata-rata persentase
ketercapaian sasaran
daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator:
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi
target
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Kesra
Indikator:
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi
target Bidang Pemerintahan dan Kesra
Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi
Indikator:
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi
target Bidang Sosial dan Ekonomi
Perbaikan
perencanaan berbasis
data kinerja
Meningkatkan kualitas
alat ukur pengendalian
Penyusunan standar
proses perencanaan
yang akuntabel
Penyusunan standar
pengendalian yang
akuntabel
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Indikator:
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi
target Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Penyusunan RKPD
KEGIATAN
Penyusunan RPJMD
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD )
Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan
Khusus, dan Tugas Pembantuan
Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan
Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang
Pemerintahan
Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan
Kebudayaan dan Kominfo
Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan
Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Pariwisata
Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian
Perdagangan dan Koperasi
Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan
Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah
Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang
Permukiman dan Perkotaan
Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam
Pengendalian Pembangunan Daerah
Indikator:
Rata-rata persentase ketercapaian program
pembangunan
Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan
Meningkatkan
pelaksanaan penelitian
dan pengembangan
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan
teknologi tepat guna
Kerjasama Pengembangan IPTEK
Indikator:
Capaian tindak lanjut kerjasama
Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan
Perguruan Tinggi
Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten
Pemberian ruang yang
lebih luas pada
masyarakat untuk
berpartisipasi dalam
proses perencanaan
pembangunan
Meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam perencanaan
pembangunan
Mengarahkan
perencanaan
pembangunan berbasis
kawasan
Pengintegrasian
perencanaan sektoral
untuk mendukung
konsep pembangunan
berbasis spasial
Peningkatan kerjasama
dengan lembaga
litbang
Penyusunan KUA dan PPAS
Rencana Strategis 2017 - 2022
57
Bappeda Kulon Progo
LAMPIRAN II. METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH BAPPEDA 2017 – 2022
Keterangan:
Jika persentase ketercapaian lebih dari 100%, maka nilai akan dianggap 100%, dan jika persentase ketercapaian dibawah 0%
(bernilai negatif) maka nilai akan dianggap 0%.
No. Sasaran OPD Indikator Satuan Cara PenghitunganRealisasi
2016Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya kualitas program
kegiatan pembangunan
Persentase capaian
jumlah sasaran
daerah yang
memenuhi target
% jumlah target indikator sasaran Daerah tahun
n yang tercapai/jumlah indikator sasaran
Daerah*100%
52,38 69,23 70,59 76,47 82,35 88,24 94,12
jumlah target indikator sasaran Daerah tahun
n yang tercapai 11 9 12 13 14 15 16
jumlah indikator sasaran Daerah 21 13 17 17 17 17 17
2 Meningkatnya pencapaian
program kegiatan pembangunan
Rata-rata persentase
ketercapaian sasaran
daerah
% jumlah persentase capaian indikator sasaran
daerah terhadap target tahun ke-n /jumlah
indikator sasaran daerah
83,57 86,11 88,65 91,20 93,74 96,28 98,82
1754,908 1.119,43 1.507,09 1.550,32 1.593,55 1.636,77 1.680,00
jumlah indikator sasaran daerah 21 13 17 17 17 17 17
Rencana Strategis 2017 – 2022
58
Bappeda Kulon Progo
LAMPIRAN III. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM BAPPEDA 2017 – 2022
No.
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program Satuan Cara Penghitungan
Realisasi
2016Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
% 100 100 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
2 Program Peningkatan Sarana
/Prasarana Kerja dan Kualitas
SDM OPD
Cakupan
Peningkatan
Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas
SDM OPD
% 100 100 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
3 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Cakupan
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
% 100 100 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
4 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
% jumlah target indikator program tahun n yang
tercapai/jumlah indikator program seluruh
OPD*100%
64,55 74,29 75,23 79,82 86,24 90,83 96,33
jumlah target indikator program tahun n yang
tercapai
71 78 82 87 94 99 105
jumlah indikator program seluruh OPD 110 105 109 109 109 109 109
5 Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan
dan Kesra
Persentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
bidang
Pemerintahan dan
Kesra
% jumlah target indikator program bidang
Pemerintahan dan Kesra tahun n yang
tercapai/jumlah indikator program bidang
Pemerintahan dan Kesra*100%
68,09 86,00 73,58 79,25 86,79 90,57 94,34
2017 50 jumlah target indikator program bidang
Pemerintahan dan Kesra tahun n yang
tercapai
32 43 39 42 46 48 50
jumlah indikator program bidang
Pemerintahan dan Kesra
47 50 53 53 53 53 53
Rencana Strategis 2017 - 2022
59
Bappeda Kulon Progo
No.
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program Satuan Cara Penghitungan
Realisasi
2016Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Ekonomi
Persentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
bidang Sosial dan
Ekonomi
% jumlah target indikator program bidang Sosial
dan Ekonomi tahun n yang tercapai/jumlah
indikator program bidang Sosial dan
Ekonomi*100%
66,67 68,42 72,50 75,00 80,00 85,00 92,50
2017 38 jumlah target indikator program bidang Sosial
dan Ekonomi tahun n yang tercapai
28 26 29 30 32 34 37
jumlah indikator program bidang Sosial dan
Ekonomi
42 38 40 40 40 40 40
7 Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Persentase capaian
jumlah program yang
memenuhi target
bidang Infrastruktur
dan Pengembangan
Wilayah
% jumlah target indikator program bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
tahun n yang tercapai/jumlah indikator
program bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah*100%
56,52 57,89 68,75 75,00 81,25 87,50 93,75
2017 19 jumlah target indikator program bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
tahun n yang tercapai
13 11 11 12 13 14 15
jumlah indikator program bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
23 19 16 16 16 16 16
8 Program Pengendalian
Pembangunan Daerah
Rata-rata persentase
ketercapaian
program
pembangunan
% jumlah persentase capaian indikator program
pembangunan terhadap target tahun ke-n
/jumlah indikator program pembangunan
95,69 96,29 96,89 97,48 98,08 98,68 99,28
jumlah persentase capaian indikator program
pembangunan terhadap target tahun ke-n
10525,9 10110,26 10560,62 10625,83 10691,03 10756,24 10821,44
jumlah indikator program pembangunan 110 105 109 109 109 109 109
Rencana Strategis 2017 – 2022
60
Bappeda Kulon Progo
No.
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program Satuan Cara Penghitungan
Realisasi
2016Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut
kerjasama
% ((Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang
terintegrasi dengan program
pembangunan/Jumlah kerjasama) + (Jumlah
rekomendasi DRD yang diimplementasikan
dalam program pembangunan/Jumlah
rekomendasi yang dihasilkan DRD))/2
90,91 100 100 100 100 100 100
Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang
terintegrasi dengan program pembangunan 15
19 20 20 21 21 22
Jumlah Kerjasama 15 19 20 20 21 21 22
Jumlah rekomendasi DRD yang
diimplementasikan dalam program
pembangunan
9 2 2 3 3 4 4
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan DRD 11 2 2 3 3 4 4