BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA 2014salatiga.go.id/wp-content/uploads/2017/07/2012-07-27_renstra-bkd... · karunia-Nya, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dapat

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

REVISI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA SALATIGA

2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan

karunia-Nya, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dapat menyusun

revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun

2011-2016 sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daeah Kota Salatiga ini adalah revisi

Rencana Strategis yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan evaluasi

terhadap Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2011

– 2016 karena banyak kegiatan- kegiatan yang berubah disesuaikan dengan

perkembangan lingkungan yang strategis, Rencana Strategis ini disusun dengan

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka menengah Kota Salatiga.

Dalam dokumen Rencana Strategis ini ditegaskan visi, misi, tujuan sasaran

dan program beserta kegiatan yang dievaluasi. Visi Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga yang baru adalah : “Terwujudnya Pengelolaan Manajemen

Kepegawaian yang handal melalui Sumber Daya Aparatur yang capable,

akuntabel, inovatif dan professional”.

Rencana strategis ini setiap tahun akan dijabarkan lebih lanjut dengan

menyusun Rencana kerja tahunan sebagai tahap untuk mengakomodir

perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh , sehingga visi dan Misi yang

telah ditetapkan dapat tercapai.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan bantuan serta partisipasi dalam menyusun Revisi Rencana

strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan oleh stakeholders untuk rentang waktu 3 (tiga) tahun

kedepan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita.

Amin.

Salatiga,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA SALATIGA

ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.NIP. 19690125 198803 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................................................

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR...............................................................................................................................................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang.....................................................................................................................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum.................................................................................................................................................................................

1

1.3. Maksud dan Tujuan..............................................................................................................................................................................

3

1.4. Sistematika Penulisan .........................................................................................................................................................................

3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.......................................................................................................................

6

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..............................................................................................................................................

6

2.2. Sumber Daya.......................................................................................................................................................................................

9

2.3. Kinerja Pelayanan................................................................................................................................................................................

12

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..........................................................................................................................

20

ii

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI........................................................................................................................

26

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan............................................................................................................................................................................................

26

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Walikota dan Wakil

Walikota Salatiga..................................................................................................................................................................................

28

3.3. Telaahan Rencana Strategis......................................................... 30

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN.........................................................................................................................................................................................................

31

4.1. Visi dan Misi.................................................................................. 31

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah....................................... 32

4.3. Strategis dan Kebijakan................................................................ 34

BAB V RENCANA PRGOGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.................................................................................................................................

35

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD..............................................................................................................................................................................................

45

BAB VII PENUTUP.............................................................................................................................................................................................................

46

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga...................................................................................................................................................................................

13

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Salatiga...............................................................................................................................................

16

Tabel 2.3. Analisis Lingkungan Internal...........................................................................................................................................................

20

Tabel 2.4. Analisis Lingkungan Eksternal........................................................................................................................................................

22

Tabel 2.5. Faktor Penentu Keberhasilan.........................................................................................................................................................

23

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga...................................................................................................................................

27

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap

Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah................................................................................................................................................................................

29

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Kota

Salatiga...........................................................................................................................................................................................

33

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian

Daerah Kota Salatiga......................................................................................................................................................................

36

Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD............................................................................................................................................................................................

45

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pola Pikir Penyusunan Renstra............................................................................................................................................................................................................

4

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Salatiga......................................................................................................................................................................................................

8

v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling

mengemuka dalam mengelols administrasi public dewasa ini. Tuntutan gencar

yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan

masyarakat disamping adanya globalisasi. Pola –pola lama dalam

penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai lagi bagi kehidupan

masyarakat yang saat ini berubag. Oleh karenanya tuntutan itu merupakan hal

yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan

perubahan yang terarah dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik tentunya dibutuhkan aparatur yang capable

aqkuntable , inovatif dan professional dalam melayani masyarakat.

Sebagai rencana kerja, Revisi Renstra ini disusun sebagai penjabaran

lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota

Salatiga 2011 – 2016, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan

Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Karena berfungsi sebagai penjabaran RPJM Daerah Kota Salatiga 2011-

2016, maka isi dan substansi dari Revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub di dalam

aturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Salatiga

Kedua Peraturan Pemerintah tersebut perlu dirujuk karena berbagai

pertimbangan, antara lain untuk mendorong Badan Kepegawaian Daerah Kota

Salatiga untuk menyusun rencana program kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya di bidang kepegawaian.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini dilakukan

dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan, antara lain:

1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;


Keuangan Negara;


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


Organisasi Perangkat Daerah;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi

2

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Salatiga;

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016;

20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Revisi Renstra SKPD Badan

Kepegawaian Daerah antara lain adalah adalah:

1.3.1. Maksud:

a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja

yang berorientasi pada pelayanan bidang kepegawaian secara

terukur;

b. Menyediakan rujukan teknis bagi penyusunan Renja SKPD

tahunan, sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan

PPAS dengan, menggunakan pendekatan kinerja yang terukur;

c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja

yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan, Tahunan

serta LAKIP dan masukan bagi penyusunan LKPJ Walikota Salatiga.

1.3.2. Tujuan:

a. Terwujudnya konsistensi perencanaan teknis Badan Kepegawaian

Daerah dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan

Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM

Daerah Kota Salatiga 2011-2016 dan perkembangan lingkungan

strategis;

b. Tersedianya dokumen rencana teknis lima tahunan, yang diuraikan

sebagai derivasi atau turunan dari dokumen rencana makro strategis

RPJM Daerah Kota Salatiga 2011-2016;

3

c. Tersedianya alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan

penyampaian laporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan

Kepegawaian Daerah secara terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Revisi

Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini serta arah kebijakan yang akan

ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana program, maka pola

pikir yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Revisi Renstra

SKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, pola

pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber

daya, kinerja pelayanan, dan tantangan serta peluang

pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi; telaahan visi, misi, dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta telaahan

Renstra.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Visi, Misi, tujuan dan sasaran jangka

menengah serta strategi dan kebijakan BKD Kota Salatiga

dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan visi dan

misi serta kebijakan prioritas pasangan Walikota dan Wakil

Walikota terpilih, sebagaimana diuraikan di dalam RPJM Daerah

Kota Salatiga 2011-2016.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan indikasi rencana program dan kegiatan

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

untuk periode lima tahunan, yang akan disajikan dalam bentuk

Tabel.

4

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Berisi tentang pengesahan Walikota dan ditetapkan oleh SKPD.

5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam rangka mengejawantahkan amanat PP No. 41 Tahun 2007,

sebagaimana sudah dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Salatiga dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, maka isi bab

ini dibatasi hanya untuk menyajikan gambaran umum tentang tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55

Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural

pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka tugas

pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah ”melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.”

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian meliputi

perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi,

pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian

pegawai dan pendidikan dan pelatihan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang kepegawaian;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pegawai,

mutasi, pembinaan dan pengelolaan pegawai, pendidikan dan pelatihan;

d. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas:

a. Kepala Badan,

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbagian Keuangan

c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:

6

1. Subbidang Analisis kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai; dan

2. Subbidang Pengembangan Karier

d. Bidang Mutasi, terdiri dari:

1. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan; dan

2. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun

e. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai, terdiri dari:

1. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan

2. Subbidang Pengelolaan Data Kepegawaian

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan

2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Adapun tugas-tugas pokok masing-masing struktur organisasi

dalam Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga adalah:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis

administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum,

kerumahtanggaan, perlengkapan, pemeliharaan, kearsipan,

ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, penyusunan rencana

kegiatan, evaluasi dan pelaporan, serta mengoordinasikan kegiatan

dilingkungan Badan.

b. Bidang Pengembangan Pegawai

Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas pokok

menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pengoordinasian,

pembinaan dan pengembangan pegawai serta melakukan pengendalian,

penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang

Pengembangan Pegawai.

c. Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana

kegiatan dan melaksanakan koordinasi, membina dan monitoring

pelaksanaan kegiatan mutasi kepegawaian serta melakukan pengendalian,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

d. Bidang Pembinaan

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai mempunyai

tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan koordinasi,

mengelola data pegawai, pembinaan disiplin pegawai, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan.

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

7

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok

menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan analisis kebutuhan

pendidikan dan pelatihan, perencanaan pelaksanaan dan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, mengelola pengajuan izin

belajar dan tugas belajar serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan

kegiatan.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011.

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam

menjalankan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan

4 (empat) orang Kepala Bidang. Bagan Organisasi Badan Kepegawaian

Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

8

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG. UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG. KEUANGAN

SUBBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKRETARIAT

UPTB

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BIDANGPENGEMBANGAN

PEGAWAIBIDANG MUTASI

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGOLAHAN

DATA PEGAWAI

SUB BIDANALISIS

KEBUTUHAN, FORMASI DAN

PENGADAN PEGAWAIGAN

PEGAWAI

SUB BIDPENGEMBANGAN

KARIER

SUB BIDPENGANGKATAN DAN

KEPENGKATAN

SUB BIDPEMINDAHAN,

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

SUB BIDPEMBINAAN PEGAWAI

SUB BIDPENGELOLAAN DATA

KEPEGAWAIAN

SUB BIDPENDIDIKAN DAN

PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

SUB BIDPENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia BKD Kota Salatiga

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Salatiga secara

optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya

ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan

prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

a. Susunan Kepegawaian.

Jumlah pegawai Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga sejumlah 47 dan 1 tenaga kontrak dan dapat

dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan

dan eselonering, sebagai berikut:

1. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Badan Kepegawaian

Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:

1.) Golongan IV, sebanyak : 4 orang

2.) Golongan III, sebanyak : 27 orang

3.) Golongan II, sebanyak : 12 orang

4.) Golongan I, sebanyak : orang

5.) Tenaga kontrak, sebanyak : 1 orang

2. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Badan Kepegawaian

Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:

1) Pasca Sarjana, sebanyak : 7 orang

2) Sarjana, sebanyak : 24 orang

3) Diploma 3 (D-3), sebanyak : 9 orang

4) SMA, sebanyak : 5 orang

5) SMP, sebanyak : 1 orang

6) SD, sebanyak : 1 orang

3. Menurut eselon, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat

dikelompokkan ke dalam:

1.) Eselon II, sebanyak : 1 orang

2.) Eselon III, sebanyak : 5 orang

3.) Eselon IV, sebanyak : 11 orang

4.) Non Eselon, sebanyak : 30 orang

b. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999, mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi

9

berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian

dalam hal ini Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Dengan SIMPEG dimaksudkan terciptanya sistem informasi

yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi

kepegawaian yang lebih tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil

guna, sekaligus menentukan arah kebijakan tentang mekanisme

koordinasi, komunikasi aliran data dan informasi melalui teknologi

informasi. Manfaat dari SIMPEG ini diharapkan mampu menyajikan

data dan informasi yang akurat dan cepat untuk pengambilan

keputusan atau kebijakan pimpinan.

c. Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan

sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Rencana Kinerja

tahunan, BKD selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kota

Salatiga. Khusus untuk Tahun Anggaran 2011 BKD mendapat

dukungan anggaran sebesar Rp. 8.418.482.000,- dengan rincian

belanja langsung sebesar Rp. 5.625.733.000,- dan belanja tidak

langsung sebesar Rp. 2.792.749.000,-. Anggaran tersebut belum

dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal khususnya yang

menyangkut peningkatan kompetensi aparatur.

d. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2008 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada stándar

pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan

oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan

tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh

Pemerintah Daerah dalam rangka pengelenggaraan urusan wajib

dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut

sampai dengan saat ini BKD Kota Salatiga belum memiliki Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian

meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori

pelayanan dasar. Namun demikian perlu kiranya ada suatu estándar

yang formal dalam pelayanan aparatur khususnya dan masyarakat

pada umumnya sehingga akan berdampak pada optimalisasi kinerja

10

organisasi dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan

kepemerintahan yang baik sebagaimana misi Pemerintah Kota

Salatiga.

e. Sarana dan Prasarana

Badan Kepegawaian Daerah menempati ruangan lantai 1 dan

2 dari gedung yang terdiri dari 2 lantai, yang berada 1 (satu)

kompleks dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng,

Disdukcapil dan BPPT di Jalan Pemuda No. 2 Salatiga. Untuk

memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BKD

didukung dengan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 4 unit

kendaraan roda empat dan 14 kendaraan roda 2 yang digunakan

untuk operasional kantor.

Untuk menunjang kegiatan administratif Badan Kepegawaian

Daerah didukung oleh fasilitas komputer sebanyak 18 unit, mesin

ketik sebanyak 4 unit, printer sebanyak 32 buah, lap top sebanyak

11 buah, LCD proyektor sebanyak 5 buah, dan beberapa alat kantor

dan rumah tangga. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja

tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan

tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Badan Kepegawaian

Daerah.

2.2.2. Kondisi Sumber Daya Manusia Kota Salatiga

Jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

sejumlah 4.786 orang, dan dapat dikelompokkan menurut golongan

kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselonering, sebagai berikut:

1. Menurut golongan kepangkatan dapat dikelompokkan ke dalam:

1.) Golongan IV, sebanyak : 1.091 orang

2.) Golongan III, sebanyak : 2.138 orang

3.) Golongan II, sebanyak : 953 orang

4.) Golongan I, sebanyak : 170 orang

2. Menurut tingkat pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam:

1.) S3, sebanyak : 1 orang

2.) S2, sebanyak : 358 orang

3.) S1, sebanyak : 2.237 orang

4.) Diploma IV, sebanyak : 30 orang

5.) Diploma III, sebanyak : 566 orang

6.) Diploma II, sebanyak : 134 orang

7.) Diploma I, sebanyak : 112 orang

8.) SMA, sebanyak : 749 orang

11

9.) SMP, sebanyak : 130 orang

10.) SD, sebanyak : 135 orang

3. Menurut eselon, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat

dikelompokkan ke dalam:

5.) Eselon II, sebanyak : 21 orang

6.) Eselon III, sebanyak : 60 orang

7.) Eselon IV, sebanyak : 446 orang

8.) Non Eselon, sebanyak : 4.259 orang

2.3. Kinerja Pelayanan

Sebagaimana dijelaskan di atas dan dalam rangka memudahkan

pemahaman atas rincian teknis bidang urusan serta tugas pokok dan fungsi

dalam kaitannya dengan gambaran umum tentang kondisi sekarang dan target

kinerja yang diharapkan, maka penjelasan atas isi dari sub-bagian ini akan

dituangkan ke dalam matriks sebagaimana disajikan pada halaman berikut ini.

12

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

NOIndikator Kinerja sesuai Tugas

dan FungsiTargetSPM

TargetIKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Tersedianya perangko dan

materai Jumlah materai dan

perangko301

84301

84301

84301

84301

84301

84301

84301

84301

84301

841,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Terbayarnya tagihan telepon, listrik

jumlah tagihan telp, listrik 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Tersedianya jasa perlengkpn kantor

Sewa web site12 12 12 0 0 12 12 12 0 12 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

4 Terujinya kesehatan PNS Jumlah PNS yg diuji kesehatannya 2 4 4 4 4 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25

5 Tersedianya ATK Jenis ATK yg dibeli 42 42 42 44 51 42 42 42 44 51 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6 Tersedianya Bgr Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan dan fotokopi 19 19 19 23 21 19 19 19 23 21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

7 Tersedianya komponen listrik Jenis komponen listrik 6 6 5 4 4 6 6 5 4 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8 Tersedianya alat kebersihan dan bhn pembersih

Jenis alat dan bahan pembersih 18 18 18 24 21 18 18 18 24 21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

9 Tersedianya surat kabar dan buku2

Tagihan koran12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Buku perat per-uu-an 0 20 18 40 40 0 20 18 10 19 0,00 1,00 1,00 0,25 0,48

10 Terpenuhi makan minum 47 47 47 47 47 46 29 47 47 47 0,98 0,62 1,00 1,00 1,00

11 Terlaksananya perjalanan dinas

Jumlah rakor dan DL554 554 554 533 375 422 235 472 482 370 0,76 0,42 0,85 0,90 0,99

12 Terbayarnya honor pegawai honorer/PTT

2 1 1 5 5 1 1 1 5 5 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00

13 Terpenuhinya kebutuhan sarpras kantor

0 6 10 11 5 0 6 10 11 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

13


dan FungsiTargetSPM

TargetIKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

14 Terpenuhinya peralatan kantor Jenis peralatan untuk gdg diklat 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

15 Terpenuhinya mebeleur Jenis mebeleur yg dibeli 0 0 4 0 6 0 0 4 0 6 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

16 Terpelihara gedung BKD Luas pengecatan gdg 705 750 750 300 600 600 750 750 300 600 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00

Perbaikan atap/plafon 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

17 Servis kendaraan dinas dan BBM

Jumlah kendaraan dinas

2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Pembelian BBM 4800 4800 4800 4800 4800 3600 4000 4400 4500 4750 0,75 0,83 0,92 0,94 0,99

18 Servis alat-alat kantor Jumlah komputer 16 16 16 17 21 15 16 16 17 0,94 1,00 1,00 1,00 0,00

Mesin Ketik 6 6 6 2 2 5 4 5 2 2 0,83 0,67 0,83 1,00 1,00

Printer 5 5 5 15 15 1 1 1 6 11 0,20 0,20 0,20 0,73

19 Terpeliharanya taman kantor Jumlah tanaman hias 0 0 0 10 10 0 0 0 10 10 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

20 Terpenuhinya mesin absensi 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

21 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi pegawai

Jumlah stel pakaian dinas PNS 56 0 50 0 52 45 0 50 0 52 0,80 0,00 1,00 0,00 1,00

22 Terlaksananya pembekalan dan tali asih

Jumlah penerima tali asih 130 118 200 210 200 135 115 200 200 200 1,04 0,97 1,00 0,95 1,00

23 Meningkatnya kapasitas PNS Jumlah PNS yg mengikuti diklat 2010 980 700 730 610 836 978 673 730 695 0,42 1,00 0,96 1,00 1,14

24 Terlakananya ujian dinas dan PI

Jumlah kelulusan80 57 77 106 282 58 56 55 103 282 0,73 0,98 0,71 0,97 1,00

25 Meningkatnya kemampuan CPNS/diklat prajab Gol I dan II

Jumlah peserta diklat prajab 167 215 235 272 202 167 214 235 272 202 1,00 0,995 1,00 1,00 1,00

26 Terlaksananya diklat fungsional

Jumlah PNS terdiklat130 170 60 110 395 88 165 60 110 395 0,68 0,97 1,00 1,00 1,00

Bintek implementasi per-u-an 0 0 100 40 20 0 0 95 40 0 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

14


dan FungsiTargetSPM

TargetIKK



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

27 Terlaksananya diklat Pim Jumlah peserta diklat 0 0 0 40 40 0 0 0 40 40 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

28 Terlaksananya penerimaan CPNS

Jumlah penerimaan CPNS

800 292 391 172 350 360 278 365 151 0 0,45 0,95 0,93 0,88 0,00

29 Terlaksananya mutasi pegawai Jumlah mutasi kepegawaian 3214 1547 4343 4343 3250 2683 1547 2995 2281 2834 0,83 1,00 0,69 0,53 0,87

30 Terbangunya SIKDA Tersedianya software 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tersedianya buku bagi TK

150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah TK 150 150 149 147 145 150 150 149 147 145 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

31 Terseleksinya PNS Berprestasi Terpilihnya PNS brprstasi

0 12 12 12 6 0 12 12 12 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

32 Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus yang terselesaikan 10 10 10 15 15 5 5 7 4 5 0,50 0,50 0,70 0,27 0,33

33 Terlaksanya pemberian tugas belajar dan ikatan dinas

Pemberian bantuan TB dan IB 0 0 40 49 24 0 0 30 34 24 0,00 0,00 0,75 0,69 1,00

15

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi danAnggaran pada Tahun ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar

anRealis

asi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Tersedianya perangko dan materai

1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.980.000 1.980.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.978.0001.000.03

31,00 1,00 1,00 1,00 0,51

Terbayarnya tagihan telepon, listrik

8.400.000 9.660.000 11.500.000 16.600.000 10.000.000 6.587.274 5.548.746 5.688.852 5.470.8277.373.15

20,78 0,57 0,49 0,33 0,74

Tersedianya jasa perlengkpn kantor

7.000.000 9.800.000 10.000.000 0 0 6.950.000 9.800.000 9.500.000 0 0 0,99 1,00 0,95 0,00 0,00

Terujinya kesehatan PNS

3.000.000 5.000.000 5.000.000 6.610.000 10.000.000 0 0 0 342.600 0 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00

Tersedianya ATK 32.390.000 27.161.000 31.437.000 34.390.000 33.850.000 32.386.000 27.157.000 31.431.850 32.663.3501.733.32

41,00 1,00 1,00 0,95 0,05

Tersedianya Bgr Cetakan dan Penggandaan

30.287.500 31.930.000 35.100.000 35.000.000 35.000.000 30.259.500 31.916.725 35.078.850 34.294.90033.830.9

501,00 1,00 1,00 0,98 0,97

Tersedianya komponen listrik

2.000.000 2.000.000 1.654.000 3.000.000 2.900.000 1.928.000 875.000 1.632.450 2.669.0002.900.00

00,96 0,44 0,99 0,89 1,00

Tersedianya alat kebersihan dan bhn pembersih

2.000.000 2.000.000 1.560.000 3.500.000 2.350.000 1.928.000 1.839.500 1.553.250 3.490.5002.340.65

00,96 0,92 1,00 1,00 1,00

Tersedianya surat kabar dan buku2

720.000 3.000.000 3.000.000 2.900.000 2.900.000 720.000 2.561.500 2.466.000 1.858.0002.840.00

01,00 0,85 0,82 0,64 0,98

Terpenuhi makanminum

17.036.000 11.756.000 8.480.000 13.140.000 11.190.000 10.522.000 7.348.000 3.980.000 3.535.0001.328.00

00,62 0,63 0,47 0,27 0,12

Terlaksananya perjalanan dinas 40.000.000 44.000.000 44.000.000 45.000.000 44.000.000 25.305.000 18.865.000 43.835.000 44.498.000

25.790.330

0,63 0,43 1,00 0,99 0,59

16




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar

anRealis

asi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Terbayarnya honor pegawai honorer/PTT

15.953.000 10.943.000 12.415.000 29.445.000 30.470.000 6.410.000 8.241.400 10.510.000 28.232.00030.331.0

000,40 0,75 0,85 0,96 1,00

Terpenuhinya kebutuhan sarpras kantor

0 57.000.000 75.000.000 84.000.000 42.320.000 0 52.970.000 71.772.000 83.524.15043.160.0

000,00 0,93 0,96 0,99 1,02

Terpenuhinya peralatan kantor 0 0 0 24.000.000 0 0 0 0 23.800.000 0 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00

Terpenuhinya mebeleur

0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 48.735.000 049.650.0

000,00 0,00 0,97 0,00 0,99

Terpelihara gedung BKD

10.000.000 17.500.000 15.000.000 26.000.000 30.000.000 7.488.000 16.455.200 14.995.650 25.221.70029.995.0

000,75 0,94 1,00 0,97 1,00

Servis kendaraandinas dan BBM 48.000.000 50.000.000 53.769.000 48.680.000 44.825.000 31.749.200 41.548.000 37.145.875 35.425.500 0,66 0,83 0,69 0,73 0,00

Servis alat-alat kantor

13.900.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 13.150.000 9.926.000 15.000.000 13.883.000 0,95 0,66 1,00 0,93 0,00

Terpeliharanya taman kantor

0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Terpenuhinya mesin absensi

0 0 5.850.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi pegawai

14.000.000 0 12.500.000 0 14.040.000 11.250.000 0 12.463.500 0 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Terlaksananya pembekalan dan tali asih

366.192.000 744.220.000 879.700.000 997.847.0001.147.008.0

00359.537.200 732.941.050 870.618.400 991.794.700 0,98 0,98 0,99 0,99 0,00

Meningkatnya kapasitas PNS

1.883.650.000

1.750.000.000

1.527.440.000

1.961.600.000

1.220.000.000

1.504.685.300

1.054.204.100

1.424.386.600

1.726.095.900

0,80 0,60 0,93 0,88 0,00

Terlaksananya ujian dinas dan

20.000.000 21.500.000 69.500.000 59.843.000 61.000.000 13.542.650 10.727.850 53.825.650 11.892.700 0,68 0,50 0,77 0,20 0,00

17




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar

anRealis

asi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PI

Terlaksananya bintek implementasi Perat Per-UU-an

0 100.000.000 150.000.000 100.000.000 0 0 83.655.000 137.925.900 99.205.000 0,00 0,84 0,92 0,99 0,00

Terlaksananya diklat Pim 0 0 0 493.505.000 500.000.000 0 0 0 403.063.650 0,82 0,00

Terlaksanya prajab CPNSD

596.000.000 648.541.000 786.908.000 980.000.000 600.000.000 292.541.350 575.951.900 657.910.400 760.051.800 0,49 0,89 0,84 0,78 0,00

Terlaksananya diklat fungsional (diklat keuda)

115.090.000 40.000.000 40.000.000 61.000.000 0 71.393.075 30.942.000 35.500.000 45.686.900 0 0,62 0,77 0,89 0,75 0,00

Terlaksananya penerimaan CPNS

708.884.000 548.000.000 882.838.000 600.000.000 637.000.000 203.781.200 368.714.100 465.159.250 417.522.150 0,29 0,67 0,53 0,70 0,00

Terlaksananya mutasi pegawai 230.000.000 322.150.000 290.000.000 270.700.000 292.700.000 183.962.554 225.237.250 213.736.400 220.110.829 0,80 0,70 0,74 0,81 0,00

Tersedianya aplikasi KP Otomatis

0 23.000.000 0 0 0 0 15.250.000 0 0 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00

Terbangunya SIKDA

88.145.000 120.000.000 18.603.000 17.853.000 17.300.000 71.916.600 97.242.500 10.710.000 17.247.300 0,82 0,81 0,58 0,97 0,00

Terseleksinya PNS Berprestasi

0 100.000.000 100.000.000 71.600.000 75.000.000 0 31.124.000 57.211.850 4.556.900 0,00 0,31 0,57 0,06 0,00

Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.770.000 8.500.000 9.350.000 9.174.900 0,58 0,85 0,94 0,92 0,00

18




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar

anRealis

asi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Terlaksananya diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

130.000.000 0 0 407.900.000 388.000.000 59.242.150 0 0 262.066.375 0,46 0,00 0,00 0,64 0,00

Terlaksanya pemberian tugas belajar dan ikatan dinas

0 370.000.000 300.000.000 220.000.000 250.000.000 0 310.550.000 222.424.510 159.480.000 0,00 0,84 0,74 0,72 0,00

19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sub bab ibi disusun dengan maksud menguraikan seluruh aspek yang terkait

dengan upaya penyusunan substansi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota

Salatiga 2011-2016. Dengan memberikan perhatian pada ke-empat aspek yang

berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan

kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman), BKD diharapkan dapat

menganalisis ke-empat aspek tersebut untuk selanjutnya dikembangkan

menjadi sebuah rencana strategis yang dapat dikomunikasikan dan diterapkan

sebagai kegiatan operasional tahunan.

Dengan menggunakan analisis SWOT yang didasarkan pada logika

untuk memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities) serta

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Treaths), maka

keseluruhan hasil analisis dapat dituangkan dan digunakan sebagai masukan utama

dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (FPK), yang kemudian

berfungsi sebagai determinan untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas

dan strategi pencapaian sasaran.

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi

yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur

organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal,

terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat

internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam

jangkauan kapasitas Badan Kepegawaian Daerah untuk mengubah

atau mempengaruhinya.

Tabel 2.3. Analisis Lingkungan Internal

Pencermatan Lingkungan Internal ( PLI )

Kekuatan ( Strength )

a. Mempunyai perencanaan strategissebagai acuan dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsinya;

b. Memiliki struktrur organisasi dantupoksi yang jelas sehingga tidakterjadi tumpang tindih dalampelaksanaan tugas;

c. Adanya jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur yang memadai;

Kelemahan ( Weaknesses )

a. Lemahnya koordinasi antarabidang yang ada;

b. Belum optimalnya kualitaspelayanan administrasikepegawaian kepada customer(Pegawai di LingkunganPemerintah Kota Salatiga);

c. Belum adanya sistem pola karieryang jelas untuk dijadikan

20

d. Adanya skala prioritas program kerja;

e. Adanya kejelasan pembagiankewenangan, kedudukan, tugas danfungsinya berupa peraturan,pedoman, juklak, juknis pada setiapoperasional kegiatan;

f. Kebijakan didasarkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku;

g. Komitmen pimpinan dalampengelolaan manajemenkepegawaian;

h. Ditetapkannya produk-produk hukumdibidang kepegawaian;

i. Sudah terbentuknya tim analisisjabatan;

j. Pemberian kesempatan untukmeningkatkan pengetahuan danketerampilan untuk peningkatankualitas pegawai;

pedoman bagi pegawai melaluisistem karier berbasis kinerja;

d. Kurangnya evaluasi/monitoringterhadap pelaksanaan pembinaankepegawaian;

e. Belum memiliki SPM di bidangkepegawaian;

f. Pegawai masih berorientasi padajabatan struktural (kurangminatnya terhadap jabatanfungsional);

g. Belum optimalnya pemenuhanakan kebutuhan pendidikan danpelatihan pegawai baik struktural,fungsional maupun teknis denganketerbatasan anggaran yang ada;

h. Belum optimalnya pelaksanaanpembinaan pegawai dalampenerapan perndang-undangandan peraturan kepegawaian;

i. Belum optimalnya pemenuhankebutuhan kesejahteraan pegawaimelalui sistem remunerasi yangadil, layak dan kompetitif;

j. Belum tersedianya sarana danprasarana diklat yang memadai.

k. Penempatan alumni diklat belumsesuai dengan pengetahuan danketrampilan yang diperoleh;

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi

terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang

dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi,

teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Sama halnya

dengan analisis atas lingkungan internal, maka pada analisis

lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor

peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian

besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan

Badan Kepegawaian Daerah untuk mempengaruhinya.

21

Tabel 2.4. Analisis Lingkungan Eksternal

Pencermatan Lingkungan eksternal (PLE )

Peluang ( opportunities )

a. Terbukanya kesempatan untukpengembangan lembaga pendidikandan pelatihan pegawai;

b. Terbukanya kesempatan kerja samadengan pihak ketiga untukpeningkatan kualitas sumber dayaaparatur;

c. Tersedianya dana APBD KotaSalatiga;

d. Adanya komitmen pimpinan yangmendukung kebijakan di bidangkepegawaian;

e. Rencana pengembangan jabatanfungsional;

f. Peningkatan kesejahteraan pegawai;

g. Pengembangan sistem karierberdasarkan kinerja.

Ancaman ( Threats )

a. Kebutuhan akan pelayanan publikyang lebih cepat, lebih baik danlebih murah sebagai persujudangood gonernance.

b. Tuntutan masyarakat terhadapaparatur pemerintah yang bebasKKN;

c. Perkembangan reformasi birokrasiyang menuntut aparatur semakinakuntabel dan profesional;

d. Perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi informasi yangberkembang pesat;

e. Kesiapan aparatur daerah dalammengantisipasi proses demokrasiagar mampu memberikanpelayanan prima yang memenuhiaspek transparansi danakuntabilitas;

f. Adanya ego sektoral/unit kerja diLingkungan Pemerintah KotaSalatiga maupun di luarPemerintah Kota Salatiga;

g. Krisis multidimensi yang masihberkepanjangan;

h. Intervensi yang berlebihan atauadanya vested interest dalambidang kepegawaian yangbertentangan dengan ketentuanyang berlaku.

2.4.3. Faktor Penentu Keberhasilan

Dari analisis SWOT di atas dapat diambil beberapa faktor

yang menentukan keberhasilan BKD Kota Salatiga dalam mencapai

visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:

22

Tabel 2.5. Faktor Penentu Keberhasilan

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESS)

a. Mempunyai perencanaanstrategis sebagai acuandalam pelaksanaan tugaspokok dan fungsinya;

b. Memiliki struktrurorganisasi dan tupoksiyang jelas sehingga tidakterjadi tumpang tindihdalam pelaksanaan tugas;

c. Adanya jumlah dankualitas sumber dayaaparatur yang memadai;

d. Adanya skala prioritasprogram kerja;

e. Adanya kejelasanpembagian kewenangan,kedudukan, tugas danfungsinya berupaperaturan, pedoman,juklak, juknis pada setiapoperasional kegiatan;

f. Kebijakan didasarkan padaperaturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Komitmen pimpinan dalampengelolaan manajemenkepegawaian;

h. Ditetapkannya produk-produk hukum dibidangkepegawaian;

i. Sudah terbentuknya timanalisis jabatan.

a. Lemahnya koordinasi antarabidang yang ada;

b. Belum optimalnya kualitaspelayanan administrasikepegawaian kepada customer(Pegawai di LingkunganPemerintah Kota Salatiga);

c. Belum adanya sistem polakarier yang jelas untuk dijadikanpedoman bagi pegawai melaluisistem karier berbasis kinerja;

d. Kurangnya evaluasi/monitoringterhadap pelaksanaanpembinaan kepegawaian;

e. Belum memiliki SPM di bidangkepegawaian;

f. Pegawai masih berorientasipada jabatan struktural (kurangminatnya terhadap jabatanfungsional);

g. Belum dilakukannya AnalisisBeban Kerja (ABK) pada setiapSKPD sebagai bahan analisisdan menentukan formasi dankebutuhan tiap SKPD;

h. Belum optimalnya pemenuhanakan kebutuhan pendidikan danpelatihan pegawai baikstruktural, fungsional maupunteknis dengan keterbatasananggaran yang ada;

i. Belum optimalnya pelaksanaanpembinaan pegawai dalampenerapan perndang-undangandan peraturan kepegawaian;

j. Belum optimalnya pemenuhankebutuhan kesejahteraanpegawai melalui sistemremunerasi yang adil, layak dankompetitif;

k. Belum tersedianya sarana danprasarana diklat yang memadai;

l. Penempatan alumni diklatbelum sesuai denganpengetahuan dan ketrampilanyang diperoleh;

PELUANG (OPPORTUNITIES) STRATEGI SO STRATEGI OW

a. Terbukanya kesempatan untukpengembangan lembagapendidikan dan pelatihanpegawai;

b. Terbukanya kesempatan kerja sama

a. Memberikan ijin kepadapegawai untukmelanjutkan sekolah danmengikuti diklat-diklat;

b. Menjalin kerja samadengan pihak lain/ketigadalam upaya peningkatan

a. Meningkatkan koordinasi baikinternal maupun eksternal;

b. Penggunaan TI sebagai saranauntuk meningkatkan pelayanankepada customer berupaprogram SIMPEG;

23

FAKTOR INTERNAL

dengan pihak ketiga untukpeningkatan kualitas sumberdaya aparatur;

c. Tersedianya dana APBD KotaSalatiga;

d. Adanyakomitmen pimpinan yangmendukung kebijakan dibidang kepegawaian;

e. Rencanapengembangan jabatanfungsional;

f. Peningkatan kesejahteraan pegawai;

g. Pengembangan sistem karierberdasarkan kinerja;

h. Penggunaan Teknologi Informasidiberbagai bidang.

sumber daya aparatur;

c. Mengadakan tespemeriksaan psikologisdan kemampuan bagiPNSD;

d. Tersedianya dan untukpeningkatan pengetahuandan ketrampilan pegawai

c. Menyusun SOP sebagai standarpelayanan;

d. Pengadaan sarana danprasarana kediklatan;

e. Melakukan kegiatan pembinaankepada pegawai di LingkunganPemerintah Kota Salatiga;

f. Membuat kebijakan di bidangkepegawaian untukmeningkatkan kesejahteraanpegawai;

g. Mengirimkan pegawai untukmengikuti berbagai diklat yangdapat menunjang tupoksi;

h. Mengembangkan jabatanfungsional sebagai alternatifselain jabatan struktural;

i. Monitoring dan evalusi bagialumni diklat;

j. Melakukan ABK di setiap SKPDbekerja sama dengan bagianOrganisasi;

ANCAMAN (THREATS) STRATEGI ST STRATEGI WT

a. Kebutuhan akan pelayanan publikyang lebih cepat, lebih baikdan lebih murah sebagaiperwujudan goodgovernance.

b. Tuntutanmasyarakat terhadapaparatur pemerintah yangbebas KKN;

c. Perkembangan reformasi birokrasiyang menuntut aparatursemakin akuntabel danprofesional;

d. Perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi informasi yangberkembang pesat;

e. Kesiapanaparatur daerah dalammengantisipasi prosesdemokrasi agar mampumemberikan pelayananprima yang memenuhi aspektransparansi danakuntabilitas;

f. Adanyaego sektoral/unit kerja diLingkungan Pemerintah KotaSalatiga maupun di luarPemerintah Kota Salatiga.

a. Mengembangkan TIuntuk memberikanpelayanan kepegawaianyang prima;

b. Membangunansumber daya aparaturyang akuntabel danprofesional yang mampumelayani customer

c. Membangunkomunikasi dankoordinasi antar SKPD diLingkungan PemerintahKota Salatiga dan denganpihak ketiga.

a. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan kinerja apartur yang ditunjang dengan penerapan TI;

b. Meningkatkan budaya kerjayang berorientasi padapelayanan dan sinkronisasiaturan perundangan yangberlaku yang bebas KKN.

24

Dari strategi yang muncul dan keterkaitan dengan misi, kami menetapkan strategi

yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dengan berbagai

pendidikan dan pelatihan;

2. Meningkatkan administrasi menejemen kepegawaian yang didukung teknologi

informasi

3. Memberikan pelayanan prima kepada customer yang didukung oleh teknologi

informasi

4. Memberikan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

5. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian dan kediklatan.

25

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

a. Masih kurangnya koordinasi baik internal antarbidang yang ada maupun

dengan pihak ekternal.

b. Di bidang pelayanan pegawai belum bisa optimal, belum adanya Standar

Pelayanan Minimum (SPM) di bidang kepegawaian (kepangkatan, cuti,

tugas belajar, short course).

c. Jumlah PNS di SKPD belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya.

d. Masih banyak pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian.

e. Pengembanga Aplikasi SIMPEG guna pelayanan kepegawaian online.

f. Formasi pegawai dalam penerimaan CPNSD belum sesuai kebutuhan.

g. Belum adanya sistem karier yang berbasis kinerja bagi para pegawai dan

penataan pegawai yang jelas.

h. Penempatan pegawai alumni diklat yang belum sesuai dengan

pengetahuan dan keterampilan.

i. Kurangnya evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan

kepegawaian.

j. Pegawai masih berorientasi pada jabatan struktural (kurang minatnya

terhadap jabatan fungsional), hal ini dikarenakan sulit atau susahnya untuk

memperoleh angka kredit baik dari segi administrasi maupun dalam

mengurusnya.

k. Sudah dilakukannya Analisis Beban Kerja (ABK) pada setiap SKPD sebagai

bahan analisis dan menentukan formasi dan kebutuhan tiap SKPD

walaupun belum sempurna;

l. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan

anggaran yang ada;

m. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan

perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;

n. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui

sistem remunerasi yang adil, layak dan kompetitif;

o. Belum tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai, antara lain

ruang makan, dapur, mushola, MCK, tempat jemuran dan tempat parkir.

26

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat iniStandar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan PelayananINTERNAL EKSTERNAL

1 2 3 4 5

Kepegawaian Formasi pegawai dalam penerimaan

CPNSD belum sesuai dengan kebutuhan

Analisis Beban Kerja Belum maksimal dalam penghitungan beban kerja

Penentuan masih ditentukan oleh Pemerintah Pusat (Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi)

Belum semua formasi yang dibutuhkan dapat diisi

Jadwal pelaksanaan CPNSD belum bisa ditentukan

- Waktu pelaksanaan penerimaan ditentukan oleh Pemerintah Pusat

Ketidakpastian pelaksanaan penerimaan CPNSD

Jumlah PNS di SKPD belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya

Analisis Beban Kerja Belum maksimal dalam penghitungan beban kerja

Adanya mutasi pegawai ke SKPD

Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal

Masih banyak pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

Masih kurang optimalnya pelayanan kepegawaian di masing-masing SKPD

SIMPEG masih terus dikembangkan sesuai dengan perubahan teknologi dantunutan menejemen kepegawaian yang terus berkembang

SDM tidak memadai Peraturan/aturan yang terus berubah atau diperbaharui

Belum seluruh pengelola kepegawaian SKPD familier dengan penggunaan teknologi informasi

27

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

Visi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016 yaitu:

“Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat”

Sejalan dengan Visi tersebut di atas, maka Misi Pemerintah Kota

Salatiga adalah:

1. Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar;

2. Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan

Lingkungan;

3. Mengembangkan Penanganan atas Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial;

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

5. Melestarikan Nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkuat identitas

dan jati diri daerah;

6. Mengembangkan hubungan yang sinergis antara pemangku kepentingan

pembangunan;

7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good

Governance;

8. Mengembangkan Pemahaman Politik melalui budaya politik demokratis

yang santun dan mengedepankan supremasi hokum;

9. Mengembangkan pegarusutamaan gender dalam berbagai bidang

kehidupan dan perlindungan anak, remaja, serta perempuan dalam segala

bentuk diskriminasi dan eksploitasi.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga sebagai satuan kerja perangkat

daerah yang bertugas membantu Walikota Salatiga dalam bidang kepegawaian

wajib ikut serta mewujudkan visi Kota Salatiga melalui Misi yang ke-7 (tujuh), yaitu:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good

Governance. Konsep Good Governance yang menitik beratkan pada bagaimana

membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta

sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses pembangunan daerah dan

pengelolaan sektor publik. Melalui konsep ini pembangunan daerah dan pengelolaan

sektor publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan

akuntabilitas.

28

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat

No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih Permasalahan-Permasalahan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

Misi:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan denganPrinsip-Prinsip Good Governance;

Program:

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Belum maksimal pelayanan kepada pengguna/user

Masih kurang pengetahuan sumber daya aparatur

Tersedianya berbagai jenis diklat dan anggaran peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Belum maksimal pelayanan kepada pengguna/user

Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan di bidang-bidang tertentu

Kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

29

3.3. Telaahan Rencana Strategis

Untuk mewujudkan konsep Good Governance tersebut di atas

diperlukan Sumber Daya Aparatur sebagai motor/penggerak pembangunan

yang berkualitas dan profesional, sehingga diharapkan akan meningkatkan

kinerja dan pelayanan. Hal ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Badan

Kepegawaian Daerah Kota Salatiga selaku satuan kerja perangkat daerah

yang berfungsi sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen

kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan,

mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian

pegawai dan pendidikan dan pelatihan; pemberian dukungan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian; pembinaan

dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan

dan pengelolaan pegawai, pendidikan dan pelatihan.

30

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan Misi Kepada Daerah Terplihih, maka Visi

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga direvisi menjadi yaitu:

“TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE) MELALUI APARATUR YANG

AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Rumusan visi tersebut di atas, memberikan arahan tentang tujuan yang

ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan yaitu:

a. Kepemerintahan yang baik (good governance), berarti sikap dimana

kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai

tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber

sosial-budaya,politik, dan ekonomi. Dalam prakteknya mesti disertai bersih

dan berwibawa, yang merupakan model kepemerintahan yang efektif,

efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga menyatu dalam

istilah good and clean governance.b. Akuntabel, berarti bahwa semua proses-proses kepegawaian, mulai dari

perekrutan, pengembangan karier, pemberian gaji dan tunjangan,

pemberian penghargaan dan hukuman, pemindahan, hingga pensiun harus

dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan jauh dari unsur-

unsur KKN;c. Professional, berarti kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian,

menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen, dan

bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan jabatan, berperilaku disiplin

dan memiliki integritas.

Dalam mencapai visi organisasi, BKD Kota Salatiga merumuskan misi

organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan

organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan

berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Badan serta Misi yang ketujuh

dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur

31

b. Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipi dalam Jabatan sesuai

kompetensinya.

c. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam

rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh

penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.

d. Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong

peningkatan disiplin dan kesejahteraan PNSD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk dapat mewujudkan Misi Badan Kepegawaian Daerah tersebut di

atas, telah disepakati rumusan tujuan dan sasaran kebijakan sebagai berikut:

32

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Kota Salatiga

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya sumber daya aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan berkepribadian.

Meningkatnya keterampilan danpengetahuan Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDA

841 PNS 938 PNS 983 PNS 1.113PNS

1.193 PNS

2 Terwujudnya penataan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.

Penataan pegawai berdasarkankualifikasi dan kompetensi.

Penempatan pegawai sesuai kompetensi dan syarat jabatan

35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD

3 Terwujudnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

Terpenuhinya sarpras penunjang operasional

11 10 15 10 15

4 Terwujudnya kedisiplinan dankesejahteraan aparatur

Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur

Tertanganinya kasus dan meningkatnya kesejahteraan pegawai

10 10 10 10 10

33

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara

konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi

diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan

tujuan dan sasaran yang diharapkan BKD Kota Salatiga Tahun 2011-2016

dirumuskan dalam 5 (lima) kebijakan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur untuk

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manajerial maupun

teknis, kompetensi dan profesionalisme melalui berbagai macam diklat dan

izin belajar serta tugas belajar baik dalam maupun luar negeri;

2. Pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian melalui program

SIMPEG, pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai

serta jabatan dan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan diklat dan pengembangan

Sumber Daya Manusia;

3. Pengembangan sistem dan manajemen diklat diarahkan pada pemantapan

analisis kebutuhan diklat, peningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat,

peningkatan dan pengembangan jaringan kemitraan kerja kediklatan baik

skala lokal, regional maupun nasional;

4. Kebijakan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada

pembangunan/pemeliharaan gedung kantor BKD/Diklat yang dilengkapi

sarana kepegawaian dan kediklatan yang representatif;

5. Penataan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi dan latar belakang

pendidikan pegawai;

6. Pendayagunaan pembiayaan diarahkan pada peningkatan ketersediaan

sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan administrasi/manajemen

kepegawaian dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien, transparan

dan akuntabel; peningkatan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan

sumber-sumber pembiayaan kepegawaian dan diklat.

34

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang

membidangi manajemen kepegawaian di Pemerintah Kota Salatiga, maka program

dan kegiatannya didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata

kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKD, sedangkan

eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber

daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Selanjutnya program disusun menurut urusan daerah dengan memperhatikan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Mengeri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu terdiri dari program SKPD dan

urusan wajib.

Dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai urgensi

dan skala prioritas dari setiap indikasi rencana program yang disajikan di dalam bab

V ini, maka penyajiannya dituangkan ke dalam Matriks sebagaimana terlampir.

35

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Tujuan sasaranIndikatorSasaran Kode

Program danKegiatan

IndikatorKinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan(output)

DataCapaian

pada awalPerencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

UnitKerja

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

KondisiKinerja

pada akhirperiodeRenstra

Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp*

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Terwujudnya pelayanan aparatur yangberkualitas dan sarana prasarana yang memadai


Meningkatnya pelayanan kpd aparatur

1 21

02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan meningkat

1 2

102 01 01 Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai dan perangko

301 2 301 2 301 2 301 2 301 2 1505 10 BKD

84 84 84 84 84 420

1 21

02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tagihan rek telepon, listrik dan air

36 15 36 15 36 15 36 15 36 15 180 75

1 2


Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Pemeriksaan kesehatan PNS

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 20 25

1 2


Alat Tulis Kantor

Jenis ATK 51 34 51 34 51 35 51 35 51 35 255 173

1 2


Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah cetakan dan penggandaan

20 34 20 34 20 35 20 35 20 35 100 173

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

550.000

1 21

02 01 04 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Peny. Komponen listrik (th)

1 3 1 3 1 5 1 5 1 5 5 21

36


Program danKegiatan

IndikatorKinerja


Kegiatan(output)

DataCapaian

pada awalPerencanaa

n


UnitKerja

Lokasi


KondisiKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 21

02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih

21 2,5 21 2,5 21 5 21 5 21 5 105 20

1 2


Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah tagihankoran dan peraturan Per-UU an

12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 60 5

1 2


Makanan dan Minuman;

Jumlah rapat dalam setahun

12 4,64 12 4,6 12 5 12 5 12 5 60 24,24

1 2

102 01 18 Rapat-rapat

koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas, rapat

12 140 12 140 12 140 12 140 12 140 60 700

1 2


Jasa Administrasi Pelayanan Teknis/Keamanan

Pembayaran kpd tng. Kontrak, pjg mlm, kbrshn

5 30,47

5 30,47

5 30,47

5 30,47

5 30,47 25 152

Terwujudnya pelayanan aparatur yangberkualitas dan sarana prasarana yang memadai


Meningkatnya sarpras Aparatur

1 21

02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana Prasarana

1 2

102 02 07 Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Jenis Perlengkapan kantor

1 50 5 50 5 50 5 50 5 50 21 250

1 2

102 02 09 Pengadaan

Peralatan Peralatan gdg kantor

5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 25 250

37


Program danKegiatan

IndikatorKinerja


Kegiatan(output)

DataCapaian

pada awalPerencanaa

n


UnitKerja

Lokasi


KondisiKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Gedung Kantor

1 21

02 02 10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah mebeleur

5 40 - - 5 40 5 40 5 40 20 160

1 21

02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedungyg direhab

1 20 - - 1 40 - - 1 10 3 70

1 2

102 02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

3 45 3 45 3 45 3 45 3 45 15 225

1 2


Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jumlah peralatan gdg kantor

20 20,36

20 20 20 20,36

20 20,36

20 20,36 100 101

1 2


Rutin/Berkala Taman; TempatParkir dan Halaman Kantor

Jumlah parkir dan halaman kantor

- - 1 50 - - 1 5 - - 2 55

1 21

02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Gedung diklat yang direhab

- - 1 20 - - - - - - 1 20

Terwujudnya kedisiplinan dan kesejahteraanaparatur


1 21

02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kedisiplinan Aparatur

1 2

102 03 02 Pengadaan

Pakaian Dinas beserta

Pakaian dinas utk PNS dan Tenaga

- - 51 9 - - 52 9 - - 103 18

1 1 2

38


Program danKegiatan

IndikatorKinerja


Kegiatan(output)

DataCapaian

pada awalPerencanaa

n


UnitKerja

Lokasi


KondisiKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Perlengkapann Kontrak

Terwujudnya kedisiplinan dan kesejahteraanaparatur


Meningkatnya kesejateraan PNS

1 21

02 04 Program Fasilitasi Pindah/PurnaTugas PNS

Terlaksananya Pemulangan pegawai

1 2

102 04 01 Pemulangan

Pegawai yang Pensiun

Terlaksananya tali asih, pembekalan pensiun

170 1.300

180 1.500

190 1.615

190 1.775

200 1.900 930 8.090

1 2

102 04 02 Pemulangan

Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Terlaksananya tali asih bagi peg. Yang tewas

2,0 20 - - 2,0 20 2,0 20 2,0 20 8 80

Meningkatn

ya kapasitas SDA

1 21

02 05 Prgogram Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatnya Kapasitas SDA

1 2

102 05 01 Pendidikan dan

PelatihanFormal

Terdidiknya PNSD

100 330 250 1.000

200 660 300 800 400 1.100 1.250 3.890

Pendidikan dan

PelatihanPejabat Negara(Lemhanas)

Terdidiknya PNSD, Lemhanas

- - 1 75 1 75 1 75 1 75 4 300

39


Program danKegiatan

IndikatorKinerja


Kegiatan(output)

DataCapaian

pada awalPerencanaa

n


UnitKerja

Lokasi


KondisiKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 21

02 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya sosialisasi

4 10 - - 4 20 4 25 4 30 16 85

Pelaksanaan

Pemantauan Disiplin

Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan

- - 4 15 4 15 4 15 4 15 16 60

Meningkatn

ya kualitas evaluasi dan pelaporan

1 21

02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya tertib Pelaporan Kinerja dan Keuangan

1 2

102 06 01 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunya dok perencaandan laporan

5 3 5 1,5 5 3 5 3 5 3 25 12

-

1 2

102 15 Program

Pendidikan Kedinasan

-

1 2


Pelatihan Teknis

Terdidiknya PNS

250 1.125

- - 250 1.135

250 1.140

250 1.145 1.000 4.545

1 2

102 15 02 Pendidikan

Penjenjangan Struktural

Terdidiknya PNS utk jabatan ttt

40 625 40 600 40 725 40 775 40 825 200 3.550

40


Program danKegiatan

IndikatorKinerja


Kegiatan(output)

DataCapaian

pada awalPerencanaa

n


UnitKerja

Lokasi


KondisiKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 21

02 15 06 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Terdidiknya PNS

40 50 - - 40 50 40 50 40 50 160 200

1 2

102 16 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatnya kapasitas SDA

1 2


Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Terdidiknya CPNSD

152 650 194 600 194 750 209 900 184 900 933 3.800

1 2


Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Meningkatnya PNS yang mengikuti diklat

140 200 140 400 140 650 140 480 140 500 700 2.230

1 2


Pelatihan Fungsional bagi PNSD

Meningkatnya Keterampilan PNS Guru dalam Menyusun KTI

75 55 75 45 75 67 75 73 75 81 375 320

1 2

102 17 Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya kualitas SDA

1 2

102 17 02 Seleksi

Penerimaan CPNS

Terseleksinya pelamar CPNSD

235 100 378 750 209 800 184 850 206 900 1.212 3.400

41


Program danKegiatan

IndikatorKinerja


Kegiatan(output)

DataCapaian

pada awalPerencanaa

n


UnitKerja

Lokasi


KondisiKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 21

02 17 03 Penempatan PNS

Tertatanya PNS di lingkungan Pemkot Salatiga

350 300 200 275 250 340 300 360 350 380 1.450 1.655

1 2

102 17 04 Penataan

Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terlaksananya aplikasi KP

- - 1 50 1 50 1 50 1 50 4 200

1 2

102 17 05 Pembangunan/

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Terlaksananya jamsostek danTK

138 85,5 130 89,78

129 94,3 121 99,1 110 105 628 474

1 2

102 17 06 Penyusunan

Instrumen Analisis Jabatan PNS

Terhitungnya kebutuhan pegdi SKPD

10 50 10 52,5 10 55 10 57,5 10 60 50 275

1 2

102 17 08 Pemberian

Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

PNS berprestasi Gol II dan III

- - 6 35 - - 6 75 - 75 12 185

1 2

102 17 09 Proses

Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

15 20 - - 15 25 15 25 15 25 60 95

1 2

102 17 11 Pemberian

Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

5 170 7 100 7 350 7 350 7 350 33 1.320

42


Program danKegiatan

IndikatorKinerja


Kegiatan(output)

DataCapaian

pada awalPerencanaa

n


UnitKerja

Lokasi


KondisiKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 21

02 17 28 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Jumlah PNS mengikuti UD dan PI

40 10 45 12 50 14 55 16 60 18 250 70

1 2

102 17 32 Pelaksanaan

Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur

Terperiksanya psikologis PNS

60 70 60 40 60 75 60 85 60 90 300 360

1 2

102 17 36 Pengelolaan

Data-Data Kepegawaian

Meningkatnya tertib adm. Kepegawaian

4.717 30 4.717 107 4.717 107 4.717 107 4.717 107 23.585 458

Meningkatn

ya tertib pengelolaan arsip pegawai

1 24

02 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Terpenuhi sarana prasarana arsip

1 2

402 16 01 Pengadaan

Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Terpenuhinya sarana kearsipan

- - 500 20 500 80 300 30 300 30 1.600 160

Keterangan:

*) Dalam jutaan rupiah

43

EVALUASI RENSTRA

Capaian Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016

No

Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan

Indikator KinerjaProgram (outcome)

Kondisi KinerjaAwal RPJMD2011

Capaian Kinerja ProgramKondisi KinerjaAkhir RPJMD2016

StatusPencapaiansampai denganTahun 2013

2012 2013Keterangan

Capaian Capaian Capaian Target

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

Meningkatnya SaranaPrasarana

1 Pembangunan GedungKantor

Jumlah infrastrukturgedung diklat yangterbangun

0 0 0 0 Pada RPJMD tahun 2013 kegiatan inidianggarkan sebesar Rp.500.000.000,-tetapi belum terealisasi hingga saat ini, dankegiatan ini akan dilaksanakan oleh DinasCipkataru Kota Salatiga

2 Pengadaan Jenis perlengkapan 5 jenis 7 jenis 19 jenis 59 jenis

44

No






2012 2013Keterangan


Perlengkapan GedungKantor

kantor

3 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jenis peralatan gedungkantor

0 1 jenis 7 jenis 30 jenis

4 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur 6 0 0 29

5 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah gedung yangdirehab


6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;

Jumlah kendaraan dinas 3 unit 3 unit 4 unit 18 unit

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai dan layak


8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor


9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terwujudnya sarana prasarana diklat

0 0 3 jenis 5 jenis

10 Pemelihaaraan Rutin/Berkala Taman

Terwujudnya suasana kantor yang asri dan nyaman

10 jenis 0 0 0 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala tamanhanya di anggarkan pada awal RPJMDuntuk tahun selanjutnya belum pernahdianggarkan kembali

45

No






2012 2013Keterangan


11 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Gedung Diklat yang direhab

0 0 3 jenis 7 jenis

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya kedisiplinan aparatur

12 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pakaian Dinas untuk PNS dan Tenaga Kontrak

2 jenis 0 2 jenis 5 jenis

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGASPNS

Terlaksananya pemulangan pegawai

13 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Terlaksananya tali asih, pembekalan pensiun dan SK Pensiun

2 keg 2 keg 3 keg 16 keg Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Salatiga menghapus alokasi anggaran tali asih untukPNS. Kebijakan ini diambil karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37tahun 2012 melarangnya.

14 Pemindahan Tugas PNS Terlaksananya penataanstaf, kenaikan pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/mutasi PNS

0 0 4 keg 10 keg

46

No






2012 2013Keterangan


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


15 Pendidikan dan PelatihanFormal

Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya PNSD

422 PNS 444 PNS 420 PNS 2.214 PNS

16 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis

0 0 0 0 Pada awal RPJMD tahun 2011 kegiatan inidianggarkan sebesar Rp.100.000.000,-dengan tolok ukur kinerja bintek peraturanBLUD RSUD untuk 50 orang. Namun dalamperubahan APBD tahun anggaran2011kegiatan ini dipindahkan ke RSUDsebagai pemangku kegiatan. Pada tahun2012-2013 kegiatan ini dijadikan satu pintudalam kegiatan pendidikan dan pelatihanformal dengan tolok ukur kinerja yangmengakomodir semua pengiriman diklatperaturan perundang-undangan untuksemua SKPD se-Kota Salatiga

17 Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS

Terlaksananya pemantauan, Pembinaan

0 0 12 buku laporan

30 buku laporan

` PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya tertib pelaporan kinerja dan keuangan

47

No






2012 2013Keterangan


18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan

0 0 3 dokumen 26 dokumen

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur

19 Pendidikan PenjenjanganStruktural

Terdidiknya PNS untuk menduduki jabatan tertentu

127 PNS 80 PNS 80 PNS 374 PNS

20 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur

4 jenis 4 jenis 0 0 Pada tahun 2013 untuk ProgramPendidikan dan Kedinasan KegiatanPeningkatan Ketrampilan danprofesionalisme setelah dilakukan evaluasiperlu memecah tolok ukur kinerjanya, makaKegiatan Peningkatan Ketrampilan danProfesionalisme dihilangkan dan digantidengan Program dan kegiatan baru berupaProgram Pembinaan dan PengembanganAparatur dengan Kegiatan berupaPelaksanaan Ujian Dinas dan PenyesuaianIjazah.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR


21 Pendidikan dan PelatihanPrajabatan bagi CPNSD

Terdidiknya CPNSD 203 CPNSD 151 CPNSD 0 393 CPNSD

48

No






2012 2013Keterangan


22 Pendidikan dan PelatihanTeknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Terselenggaranya diklat dan bintek

160 PNS 217 PNS 676 PNS 1.721 PNS

23 Pendidikan dan PelatihanFungsional bagi PNSD

Meningkatnya Keterampilan PNS


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR


24 Seleksi Penerimaan CPNS

Terseleksinya pelamar CPNSD terdiri dari pelamar umum dan pemberkasan NIP CPNS tenaga honorer K2

0 7 CPNSD 39 CPNSD 384 CPNSD

25 Penempatan PNS Terlaksananya pengisian jabatan struktural dan kepala sekolah dan tersusunnya laporan evaluasi kinerja pejabat struktural di lingkungan Pemkot Salatiga

9 jenis 5 jenis 3 jenis 20 jenis

26 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terlaksananya aplikasi KP dan KGB dan terselenggaranya sosialisasi KP

0 0 2 jenis 8 jenis

49

No






2012 2013Keterangan


27 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian dengan sistem e-file dan terlaksananya pengembangan SIKDA

145 tenaga kontrak

136 tenagakontrak

131 tenagakontrak

267 tenaga kontrak

28 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Terhitungnya kebutuhan pegawai di SKPD, terselenggaranya sosialisasi penyususnanformasi dan terselenggaranya verifikasi ABK oleh BKN

0 10 buku 10 buku 50 buku

29 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Terpilihnya PNS berprestasi se-Kota Salatiga Gol III & II

6 PNS 0 6 PNS 12 PNS

30 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

15 kasus 4 kasus 0 46 kasus

31 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terkirimnya PNS tugas belajar dan ikatan dinas


32 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Jumlah PNS mengikuti UD dan PI

0 0 85 PNS 275 PNS

33 Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur

Terperiksanya psikologisPNS

0 0 30 PNS 246 PNS

34 Pengelolaan Data-Data Kepegawaian

Meningkatnya tertib administrasikepegawaian

3 jenis 4 jenis 7 jenis 15 jenis

50

No






2012 2013Keterangan


35 Penyelesaian Mutasi Kepegawaian

Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah

0 0 0 7 keg

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH


36 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Terpenuhinya sarana kearsipan

0 0 0 2 jenis

Keterangan Status Pencapaian sampai dengan tahun 2013:

: Telah tercapai

: Akan tercapai

: Perlu perhatian/upaya keras

51

: Tidak akan tercapai

: Tidak sesuai dengan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011 - 2016

2.2 Tabel Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

NO.

SasaranRenstra

Indikator Kinerja Utama

Sumber DataRumus / Perhitungan

Keterangan Capaian2013

Target2014

Target2015

Target2016Uraian

1.

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber

Persentase Peserta Diklat yang Lulus/100%

Laporan kegiatandiklat di Salatiga,baik diklat prajabatan maupun dalam jabatan.

Mengukur tingkat kelulusan peserta dari seluruh kegiatan diklat yangdiselenggarakan di kota Salatiga.

99 % 100 % 100 % 100 %

52

NO.

SasaranRenstra




Target2014

Target2015

Target2016Uraian

Daya Aparatur

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi/100%

Nota Dinas, Agenda Surat Masuk, Laporan kegiatan diklat pengiriman

Mengukur tingkat terpenuhinya permintaan pengiriman diklat.

100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim/100%

Laporan kegiatandiklat pengiriman.

Mengukur tingkat kelulusan peserta diklat pengiriman.

100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga/ 7

Laporan kegiatandiklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga

Mengukur jumlah diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga, baik diklat struktural, formal, fungsional, maupun yang lainnya.

10 12 10 10

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat/870

Laporan kegiatandiklat

Mengukur jumlah PNS yang telah mengikuti diklat, baik diklat struktural, formal, fungsional, dan kursus lainnya.

1097 800 600 600

2.

Penataan pegawai berdasarkankualifikasi

Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi

ABK, Kebutuhan Pegawai/Formasi PNS, Data Pejabat

Mengukur terpenuhinya kualifikasi dalam jabatan struktural.

89 % 50 % 85,20 % 85 %

53

NO.

SasaranRenstra




Target2014

Target2015

Target2016Uraian

dan kompetensi.

Jabatannya/50%

Struktural, Standar kualifikasi jabatan.

Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi/80%

ABK, Kebutuhan Pegawai/Formasi PNS, Data Pegawai, Standarkompetensi Pegawai (Kep. Ka. BKN 43/KEP/2001 danPeraturan Ka. BKN 13/2011).

Mengukur terpenuhinya kompetensi pegawai.

98 % 80 % 80 % 80 %

Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi/90%

Formasi, Data Pejabat

Mengukur keterisianformasi jabatan.

94 % 90 % 100 % 100 %

Persentase PNS berpendidikan S.1, S.2 dan S.3/ 56,56

Profil Kepegawaian

Mengukur jumlah PNS yang telah berpendidikan S.2.

56,51% 56,67 56,87 57,03

3.


Persentase Database Kepegawaian yang Tertata/80%

Simpeg Mengukur kelengkapan database kepegawaian pada simpeg.

81 % 80 % 85 % 90 %

54

NO.

SasaranRenstra




Target2014

Target2015

Target2016Uraian

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik/75%

Daftar Inventaris;standar kebutuhan sarana dan prasarana (Permen 50/2011)

Mengukur efisiensi penggunaan saranadan pasarana kantor.

72 % 80 % 90 % 100 %

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu/5

Agenda Surat/Penomoran

Mengukur ketepatan penyelesaian berbagai dokumen perencanaan.

5 7 7 7

Persentase Penyelesaian SK KP/98%

SK KP, Laporan kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Mengukur ketepatan penyelesaian SK Kenaikan Pangkat.

99,80% 98% 100% 100%

Persentase Penyelesaian SK Pensiun/100%

SK Pensiun, Laporan kegiatanPemulangan Pegawai yang Pensiun

Menyelesaikan ketepatan penyelesaian SK Pensiun.

100% 100% 100% 100%

Persentase Penyelesaian SK KGB/100%

SK KGB, Laporan Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan

Mengukur ketepatan penyelesaian SK KGB.

100% 100% 100% 100%

55

NO.

SasaranRenstra




Target2014

Target2015

Target2016Uraian

Pangkat Otomatis PNS

Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak/100%

Laporan KegiatanPengelolaan Data-Data Kepegawaian

Mengukur ketepatan penyelesaian dokumen administrasi tenagakontrak.

100% 100% 100% 100%

Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan/85%

Rekapitulasi hasilkuesioner kegiatan diklat

Mengukur tingkat kepuasan PNS terhadap penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan.

92% 100% 100% 100%

4.


Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani/100%

Laporan Kegiatan, Daftar Kasus, PP 53/2010

Mengukur penanganan kasus yang dilakukan.

100% 100% 100% 100%

Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana/4

Laporan kegiatanpemantauan

Mengukur jumlah kegiatan pemantauan disiplin.

4 4 10 12

56

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Salatiga

NoBidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program(outcome)

Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja Akhir RPJMD

2014 2015 2016

Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya Sarana Prasarana

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

17 jenis 60 8 jenis 75 8 jenis 75 59 jenis 210

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor


3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 9 jenis 43,6 10 jenis 40 10 jenis 40 29 jenis 123.6

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tercapainya kenyamanan lingkungan kantor

0 0 2 jenis 100 2 jenis 125 11 jenis 225

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terwujudnya kinerja aparatur dan kelancaran tugas dinas

4 unit 80 4 unit 80 3 unit 85 18 unit 245

57




2014 2015 2016


6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai dan layak

2 jenis 15 3 jenis 15 3 jenis 17,500 8 jenis 47.5

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak

7 jenis 27,5 7 jenis 25 7 jenis 25 32 jenis 77.5

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terwujudnya sarana prasarana diklat


9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terciptanya gedung kantor yang nyaman

4 jenis 190 0 0 0 0 7 jenis 190

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya kedisiplinan aparatur

10 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan 2 jenis 15,500 1 jenis 6,750 0 0 5 jenis 22.25

58




2014 2015 2016


Perlengkapannya kelengkapannya

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

Terlaksananya pemulangan pegawai

11 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Terlaksananya pembekalan pension dalam daerah, terkirimnya peserta pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III, terlaksananya kegiatan sosialisasi usulan pensiun, terselesaikannya SK Pensiun PNS

4 keg 154,767 4 keg 145 4 keg 156,250 16 keg 456.017

59




2014 2015 2016


12 Pemindahan Tugas PNS Terlaksananya penataan staf, kenaikan pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/mutasi PNS

2 keg 52,180 2 keg 25 2 keg 25 6 keg 102.18

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


13 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan TerdidiknyaPNSD

450 PNS 1.184.882 450 PNS 1,350 450 PNS 1,500 2.214 PNS 4.034.882.000

14 Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS

Terlaksananya pemantauan disiplin PNS

6 buku laporan

16,500 6 buku laporan

16,500 6 buku laporan

40 30 buku laporan

73

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya tertib pelaporankinerja dan keuangan

60




2014 2015 2016


15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya perencanaan danevaluasi kinerja BKD

8 dokumen 10 8dokumen 13 7 dokumen 10 26 dokumen 33

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur

16 Pendidikan Penjenjangan Struktural Terdidiknya PNS untuk menduduki jabatan tertentu

70 PNS 767,860 72 PNS 992 72 PNS 1,000 374 PNS 2.759

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR


17 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatanbagi CPNSD

Terdidiknya CPNSD 145 CPNSD 842,490 57 CPNSD 1,200 40 CPNSD 1,300 393 CPNSD 3.342.490.000

18 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Terselenggaranya diklat dan bintek

428 PNS 602 200 PNS 460 200 PNS 700 1.721 PNS 1.762

19 Pendidikan dan Pelatihan Fungsionalbagi PNSD

Meningkatnya Keterampilan PNS

105 PNS 50 160 PNS 98,500 160 PNS 150 575 PNS 253.500

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR


61




2014 2015 2016


20 Seleksi Penerimaan CPNS Terseleksinya pelamar CPNSD terdiri dari pelamar umum dan pemberkasan NIP CPNS tenagahonorer K2

163 CPNSD 180 75 CPNSD 490 100 CPNSD 491,694 384 CPNSD 1.161.694.000

21 Penempatan PNS Terlaksananya pengisian jabatan struktural dan kepala sekolah dan tersusunnya laporan evaluasi kinerja pejabat struktural di lingkungan Pemkot Salatiga


22 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah

2 jenis 86,700 2 jenis 105 2 jenis 110 8 jenis 301.700.000

23 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Terbangunnya dan pengembangan sistem informasikepegawaian dan terkelolanya data fisik maupun elektronik PNS Kota Salatiga

2 jenis 98,300 4 jenis 90,656 3 jenis 50 9 jenis 238.956.000

24 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD dan perhitungan jumlah formal PNS, pendampingan ABK

10 buku 73 10 buku 123 10 buku 125 50 buku 321

62




2014 2015 2016


25 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Terpilihnya PNS berpotensi se-Kota Salatiga Gol II & III

0 0 6 PNS 65 0 0 12 PNS 65

26 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

12 kasus 10 15 kasus 14 15 kasus 15 46 kasus 39

27 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur

8 PNS 92 7 PNS 100 7 PNS 100 36 PNS 292

28 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS

70 PNS 13 60 PNS 13,5 60 PNS 14 275 PNS 40.500

29 Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur

Terlaksananya tes QAP, tersusunnya data kompetensi dari masing-masing pejabat eselon dan staf potensial

120 PNS 99 48 PNS 63 48 PNS 70 246 PNS 232

63




2014 2015 2016



Terbangunnya pengelolaan datafisik PNS dan tenaga kontrak Kota Salatiga

- 2 jenis 170 2 jenis 180 15 jenis 526


Terbangunnya pengelolaan datafisik PNS dan tenaga kontrak Kota Salatiga

118 tenagakontrak

176 - - - - 118 tenagakontrak

176

31 Pengelolaan Data-data Tenaga Kontrak

Terwujudnya jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi tenaga kontrak dan tertib administrasi tenaga kontrak

0 0 118 tenaga Kontrak

170 118 tenaga kontrak

180 236 tenaga kontrak

350

32 Penyelesaian Mutasi Kepegawaian Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah

0 0 3 keg 51 4 keg 55 7 keg 106

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH


33 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian


64

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kota Salatiga, yang akan ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

KondisiKinerja padaawal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerja

pada akhirPeriodeRPJMD

Tahun 0Tahun

1Tahun

2Tahun

3Tahun

4Tahun

5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terlaksananya pembekalan dan

tali asih924 170 180 190 190 200 930

2 Meningkatnya kapasitas PNS 695 104 154 204 304 404 1170

3 Terlaksananya ujian dinas dan PI

195 40 45 50 55 60 250

4 Meningkatnya kemampuan CPNS/diklat prajab Gol I dan II

202 152 194 184 209 184 923

5 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

603 505 505 505 505 505 2525

6 Terlaksananya diklat Pim 40 40 40 40 40 40 200

7 Terlaksananya penerimaan CPNS

0 235 378 209 184 206 1212

8 Terlaksananya mutasi pegawai 2834 350 200 250 300 350 1450

9 Terseleksinya PNS Berprestasi 6 0 6 0 6 0 12

10 Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

0 5 5 5 5 5 25

11 Terlaksanya pemberian tugas belajar dan ikatan dinas

24 5 7 7 7 7 33

65

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen

seluruh pegawai Badan Kepegawai Daerah Kota Salatiga yang telah

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

potensi serta kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk

mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan yang telah

ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan

sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholder. Peran pemerintah daerah lebih

difokuskan sebagai fasilitatir dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan

pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu

perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua

pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan

pembangunan.

Salatiga, Juni 2012

KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAERAHKOTA SALATIGA

ADHI ISNANTO, S.Sos., M.SiPembina Tk. I

NIP. 19690125 198803 1 001

66

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA 2014salatiga.go.id/wp-content/uploads/2017/07/2012-07-27_renstra-bkd... · karunia-Nya, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dapat

Documents