NAMA SKPK : DINAS PENDIDIKAN Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 BELANJA DAERAH 193.997.977.059 233.347.222.965 BELANJA TIDAK LANGSUNG 168.144.450.173 184.958.895.190 BELANJA LANGSUNG 43.989.388.886 48.388.327.775 1 02 14 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.123.652.800 5.636.018.080 1 02 14 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses Administrasi Perkantoran Kabupaten Nagan Raya Terciptanya Produk Surat Menyurat yang Lebih Baik 3.300.000 100% 3.630.000 1 02 14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air nimum dan telekomunikasi yang baik Kabupaten Nagan Raya Tersedianya jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik 144.160.000 100% 158.576.000 1 02 14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan Kabupaten Nagan Raya Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor 9.800.000 100% 10.780.000 1 02 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Kabupaten Nagan Raya Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun 101.300.400 100% 111.430.440 1 02 14 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Kabupaten Nagan Raya Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan 1 tahun 337.802.400 100% 371.582.640 1 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 KABUPATEN NAGAN RAYA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
NAMA SKPK : DINAS PENDIDIKAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9
BELANJA DAERAH 193.997.977.059 233.347.222.965
BELANJA TIDAK LANGSUNG 168.144.450.173 184.958.895.190
BELANJA LANGSUNG 43.989.388.886 48.388.327.775
1 02 14 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.123.652.800 5.636.018.080
1 02 14 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kabupaten Nagan Raya Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
3.300.000 100% 3.630.000
1 02 14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Kabupaten Nagan Raya Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
144.160.000 100% 158.576.000
1 02 14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kabupaten Nagan Raya Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
9.800.000 100% 10.780.000
1 02 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kabupaten Nagan Raya Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
101.300.400 100% 111.430.440
1 02 14 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kabupaten Nagan Raya Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
337.802.400 100% 371.582.640
1
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
KABUPATEN NAGAN RAYA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2015
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 02 14 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kabupaten Nagan Raya Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
13.510.000 100% 14.861.000
1 02 14 01 17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan
perlengkapan yang memadai
Kabupaten Nagan Raya Tersedianya
Peralatan dan
perlengkapan yang
memadai
231.200.000 100% 254.320.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kabupaten Nagan Raya Tersedianya makanan
dan minuman untuk
pegawai
93.230.000 102.553.000
1 02 14 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
375.000.000 100% 412.500.000
1 02 14 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kabupaten Nagan Raya Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
3.693.550.000 100% 4.062.905.000
1 02 14 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
85.000.000 100% 93.500.000
Pelaksanaan Kedharmawanitaan Terpenuhinya kedharmawanitaan Kabupaten Nagan Raya 35.800.000 100% 39.380.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
864.916.086 951.407.695
Pengadaan Gedung /Kantor/Gudang dan Tempat Tersedianya gedung kantor gudang
dan tempat
Kabupaten Nagan Raya 12.000.000 100% 13.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Keindahan gedung kantor Kabupaten Nagan Raya 30.000.000 100% 33.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kenderaan dinas terawat dengan
baik
Kabupaten Nagan Raya 80.680.000 100% 88.748.000
1 02 14 01 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Kabupaten Nagan Raya Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
25.500.000 100% 28.050.000
Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau
Lainnya
Tersedianya sarana gedung kantor
lainnya
Kabupaten Nagan Raya 69.700.000 100% 76.670.000
1 02 14 01 31 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Kabupaten Nagan Raya 647.036.086 100% 711.739.695
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
2.616.594.000 2.878.253.400
Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM Kabupaten Nagan Raya 68.000.000 100% 74.800.000
Penataan Administrasi dan Tunjangan lainnya Kabupaten Nagan Raya 99.000.000 100% 108.900.000
Penataan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Nagan Raya 74.000.000 100% 81.400.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar
Mengajar
Kabupaten Nagan Raya 940.874.000 100% 1.034.961.400
Operasional Sekolah Kabupaten Nagan Raya 930.000.000 100% 1.023.000.000
1 02 14 06 27 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kerja puskesmas
Kabupaten Nagan Raya Tertatanya Laporan
Kesehatan Puskesmas
504.720.000 100% 555.192.000
Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
dan Informal (FNI)
217.850.000 239.635.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 02 14 16 12 Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)
Tahun 2015
Tersedianya Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Kabupaten Nagan Raya Terbantunya
Keperluan Pustu dan
Poskesdes
156.750.000 100% 172.425.000
1 02 14 16 28 Penyelenggaraan Lomba Anak Usia Dini
(PAUD/TK)
Tersedianya Biaya Kader Posyandu Kabupaten Nagan Raya Meningkatnya UKBM 61.100.000 100% 67.210.000
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
284.090.000 312.499.000
1 02 14 25 32 Lomba Olimpiade Sains Nadional OSN Tingkat SD Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Kabupaten Nagan Raya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Terlaksana Dengan
33.800.000 100% 37.180.000
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Tingkat SD
Kabupaten Nagan Raya 64.170.000 100% 70.587.000
Seleksi Olympiade Olah Raga Siswa Nasional
(O2SN) Tingkat SD
Kabupaten Nagan Raya 65.396.000 100% 71.935.600
Bimtek Penelitian Kurikulum 2015 Kabupaten Nagan Raya 34.004.000 100% 37.404.400
Seleksi Sekolah Sehat Kabupaten Nagan Raya 38.710.000 100% 42.581.000
Seleksi 21 (Dua Puluh Satu) Gugus Berprestasi Kabupaten Nagan Raya 48.010.000 100% 52.811.000
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 486.208.000 534.828.800
Perlombaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) SMP
Kabupaten Nagan Raya 97.960.000 100% 107.756.000
Perlombaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) SMA
Kabupaten Nagan Raya 99.650.000 100% 109.615.000
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SMP
Kabupaten Nagan Raya 72.145.000 100% 79.359.500
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SMA
Kabupaten Nagan Raya 72.170.000 100% 79.387.000
Perlombaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMP Kabupaten Nagan Raya 37.994.000 100% 41.793.400
Perlombaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA Kabupaten Nagan Raya 72.302.000 100% 79.532.200
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Kabupaten Nagan Raya 33.987.000 100% 37.385.700
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
KEPENDIDIKAN
2.875.542.000 3.163.096.200
Operasional Sekolah Kabupaten Nagan Raya 930.000.000 100% 1.023.000.000
Pemantapan Persiapan Siswa dalam menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Kabupaten Nagan Raya 504.720.000 100% 555.192.000
Penyusunan Profil Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 43.500.000 100% 47.850.000
Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 18.200.000 100% 20.020.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar
Mengajar
Kabupaten Nagan Raya 940.874.000 100% 1.034.961.400
Sosialisasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nagan Raya 73.860.000 100% 81.246.000
Pembuatan Data Base Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 52.750.000 100% 58.025.000
Pembuatan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas
Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya 66.500.000 100% 73.150.000
Sosialiasasi Manajemen Informasi Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 47.635.000 100% 52.398.500
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pelatihan Guru Uji Kompetensi Awal (UKA) Online Kabupaten Nagan Raya 41.940.000 100% 46.134.000
Monitoring dan Evaluasi Program Dana Otsus dan
Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Nagan Raya 56.063.000 100% 61.669.300
Honorarium Panitia Pelatihan Kegiatan Otsus -
Migas
Kabupaten Nagan Raya 39.500.000 100% 43.450.000
Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru Kabupaten Nagan Raya 60.000.000 100% 66.000.000
Program Peningkatan Sarana Pendidikan 15.760.268.000 17.336.294.800
DAK SD ( DAK + SHARING ) Kabupaten Nagan Raya 5.928.604.000 100% 6.521.464.400
DAK SMP SMP (DAK + SHARING) Kabupaten Nagan Raya 4.186.303.000 100% 4.604.933.300
DAK SMA (DAK + SHARING) Kabupaten Nagan Raya 2.541.110.000 100% 2.795.221.000
Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik
Sekolah Tingkat SMK ( DAK + Sharing )
Kabupaten Nagan Raya 2.737.251.000 100% 3.010.976.100
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAK SD,
SMP, SMA DAN SMK 2015
Kabupaten Nagan Raya 367.000.000 100% 403.700.000
SUMBER DANA OTSUS 31.113.053.490 34.224.358.839
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
13.137.270.180 14.450.997.198
Pembangunan Pagar SDN Pante Cermin 192.285.000 100% 211.513.500
Pembangunan Pagar SDN Blang Ara 555.490.000 100% 611.039.000
Pembangunan Pagar SDN 2 Alue Bilie 640.950.000 100% 705.045.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pembangunan Perpustakaan SDN Cot Sala 266.040.000 100% 292.644.000
Pembangunan Pagar SDN Cot Sala 384.570.180 100% 423.027.198
Pembangunan Pagar SDN Parom 534.125.000 100% 587.537.500
Pembangunan RKB SDN Alue Labu 384.280.000 100% 422.708.000
Pembangunan Pagar SDN Neubok Yee 534.125.000 100% 587.537.500
Pembangunan Pagar SDN 2 Jeuram 534.125.000 100% 587.537.500
Lanjutan Pembangunan Pagar SMPN 6 Kuala 640.950.000 100% 705.045.000
Pembangunan Pagar SMPN 4 Beutong 640.950.000 100% 705.045.000
Pembangunan Pagar SMP 2 Kuala 256.380.000 100% 282.018.000
Pengadaan Komputer PC Lengkap SD dalam
Kabupaten Nagan Raya
360.000.000 100% 396.000.000
Pengadaan Komputer PC untuk Lab. Komputer
SMP dalam Kabupaten Nagan Raya
540.000.000 100% 594.000.000
Pengadaan Mobiler SD Dalam Kabupaten Nagan
Raya
840.000.000 100% 924.000.000
Pengadaan Mobiler SMP dalam Kabupaten Nagan
Raya
833.000.000 100% 916.300.000
Pembangunan USB SMPN 1 Seunagan 5.000.000.000 100% 5.500.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 7.895.180.000 8.684.698.000
Pembangunan Pagar SMAN 1 Tadu Raya 640.950.000 100% 705.045.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pembangunan USB SMAN 1 Seunagan 5.000.000.000 100% 5.500.000.000
Pembangunan Ruang Praktikum Siswa/I SMKN 1
Kuala Pesisir
266.040.000 100% 292.644.000
Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMA dalam
Kabupaten Nagan Raya
750.000.000 100% 825.000.000
Pengadaan Mobiler SMA/SMK dalam Kabupaten
Nagan Raya
588.000.000 100% 646.800.000
Pengadaan Alat Olah Raga SMA/SMK 462.000.000 100% 508.200.000
Lanjutan Pembangunan Pagar SMKN 1 Nagan
Raya
128.190.000 100% 141.009.000
Pembangunan Pintu Gerbang SMKN 1 Nagan
Raya
60.000.000 100% 66.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
3.366.734.200 3.703.407.620
Penyediaan Biaya Operasional BOS SMA 1.207.600.000 100% 1.328.360.000
Penyediaan Biaya Operasional BOS SMK 189.000.000 100% 207.900.000
Penyediaan Biaya Operasional BOS MAS 109.200.000 100% 120.120.000
Pelatihan Kepala TK/Pengelola PAUD 54.000.000 100% 59.400.000
Pelatihan Aplikasi Dapodikmen 115.934.200 100% 127.527.620
Pengadaan Peta Interaktif SD dan SMP 1.111.000.000 100% 1.222.100.000
Pengadaan Alqur'an Digital SD dan SMP 580.000.000 100% 638.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.874.269.980 2.061.696.978
Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Siswa SMA dan
SMK
57.269.980 100% 62.996.978
Pengadaan Globe dan Peta Inteaktif SMA dan
SMK
828.000.000 100% 910.800.000
Pembangunan Gedung Pelatihan Guru dan
Pengawas
739.000.000 100% 812.900.000
Pengadaan Mobiler Gedung Pelatihan Guru dan
Pengawas
200.000.000 100% 220.000.000
Pengadaan Sound System Gedung Pelatihan Guru
dan Pengawas
50.000.000 100% 55.000.000
PENGAWASAN 590.906.930 649.997.623
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 2.124.346.100 2.336.780.710
Pembangunan Dayah Syaikhuna Nur Mujahadah 369.500.000 100% 406.450.000
Pembangunan MCK Pesantren Al Ikhlas 66.510.000 100% 73.161.000
Pembangunan Pagar Keliling Pasantren Nurul
Fata
490.738.485 100% 539.812.334
Pembangunan Pasantren Bustanul Jannah 150.000.000 100% 165.000.000
Pembangunan Pagar Keliling Pasantren Mahadul
Ulum
376.259.015 100% 413.884.917
Timbunan Pasantren Mahadul Ulum Islami 100.000.000 100% 110.000.000
Pengadaan Kitab - Kitab santri 250.000.000 100% 275.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pembangunan Balai Pengajian Pesantren Darul
Hikmah
142.590.000 100% 156.849.000
Pembangunan Pesantren Taibatul Auladi 178.748.600 100% 196.623.460
212.133.839.059 233.347.222.965
NAMA SKPK : SMAN 1 BEUTONG
BELANJA DAERAH 1.873.543.165 1.873.543.165
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.612.667.165 1.612.667.165
BELANJA LANGSUNG 260.876.000 260.876.000
1 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238.376.000 238.376.000
1 01 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Beutong 100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 15.480.000 100% 15.480.000
1 01 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 10.000.000 100% 10.000.000
1 01 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 20.720.000 100% 20.720.000
1 01 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 7.626.000 100% 7.626.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 8.000.000 100% 8.000.000
1 01 03 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 30.400.000 100% 30.400.000
1 01 03 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.000.000 100% 5.000.000
1 01 03 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 139.950.000 100% 139.950.000
1 01 03 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
1 01 03 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 20.400.000 20.400.000
1 01 03 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terselenggaranya Remedial Teaching 100% 20.400.000 100% 20.400.000
1.873.543.165 1.873.543.165
NAMA SKPK : SMAN 1 SEUNAGAN
BELANJA DAERAH 3.303.411.542 3.303.411.542
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.991.951.542 2.991.951.542
BELANJA LANGSUNG 311.460.000 311.460.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278.160.000 278.160.000
1 01 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Seunagan 100% 2.000.000 100% 2.000.000
1 01 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 28.780.000 100% 28.780.000
1 01 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 9.057.000 100% 9.057.000
1 01 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 30.800.000 100% 30.800.000
1 01 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 11.390.000 100% 11.390.000
1 01 04 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 10.833.000 100% 10.833.000
1 01 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 49.400.000 100% 49.400.000
1 01 04 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 4.500.000 100% 4.500.000
1 01 04 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 131.400.000 100% 131.400.000
1 01 04 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 04 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 31.200.000 31.200.000
1 01 04 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (remedial Teaching)
Terselenggaranya Remedial Teaching 100% 31.200.000 100% 31.200.000
3.303.411.542 3.303.411.542
NAMA SKPK : SMAN 2 SEUNAGAN
BELANJA DAERAH 1.787.904.057 1.787.904.057
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.619.207.057 1.619.207.057
BELANJA LANGSUNG 168.697.000 168.697.000
1 01 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.957.000 151.957.000
1 01 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
100% 3.500.000 100% 3.500.000
1 01 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 16.952.000 100% 16.952.000
1 01 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 3.500.000 100% 3.500.000
1 01 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 11.400.000 100% 11.400.000
1 01 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 4.195.000 100% 4.195.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 05 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 3.400.000 100% 3.400.000
1 01 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 27.360.000 100% 27.360.000
1 01 05 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.000.000 100% 5.000.000
1 01 05 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 76.650.000 100% 76.650.000
1 01 05 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
1 01 05 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 14.640.000 14.640.000
1 01 05 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terselenggaranya Remedial Teaching 100% 14.640.000 100% 14.640.000
1.787.904.057 1.787.904.057
NAMA SKPK : SMAN 1 KUALA
BELANJA DAERAH 2.241.116.511 2.241.116.511
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.083.581.511 2.083.581.511
BELANJA LANGSUNG 157.535.000 157.535.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 136.835.000 136.835.000
1 01 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Kuala 100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 4.340.000 100% 4.340.000
1 01 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 2.340.000 100% 2.340.000
1 01 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 16.880.000 100% 16.880.000
1 01 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 6.529.000 100% 6.529.000
1 01 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 2.106.000 100% 2.106.000
1 01 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 33.440.000 100% 33.440.000
1 01 06 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.500.000 100% 5.500.000
1 01 06 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 64.500.000 100% 64.500.000
1 01 06 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 06 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 18.600.000 18.600.000
1 01 06 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terselenggaranya Remedial Teaching 100% 18.600.000 100% 18.600.000
2.241.116.511 2.241.116.511
NAMA SKPK : SMAN 2 KUALA
BELANJA DAERAH 2.140.018.848 2.140.018.848
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.963.846.282 1.963.846.282
BELANJA LANGSUNG 176.172.566 176.172.566
1 01 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.512.566 157.512.566
1 01 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Kuala 100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 4.080.000 100% 4.080.000
1 01 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 5.585.000 100% 5.585.000
1 01 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 15.920.000 100% 15.920.000
1 01 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 5.986.000 100% 5.986.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 3.201.566 100% 3.201.566
1 01 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 29.640.000 100% 29.640.000
1 01 07 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.500.000 100% 5.500.000
1 01 07 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 86.400.000 100% 86.400.000
1 01 07 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
1 01 07 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 16.560.000 16.560.000
1 01 07 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 16.560.000 100% 16.560.000
2.140.018.848 2.140.018.848
NAMA SKPK : SMAN 3 KUALA
BELANJA DAERAH 1.945.978.394 1.945.978.394
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.770.948.394 1.770.948.394
BELANJA LANGSUNG 175.030.000 175.030.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.090.000 160.090.000
1 01 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Kuala 100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 7.080.000 100% 7.080.000
1 01 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 9.000.000 100% 9.000.000
1 01 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 15.200.000 100% 15.200.000
1 01 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 5.660.000 100% 5.660.000
1 01 08 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 5.000.000 100% 5.000.000
1 01 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 34.200.000 100% 34.200.000
1 01 08 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.500.000 100% 5.500.000
1 01 08 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 77.250.000 100% 77.250.000
1 01 08 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 08 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 08 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 12.840.000 12.840.000
1 01 08 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 12.840.000 100% 12.840.000
1.945.978.394 1.945.978.394
NAMA SKPK : SMAN 4 KUALA
BELANJA DAERAH 1.285.846.207 1.285.846.207
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.151.717.427 1.151.717.427
BELANJA LANGSUNG 134.128.780 134.128.780
1 01 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.188.780 125.188.780
1 01 09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Kuala 100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 09 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 5.604.780 100% 5.604.780
1 01 09 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 2.000.000 100% 2.000.000
1 01 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 7.280.000 100% 7.280.000
1 01 09 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 2.674.000 100% 2.674.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 09 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 3.000.000 100% 3.000.000
1 01 09 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 21.280.000 100% 21.280.000
1 01 09 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.500.000 100% 5.500.000
1 01 09 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 76.650.000 100% 76.650.000
1 01 09 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 09 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
1 01 09 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.840.000 6.840.000
1 01 09 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 6.840.000 100% 6.840.000
1.285.846.207 1.285.846.207
NAMA SKPK : SMAN 1 DARUL MAKMUR
BELANJA DAERAH 1.987.405.390 1.987.405.390
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.787.417.890 1.787.417.890
BELANJA LANGSUNG 199.987.500 199.987.500
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 179.887.500 179.887.500
1 01 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Darul Makmur 100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 26.080.000 100% 26.080.000
1 01 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 4.875.000 100% 4.875.000
1 01 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 20.200.000 100% 20.200.000
1 01 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 7.535.000 100% 7.535.000
1 01 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 4.587.500 100% 4.587.500
1 01 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 31.160.000 100% 31.160.000
1 01 10 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 7.000.000 100% 7.000.000
1 01 10 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 77.250.000 100% 77.250.000
1 01 10 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 10 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 10 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 18.000.000 18.000.000
1 01 10 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 18.000.000 100% 18.000.000
1.987.405.390 1.987.405.390
NAMA SKPK : SMAN 2 DARUL MAKMUR
BELANJA DAERAH 1.510.593.531 1.510.593.531
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.275.738.531 1.275.738.531
BELANJA LANGSUNG 234.855.000 234.855.000
1 01 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 209.955.000 209.955.000
1 01 11 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Darul Makmur 100% 4.500.000 100% 4.500.000
1 01 11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 8.580.000 100% 8.580.000
1 01 11 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 7.000.000 100% 7.000.000
1 01 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 22.200.000 100% 22.200.000
1 01 11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 8.285.000 100% 8.285.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 11 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 5.500.000 100% 5.500.000
1 01 11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 25.840.000 100% 25.840.000
1 01 11 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 13.000.000 100% 13.000.000
1 01 11 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 115.050.000 100% 115.050.000
1 01 11 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 11 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
1 01 11 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 22.800.000 22.800.000
1 01 11 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 22.800.000 100% 22.800.000
1.510.593.531 1.510.593.531
NAMA SKPK : SMPN 1 BEUTONG
BELANJA DAERAH 1.876.698.966 1.876.698.966
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.610.883.722 1.610.883.722
BELANJA LANGSUNG 265.815.244 265.815.244
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238.515.244 238.515.244
1 01 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Beutong 100% 14.500.000 100% 14.500.000
1 01 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 3.080.000 100% 3.080.000
1 01 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 19.800.244 100% 19.800.244
1 01 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 13.400.000 100% 13.400.000
1 01 12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 4.945.000 100% 4.945.000
1 01 12 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 19.750.000 100% 19.750.000
1 01 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 29.640.000 100% 29.640.000
1 01 12 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.000.000 100% 5.000.000
1 01 12 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 128.400.000 100% 128.400.000
1 01 12 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 12 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 25.200.000 25.200.000
1 01 12 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 25.200.000 100% 25.200.000
1.876.698.966 1.876.698.966
NAMA SKPK : SMPN 2 BEUTONG
BELANJA DAERAH 1.568.090.116 1.568.090.116
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.410.654.116 1.410.654.116
BELANJA LANGSUNG 157.436.000 157.436.000
1 01 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.736.000 148.736.000
1 01 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
100% 3.000.000 100% 3.000.000
1 01 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 8.580.000 100% 8.580.000
1 01 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 2.000.000 100% 2.000.000
1 01 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 5.120.000 100% 5.120.000
1 01 13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 1.896.000 100% 1.896.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 13 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 1.500.000 100% 1.500.000
1 01 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 22.040.000 100% 22.040.000
1 01 13 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 8.000.000 100% 8.000.000
1 01 13 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 96.600.000 100% 96.600.000
1 01 13 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 13 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
1 01 13 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.600.000 6.600.000
1 01 13 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 6.600.000 100% 6.600.000
1.568.090.116 1.568.090.116
NAMA SKPK : SMPN 3 BEUTONG
BELANJA DAERAH 952.766.305 952.766.305
BELANJA TIDAK LANGSUNG 775.626.794 775.626.794
BELANJA LANGSUNG 177.139.511 177.139.511
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.279.511 166.279.511
1 01 14 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
100% 4.500.000 100% 4.500.000
1 01 14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 3.360.000 100% 3.360.000
1 01 14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 4.729.511 100% 4.729.511
1 01 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 5.200.000 100% 5.200.000
1 01 14 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 1.910.000 100% 1.910.000
1 01 14 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 4.570.000 100% 4.570.000
1 01 14 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 15.960.000 100% 15.960.000
1 01 14 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 8.000.000 100% 8.000.000
1 01 14 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 118.050.000 100% 118.050.000
1 01 14 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 14 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 14 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.760.000 8.760.000
1 01 14 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 8.760.000 100% 8.760.000
952.766.305 952.766.305
NAMA SKPK : SMPN 1 SEUNAGAN
BELANJA DAERAH 3.654.604.619 3.654.604.619
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.431.096.619 3.431.096.619
BELANJA LANGSUNG 223.508.000 223.508.000
1 01 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.968.000 196.968.000
1 01 15 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Seunagan 100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 15 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 18.080.000 100% 18.080.000
1 01 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 3.600.000 100% 3.600.000
1 01 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 22.000.000 100% 22.000.000
1 01 15 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 8.220.000 100% 8.220.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 15 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 2.498.000 100% 2.498.000
1 01 15 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 39.520.000 100% 39.520.000
1 01 15 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 4.500.000 100% 4.500.000
1 01 15 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 97.350.000 100% 97.350.000
1 01 15 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
3.500.000 3.500.000
1 01 15 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 3.500.000 100% 3.500.000
1 01 15 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 100% 23.040.000 100% 23.040.000
1 01 15 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 23.040.000 100% 23.040.000
3.654.604.619 3.654.604.619
NAMA SKPK : SMPN 2 SEUNAGAN
BELANJA DAERAH 3.495.355.552 3.495.355.552
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.370.969.852 3.370.969.852
BELANJA LANGSUNG 124.385.700 124.385.700
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Seunagan 112.565.700 112.565.700
1 01 16 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 3.080.000 100% 3.080.000
1 01 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 1.990.000 100% 1.990.000
1 01 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 8.200.000 100% 8.200.000
1 01 16 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 3.035.000 100% 3.035.000
1 01 16 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 2.490.700 100% 2.490.700
1 01 16 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 35.720.000 100% 35.720.000
1 01 16 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 4.500.000 100% 4.500.000
1 01 16 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 52.350.000 100% 52.350.000
1 01 16 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 16 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 16 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.720.000 9.720.000
1 01 16 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 9.720.000 100% 9.720.000
3.495.355.552 3.495.355.552
NAMA SKPK : SMPN 3 SEUNAGAN
BELANJA DAERAH 2.798.754.414 2.798.754.414
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.609.074.414 2.609.074.414
BELANJA LANGSUNG 189.680.000 189.680.000
1 01 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.340.000 181.340.000
1 01 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Seunagan 100% 3.000.000 100% 3.000.000
1 01 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 4.580.000 100% 4.580.000
1 01 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 3.000.000 100% 3.000.000
1 01 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 4.800.000 100% 4.800.000
1 01 17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 2.090.000 100% 2.090.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 17 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 4.500.000 100% 4.500.000
1 01 17 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 28.120.000 100% 28.120.000
1 01 17 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 6.000.000 100% 6.000.000
1 01 17 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 125.250.000 100% 125.250.000
1 01 17 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 17 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
1 01 17 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.240.000 6.240.000
1 01 17 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 6.240.000 100% 6.240.000
2.798.754.414 2.798.754.414
NAMA SKPK : SMPN 4 SEUNAGAN
BELANJA DAERAH 3.152.643.452 3.152.643.452
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.940.939.452 2.940.939.452
BELANJA LANGSUNG 211.704.000 211.704.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.964.000 203.964.000
1 01 18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
100% 2.400.000 100% 2.400.000
1 01 18 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 3.330.000 100% 3.330.000
1 01 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 1.500.000 100% 1.500.000
1 01 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 4.880.000 100% 4.880.000
1 01 18 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 1.854.000 100% 1.854.000
1 01 18 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 3.000.000 100% 3.000.000
1 01 18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 34.200.000 100% 34.200.000
1 01 18 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.500.000 100% 5.500.000
1 01 18 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 147.300.000 100% 147.300.000
1 01 18 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 18 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 18 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.640.000 5.640.000
1 01 18 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 5.640.000 100% 5.640.000
3.152.643.452 3.152.643.452
NAMA SKPK : SMPN 5 SEUNAGAN
BELANJA DAERAH 2.774.803.143 2.774.803.143
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.564.249.643 2.564.249.643
BELANJA LANGSUNG 210.553.500 210.553.500
1 01 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.413.500 197.413.500
1 01 19 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Seunagan 100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 8.280.000 100% 8.280.000
1 01 19 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 1.705.000 100% 1.705.000
1 01 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 12.888.000 100% 12.888.000
1 01 19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 4.854.000 100% 4.854.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 19 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 1.546.500 100% 1.546.500
1 01 19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 33.440.000 100% 33.440.000
1 01 19 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 4.500.000 100% 4.500.000
1 01 19 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 129.000.000 100% 129.000.000
1 01 19 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 19 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
1 01 19 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.040.000 11.040.000
1 01 19 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 11.040.000 100% 11.040.000
2.774.803.143 2.774.803.143
NAMA SKPK : SMPN 1 KUALA
BELANJA DAERAH 2.195.632.583 2.195.632.583
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.008.430.583 2.008.430.583
BELANJA LANGSUNG 187.202.000 187.202.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.502.000 175.502.000
1 01 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Kuala 100% 2.000.000 100% 2.000.000
1 01 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 15.200.000 100% 15.200.000
1 01 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 4.900.000 100% 4.900.000
1 01 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 13.680.000 100% 13.680.000
1 01 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 4.132.000 100% 4.132.000
1 01 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 2.500.000 100% 2.500.000
1 01 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 29.640.000 100% 29.640.000
1 01 20 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.500.000 100% 5.500.000
1 01 20 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 97.950.000 100% 97.950.000
1 01 20 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 20 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.600.000 9.600.000
1 01 20 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 9.600.000 100% 9.600.000
2.195.632.583 2.195.632.583
NAMA SKPK : SMPN 2 KUALA
BELANJA DAERAH 2.231.995.834 2.231.995.834
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.007.779.834 2.007.779.834
BELANJA LANGSUNG 224.216.000 224.216.000
1 01 21 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.276.000 200.276.000
1 01 21 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Kuala 100% 4.200.000 100% 4.200.000
1 01 21 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 6.600.000 100% 6.600.000
1 01 21 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 5.970.000 100% 5.970.000
1 01 21 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 22.560.000 100% 22.560.000
1 01 21 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 8.348.000 100% 8.348.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 21 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 2.673.000 100% 2.673.000
1 01 21 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 30.400.000 100% 30.400.000
1 01 21 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 10.500.000 100% 10.500.000
1 01 21 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 109.025.000 100% 109.025.000
1 01 21 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 21 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
1 01 21 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 21.840.000 21.840.000
1 01 21 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 21.840.000 100% 21.840.000
2.231.995.834 2.231.995.834
NAMA SKPK : SMPN 3 KUALA
BELANJA DAERAH 1.428.883.651 1.428.883.651
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.313.843.651 1.313.843.651
BELANJA LANGSUNG 115.040.000 115.040.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.740.000 105.740.000
1 01 22 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat
menyurat menyurat
Kuala 100% 1.200.000 100% 1.200.000
1 01 22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang baik
100% 2.580.000 100% 2.580.000
1 01 22 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan
dan kenyamanan suasana sekolah
100% 1.740.000 100% 1.740.000
1 01 22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses
administrasi perkantoran
100% 7.080.000 100% 7.080.000
1 01 22 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
100% 2.274.000 100% 2.274.000
1 01 22 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik sekolah
100% 666.000 100% 666.000
1 01 22 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum
dewan guru
100% 19.000.000 100% 19.000.000
1 01 22 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi penunjang
pelaksanaan tugas
100% 5.500.000 100% 5.500.000
1 01 22 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya biaya jasa non PNS 100% 65.700.000 100% 65.700.000
1 01 22 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.100.000
1 01 22 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan sekolah 100% 2.100.000 100% 2.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 22 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7.200.000 7.200.000
1 01 22 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
terselenggaranya remedial teaching 100% 7.200.000 100% 7.200.000
1.428.883.651 1.428.883.651
NAMA SKPK : SMPN 4 KUALA
1 01 23 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 738.870.006 1.185.772.099
1 01 23 BELANJA LANGSUNG 90% 123.005.000 135.305.500
1 01 23 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.985.000 124.283.500
1 01 23 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Cot Mee Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
1 01 23 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Cot Mee Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
3.640.000 100% 4.004.000
1 01 23 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Cot Mee Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.000.000 100% 2.200.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 23 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Cot Mee Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
6.800.000 100% 7.480.000
1 01 23 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Cot Mee Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
2.590.000 100% 2.849.000
1 01 23 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Cot Mee Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
2.000.000 100% 2.200.000
1 01 23 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Cot Mee Tersedianya Snack
untuk Pegawai
13.680.000 100% 15.048.000
1 01 23 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Cot Mee Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
5.500.000 100% 6.050.000
1 01 23 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Cot Mee Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
75.575.000 100% 83.132.500
1 01 23 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
1 01 23 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Cot Mee Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
1 01 23 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 7.920.000 8.712.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 23 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Cot Mee Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
7.920.000 100% 8.712.000
861.875.006 1.321.077.599
NAMA SKPK : SMPN 5 KUALA
1 01 24 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 734.326.323 734.326.323
1 01 24 BELANJA LANGSUNG 90% 135.454.000 135.454.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.774.000 137.251.400
1 01 24 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Kuala Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
3.000.000 100% 3.300.000
1 01 24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Kuala Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
5.080.000 100% 5.588.000
1 01 24 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kuala Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
6.000.000 100% 6.600.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kuala Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
5.280.000 100% 5.808.000
1 01 24 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kuala Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
1.924.000 100% 2.116.400
1 01 24 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kuala Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
6.000.000 100% 6.600.000
1 01 24 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Kuala Tersedianya Snack
untuk Pegawai
14.440.000 100% 15.884.000
1 01 24 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Kuala Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
7.000.000 100% 7.700.000
1 01 24 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kuala Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
76.050.000 100% 83.655.000
1 01 24 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
1 01 24 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Kuala Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
1 01 24 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.480.000 7.128.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 24 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Kuala Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
6.480.000 100% 7.128.000
869.780.323 869.780.323
NAMA SKPK : SMPN 6 KUALA
1 01 25 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 1.185.772.099 1.185.772.099
1 01 25 BELANJA LANGSUNG 178.904.500 185.508.950
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.544.500 171.912.950
1 01 25 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Kuala Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
1 01 25 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Kuala Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
4.620.000 100% 5.082.000
1 01 25 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kuala Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
1.275.000 100% 1.402.500
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 25 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kuala Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
8.240.000 100% 9.064.000
1 01 25 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kuala Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
2.042.000 100% 2.246.200
1 01 25 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kuala Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
1.147.500 100% 1.262.250
1 01 25 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Kuala Tersedianya Snack
untuk Pegawai
23.560.000 100% 25.916.000
1 01 25 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Kuala Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
6.500.000 100% 7.150.000
1 01 25 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kuala Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
107.700.000 100% 118.470.000
1 01 25 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
1 01 25 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Kuala Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
1 01 25 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.160.000 8.976.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 25 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Kuala Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
8.160.000 100% 8.976.000
1.364.676.599 1.371.281.049
NAMA SKPK : SMPN 7 KUALA
1 01 26 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 845.232.670 845.232.670
1 01 26 BELANJA LANGSUNG 90% 126.327.000 138.959.700
1 01 26 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.507.000 129.257.700
1 01 26 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Kuala Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
1 01 26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Kuala Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
5.160.000 100% 5.676.000
1 01 26 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kuala Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
1.500.000 100% 1.650.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kuala Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
6.840.000 100% 7.524.000
1 01 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kuala Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
2.597.000 100% 2.856.700
1 01 26 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kuala Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
1.500.000 100% 1.650.000
1 01 26 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Kuala Tersedianya Snack
untuk Pegawai
15.960.000 100% 17.556.000
1 01 26 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Kuala Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
5.500.000 100% 6.050.000
1 01 26 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kuala Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
77.250.000 100% 84.975.000
1 01 26 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
1 01 26 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Kuala Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
1 01 26 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.720.000 7.392.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 26 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Kuala Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
6.720.000 100% 7.392.000
971.559.670 984.192.370
NAMA SKPK : SMPN 8 KUALA
1 01 27 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 771.353.887 845.232.670
1 01 27 BELANJA LANGSUNG 90% 118.233.500 130.056.850
1 01 27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.133.500 121.146.850
1 01 27 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Kuala Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
1 01 27 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Kuala Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
3.080.000 100% 3.388.000
1 01 27 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kuala Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
685.000 100% 753.500
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 27 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kuala Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
6.640.000 100% 7.304.000
1 01 27 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kuala Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
2.362.000 100% 2.598.200
1 01 27 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kuala Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
616.500 100% 678.150
1 01 27 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Kuala Tersedianya Snack
untuk Pegawai
15.200.000 100% 16.720.000
1 01 27 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Kuala Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
5.500.000 100% 6.050.000
1 01 27 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kuala Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
74.850.000 100% 82.335.000
27 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
1 01 27 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Kuala Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
1 01 27 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.000.000 6.600.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 27 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Kuala Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
6.000.000 100% 6.600.000
889.587.387 975.289.520
NAMA SKPK : SMPN 1 DARUL MAKMUR
1 01 28 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 2.334.926.102 2.334.926.102
1 01 28 BELANJA LANGSUNG 90% 335.309.000 368.839.900
1 01 28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.889.000 288.077.900
1 01 28 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Darul Makmur Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
4.000.000 100% 4.400.000
1 01 28 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
14.280.000 100% 15.708.000
1 01 28 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
9.000.000 100% 9.900.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 28 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
21.480.000 100% 23.628.000
1 01 28 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
7.959.000 100% 8.754.900
1 01 28 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
7.000.000 100% 7.700.000
1 01 28 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya Snack
untuk Pegawai
35.720.000 100% 39.292.000
1 01 28 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Darul Makmur Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
7.000.000 100% 7.700.000
1 01 28 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
155.450.000 100% 170.995.000
1 01 28 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.700.000 50.270.000
1 01 28 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Terawatnya gedung
kantor
100% -
1 01 28 02 Pemeliharaan Rutin Alat / fasilitas Belajar Siswa Tersedianya biaya pemeliharaan Alat
/ Fasilitas Belajar Siswa
Darul Makmur Terawatnya Alat /
fasilitas Belajar Siswa
45.700.000 100% 50.270.000
1 01 28 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 27.720.000 30.492.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 28 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Darul Makmur Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
27.720.000 100% 30.492.000
2.670.235.102 2.703.766.002
NAMA SKPK : SMPN 2 DARUL MAKMUR
1 01 29 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 2.029.918.192 2.029.918.192
1 01 BELANJA LANGSUNG 90% 227.117.000 249.828.700
1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.817.000 223.098.700
1 01 29 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Darul Makmur Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
1 01 29 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
3.580.000 100% 3.938.000
1 01 29 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
3.910.000 100% 4.301.000
29
29
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
29 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
23.680.000 100% 26.048.000
1 01 29 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
8.744.000 100% 9.618.400
1 01 29 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
2.583.000 100% 2.841.300
1 01 29 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya Snack
untuk Pegawai
24.320.000 100% 26.752.000
1 01 29 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Darul Makmur Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
7.000.000 100% 7.700.000
1 01 29 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
127.800.000 100% 140.580.000
1 01 29 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
1 01 29 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Darul Makmur Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
1 01 29 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 22.200.000 24.420.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 29 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Darul Makmur Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
22.200.000 100% 24.420.000
2.257.035.192 2.279.746.892
NAMA SKPK : SMPN 3 DARUL MAKMUR
BELANJA DAERAH 1.736.216.612 1.752.305.212
1 01 30 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 1.575.330.612 1.575.330.612
1 01 30 BELANJA LANGSUNG 90% 160.886.000 176.974.600
1 01 30 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.506.000 162.256.600
1 01 30 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Darul Makmur Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.000.000 100% 2.200.000
1 01 30 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
9.080.000 100% 9.988.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 30 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
5.000.000 100% 5.500.000
1 01 30 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
13.120.000 100% 14.432.000
1 01 30 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
5.266.000 100% 5.792.600
1 01 30 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
4.000.000 100% 4.400.000
1 01 30 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya Snack
untuk Pegawai
14.440.000 100% 15.884.000
1 01 30 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Darul Makmur Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
7.000.000 100% 7.700.000
1 01 30 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
87.600.000 100% 96.360.000
1 01 30 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
1 01 30 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Darul Makmur Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
1 01 30 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.280.000 12.408.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 30 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Darul Makmur Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
11.280.000 100% 12.408.000
3.311.547.224 3.327.635.824
NAMA SKPK : SMPN 4 DARUL MAKMUR
1 01 31 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 1.559.825.555 1.559.825.555
1 01 31 BELANJA LANGSUNG 90% 167.140.000 183.854.000
1 01 31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.640.000 175.604.000
1 01 31 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Darul Makmur Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
1 01 31 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
5.880.000 100% 6.468.000
1 01 31 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
1.200.000 100% 1.320.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 31 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
6.000.000 100% 6.600.000
1 01 31 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
2.250.000 100% 2.475.000
1 01 31 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
540.000 100% 594.000
1 01 31 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya Snack
untuk Pegawai
20.520.000 100% 22.572.000
1 01 31 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Darul Makmur Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
7.000.000 100% 7.700.000
1 01 31 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
115.050.000 100% 126.555.000
1 01 31 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
1 01 31 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Darul Makmur Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
1 01 31 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.400.000 5.940.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 31 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Darul Makmur Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
5.400.000 100% 5.940.000
1.726.965.555 1.743.679.555
NAMA SKPK : SMPN 5 DARUL MAKMUR
1 01 32 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 845.232.670 845.232.670
1 01 32 BELANJA LANGSUNG 90% 162.261.000 178.487.100
1 01 32 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.581.000 163.439.100
1 01 32 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Darul Makmur Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.000.000 100% 2.200.000
1 01 32 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
5.641.000 100% 6.205.100
1 01 32 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.000.000 100% 2.200.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 32 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
14.000.000 100% 15.400.000
1 01 32 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
3.750.000 100% 4.125.000
1 01 32 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
3.000.000 100% 3.300.000
1 01 32 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya Snack
untuk Pegawai
14.440.000 100% 15.884.000
1 01 32 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Darul Makmur Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
7.000.000 100% 7.700.000
1 01 32 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
96.750.000 100% 106.425.000
1 01 32 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000 3.300.000
1 01 32 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Darul Makmur Terawatnya gedung
kantor
3.000.000 100% 3.300.000
32 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.680.000 11.748.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 32 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Darul Makmur Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
10.680.000 100% 11.748.000
1.007.493.670 1.023.719.770
NAMA SKPK : SMPN 6 DARUL MAKMUR
33 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.440.750.321 1.440.750.321
33 BELANJA LANGSUNG 164.007.000 180.407.700
33 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.027.000 171.629.700
33 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Darul Makmur Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
33 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
3.580.000 100% 3.938.000
33 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.500.000 100% 2.750.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
33 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
6.440.000 100% 7.084.000
33 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
2.327.000 100% 2.559.700
33 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
4.000.000 100% 4.400.000
33 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya Makanan
dan Minuman untuk
Pegawai
21.280.000 100% 23.408.000
33 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Darul Makmur Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
7.000.000 100% 7.700.000
33 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
107.700.000 100% 118.470.000
33 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
33 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Darul Makmur Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
33 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.880.000 6.468.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
33 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Darul Makmur Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
5.880.000 100% 6.468.000
1.604.757.321 1.621.158.021
NAMA SKPK : SMPN 7 DARUL MAKMUR
34 BELANJA TIDAK LANGSUNG 675.483.815 675.483.815
34 BELANJA LANGSUNG 151.588.000 166.746.800
34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.448.000 152.292.800
34 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Darul Makmur Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
34 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
2.280.000 100% 2.508.000
34 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.120.000 100% 2.332.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
34 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
11.040.000 100% 12.144.000
34 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
4.132.000 100% 4.545.200
34 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
566.000 100% 622.600
34 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya Makanan
dan Minuman untuk
Pegawai
12.160.000 100% 13.376.000
34 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Darul Makmur Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
7.000.000 100% 7.700.000
34 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
97.950.000 100% 107.745.000
34 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
34 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Darul Makmur Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
34 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.040.000 12.144.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
34 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Darul Makmur Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
11.040.000 100% 12.144.000
827.071.815 842.230.615
NAMA SKPK : SMKN 1 NAGAN RAYA
35 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 1.444.242.590 1.444.242.590
35 BELANJA LANGSUNG 90% 404.324.500 444.756.950
35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 288.293.500 317.122.850
35 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
35 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
20.880.000 100% 22.968.000
35 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.435.000 100% 2.678.500
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
35 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
17.340.000 100% 19.074.000
35 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
4.167.000 100% 4.583.700
35 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
6.201.500 100% 6.821.650
35 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Suka Makmue Tersedianya
perlengkapan kantor
86.000.000 100% 94.600.000
35 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya Snack
untuk Pegawai
28.120.000 100% 30.932.000
35 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
4.500.000 100% 4.950.000
35 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
117.450.000 100% 129.195.000
35 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000 2.310.000
35 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Suka Makmue Terawatnya gedung
kantor
2.100.000 100% 2.310.000
35 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan
tahun
9.600.000 10.560.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
35 16 95 Ujian Kompetensi Terciptanya motivasi belajar siswa Suka Makmue Terciptanya motivasi
belajar siswa
9.600.000 100% 10.560.000
35 17 Program Pendidikan Menengah 94.491.000 103.940.100
35 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa tersedianya alat peraga belajar
mengajar
Suka Makmue tersedianya alat
peraga belajar
mengajar
51.991.000 100% 57.190.100
35 17 36 Pemeliharaan Rutin/berkala alat prkatik dan
peraga siswa
terpeliharanya peralatan praktik
sekolah
Suka Makmue terpeliharanya
peralatan praktik
sekolah
14.000.000 100% 15.400.000
35 17 74 Persiapan dan pengiriman Tim Ketrampilan Siswa
SMK Ke Tingkat Provinsi
terbukanya peluang kerja bagi siswa Suka Makmue terbukanya peluang
kerja bagi siswa
21.300.000 100% 23.430.000
35 17 84 Persiapan Pengiriman Siswa ke Industri munculnya motivasi siswa
kompetensi
Suka Makmue munculnya motivasi
siswa kompetensi
7.200.000 100% 7.920.000
terbukanya peluang kerja bagi siswa 7.200.000
35 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.840.000 10.824.000
35 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Suka Makmue Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
9.840.000 100% 10.824.000
1.848.567.090 1.888.999.540 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : UPTD SEUNAGAN
36 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 599.607.695 599.607.695
36 BELANJA LANGSUNG 90% 162.030.000 178.233.000
36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.930.000 171.523.000
36 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Seunagan Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.440.000 100% 1.584.000
36 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Seunagan Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
4.080.000 100% 4.488.000
36 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Seunagan Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
3.500.000 100% 3.850.000
36 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Seunagan Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
7.880.000 100% 8.668.000
36 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Seunagan Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
3.500.000 100% 3.850.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
36 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Seunagan Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
2.000.000 100% 2.200.000
36 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Seunagan Tersedianya Snack
untuk Pegawai
24.880.000 100% 27.368.000
36 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Seunagan Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
30.000.000 100% 33.000.000
36 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Seunagan Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
78.650.000 100% 86.515.000
36 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.100.000 6.710.000
36 02 Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Seunagan Terawatnya gedung
kantor
4.600.000 100% 5.060.000
36 02 Pengadaan Mobileur 1.500.000 100% 1.650.000
761.637.695 777.840.695
NAMA SKPK : UPTD KUALA
37 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 599.607.695 599.607.695
37 BELANJA LANGSUNG 90% 128.930.000 141.823.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
37 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.930.000 141.823.000
37 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Kuala Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
37 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Kuala Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
3.080.000 100% 3.388.000
37 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kuala Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
1.000.000 100% 1.100.000
37 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kuala Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
7.500.000 100% 8.250.000
37 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kuala Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
2.000.000 100% 2.200.000
37 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kuala Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
970.000 100% 1.067.000
37 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Kuala Tersedianya Snack
untuk Pegawai
24.880.000 100% 27.368.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
37 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Kuala Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
20.000.000 100% 22.000.000
37 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kuala Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
68.300.000 100% 75.130.000
728.537.695 741.430.695
NAMA SKPK : UPTD DARUL MAKMUR
38 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 451.511.587 451.511.587
38 BELANJA LANGSUNG 90% 191.480.000 210.628.000
38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.330.000 158.763.000
38 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Seunagan Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
360.000 100% 396.000
38 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Seunagan Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
4.080.000 100% 4.488.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
38 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Seunagan Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.500.000 100% 2.750.000
38 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Seunagan Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
8.200.000 100% 9.020.000
38 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Seunagan Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
3.000.000 100% 3.300.000
38 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Seunagan Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
2.000.000 100% 2.200.000
38 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Seunagan Tersedianya Snack
untuk Pegawai
27.920.000 100% 30.712.000
38 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Seunagan Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
25.000.000 100% 27.500.000
38 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Seunagan Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
71.270.000 100% 78.397.000
38 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.150.000 51.865.000
38 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Seunagan Terawatnya gedung
kantor
3.150.000 100% 3.465.000
38 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau
Lainnya
Tersedianya Gedung Kantor 3.000.000 100% 3.300.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksanannya Pembangunan
gedung
40.000.000
38 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Seunagan Terawatnya gedung
kantor
40.000.000 100% 44.000.000
38 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan
Peralatan gedung kantor
Seunagan Terawatnya Peralatan
gedung kantor
1.000.000 100% 1.100.000
642.991.587 662.139.587
NAMA SKPK : UPTD SKB PENDIDIKAN
39 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 1.715.927.836 1.715.927.836
39 BELANJA LANGSUNG 90% 409.591.000 426.900.100
39 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 281.091.000 309.200.100
39 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
360.000 100% 396.000
39 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
7.080.000 100% 7.788.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
39 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
937.500 100% 1.031.250
39 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
9.000.000 100% 9.900.000
39 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
2.000.000 100% 2.200.000
39 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
303.500 100% 333.850
39 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya Snack
untuk Pegawai
26.560.000 100% 29.216.000
39 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
20.000.000 100% 22.000.000
39 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
82.850.000 100% 91.135.000
39 01 25 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tersedianya Dana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Suka Makmue Terbinanya
Masyarakat Desa
132.000.000 100% 145.200.000
39 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.500.000 117.700.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
39 02 10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Suka Makmue Tersedianya biaya
pemeliharaan gedung
kantor
107.000.000 100% 117.700.000
39 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau
Lainnya
Tersedianya biaya gedung kantor Suka Makmue Tersedinya Sarana
Gedung Kantor dan
lainnya
20.000.000 100% 22.000.000
39 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan
Peralatan gedung kantor
Suka Makmue Terawatnya Peralatan
Gedung Kantor
1.500.000 100% 1.650.000
2.125.518.836 2.142.827.936
NAMA SKPK : SMPN 9 KUALA
40 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 450.524.577 845.232.670
40 BELANJA LANGSUNG 90% 132.155.000 145.370.500
40 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.395.000 142.334.500
40 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Kuala Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
40 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Kuala Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
3.660.000 100% 4.026.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
40 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kuala Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
500.000 100% 550.000
40 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kuala Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
3.025.000 100% 3.327.500
40 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kuala Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan selama
1 tahun
1.100.000 100% 1.210.000
40 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kuala Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
1.600.000 100% 1.760.000
40 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Kuala Tersedianya Snack
untuk Pegawai
12.160.000 100% 13.376.000
40 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Kuala Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
7.600.000 100% 8.360.000
40 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kuala Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
98.550.000 100% 108.405.000
40 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - -
40 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung kantor
Cot Mee Terawatnya gedung
kantor
100% -
40 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.760.000 3.036.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
40 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Tersedianya anggaran dalam rangka
persiapan siswa dalam menghadapi
ujian
Kuala Telaksanannya
kegiatan pemantapan
dalam rangka
persiapan siswa
dalam menghadapi
ujian
2.760.000 100% 3.036.000
582.679.577 990.603.170
NAMA SKPK : SMP NEGERI 10 KUALA
BELANJA DAERAH 686.067.849 754.674.634
BELANJA TIDAK LANGSUNG 541.757.849 595.933.634
BELANJA LANGSUNG 144.310.000 158.741.000
1 01 41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.510.000 156.761.000
1 01 41 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.200.000 100% 1.320.000
1 01 41 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.580.000 100% 3.938.000
1 01 41 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 950.000 100% 1.045.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 41 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.500.000 100% 3.850.000
1 01 41 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.500.000 100% 1.650.000
1 01 41 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.600.000 100% 1.760.000
1 01 41 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
pegawai kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 13.680.000 100% 15.048.000
1 01 41 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.600.000 100% 8.360.000
1 01 41 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Darul Makmur 12 Bulan 108.900.000 100% 119.790.000
1 01 41 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.800.000 1.980.000
1 01 41 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.800.000 100% 1.980.000
686.067.849 754.674.634
NAMA SKPK : SMAN BUNGA BANGSA
BELANJA DAERAH 916.385.232 1.008.023.755
BELANJA TIDAK LANGSUNG 759.287.232 835.215.955
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
BELANJA LANGSUNG 157.098.000 172.807.800
1 01 42 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.718.000 158.089.800
1 01 42 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.200.000 100% 1.320.000
1 01 42 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 11.680.000 100% 12.848.000
1 01 42 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.000.000 100% 2.200.000
1 01 42 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 10.160.000 100% 11.176.000
1 01 42 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.778.000 100% 4.155.800
1 01 42 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.000.000 100% 2.200.000
1 01 42 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
pegawai kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 17.100.000 100% 18.810.000
1 01 42 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.000.000 100% 7.700.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 42 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Darul Makmur 12 Bulan 88.800.000 100% 97.680.000
1 01 42 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1 01 42 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Biaya pemeliharaan
gedung kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.100.000 100% 2.310.000
1 01 42 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.280.000 12.408.000
1 01 42 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 11.280.000 100% 12.408.000
916.385.232 1.008.023.755
NAMA SKPK : SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR
BELANJA DAERAH 725.184.333 797.702.766
BELANJA TIDAK LANGSUNG 572.618.333 629.880.166
BELANJA LANGSUNG 152.566.000 167.822.600
1. 01. 43. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.186.000 156.404.600
1. 01. 43. 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1. 01. 43. 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 4.080.000 12 Bulan 4.488.000
1. 01. 43. 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.370.000 12 Bulan 1.507.000
1. 01. 43. 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 10.000.000 12 Bulan 11.000.000
1. 01. 43. 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 4.400.000
1. 01. 43. 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.546.000 12 Bulan 1.700.600
1. 01. 43. 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 14.440.000 12 Bulan 15.884.000
1. 01. 43. 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.000.000 12 Bulan 7.700.000
1. 01. 43. 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Darul Makmur 12 Bulan 98.550.000 12 Bulan 108.405.000
1. 01. 43. 0102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1. 01. 43. 0102 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1 01 43 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.280.000 9.108.000
1 01 43 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 8.280.000 100% 9.108.000
725.184.333 797.702.766 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : SMP NEGERI BUNGA BANGSA
BELANJA DAERAH 744.391.665 818.830.832
BELANJA TIDAK LANGSUNG 593.561.665 652.917.832
BELANJA LANGSUNG 150.830.000 165.913.000
1 01 44 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.810.000 154.891.000
1 01 44 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
1 01 44 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.220.000 12 Bulan 7.942.000
1 01 44 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.000.000 12 Bulan 2.200.000
1 01 44 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.600.000 12 Bulan 8.360.000
1 01 44 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.660.000 12 Bulan 2.926.000
1 01 44 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.650.000
1 01 44 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 13.680.000 12 Bulan 15.048.000
1 01 44 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.000.000 12 Bulan 7.700.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 44 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Darul Makmur 12 Bulan 97.950.000 12 Bulan 107.745.000
1 01 44 02 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1 01 44 01 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1 01 44 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7.920.000 8.712.000
1 01 44 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.920.000 100% 8.712.000
744.391.665 818.830.832
NAMA SKPK : SMP NEGERI BEUTONG ATEUH
BELANJA DAERAH 673.386.167 740.724.784
BELANJA TIDAK LANGSUNG 485.692.667 534.261.934
BELANJA LANGSUNG 187.693.500 206.462.850
1 01 45 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.433.500 198.476.850
1 01 45 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
1 01 45 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 5.280.000 12 Bulan 5.808.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 01 45 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 485.000 12 Bulan 533.500
1 01 45 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 5.040.000 12 Bulan 5.544.000
1 01 45 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 1.882.000 12 Bulan 2.070.200
1 01 45 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 436.500 12 Bulan 480.150
1 01 45 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 15.960.000 12 Bulan 17.556.000
1 01 45 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 12.000.000 12 Bulan 13.200.000
1 01 45 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 138.150.000 12 Bulan 151.965.000
1 01 45 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1 01 45 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1 01 45 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.160.000 5.676.000
1 01 45 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 5.160.000 100% 5.676.000
673.386.167 740.724.784 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : SMA NEGERI 2 BEUTONG
BELANJA DAERAH 1.049.793.872 1.154.773.259
BELANJA TIDAK LANGSUNG 865.432.872 951.976.159
BELANJA LANGSUNG 184.361.000 202.797.100
1.01.46.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.661.000 193.227.100
1.01.46.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 2.400.000 12 Bulan 2.640.000
1.01.46.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 4.920.000 12 Bulan 5.412.000
1.01.46.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 4.400.000
1.01.46.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 4.920.000 12 Bulan 5.412.000
1.01.46.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 1.861.000 12 Bulan 2.047.100
1.01.46.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 4.400.000
1.01.46.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 19.760.000 12 Bulan 21.736.000
1.01.46.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.600.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.46.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 127.800.000 12 Bulan 140.580.000
1.01.46.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.46.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.46.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.600.000 7.260.000
1.01.46.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Beutong Ateuh 12 Bulan 6.600.000 100% 7.260.000
1.049.793.872 1.154.773.259
NAMA SKPK : SMP NEGERI 6 SEUNAGAN
BELANJA DAERAH 784.262.417 862.688.659
BELANJA TIDAK LANGSUNG 617.025.417 678.727.959
BELANJA LANGSUNG 167.237.000 183.960.700
1.01.48.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.337.000 176.370.700
1.01.48.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Seunagan 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
1.01.48.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Seunagan 12 Bulan 9.080.000 12 Bulan 9.988.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.48.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Seunagan 12 Bulan 3.000.000 12 Bulan 3.300.000
1.01.48.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Seunagan 12 Bulan 4.040.000 12 Bulan 4.444.000
1.01.48.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Seunagan 12 Bulan 1.507.000 12 Bulan 1.657.700
1.01.48.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Seunagan 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.650.000
1.01.48.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Seunagan 12 Bulan 15.960.000 12 Bulan 17.556.000
1.01.48.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Seunagan 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.600.000
1.01.48.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Seunagan 12 Bulan 118.050.000 12 Bulan 129.855.000
1.01.48.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.48.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Seunagan 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.48.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.800.000 5.280.000
1.01.48.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Seunagan 12 Bulan 4.800.000 100% 5.280.000
784.262.417 862.688.659 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : SMP NEGERI 11 KUALA
BELANJA DAERAH 453.045.309 498.349.840
BELANJA TIDAK LANGSUNG 304.175.309 334.592.840
BELANJA LANGSUNG 148.870.000 163.757.000
1.01.47.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.890.000 154.979.000
1.01.47.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Kuala 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
1.01.47.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Kuala 12 Bulan 3.280.000 12 Bulan 3.608.000
1.01.47.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Kuala 12 Bulan 2.500.000 12 Bulan 2.750.000
1.01.47.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Kuala 12 Bulan 5.200.000 12 Bulan 5.720.000
1.01.47.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Kuala 12 Bulan 1.910.000 12 Bulan 2.101.000
1.01.47.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Kuala 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.650.000
1.01.47.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Kuala 12 Bulan 11.400.000 12 Bulan 12.540.000
1.01.47.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Kuala 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.47.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Kuala 12 Bulan 108.900.000 12 Bulan 119.790.000
1.01.47.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.47.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Kuala 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.47.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.880.000 6.468.000
1.01.47.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Kuala 12 Bulan 5.880.000 100% 6.468.000
453.045.309 498.349.840
NAMA SKPK : SMP NEGERI 8 DARUL MAKMUR
BELANJA DAERAH 556.260.537 611.886.591
BELANJA TIDAK LANGSUNG 407.723.537 448.495.891
BELANJA LANGSUNG 148.537.000 163.390.700
1.01.49.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.997.000 156.196.700
1.01.49.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
1.01.49.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 5.080.000 12 Bulan 5.588.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.49.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.650.000
1.01.49.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.640.000 12 Bulan 4.004.000
1.01.49.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.437.000 12 Bulan 1.580.700
1.01.49.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.800.000 12 Bulan 4.180.000
1.01.49.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 10.640.000 12 Bulan 11.704.000
1.01.49.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.000.000 12 Bulan 7.700.000
1.01.49.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Darul Makmur 12 Bulan 107.700.000 12 Bulan 118.470.000
1.01.49.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.49.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.49.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.440.000 4.884.000
1.01.49.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 4.440.000 100% 4.884.000
556.260.537 611.886.591 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : SMP NEGERI 9 DARUL MAKMUR
BELANJA DAERAH 432.672.896 475.940.186
BELANJA TIDAK LANGSUNG 301.834.896 332.018.386
BELANJA LANGSUNG 130.838.000 143.921.800
1.01.50.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.258.000 137.783.800
1.01.50.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.650.000
1.01.50.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.580.000 12 Bulan 2.838.000
1.01.50.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.650.000
1.01.50.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.360.000 12 Bulan 3.696.000
1.01.50.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.188.000 12 Bulan 1.306.800
1.01.50.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.650.000
1.01.50.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 9.880.000 12 Bulan 10.868.000
1.01.50.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.000.000 12 Bulan 7.700.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.50.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Darul Makmur 12 Bulan 96.750.000 12 Bulan 106.425.000
1.01.50.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.50.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.50.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.480.000 3.828.000
1.01.50.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.480.000 100% 3.828.000
432.672.896 475.940.186
NAMA SKPK : SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR
BELANJA DAERAH 491.730.169 540.903.186
BELANJA TIDAK LANGSUNG 364.398.169 400.837.986
BELANJA LANGSUNG 127.332.000 140.065.200
1.01.51.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118.512.000 130.363.200
1.01.51.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.650.000
1.01.51.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 4.160.000 12 Bulan 4.576.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.51.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.000.000 12 Bulan 3.300.000
1.01.51.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.240.000 12 Bulan 2.464.000
1.01.51.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 792.000 12 Bulan 871.200
1.01.51.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.500.000 12 Bulan 2.750.000
1.01.51.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 9.120.000 12 Bulan 10.032.000
1.01.51.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.000.000 12 Bulan 7.700.000
1.01.51.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Darul Makmur 12 Bulan 88.200.000 12 Bulan 97.020.000
1.01.51.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.51.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.51.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.720.000 7.392.000
1.01.51.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 6.720.000 100% 7.392.000
491.730.169 540.903.186 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : SMP NEGERI 3 SEUNAGAN
BELANJA DAERAH 1.505.412.182 1.655.953.400
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.326.846.182 1.459.530.800
BELANJA LANGSUNG 178.566.000 196.422.600
1.01.52.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.946.000 181.440.600
1.01.52.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Seunagan 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
1.01.52.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Seunagan 12 Bulan 10.766.000 12 Bulan 11.842.600
1.01.52.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Seunagan 12 Bulan 3.000.000 12 Bulan 3.300.000
1.01.52.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Seunagan 12 Bulan 8.000.000 12 Bulan 8.800.000
1.01.52.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Seunagan 12 Bulan 3.600.000 12 Bulan 3.960.000
1.01.52.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Seunagan 12 Bulan 1.800.000 12 Bulan 1.980.000
1.01.52.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Seunagan 12 Bulan 21.280.000 12 Bulan 23.408.000
1.01.52.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Seunagan 12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 4.400.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.52.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Seunagan 12 Bulan 111.300.000 12 Bulan 122.430.000
1.01.52.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.52.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Seunagan 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.52.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.520.000 12.672.000
1.01.52.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Seunagan 12 Bulan 11.520.000 100% 12.672.000
1.505.412.182 1.655.953.400
NAMA SKPK : SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR
BELANJA DAERAH 635.713.743 699.285.117
BELANJA TIDAK LANGSUNG 495.655.743 545.221.317
BELANJA LANGSUNG 140.058.000 154.063.800
1.01.53.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.438.000 142.381.800
1.01.53.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.000.000 12 Bulan 2.200.000
1.01.53.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.313.000 12 Bulan 8.044.300
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.53.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.000.000 12 Bulan 3.300.000
1.01.53.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.600.000
1.01.53.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.000.000 12 Bulan 2.200.000
1.01.53.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.000.000 12 Bulan 3.300.000
1.01.53.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 11.400.000 12 Bulan 12.540.000
1.01.53.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.000.000 12 Bulan 7.700.000
1.01.53.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Darul Makmur 12 Bulan 87.725.000 12 Bulan 96.497.500
1.01.53.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.53.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.53.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.520.000 9.372.000
1.01.53.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 8.520.000 100% 9.372.000
635.713.743 699.285.117 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR
BELANJA DAERAH 566.408.087 623.048.896
BELANJA TIDAK LANGSUNG 436.125.087 479.737.596
BELANJA LANGSUNG 130.283.000 143.311.300
1.01.54.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.863.000 129.649.300
1.01.54.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
1.01.54.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 5.080.000 12 Bulan 5.588.000
1.01.54.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.500.000 12 Bulan 3.850.000
1.01.54.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.960.000 12 Bulan 8.756.000
1.01.54.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.993.000 12 Bulan 3.292.300
1.01.54.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 3.000.000 12 Bulan 3.300.000
1.01.54.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 9.880.000 12 Bulan 10.868.000
1.01.54.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 7.000.000 12 Bulan 7.700.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.54.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Darul Makmur 12 Bulan 77.250.000 12 Bulan 84.975.000
1.01.54.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.54.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Darul Makmur 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.54.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.320.000 11.352.000
1.01.54.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Darul Makmur 12 Bulan 10.320.000 100% 11.352.000
566.408.087 623.048.896
NAMA SKPK : SMP NEGERI 1 SUKA MAKMUE
BELANJA DAERAH 1.086.810.180 1.195.491.198
BELANJA TIDAK LANGSUNG 947.500.180 1.042.250.198
BELANJA LANGSUNG 139.310.000 153.241.000
1.01.55.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.570.000 141.427.000
1.01.55.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Suka Makmue 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
1.01.55.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Suka Makmue 12 Bulan 3.080.000 12 Bulan 3.388.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.55.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Suka Makmue 12 Bulan 5.500.000 12 Bulan 6.050.000
1.01.55.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Suka Makmue 12 Bulan 12.880.000 12 Bulan 14.168.000
1.01.55.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Suka Makmue 12 Bulan 6.100.000 12 Bulan 6.710.000
1.01.55.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Suka Makmue 12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 4.400.000
1.01.55.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Suka Makmue 12 Bulan 15.960.000 12 Bulan 17.556.000
1.01.55.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Suka Makmue 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.500.000
1.01.55.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Suka Makmue 12 Bulan 74.850.000 12 Bulan 82.335.000
1.01.55.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.55.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Suka Makmue 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
1.01.55.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.640.000 9.504.000
1.01.55.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Suka Makmue 12 Bulan 8.640.000 100% 9.504.000
1.086.810.180 1.195.491.198 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : SMP NEGERI 1 TADU RAYA
BELANJA DAERAH 614.188.293 675.607.122
BELANJA TIDAK LANGSUNG 496.826.293 546.508.922
BELANJA LANGSUNG 117.362.000 129.098.200
1.01.56.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.562.000 127.118.200
1.01.56.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Tadu Raya 12 Bulan 500.000 12 Bulan 550.000
1.01.56.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Tadu Raya 12 Bulan 2.000.000 12 Bulan 2.200.000
1.01.56.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Tadu Raya 12 Bulan 1.000.000 12 Bulan 1.100.000
1.01.56.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Tadu Raya 12 Bulan 1.500.000 12 Bulan 1.650.000
1.01.56.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Tadu Raya 12 Bulan 1.062.000 12 Bulan 1.168.200
1.01.56.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Tadu Raya 12 Bulan 1.070.000 12 Bulan 1.177.000
1.01.56.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Tadu Raya 12 Bulan 9.880.000 12 Bulan 10.868.000
1.01.56.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Tadu Raya 12 Bulan 98.550.000 12 Bulan 108.405.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.56.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.800.000 1.980.000
1.01.56.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Tadu Raya 12 Bulan 1.800.000 100% 1.980.000
614.188.293 675.607.122
NAMA SKPK : SMP NEGERI 4 BEUTONG
BELANJA DAERAH 490.893.849 539.983.234
BELANJA TIDAK LANGSUNG 355.902.849 391.493.134
BELANJA LANGSUNG 134.991.000 148.490.100
1.01.57.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.891.000 146.180.100
1.01.57.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kec. Beutong 12 Bulan 1.200.000 12 Bulan 1.320.000
1.01.57.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya/Terjalinnya komunikasi
yang baik
Kec. Beutong 12 Bulan 2.880.000 12 Bulan 3.168.000
1.01.57.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kec. Beutong 12 Bulan 2.000.000 12 Bulan 2.200.000
1.01.57.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Beutong 12 Bulan 1.520.000 12 Bulan 1.672.000
1.01.57.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Produk
dapat diarsipkan
Kec. Beutong 12 Bulan 466.000 12 Bulan 512.600
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.57.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi
Listrik Perkantoran
Kec. Beutong 12 Bulan 840.000 12 Bulan 924.000
1.01.57.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai
Kec. Beutong 12 Bulan 12.160.000 12 Bulan 13.376.000
1.01.57.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terjalinnya Koordinasi dengan
berbagai instansi/lembaga terkait
Kec. Beutong 12 Bulan 7.000.000 12 Bulan 7.700.000
1.01.57.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Beutong 12 Bulan 104.825.000 12 Bulan 115.307.500
1.01.57.02.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.100.000 2.310.000
1.01.57.01.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Beutong 12 Bulan 2.100.000 12 Bulan 2.310.000
490.893.849 539.983.234
NAMA SKPK : SMK PERIKANAN DAN KELAUTAN
BELANJA DAERAH 1.118.805.196 1.230.685.716
BELANJA TIDAK LANGSUNG 527.559.396 580.315.336
BELANJA LANGSUNG 591.245.800 650.370.380
1.01.58.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357.747.800 393.522.580
1.01.58.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 1.200.000 100% 1.320.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.58.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 20.520.000 100% 22.572.000
1.01.58.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 2.750.000 100% 3.025.000
1.01.58.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 4.400.000 100% 4.840.000
1.01.58.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 2.545.000 100% 2.799.500
1.01.58.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 8.962.800 100% 9.859.080
1.01.58.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 27.540.000 100% 30.294.000
1.01.58.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
pegawai kantor
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 21.980.000 100% 24.178.000
1.01.58.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 18.400.000 100% 20.240.000
1.01.58.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 203.850.000 100% 224.235.000
1.01.58.01.37 Penyediaan Jasa Instruktur Eksternal (DU/DI/PT) Tersedianya Jasa Instruktur Eksternal
(DU/DI/PT)
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 45.600.000 100% 50.160.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.01.58.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
88.698.000 97.567.800
1.01.58.02.14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor dan Lainnya Terbangunnya Sarana Gedung
Kantor dan Lainnya
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 84.298.000 100% 92.727.800
1.01.58.02.39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 4.400.000 100% 4.840.000
1.01.58.17 Program Pendidikan Menengah 139.280.000 153.208.000
1.01.58.17.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya Alat Praktik dan Peraga
Siswa
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 108.980.000 100% 119.878.000
1.01.58.17.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan
Peraga Siswa
Terpeliharanya Alat Praktik dan
Peraga Siswa
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 9.000.000 100% 9.900.000
1.01.58.17.74 Persiapan dan Pengiriman Tim Keterampilan
Siswa Ke Tingkat Propinsi
Adanya Persiapan dan Pengiriman
Tim Keterampilan Siswa Ke Tingkat
Propinsi
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 21.300.000 100% 23.430.000
1.01.58.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.520.000 6.072.000
1.01.58.22.14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi
Ujian (Remedial Teaching)
Terciptanya siswa yg berprestasi dan
handal menghadapi ujian
Kec. Kuala Pesisir 12 Bulan 5.520.000 100% 6.072.000
1.118.805.196 1.230.685.716 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 13.318.285.973 14.671.956.170
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.008.498.463 4.409.348.309
BELANJA LANGSUNG 9.309.787.510 10.262.607.861
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.294.590.000 1.424.049.000
1.02.19.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi tertata dengan baik Kabupaten Nagan Raya Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
3.050.000 100% 3.355.000
1.02.19.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Kabupaten Nagan Raya Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
59.640.000 100% 65.604.000
1.02.19.01.06 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja Kabupaten Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
30.000.000 100% 33.000.000
1.02.19.01.08 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya proses administrasi Kabupaten Nagan Raya Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
100.000.000 100% 110.000.000
1.02.19.01.10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bahan barang cetakan dan
penggadaan
Kabupaten Nagan Raya Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
15.000.000 100% 16.500.000
1.02.19.01.11 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Pen
Bangunan
Tersedianya alat listrik kantor Kabupaten Nagan Raya Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
10.000.000 100% 11.000.000
DINAS KESEHATAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.19.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Proses Lingkungan Kerja menjadi
baik
Kabupaten Nagan Raya Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
116.400.000 100% 128.040.000
1.02.19.01.16 Rapat -Rapat Kordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas
lainnya
Proses Kerja menjadi baik Kabupaten Nagan Raya Tersedianya Bahan
Pelayanan Kesehatan
310.000.000 100% 341.000.000
1.02.19.01.17 Penyediaan honorer Non PNS dan Jasa lainnya Hari besar islam telaksana dengan
baik
Kabupaten Nagan Raya Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
614.400.000 100% 675.840.000
1.02.19.01.19 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terjalin silaturrahmi sesama anggota Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
26.100.000 100% 28.710.000
1.02.19.01.21 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terbantunya Program Secara
Optimal
Kabupaten Nagan Raya Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
10.000.000 100% 11.000.000
Program Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Puskesmas / Pustu
3.868.221.000 4.255.043.100
1.02.19.02.28 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Terawat Kenderaan dengan baik Kabupaten Nagan Raya Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
1.184.980.000 100% 1.303.478.000
Pengadaan alat -alat kedokteran/kesehatan Terawat mobil dengan baik Kabupaten Nagan Raya 2.000.000.000 100% 2.200.000.000
1.02.19.02.31 Pengadaan sarana perkantoran Puskesmas Kelancaran pelaksanaan Tugas Kabupaten Nagan Raya Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
683.241.000 100% 751.565.100
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
530.440.000 583.484.000
Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas Kabupaten Nagan Raya 68.180.000 100% 74.998.000
Pemeliharaan/Rutin Berkala Mobil Jabatan Kabupaten Nagan Raya 50.140.000 100% 55.154.000
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan
gedung/kantor
Kabupaten Nagan Raya 209.500.000 100% 230.450.000
1.02.19.06.27 Rehabilitasi sedang, ringan, berat kendaraan
dinas
Kabupaten Nagan Raya 120.000.000 100% 132.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Kabupaten Nagan Raya 82.620.000 100% 90.882.000
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 2.000.000.000 2.200.000.000
1.02.19.16.12 Pengadaan Obat Tersedianya Obat Kabupaten Nagan Raya 2.000.000.000 100% 2.200.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 153.656.000 169.021.600
Pelayanan Kesehatan Haji Kabupaten Nagan Raya 43.156.000 100% 47.471.600
Penyusunan profil Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 10.500.000 100% 11.550.000
Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan Kabupaten Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
134.334.510 147.767.961
Pelaksanaan HKN Tahun 2014 Kabupaten Nagan Raya 134.334.510 147.767.961
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Program Pengawasan obat dan makanan 55.030.000 60.533.000
Peningkatan Pemakaian obat rasional pada kader
desa
Kabupaten Nagan Raya 33.250.000 100% 36.575.000
Pelatihan Penanganan Mutu dan keamanan
pangan di RM dan IRT
Kabupaten Nagan Raya 9.122.000 100% 10.034.200
Pelatihan tekhnik pengambilan sampel dan
pemeriksaan sampel makanan
Kabupaten Nagan Raya 12.658.000 100% 13.923.800
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
200.000.000 220.000.000
Pengendalian Penyakt Menular Kabupaten Nagan Raya 200.000.000 100% 220.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
92.176.000 101.393.600
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Kabupaten Nagan Raya 12.856.000 100% 14.141.600
Diklat Penyusunan DUPAK Perawat dan Bidan Kabupaten Nagan Raya 12.856.000 100% 14.141.600
Lokakarya mini tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 16.464.000 100% 18.110.400
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan
Puskesmas
Kabupaten Nagan Raya 50.000.000 100% 55.000.000
Program Penyehatan Lingkungan 57.840.000 63.624.000
Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan
(Study EHRA)
Kabupaten Nagan Raya 48.956.000 100% 53.851.600
Pelatihan Pemeriksaan Air Minum Depot Isi Ulang Kabupaten Nagan Raya 8.884.000 100% 9.772.400
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000 8.250.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Nagan Raya 7.500.000 100% 8.250.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
19.856.000 21.841.600
Pembentukan Desa Siaga Kabupaten Nagan Raya 13.054.000 100% 14.359.400
Sosialisai Yankes Tran (pelayanan kesehatan
tradisional)
Kabupaten Nagan Raya 6.802.000 100% 7.482.200
Program standarisasi pelayanan kesehatan 400.000.000 440.000.000
Peningkatan standar pelayanan kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)
Kabupaten Nagan Raya 200.000.000 100% 220.000.000
Peningkatan standar pelayanan kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Kebeu
Jagad)
Kabupaten Nagan Raya 200.000.000 100% 220.000.000
Pembinaan Organisasi Kesehatan 150.000.000 165.000.000
Pembinaan organisasi profesi kesehatan dan
kegiatan
Kabupaten Nagan Raya 150.000.000 100% 165.000.000
Program Surveilence Manajemen Mutu
Pelayanan Kesehatan
183.000.000 201.300.000
Surveilence Manajemen Mutu Puskesmas Jeuram Kabupaten Nagan Raya 61.000.000 100% 67.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Surveilence Manajemen Mutu Puskesmas
Beutong
Kabupaten Nagan Raya 61.000.000 100% 67.100.000
Surveilence Manajemen Mutu Puskesmas Alue
Bilie
Kabupaten Nagan Raya 61.000.000 100% 67.100.000
11.968.000.000 13.112.800.000
- Alat Kesehatan untuk Puskesmas Nagan Raya 1.700.000.000 100% 1.870.000.000
- Alat Kesehatan untuk Pustu Nagan Raya 700.000.000 100% 770.000.000
- Alat Kesehatan untuk Polindes Nagan Raya 535.904.000 100% 589.494.400
Penataan Halaman/Taman Laboratorium
Kesehatan Daerah
Nagan Raya 280.000.000 100% 308.000.000
Pembangunan Musholla Puskesmas
- Gampong Kuala Tadu Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
- Gampong Padang Rubek Nagan Raya 100.000.000 100% 100.000.000
- Gampong Lung Keubeu Jagat Nagan Raya 100.000.000 100% 100.000.000
- Gampong Beutong Ateuh Banggalang Nagan Raya 120.000.000 100% 100.000.000
Pengadaan Komputer + Printer untuk 14
Puskesmas
Puskesmas Beutong Ateuh Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Beutong Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Uteun Pulo Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Jeuram Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Cot Kuta Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Ujong Patihah Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Padang Panyang Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Padang Rubek Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Kuala Tadu Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Simpang Jaya Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Alue Bilie Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
SUMBER DANA OTSUS
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Puskesmas Alue Rambot Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Lueng Keubeu Jagad Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Puskesmas Suka Mulia Nagan Raya 42.000.000 100% 46.200.000
Rehab 12 Pustu
- Pustu Cot Gud Nagan Raya 110.000.000 100% 121.000.000
- Pustu Kuala Tadu Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
- Pustu Dayah Nagan Raya 120.000.000 100% 132.000.000
- Pustu Sawang Mane Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
- Pustu Kuta Kumbang Nagan Raya 110.000.000 100% 121.000.000
- Pustu Alue Buloh Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
- Pustu Rantau Seulamat Nagan Raya 120.000.000 100% 132.000.000
- Pustu Meunasah Pante Nagan Raya 120.000.000 100% 132.000.000
- Pustu Babah Dua Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
- Pustu Paya Undan Nagan Raya 200.000.000 100% 220.000.000
- Pustu Gagak Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
- Pustu Bumi Sari Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
Rehab 14 Polindes
- Polindes Blang baro Pulo Raga Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Paya Nagan Raya 80.000.000 100% 88.000.000
- Polindes Ujong Lamie Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
- Polindes Suak Palembang Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Blang Murong Nagan Raya 100.000.000 100% 110.000.000
- Polindes Sapek Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Meunasah Krueng Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Ujong Krueng Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Alue Siron Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Suak Bilie Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Cot Peuradi Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Krak Tampai Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Keude Neulop Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
- Polindes Peleukung Nagan Raya 70.000.000 100% 77.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pengadaan Moubileur
Puskesmas/Pustu/Polindes/Labkesda
- Pengadaan Meubelair Puskesmas Nagan Raya 800.000.000 100% 880.000.000
- Pengadaan Meubelair Pustu Nagan Raya 500.000.000 100% 550.000.000
- Pengadaan Meubelair Polindes Nagan Raya 600.000.000 100% 660.000.000
Pelatihan Basic Cardiac Live Support (BCTLS)
Untuk Perawat
Nagan Raya 230.000.000 100% 253.000.000
Pengelola Tim Teknis kegitan Nagan Raya 83.776.000 100% 92.153.600
Biaya Pengawasan rehabilitasi Pustu Nagan Raya 41.400.000 100% 45.540.000
Biaya Pengawasan rehabilitasi Polindes Nagan Raya 31.220.000 100% 34.342.000
Biaya Pengawasan Pembangunan Pagar dan
gedung
Nagan Raya 88.200.000 100% 97.020.000
Pembangunan Pagar Puskesmas Beutong Ateuh Nagan Raya 400.000.000 100% 440.000.000
Pembangunan Pagar Pustu Kuta Teungoh
Beutong Banggalang
Nagan Raya 200.000.000 100% 220.000.000
Pembangunan Pagar Pustu Bumi Sari Nagan Raya 110.000.000 100% 121.000.000
Pembangunan Pagar Pustu Kuta Trieng Nagan Raya 200.000.000 100% 220.000.000
Pembangunan Pagar Pustu Kuta Kumbang Nagan Raya 112.000.000 100% 123.200.000
Pembangunan Pagar Pustu Babah Dua Nagan Raya 110.000.000 100% 121.000.000
Pembangunan Pagar Pustu Cot Gud Nagan Raya 200.000.000 100% 220.000.000
Pembangunan Pagar Polindes Sapek Nagan Raya 110.000.000 100% 121.000.000
Pembangunan Pagar Polindes Keude Neulop Nagan Raya 110.000.000 100% 121.000.000
Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Beutong
Ateuh Banggalang
Nagan Raya 600.000.000 100% 660.000.000
Pembangunan Pagar Puskesmas Kuala Tadu Nagan Raya 787.500.000 100% 866.250.000
25.286.285.973 27.784.756.170
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 25.632.979.675 28.196.277.643
BELANJA TIDAK LANGSUNG 853.924.925 939.317.418
BLUD
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
BELANJA LANGSUNG 24.779.054.750 27.256.960.225
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.811.582.750 3.092.741.025
1.02.18.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Tripa Makmur Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
450.582.750 100% 495.641.025
1.02.18.01.02 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Tripa Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
336.000.000 100% 369.600.000
1.02.18.01.06 Peneyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan Dinas
Kabupaten Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
1.980.000.000 100% 2.178.000.000
1.02.18.01.08 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Tripa Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
15.000.000 100% 16.500.000
1.02.18.01.10 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Tripa Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
10.000.000 100% 11.000.000
1.02.18.01.11 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kab.
Nagan raya
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Tripa Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
20.000.000 100% 22.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000 11.000.000
1.02.18.02.28 Penyusunan Profil Rumah Sakit Tersedianya profil Rumah sakit 10.000.000 100% 11.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru
21.957.472.000 24.153.219.200
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat-alat Kesehatan 1.957.472.000 100% 2.153.219.200
Pendapatan & Belanja Operasional BLUD RSUD
Nagan Raya (Non Subsidi)
20.000.000.000 100% 22.000.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
(DANA MIGAS DAN OTSUS)
2.604.446.351 2.864.890.986
Pengadaan Sumur Bor, Water Treatment Dan
Instalasinya
988.446.351,00 100% 1.087.290.986
Operating Lamp For IGD 450.000.000 100% 495.000.000
Ventilator For Ferinatologi 366.000.000 100% 402.600.000
Ventilator Transport 200.000.000 100% 220.000.000
Pengadaan Koneksi Jaringan PABX Ke tiap
Pelayanan RS
200.000.000 100% 220.000.000
Pengadaan Sterilisator Ruangan Sistem Kabut 400.000.000 100% 440.000.000
28.237.426.026 31.061.168.629
SUMBER DANA MIGAS DAN OTSUS
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : PUSKESMAS BEUTONG
1.02.07 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.054.215.011 2.259.636.512
1.02.07 BELANJA LANGSUNG 799.653.000 879.618.300
1.02.07.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 376.153.000 413.768.300
1.02.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Beutong Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.000.000 100% 2.200.000
1.02.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Beutong Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
20.480.000 100% 22.528.000
1.02.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Beutong Terlaksananya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
25.930.000 100% 28.523.000
1.02.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Beutong Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
8.000.000 100% 8.800.000
1.02.07.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Beutong Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
14.000.000 100% 15.400.000
1.02.07.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Beutong Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
14.000.000 100% 15.400.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.07.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Beutong Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
4.000.000 100% 4.400.000
1.02.07.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Beutong Adanya Bahan
Logistik Kantor
5.200.000 100% 5.720.000
1.02.07.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Beutong Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
67.168.000 100% 73.884.800
1.02.07.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Beutong Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
55.000.000 100% 60.500.000
1.02.07.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Beutong Terpenuhinya Jasa
Non PNS dan Jasa
lainnya
155.375.000 100% 170.912.500
1.02.07.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Memperingatinya Hari Besar Islam,
HUT RI dan HUT Nagan Raya
Beutong Terlaksananya Hari
Besar & Bersejarah
5.000.000 100% 5.500.000
1.02.07.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.890.000 21.879.000
1.02.07.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Beutong Terawatnya gedung
kantor
10.000.000 100% 11.000.000
1.02.07.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor Beutong Terpenuhinya
Peralatan di Kantor
6.000.000 100% 6.600.000
1.02.07.02.31 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Mesin Ginset Beutong Terawatnya Mesin
Ginset
3.890.000 100% 4.279.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.07.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.100.000 15.510.000
1.02.07.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tersusunnya laporan Kesehatan
Tahunan Puskesmas
Beutong Adanya Dokumen
laporan Kesehatan
Tahunan
14.100.000 100% 15.510.000
1.02.07.16 Upaya Kesehatan Masyarakat 389.510.000 428.461.000
1.02.07.16.12 Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan
(Pustu, Polindes, dan Poskesdes)
Tersedianya Biaya Operasional Beutong Adanya Biaya
Operasional
44.000.000 100% 48.400.000
1.02.07.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya UKBM Beutong Adanya Peningkatan
UKBM
35.760.000 100% 39.336.000
1.02.07.16.31 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Beutong Terjaminnya
Kesehatan
Masyarakat
309.750.000 100% 340.725.000
2.853.868.011 3.139.254.812
NAMA SKPK : PUSKES UTEUN PULO
1.02.08 Belanja Tidak Langsung 2.478.039.753 2.725.843.728
1.02.08 Belanja Langsung 888.399.500 946.159.500
1.02.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 373.729.500 380.022.500
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.08.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Uteun Pulo Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.900.000 100% 2.090.000
1.02.08.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Uteun Pulo Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
19.680.000 100% 21.648.000
1.02.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Uteun Pulo Terlaksananya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
27.564.500 100% 30.320.950
1.02.08.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Uteun Pulo Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
5.000.000 100% 5.500.000
1.02.08.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Uteun Pulo Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
10.000.000 100% 11.000.000
1.02.08.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Uteun Pulo Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
10.000.000 100% 11.000.000
1.02.08.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Uteun Pulo Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
4.000.000 100% 4.400.000
1.02.08.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Uteun Pulo Adanya Bahan
Logistik Kantor
1.700.000 100% 1.870.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.08.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Uteun Pulo Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
74.660.000 100% 82.126.000
1.02.08.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Uteun Pulo Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
35.000.000 100% 38.500.000
1.02.08.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Uteun Pulo Terpenuhinya Jasa
Non PNS dan Jasa
lainnya
179.225.000 100% 197.147.500
1.02.08.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Memperingatinya Hari Besar Islam,
HUT RI dan HUT Nagan Raya
Uteun Pulo Terlaksananya Hari
Besar & Bersejarah
5.000.000 100% 5.500.000
1.02.08.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.890.000 21.879.000
1.02.08.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Uteun Pulo Terawatnya gedung
kantor
10.000.000 100% 11.000.000
1.02.08.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor Uteun Pulo Terpenuhinya
Peralatan di Kantor
6.000.000 100% 6.600.000
1.02.08.02.31 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Mesin Ginset Uteun Pulo Terawatnya Mesin
Ginset
3.890.000 100% 4.279.000
1.02.08.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.400.000 15.840.000
1.02.08.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tersusunnya laporan Kesehatan
Tahunan Puskesmas
Uteun Pulo Adanya Dokumen
laporan Kesehatan
Tahunan
14.400.000 100% 15.840.000
1.02.08.16 Upaya Kesehatan Masyarakat 480.380.000 528.418.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.08.16.12 Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan
(Pustu, Polindes, dan Poskesdes)
Tersedianya Biaya Operasional Uteun Pulo Adanya Biaya
Operasional
59.000.000 100% 64.900.000
1.02.08.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya UKBM Uteun Pulo Adanya Peningkatan
UKBM
40.800.000 100% 44.880.000
1.02.08.03.33 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Uteun Pulo Terjaminnya
Kesehatan
Masyarakat
380.580.000 100% 418.638.000
3.366.439.253 3.672.003.228
NAMA SKPK : PUSKES JEURAM
1.02.09 Belanja Tidak Langsung 3.562.282.898 3.918.511.188
1.02.09 Belanja Langsung 1.039.876.500 1.079.787.500
1.02.09.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 529.736.500 518.633.500
1.02.09.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan Aktifitas Perkantoran Kec. Seunagan Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.700.000 100% 2.970.000
1.02.09.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Memperlancar Kebutuan Air dan
Listrik
Kec. Seunagan Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
45.180.500 100% 49.698.550
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.09.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas/ Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan
Kec. Seunagan Terlaksananya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
47.761.000 100% 52.537.100
1.02.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Meningkatkan Kebersihan Kantor Kec. Seunagan Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
16.000.000 100% 17.600.000
1.02.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Untuk Menjaga Kelancaran Tugas
Rutinitas
Kec. Seunagan Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
26.000.000 100% 28.600.000
1.02.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan Aktifitas Kec. Seunagan Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
23.000.000 100% 25.300.000
1.02.09.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/
Penerangan Bangunan kantor
Untuk Penerangan Bangunan Kantor Kec. Seunagan Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
9.500.000 100% 10.450.000
1.02.09.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kec. Seunagan Adanya Bahan
Logistik Kantor
9.200.000 100% 10.120.000
1.02.09.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Memenuhi Kebutuhan Pokok Kec. Seunagan Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
91.820.000 100% 101.002.000
1.02.09.01.19 Rapat -Rapat Kordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas
lainnya
Mempermudah Koordinasi Kec. Seunagan Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
55.000.000 100% 60.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.09.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
lainnya
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Seunagan Terpenuhinya Jasa
Non PNS dan Jasa
lainnya
198.575.000 100% 218.432.500
1.02.09.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya Hari Besar Islam Kec. Seunagan Terlaksananya Hari
Besar & Bersejarah
5.000.000 100% 5.500.000
1.02.09.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.140.000 54.054.000
1.02.09.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Alat-alat Kantor Kec. Seunagan Adanya Peralatan di
Kantor
12.250.000 100% 13.475.000
1.02.09.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Kec. Seunagan Terawatnya gedung
kantor
18.000.000 100% 19.800.000
1.02.09.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor Kec. Seunagan Terpenuhinya
Peralatan di Kantor
16.000.000 17.600.000
1.02.09.02.31 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Mesin Ginset Kec. Seunagan Terawatnya Mesin
Ginset
2.890.000 100% 3.179.000
1.02.09.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
18.000.000 19.800.000
1.02.09.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tersusunnya laporan Kesehatan
Tahunan Puskesmas
Kec. Seunagan Adanya Dokumen
laporan Kesehatan
Tahunan
18.000.000 100% 19.800.000
1.02.09.16 Upaya Kesehatan Masyarakat 443.000.000 487.300.000
1.02.09.16.12 Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan
(Pustu, Polindes, dan Poskesdes)
Tersedianya Biaya Operasional Kec. Seunagan Adanya Biaya
Operasional
46.000.000 100% 50.600.000
1.02.09.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya UKBM Kec. Seunagan Adanya Peningkatan
UKBM
42.000.000 100% 46.200.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.09.16.31 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kec. Seunagan Terjaminnya
Kesehatan
Masyarakat
355.000.000 100% 390.500.000
4.602.159.398 4.998.298.688
NAMA SKPK : PUSKES COT KUTA
1.02.10 Belanja Tidak Langsung 1.719.664.689 1.891.631.158
1.02.10 Belanja Langsung 568.308.000 590.936.500
1.02.10.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294.068.000 289.272.500
1.02.10.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan Aktifitas Perkantoran Cot Kuta Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.000.000 100% 2.200.000
1.02.10.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Memperlancar Kebutuan Air dan
Listrik
Cot Kuta Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
11.580.000 100% 12.738.000
1.02.10.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas/ Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan
Cot Kuta Terlaksananya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
20.403.000 100% 22.443.300
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Meningkatkan Kebersihan Kantor Cot Kuta Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.000.000 100% 2.200.000
1.02.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Untuk Menjaga Kelancaran Tugas
Rutinitas
Cot Kuta Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
9.000.000 100% 9.900.000
1.02.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan Aktifitas Cot Kuta Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
6.000.000 100% 6.600.000
1.02.10.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/
Penerangan Bangunan kantor
Untuk Penerangan Bangunan Kantor Cot Kuta Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
3.000.000 100% 3.300.000
1.02.10.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Memenuhi Kebutuhan Pokok Cot Kuta Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
49.960.000 100% 54.956.000
1.02.10.01.19 Rapat -Rapat Kordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas
lainnya
Mempermudah Koordinasi Cot Kuta Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
29.300.000 100% 32.230.000
1.02.10.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
lainnya
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Cot Kuta Terpenuhinya Jasa
Non PNS dan Jasa
lainnya
157.325.000 100% 173.057.500
1.02.10.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya Hari Besar Islam Cot Kuta Terlaksananya Hari
Besar & Bersejarah
3.500.000 100% 3.850.000
1.02.10.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.890.000 9.779.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.10.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Cot Kuta Terawatnya gedung
kantor
5.000.000 100% 5.500.000
1.02.10.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor Cot Kuta Terpenuhinya
Peralatan di Kantor
2.000.000 2.200.000
1.02.10.02.31 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Mesin Ginset Cot Kuta Terawatnya Mesin
Ginset
1.890.000 100% 2.079.000
1.02.10.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.100.000 15.510.000
1.02.10.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tersusunnya laporan Kesehatan
Tahunan Puskesmas
Cot Kuta Adanya Dokumen
laporan Kesehatan
Tahunan
14.100.000 100% 15.510.000
1.02.10.16 Upaya Kesehatan Masyarakat 251.250.000 276.375.000
1.02.10.16.12 Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan
(Pustu, Polindes, dan Poskesdes)
Tersedianya Biaya Operasional Cot Kuta Adanya Biaya
Operasional
29.000.000 100% 31.900.000
1.02.10.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya UKBM Cot Kuta Adanya Peningkatan
UKBM
22.800.000 100% 25.080.000
1.02.10.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Cot Kuta Terjaminnya
Kesehatan
Masyarakat
199.450.000 100% 219.395.000
2.287.972.689 2.482.567.658
NAMA SKPK : PUSKESMAS UJONG FATIHAH
1.02.11 Belanja Tidak Langsung 2.645.371.066 2.909.908.173
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.11 Belanja Langsung 528.820.000 537.696.500
1.02.11.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.705.000 277.970.000
1.02.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan Aktifitas Perkantoran Kec. Kuala Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.000.000 100% 2.200.000
1.02.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Memperlancar Kebutuan Air dan
Listrik
Kec. Kuala Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
7.080.000 100% 7.788.000
1.02.10.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas/ Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan
Kec. Kuala Terlaksananya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
21.840.000 100% 24.024.000
1.02.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Meningkatkan Kebersihan Kantor Kec. Kuala Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
5.000.000 100% 5.500.000
1.02.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Untuk Menjaga Kelancaran Tugas
Rutinitas
Kec. Kuala Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
8.500.000 100% 9.350.000
1.02.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan Aktifitas Kec. Kuala Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
12.000.000 100% 13.200.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/
Penerangan Bangunan kantor
Untuk Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kuala Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
5.000.000 100% 5.500.000
1.02.11.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kec. Kuala Adanya Bahan
Logistik Kantor
3.120.000 100% 3.432.000
1.02.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Memenuhi Kebutuhan Pokok Kec. Kuala Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
50.640.000 100% 55.704.000
1.02.11.01.19 Rapat -Rapat Kordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas
lainnya
Mempermudah Koordinasi Kec. Kuala Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
26.000.000 100% 28.600.000
1.02.11.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
lainnya
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Kuala Terpenuhinya Jasa
Non PNS dan Jasa
lainnya
148.025.000 100% 162.827.500
1.02.11.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya Hari Besar Islam Kec. Kuala Terlaksananya Hari
Besar dan Bersejarah
3.500.000 100% 3.850.000
1.02.11.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.415.000 3.756.500
1.02.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Kec. Kuala Terawatnya gedung
kantor
1.000.000 100% 1.100.000
1.02.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor Kec. Kuala Terpenuhinya
Peralatan di Kantor
1.000.000 1.100.000
1.02.11.02.31 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Mesin Ginset Kec. Kuala Terawatnya Mesin
Ginset
1.415.000 100% 1.556.500
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.11.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.500.000 15.950.000
1.02.11.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tersusunnya laporan Kesehatan
Tahunan Puskesmas
Kec. Kuala Adanya Dokumen
laporan Kesehatan
Tahunan
14.500.000 100% 15.950.000
1.02.11.16 Upaya Kesehatan Masyarakat 218.200.000 240.020.000
1.02.11.16.12 Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan
(Pustu, Polindes, dan Poskesdes)
Tersedianya Biaya Operasional Kec. Kuala Adanya Biaya
Operasional
23.000.000 100% 25.300.000
1.02.11.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya UKBM Kec. Kuala Adanya Peningkatan
UKBM
25.200.000 100% 27.720.000
1.02.11.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kec. Kuala Terjaminnya
Kesehatan
Masyarakat
170.000.000 100% 187.000.000
3.174.191.066 3.447.604.673
NAMA SKPK : PUSKESMAS PADANG PANYANG
1.02.12 Belanja Tidak Langsung 2.082.418.324 2.290.660.156
1.02.12 Belanja Langsung 535.322.500 546.273.750
1.02.12.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341.182.500 332.719.750
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.12.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan Aktifitas Perkantoran Kec. Kuala Pesisir Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
700.000 100% 770.000
1.02.12.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Memperlancar Kebutuan Air dan
Listrik
Kec. Kuala Pesisir Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
17.245.000 100% 18.969.500
1.02.12.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas/ Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan
Kec. Kuala Pesisir Terlaksananya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
32.655.000 100% 35.920.500
1.02.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Meningkatkan Kebersihan Kantor Kec. Kuala Pesisir Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.500.000 100% 2.750.000
1.02.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Untuk Menjaga Kelancaran Tugas
Rutinitas
Kec. Kuala Pesisir Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
13.500.000 100% 14.850.000
1.02.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan Aktifitas Kec. Kuala Pesisir Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
8.000.000 100% 8.800.000
1.02.12.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/
Penerangan Bangunan kantor
Untuk Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kuala Pesisir Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
2.000.000 100% 2.200.000
1.02.12.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kec. Kuala Pesisir Adanya Bahan
Logistik Kantor
3.220.000 100% 3.542.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.12.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Memenuhi Kebutuhan Pokok Kec. Kuala Pesisir Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
58.562.500 100% 64.418.750
1.02.12.01.19 Rapat -Rapat Kordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas
lainnya
Mempermudah Koordinasi Kec. Kuala Pesisir Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
25.000.000 100% 27.500.000
1.02.12.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
lainnya
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Kuala Pesisir Terpenuhinya Jasa
Non PNS dan Jasa
lainnya
167.800.000 100% 184.580.000
1.02.12.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya Hari Besar Islam Kec. Kuala Pesisir Terlaksananya Hari
Besar dan Bersejarah
10.000.000 100% 11.000.000
1.02.12.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.890.000 30.679.000
1.02.12.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor Kec. Kuala Pesisir Terpenuhinya
Peralatan di Kantor
25.000.000 27.500.000
1.02.12.02.31 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Mesin Ginset Kec. Kuala Pesisir Terawatnya Mesin
Ginset
2.890.000 100% 3.179.000
1.02.12.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.100.000 15.510.000
1.02.12.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tersusunnya laporan Kesehatan
Tahunan Puskesmas
Kec. Kuala Pesisir Adanya Dokumen
laporan Kesehatan
Tahunan
14.100.000 100% 15.510.000
1.02.12.16 Upaya Kesehatan Masyarakat 152.150.000 167.365.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.12.16.12 Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan
(Pustu, Polindes, dan Poskesdes)
Tersedianya Biaya Operasional Kec. Kuala Pesisir Adanya Biaya
Operasional
14.500.000 100% 15.950.000
1.02.12.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya UKBM Kec. Kuala Pesisir Adanya Peningkatan
UKBM
14.400.000 100% 15.840.000
1.02.12.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kec. Kuala Pesisir Terjaminnya
Kesehatan
Masyarakat
123.250.000 100% 135.575.000
2.617.740.824 2.836.933.906
NAMA SKPK : PUSKESMAS PADANG RUBEK
BELANJA DAERAH 1.824.075.000 2.006.482.500
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.474.820.000 1.622.302.000
BELANJA LANGSUNG 349.255.000 384.180.500
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
257.210.000 282.931.000
1.02.13.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Kuala Pesisir Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
1.500.000 100% 1.650.000
1.02.13.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Kuala Pesisir Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
9.080.000 100% 9.988.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.13.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan Dinas
Kabupaten Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
25.280.000 100% 27.808.000
1.02.13.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Kuala Pesisir Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
1.500.000 100% 1.650.000
1.02.13.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Kuala Pesisir Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
10.000.000 100% 11.000.000
1.02.13.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Kuala Pesisir Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
10.000.000 100% 11.000.000
1.02.13.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Kuala Pesisir Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
1.500.000 100% 1.650.000
1.02.13.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Kuala Pesisir Tersedianya Bahan
Pelayanan Kesehatan
3.000.000 100% 3.300.000
1.02.13.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Kuala Pesisir Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
48.625.000 100% 53.487.500
1.02.13.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
15.000.000 100% 16.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.13.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kuala Pesisir Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
128.225.000 100% 141.047.500
1.02.13.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
3.500.000 100% 3.850.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
5.445.000 5.989.500
1.02.13.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Kuala Pesisir Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
3.055.000 100% 3.360.500
1.02.13.02.31 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Penerangan gedung
kantor
Kuala Pesisir Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
2.390.000 100% 2.629.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.100.000 15.510.000
1.02.13.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kerja puskesmas
Kuala Pesisir Tertatanya Laporan
Kesehatan Puskesmas
14.100.000 100% 15.510.000
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 22.500.000 24.750.000
1.02.13.16.12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Kuala Pesisir Terbantunya
Keperluan Pustu dan
Poskesdes
15.000.000 100% 16.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.13.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Tersedianya Biaya Kader Posyandu Kuala Pesisir Meningkatnya UKBM 7.500.000 100% 8.250.000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
50.000.000 55.000.000
1.02.13.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Kuala Pesisir Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Terlaksana Dengan
Baik
50.000.000 100% 55.000.000
1.824.075.000 2.006.482.500
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 1.464.890.925 1.611.380.018
BELANJA TIDAK LANGSUNG 853.924.925 939.317.418
BELANJA LANGSUNG 610.966.000 672.062.600
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
300.366.000 330.402.600
1.02.14.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Darul Makmur Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
1.500.000 100% 1.650.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUSKESMAS SUKA MULIA
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.14.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
18.080.000 100% 19.888.000
1.02.14.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan Dinas
Kabupaten Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
51.063.000 100% 56.169.300
1.02.14.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
3.780.000 100% 4.158.000
1.02.14.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
9.000.000 100% 9.900.000
1.02.14.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
5.500.000 100% 6.050.000
1.02.14.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
3.350.000 100% 3.685.000
1.02.14.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Darul Makmur Tersedianya Bahan
Pelayanan Kesehatan
- 100% -
1.02.14.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
48.668.000 100% 53.534.800
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.14.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
37.000.000 100% 40.700.000
1.02.14.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
118.925.000 100% 130.817.500
1.02.14.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
3.500.000 100% 3.850.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
4.000.000 4.400.000
1.02.14.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Darul Makmur Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
4.000.000 100% 4.400.000
1.02.14.02.31 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Penerangan gedung
kantor
Darul Makmur Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
- 100% -
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.100.000 15.510.000
1.02.14.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kerja puskesmas
Darul Makmur Tertatanya Laporan
Kesehatan Puskesmas
14.100.000 100% 15.510.000
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 72.500.000 79.750.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.14.16.12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Darul Makmur Terbantunya
Keperluan Pustu dan
Poskesdes
32.000.000 100% 35.200.000
1.02.14.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Tersedianya Biaya Kader Posyandu Darul Makmur Meningkatnya UKBM 40.500.000 100% 44.550.000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
220.000.000 242.000.000
1.02.14.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Darul Makmur Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Terlaksana Dengan
Baik
220.000.000 100% 242.000.000
1.464.890.925 1.611.380.018
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 2.195.852.427 2.415.437.670
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.529.608.427 1.682.569.270
BELANJA LANGSUNG 666.244.000 732.868.400
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
324.859.000 357.344.900
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUSKESMAS SIMPANG JAYA
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.15.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Tadu Raya Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
1.500.000 100% 1.650.000
1.02.15.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Tadu Raya Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
12.680.000 100% 13.948.000
1.02.15.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan Dinas
Kabupaten Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
28.920.000 100% 31.812.000
1.02.15.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Tadu Raya Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
6.979.000 100% 7.676.900
1.02.15.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Tadu Raya Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
12.000.000 100% 13.200.000
1.02.15.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Tadu Raya Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
10.500.000 100% 11.550.000
1.02.15.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Tadu Raya Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
7.500.000 100% 8.250.000
1.02.15.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Tadu Raya Tersedianya Bahan
Pelayanan Kesehatan
3.450.000 100% 3.795.000
1.02.15.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Tadu Raya Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
61.705.000 100% 67.875.500
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.15.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
34.700.000 100% 38.170.000
1.02.15.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Tadu Raya Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
141.425.000 100% 155.567.500
1.02.15.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
3.500.000 100% 3.850.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
10.890.000 11.979.000
1.02.15.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Tadu Raya Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
7.000.000 100% 7.700.000
1.02.15.02.31 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Penerangan gedung
kantor
Tadu Raya Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
3.890.000 100% 4.279.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.100.000 15.510.000
1.02.15.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kerja puskesmas
Tadu Raya Tertatanya Laporan
Kesehatan Puskesmas
14.100.000 100% 15.510.000
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 75.600.000 83.160.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.15.16.12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Tadu Raya Terbantunya
Keperluan Pustu dan
Poskesdes
48.000.000 100% 52.800.000
1.02.15.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Tersedianya Biaya Kader Posyandu Tadu Raya Meningkatnya UKBM 27.600.000 100% 30.360.000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
240.795.000 264.874.500
1.02.15.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Tadu Raya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Terlaksana Dengan
Baik
240.795.000 100% 264.874.500
2.195.852.427 2.415.437.670
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 2.747.021.629 3.021.723.792
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.234.072.629 2.457.479.892
BELANJA LANGSUNG 512.949.000 564.243.900
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
347.329.000 382.061.900
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUSKESMAS ALUE BILIE
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.16.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Darul Makmur Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
1.500.000 100% 1.650.000
1.02.16.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
23.640.000 100% 26.004.000
1.02.16.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan Dinas
Kabupaten Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
38.395.000 100% 42.234.500
1.02.16.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
6.500.000 100% 7.150.000
1.02.16.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
7.500.000 100% 8.250.000
1.02.16.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
7.500.000 100% 8.250.000
1.02.16.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
3.000.000 100% 3.300.000
1.02.16.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Darul Makmur Tersedianya Bahan
Pelayanan Kesehatan
- 100% -
1.02.16.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
68.569.000 100% 75.425.900
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.16.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
35.000.000 100% 38.500.000
1.02.16.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
152.225.000 100% 167.447.500
1.02.16.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
3.500.000 100% 3.850.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
5.420.000 5.962.000
1.02.16.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Darul Makmur Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
2.500.000 100% 2.750.000
1.02.16.02.31 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Penerangan gedung
kantor
Darul Makmur Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
2.920.000 100% 3.212.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.100.000 15.510.000
1.02.16.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kerja puskesmas
Darul Makmur Tertatanya Laporan
Kesehatan Puskesmas
14.100.000 100% 15.510.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 26.100.000 28.710.000
1.02.16.16.12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Darul Makmur Terbantunya
Keperluan Pustu dan
Poskesdes
10.800.000 100% 11.880.000
1.02.16.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Tersedianya Biaya Kader Posyandu Darul Makmur Meningkatnya UKBM 15.300.000 100% 16.830.000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
120.000.000 132.000.000
1.02.16.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Darul Makmur Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Terlaksana Dengan
Baik
120.000.000 100% 132.000.000
2.747.021.629 3.021.723.792
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 1.152.134.417 1.267.347.859
BELANJA TIDAK LANGSUNG 788.558.417 867.414.259
BELANJA LANGSUNG 363.576.000 399.933.600
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
227.106.000 249.816.600
1.02.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Darul Makmur Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
600.000 100% 660.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUSKESMAS ALUE RAMBOT
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.17.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Darul Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
8.080.000 100% 8.888.000
1.02.17.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan Dinas
Kabupaten Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
31.726.000 100% 34.898.600
1.02.17.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Darul Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
3.000.000 100% 3.300.000
1.02.17.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Darul Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
7.000.000 100% 7.700.000
1.02.17.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Darul Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
4.500.000 100% 4.950.000
1.02.17.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Darul Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
3.800.000 100% 4.180.000
1.02.17.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Darul Makmur Tersedianya Bahan
Pelayanan Kesehatan
- 100% -
1.02.17.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Darul Makmur Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
24.400.000 100% 26.840.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.17.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
15.000.000 100% 16.500.000
1.02.17.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Darul Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
125.500.000 100% 138.050.000
1.02.17.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
3.500.000 100% 3.850.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
12.770.000 14.047.000
1.02.17.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Darul Makmur Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
9.975.000 100% 10.972.500
1.02.17.02.31 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Penerangan gedung
kantor
Darul Makmur Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
2.795.000 100% 3.074.500
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.100.000 15.510.000
1.02.17.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kerja puskesmas
Darul Makmur Tertatanya Laporan
Kesehatan Puskesmas
14.100.000 100% 15.510.000
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 39.600.000 43.560.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.17.16.12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Darul Makmur Terbantunya
Keperluan Pustu dan
Poskesdes
24.000.000 100% 26.400.000
1.02.17.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Tersedianya Biaya Kader Posyandu Darul Makmur Meningkatnya UKBM 15.600.000 100% 17.160.000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
70.000.000 77.000.000
1.02.17.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Darul Makmur Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Terlaksana Dengan
Baik
70.000.000 100% 77.000.000
1.152.134.417 1.267.347.859
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 1.288.425.925 1.417.268.518
BELANJA TIDAK LANGSUNG 853.924.925 939.317.418
BELANJA LANGSUNG 434.501.000 477.951.100
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
266.861.000 293.547.100
1.02.18.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Tripa Makmur Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
1.500.000 100% 1.650.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUSKESMAS LUNG KEUBEU JAGAT
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.18.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Tripa Makmur Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
11.080.000 100% 12.188.000
1.02.18.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan Dinas
Kabupaten Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
36.606.000 100% 40.266.600
1.02.18.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Tripa Makmur Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
6.000.000 100% 6.600.000
1.02.18.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Tripa Makmur Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
11.000.000 100% 12.100.000
1.02.18.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Tripa Makmur Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
10.500.000 100% 11.550.000
1.02.18.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Tripa Makmur Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
5.000.000 100% 5.500.000
1.02.18.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Tripa Makmur Tersedianya Bahan
Pelayanan Kesehatan
1.800.000 100% 1.980.000
1.02.18.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Tripa Makmur Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
32.600.000 100% 35.860.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.18.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
18.000.000 100% 19.800.000
1.02.18.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Tripa Makmur Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
129.275.000 100% 142.202.500
1.02.18.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
3.500.000 100% 3.850.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
6.540.000 7.194.000
1.02.18.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Tripa Makmur Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
4.000.000 100% 4.400.000
1.02.18.02.31 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Penerangan gedung
kantor
Tripa Makmur Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
2.540.000 100% 2.794.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.100.000 15.510.000
1.02.18.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kerja puskesmas
Tripa Makmur Tertatanya Laporan
Kesehatan Puskesmas
14.100.000 100% 15.510.000
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 37.000.000 40.700.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.18.16.12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Tripa Makmur Terbantunya
Keperluan Pustu dan
Poskesdes
19.000.000 100% 20.900.000
1.02.18.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Tersedianya Biaya Kader Posyandu Tripa Makmur Meningkatnya UKBM 18.000.000 100% 19.800.000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
110.000.000 121.000.000
1.02.16.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Tripa Makmur Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Terlaksana Dengan
Baik
110.000.000 100% 121.000.000
1.288.425.925 1.417.268.518
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 1.050.979.745 1.156.077.720
BELANJA TIDAK LANGSUNG 609.891.745 670.880.920
BELANJA LANGSUNG 441.088.000 485.196.800
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
368.238.000 405.061.800
1.02.19.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Beutong Ateuh Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
3.240.000 100% 3.564.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUSKESMAS BEUTONG ATEUH
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.19.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Beutong Ateuh Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
9.680.000 100% 10.648.000
1.02.19.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan Dinas
Kabupaten Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
36.863.000 100% 40.549.300
1.02.19.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Beutong Ateuh Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
4.900.000 100% 5.390.000
1.02.19.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Beutong Ateuh Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
9.000.000 100% 9.900.000
1.02.19.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Beutong Ateuh Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
6.000.000 100% 6.600.000
1.02.19.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Beutong Ateuh Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
4.650.000 100% 5.115.000
1.02.19.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Beutong Ateuh Tersedianya Bahan
Pelayanan Kesehatan
2.720.000 100% 2.992.000
1.02.19.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Beutong Ateuh Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
34.460.000 100% 37.906.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.19.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
29.000.000 100% 31.900.000
1.02.19.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Beutong Ateuh Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
224.225.000 100% 246.647.500
1.02.19.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
3.500.000 100% 3.850.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
13.950.000 15.345.000
1.02.19.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Beutong Ateuh Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
13.950.000 100% 15.345.000
1.02.19.02.31 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Penerangan gedung
kantor
Beutong Ateuh Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
- 100% -
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.100.000 15.510.000
1.02.19.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kerja puskesmas
Beutong Ateuh Tertatanya Laporan
Kesehatan Puskesmas
14.100.000 100% 15.510.000
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.800.000 5.280.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.19.16.12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Beutong Ateuh Terbantunya
Keperluan Pustu dan
Poskesdes
- 100% -
1.02.19.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Tersedianya Biaya Kader Posyandu Beutong Ateuh Meningkatnya UKBM 4.800.000 100% 5.280.000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
40.000.000 44.000.000
1.02.19.25.32 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Beutong Ateuh Kegiatan Jamkesmas
dan Jampersal
Terlaksana Dengan
Baik
40.000.000 100% 44.000.000
1.050.979.745 1.156.077.720
NAMA SKPK : PUSKESMAS KUALA TADU
1.02.01 Belanja Tidak Langsung 1.500.000.000 1.650.000.000
1.02.01 Belanja Langsung 830.176.000 913.193.600
1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407.172.000 447.889.200
1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan Aktifitas Perkantoran Kuala Tadu Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.200.000 100% 1.320.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Memperlancar Kebutuan Air dan
Listrik
Kuala Tadu Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
19.980.000 100% 21.978.000
1.02.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas/ Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kenderaan
Kuala Tadu Terlaksananya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
39.862.000 100% 43.848.200
1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Meningkatkan Kebersihan Kantor Kuala Tadu Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
7.600.000 100% 8.360.000
1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Untuk Menjaga Kelancaran Tugas
Rutinitas
Kuala Tadu Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
10.350.000 100% 11.385.000
1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan Aktifitas Kuala Tadu Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
9.000.000 100% 9.900.000
1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/
Penerangan Bangunan kantor
Untuk Penerangan Bangunan Kantor Kuala Tadu Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
4.500.000 100% 4.950.000
1.02.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kuala Tadu Adanya Bahan
Logistik Kantor
2.750.000 100% 3.025.000
1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Memenuhi Kebutuhan Pokok Kuala Tadu Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
47.040.000 100% 51.744.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.01.01.19 Rapat -Rapat Kordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas
lainnya
Mempermudah Koordinasi Kuala Tadu Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
19.000.000 100% 20.900.000
1.02.01.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
lainnya
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kuala Tadu Terpenuhinya Jasa
Non PNS dan Jasa
lainnya
224.400.000 100% 246.840.000
1.02.01.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya Hari Besar Islam Kuala Tadu Terlaksananya Hari
Besar dan Bersejarah
5.500.000 100% 6.050.000
1.02.01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas untuk
pegawai
Kuala Tadu Meningkatkan
Kedisiplinan dan
Percaya Diri Pegawai
15.990.000 100% 17.589.000
1.02.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.920.000 90.112.000
1.02.01.02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor Kuala Tadu Terpenuhinya
Peralatan di Kantor
37.000.000 100% 40.700.000
1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Kuala Tadu Terawatnya gedung
kantor
35.000.000 100% 38.500.000
1.02.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor Kuala Tadu Terpenuhinya
Peralatan di Kantor
5.500.000 100% 6.050.000
1.02.01.02.31 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mesin Ginset Terpeliharanya Mesin Ginset Kuala Tadu Terawatnya Mesin
Ginset
4.420.000 100% 4.862.000
1.02.01.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.100.000 15.510.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.01.06.27 Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan
Puskesmas
Tersusunnya laporan Kesehatan
Tahunan Puskesmas
Kuala Tadu Adanya Dokumen
laporan Kesehatan
Tahunan
14.100.000 100% 15.510.000
1.02.01.16 Upaya Kesehatan Masyarakat 326.984.000 359.682.400
1.02.01.16.12 Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan
(Pustu, Polindes, dan Poskesdes)
Tersedianya Biaya Operasional Kuala Tadu Adanya Biaya
Operasional
14.000.000 100% 15.400.000
1.02.01.16.28 Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya UKBM Kuala Tadu Adanya Peningkatan
UKBM
18.000.000 100% 19.800.000
1.02.01.25.31 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kuala Tadu Terjaminnya
Kesehatan
Masyarakat
294.984.000 100% 324.482.400
2.330.176.000 2.563.193.600
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 500.000.000 557.700.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 235.930.000 259.523.000
BELANJA LANGSUNG 264.070.000 298.177.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
191.970.000 226.567.000
LABORATORUM KESEHATAN DAERAH
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses
Administrasi Perkantoran
Suka Makmue Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
2.000.000 100% 2.200.000
1.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
7.080.000 100% 7.788.000
1.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
8.000.000 100% 8.800.000
1.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
9.000.000 100% 9.900.000
1.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
12.000.000 100% 13.200.000
1.02..01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
6.000.000 100% 6.600.000
1.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
13.640.000 100% 15.004.000
1.02.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
35.000.000 100% 38.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
93.750.000 100% 103.125.000
1.02.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
5.500.000 100% 6.050.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.000.000 7.700.000
1.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya perlengkapan kerja Terpenuhinya
pakaian kerja PNS
dan Non Pns
7.000.000 100% 7.700.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
55.500.000 61.050.000
1.02.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
55.500.000 100% 61.050.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.600.000 10.560.000
1.02.06.27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja &
keuangan
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja dan keuangan
akhir tahun
9.600.000 100% 10.560.000
500.000.000 557.700.000 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : DINAS BINA MARGA
5 BELANJA DAERAH 47.293.406.166 52.022.746.783
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.226.303.316 2.448.933.648
5 2 BELANJA LANGSUNG 45.067.102.850 49.573.813.135
1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.302.958.750 1.433.254.625
1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi tertata dengan baik 100% 1.905.750 100% 2.096.325
1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 136.080.000 100% 149.688.000
1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja 100% 3.053.000 100% 3.358.300
1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya proses administrasi 100% 40.000.000 100% 44.000.000
1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan barang cetakan dan
penggadaan
100% 20.000.000 100% 22.000.000
1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik kantor 100% 2.700.000 100% 2.970.000
1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya operasional aparatur 100% 98.520.000 100% 108.372.000
1 03 01 01 18 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terlaksananya koordinasi dengan
baik
100% 300.000.000 100% 330.000.000
1 03 01 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya kesejahteraan pengawai
Non PNS
100% 659.650.000 100% 725.615.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 03 01 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksannya kegiatan hari hari besar 100% 18.100.000 100% 19.910.000
1 03 01 01 30 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK Meningkatkan kapasitas
kedaharmawanitaan
100% 22.950.000 100% 25.245.000
1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.036.940.000 1.140.634.000
1 03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 95.500.000 105.050.000
1 03 01 02 14 Pembangunan sarana Gedung Kantor Lainnya Terbangunnya sarana gedung kantor 100% 150.000.000 100% 165.000.000
1 03 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya meubeleur 100% 17.500.000 100% 19.250.000
1 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 75.000.000 100% 82.500.000
1 03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100% 50.000.000 100% 55.000.000
1 03 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan 100% 30.940.000 100% 34.034.000
1 03 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
100% 7.000.000 100% 7.700.000
1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kenderaan dinas/
operasional
100% 535.000.000 100% 588.500.000
1 03 01 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional 100% 76.000.000 100% 83.600.000
1 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110.700.000 121.770.000
1 03 01 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapan
lainnya
100% 55.350.000 100% 60.885.000
1 03 01 03 02 Pengadaan Pakian Kopri 55.350.000 60.885.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.800.000 1.980.000
1 03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
100% 1.800.000 100% 1.980.000
1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 35.590.704.100 39.149.774.510
1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan 30.550.704.100 33.605.774.510
1 03 01 15 04 Pembangunan Jembatan 5.040.000.000 5.544.000.000
1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
7.000.000.000 7.700.000.000
1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tersedianya biaya pemeliharaan
jalan
100% 5.000.000.000 100% 5.500.000.000
1 03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Tersedianya biaya pemeliharaan
jembatan
100% 2.000.000.000 100% 2.200.000.000
1 03 01 20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 24.000.000 26.400.000
1 03 01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Tersedianya operasional inspeksi
kondisi jalan
100% 12.000.000 100% 13.200.000
1 03 01 20 02 Inspeksi kondisi Jembatan Tersedianya operasional inspeksi
kondisi jembatan
100% 12.000.000 100% 13.200.000
37.230.750.832 37.230.750.832
1. Pembangunan Jalan 35.010.750.832 35.010.750.832
SUMBER DANA OTSUS
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
- Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Blang Sapek -
Suka Makmue (Hotmix
100% 3.700.000.000 100% 3.700.000.000
- Lanjutan Pembangunan Jalan Perkantoran Suka
Makmue Kec. Suka Makmue/Dua Jalur (Hotmix)
100% 5.000.000.000 100% 5.000.000.000
- Pembangunan Jalan Depam Makodim (Hotmix) 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000
- Lanjutan Pembangunan Jalan Depan Dinas
Kesehatan (Hotmix)
100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000
- Peningkatan jalan inpeksi batas kota suka
makmue lingkar timur - Lueng Baroe
100% 600.000.000 100% 600.000.000
- Peningkatan jalan inpeksi batas kota suka
makmue lingkar Barat
100% 600.000.000 100% 600.000.000
- Lanjutan Pembangunan Jalan Suka Makmue -
Batu Raja (Hotmix)
100% 3.180.000.000 100% 3.180.000.000
- Pembangunan Median Jalan Poros Utama L24
Komplek Perkantoran Suka Makmue
100% 1.200.000.000 100% 1.200.000.000
- Lanjutan Pembangunan Jalan Utama Suka
Makmue L50 (Hotmix)
100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000
- Lanjutan Peningkatan jalan Bumi sari- jembreng
(Hotmix)
100% 1.550.000.000 100% 1.550.000.000
- Lanjutan Peningkatan jalan Simpang Dua - Alue
Seupeung (Hotmix)
100% 4.500.000.000 100% 4.500.000.000
- Pembangunan Jalan Lingkar Beutong Ateuh
Banggalang
100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
- Pembangunan Jalan Bate Neuasah Beutong
Ateuh Banggalang
100% - 100% -
- Lanjutan Peningkatan jalan Alue Bata - Alue
Siron (Hotmix)
100% 2.278.250.832 100% 2.278.250.832
-Peningkatan jalan Panton Bayu -Suka Mulia
(Hotmix)
100% 4.000.000.000 100% 4.000.000.000
- pembangunan Jalan Kuala Baroe - Padang Rubek 100% 775.000.000 100% 775.000.000
-Peningkatan jalan Elak Kota Jeuram 100% 1.327.500.000 100% 1.327.500.000
- pembangunan Lening Jalan Nara Permai suak
puntong
100% 800.000.000 100% 800.000.000
2. Pembangunan Jembatan 1.120.000.000 1.120.000.000
- pembangunan Jembatan Jalan Lingkar Beutong
Ateuh Banggalang
100% 400.000.000 100% 400.000.000
- pembangunan Box Culver Beutong Ateuh
Banggalang
100% 320.000.000 100% 320.000.000
- Pembuatan Lening Jalan SMK Kuala Pesisir 100% 400.000.000 100% 400.000.000
- Pembuatan Jalan SMK Kuala Pesisir 100% - 100% -
3. Pengawasan Teknis 1.100.000.000 1.100.000.000
- Pengawasan Paket I 100% 550.000.000 100% 550.000.000
- Pengawasan Paket II 100% 550.000.000 100% 550.000.000
47.293.406.166 52.022.746.783 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : DINAS PENGAIRAN
5 BELANJA DAERAH 12.590.510.453 13.631.241.897
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.183.196.014 2.183.196.014
5 2 BELANJA LANGSUNG 10.407.314.439 11.448.045.883
1 03 03 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 745.799.840 820.379.824
1 03 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi tertata dengan baik 100% 2.400.000 100% 2.640.000
1 03 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 34.800.000 100% 38.280.000
1 03 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja 100% 5.000.000 100% 5.500.000
1 03 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya proses administrasi 100% 20.000.000 100% 22.000.000
1 03 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan barang cetakan dan
penggadaan
100% 6.000.000 100% 6.600.000
1 03 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik kantor 100% 3.404.840 100% 3.745.324
1 03 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya operasional aparatur 100% 66.820.000 100% 73.502.000
1 03 03 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terlaksananya koordinasi dengan
baik
100% 250.000.000 100% 275.000.000
1 03 03 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya kesejahteraan pengawai
Non PNS
100% 335.875.000 100% 369.462.500
1 03 03 01 08 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksannya kegiatan hari hari besar 100% 11.500.000 100% 12.650.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 03 03 01 30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Meningkatkan kapasitas
kedaharmawanitaan
100% 10.000.000 100% 11.000.000
1 03 03 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.979.000 42.876.900
1 03 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Terpeliharanya Kenderaan dinas /
operasioanl
100% 30.979.000 100% 34.076.900
1 03 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
100% 8.000.000 100% 8.800.000
1 03 03 06 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
2.030.000 2.233.000
1 03 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
100% 2.030.000 100% 2.233.000
1 03 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
60.500.000 66.550.000
1 03 03 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Terpeliharanya alat alat berat 100% 60.500.000 100% 66.550.000
1 03 03 24 Program Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan
lainnya
9.260.005.599 10.186.006.159
1 03 03 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya dokumen perencanaan
Pembangunan Jaringan Irigasi
100% 591.800.000 100% 650.980.000
1 03 03 24 22 Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai Tersedianya Pengaman tebing
/normalisasi sungai
100% 2.920.000.000 100% 3.212.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 03 03 24 28 Pembangunan, Peningkatan Saluran Irigasi dan
Galian Saluran Pembuangan
Terselenggaranya Pembangunan,
Peningkatan Saluran Irigasi dan
Galian Saluran Pembuangan
100% 5.748.205.599 100% 6.323.026.159
1 03 03 28 Program Pengendalian Banjir 300.000.000 330.000.000
1 03 03 28 06 Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan
Air dan Badan-badan Sungai
Terselenggaranya Pengendalian
Banjir pada daerah tangkapan air
dan badan-badan sungai
100% 300.000.000 100% 330.000.000
12.590.510.453 13.631.241.897
NAMA SKPK : DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
5 BELANJA DAERAH 43.956.364.201 48.136.591.007
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.154.096.137 2.154.096.137
5 2 BELANJA LANGSUNG 41.802.268.064 45.982.494.870
1 05 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 949.494.000 1.044.443.400
1 05 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi tertata dengan baik 100% 8.000.000 100% 8.800.000
1 05 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 47.944.000 100% 52.738.400
1 05 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja 100% 10.000.000 100% 11.000.000
1 05 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Lancarnya proses administrasi 100% 10.400.000 100% 11.440.000
1 05 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat listrik kantor 100% 24.000.000 100% 26.400.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 05 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan barang cetakan dan
penggadaan
100% 18.000.000 100% 19.800.000
1 05 01 01 12 Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Tersediannya komponen listrik /
penerangan
100% 10.000.000 100% 11.000.000
1 05 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya operasional aparatur 100% 77.600.000 100% 85.360.000
1 05 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasaan Lainnya
Terselengaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasaan Lainnya
100% 360.000.000 100% 396.000.000
1 05 01 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS
dan Jasa Lainnya
100% 363.150.000 100% 399.465.000
1 05 01 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksanannya hari hari besar 100% 10.400.000 100% 11.440.000
1 05 01 01 30 Pelaksanaan kedarmawanitaan SKPK Meningkatkan kapasitas
kedaharmawanitaan
100% 10.000.000 100% 11.000.000
1 05 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.273.710.000 36.601.081.000
1 05 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
100% 173.100.000 100% 190.410.000
1 05 01 02 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin Berkala
Kenderaan Dinas/Operasional
100% 17.110.000 100% 18.821.000
1 05 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Pembangunan Gedung
Kantor
100% 21.487.000.000 100% 23.635.700.000
1 05 01 02 01 Pembangunan Rumah Jabatan Tersedianya Pembangunan Rumah
Jabatan
100% 909.500.000 100% 1.000.450.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 05 01 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau
Lainnya
Tersedianya Pembangunan Sarana
Gedung Kantor atau Lainnya
100% 3.625.000.000 100% 3.987.500.000
1 05 01 02 19 Pembangunan Pagar Kantor TersedianyaPembangunan Pagar
Kantor
100% 1.819.000.000 100% 2.000.900.000
1 05 01 02 34 Penataan Ruang Luar (Exterior) Gedung/Kantor Tersedianya Penataan Ruang Luar
(Exterior) Gedung/Kantor
100% 5.243.000.000 100% 5.767.300.000
1 05 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33.000.000 36.300.000
1 05 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya TersedianyaPengadaan Pakaian
Dinas Beserta Kelengkapanya
100% 33.000.000 100% 36.300.000
1 05 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
80.000.000 88.000.000
1 05 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas sumber daya
aparatur
100% 80.000.000 100% 88.000.000
1 05 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.500.000 2.750.000
1 05 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
100% 2.500.000 100% 2.750.000
1 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 275.900.000 303.490.000
1 05 01 15 25 Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material
dan Supervisi
Tersedianya Penyusunan HPS, Pra
Design, Pengujian Material dan
Supervisi
100% 275.900.000 100% 303.490.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 05 01 16 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Pembangunan
82.200.000 90.420.000
1 05 01 16 07 Sharing Operasional Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pembangunan
100% 82.200.000 100% 90.420.000
1 05 01 17 Program Saluran Limbah Berbasisi masyarakat
(SLBM)
163.200.000 179.520.000
1 05 01 17 01 Sharing Operasional Program Saluran Limbah
Berbasisi masyarakat (SLBM)
100% 163.200.000 100% 179.520.000
1 05 01 18 Program Pembinaan dan Pengmbangan
Infrastruktur Pemukiman
6.246.764.064 6.871.440.470
1 05 01 18 01 Sharing Operasional Program Infrastruktur
Pedesaan
100% 63.400.000 100% 69.740.000
1 05 01 18 05 Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana
Perhubungan Pemukiman
100% 500.000.000 100% 550.000.000
1 05 01 18 06 Pembangunan Jaringan Air bersih/Air minum
(DAK - Sharing)
100% 5.683.364.064 100% 6.251.700.470
1 05 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
695.500.000 765.050.000
1 05 01 24 27 Pembangunan Darainase Kota dan Saluran
Limbah Rumah Tangga
695.500.000 765.050.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
SUMBER DANA OTSUS 29.972.500.000 32.969.750.000
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
5.562.842.000 6.119.126.200
1. Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 5.562.842.000 6.119.126.200
Pembangunan saluran gp keude seumot 250.000.000 275.000.000
Pembangunan drainase ibu kota suka makmue 4.712.842.000 5.184.126.200
Pembangunan drainase lingkungan Kec. Darul
makmur
600.000.000 660.000.000
Program pengembangan pengelolaan air minum
dan air limbah
3.400.000.000 3.740.000.000
1. Pengembangan Sistem distribusi air minum 900.000.000 990.000.000
Pembangunan SPAM sederhana gp. Ladang baru 300.000.000 330.000.000
Pembangunan SPAM sederhana gp. Bumi sari 300.000.000 330.000.000
Pembangunan SPAM SP. Cembreng gp. Alue Bata 300.000.000 330.000.000
2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Persampahan
2.500.000.000 2.750.000.000
Pengadaan Mobil Tinja 500.000.000 550.000.000
Pengadaan Mobil Tangki 410.000.000 451.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pengadaan Truk Pengangkut Sampah 900.000.000 990.000.000
Pengadaan Pick Up Pengangkut sampah 190.000.000 209.000.000
Pengadaan Becak Motor Sampah 500.000.000 550.000.000
Program pembangunan infrastruktur pedesaan 4.750.000.000 5.225.000.000
1. Pembangunan sarana dan prasarana gedung 4.750.000.000 5.225.000.000
Pembangunan Tribun alun-alun suka makmue 1.750.000.000 1.925.000.000
Pembangunan gedung serba guna 3.000.000.000 3.300.000.000
Program Pengawasan jasa konstruksi 779.658.000 857.623.800
1. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 779.658.000 857.623.800
Pengawasan saluran drainase / gorong-gorong 145.758.000 160.333.800
Pengawasan Pengembangan sistem distribusi air
minum
27.000.000 29.700.000
Pengawasan Pembangunan tribun alun - alun
suka makmue
52.500.000 57.750.000
pengawasan Gedung serba guna 90.000.000 99.000.000
Pengawasan rumah layak huni 434.400.000 477.840.000
Pengawasan Penataan kawasan taman bundaran
jalan poros
30.000.000 33.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Program Pengembangan Perumahan 14.480.000.000 15.928.000.000
1. Program Rumah Sehat Sederhana (RSS) 14.480.000.000 15.928.000.000
- Pembangunan Rumah Layak Huni 14.480.000.000 15.928.000.000
Program Pemanfaatan Ruang 1.000.000.000 1.100.000.000
1. Penataan Ruang Luar (Exterior) 1.000.000.000 1.100.000.000
- Penataan Kawasan taman bundaran poros 1.000.000.000 1.100.000.000
73.928.864.201 81.106.341.007
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 20.297.655.868 22.327.421.455
BELANJA TIDAK LANGSUNG 100% 4.797.836.168 5.277.619.785
BELANJA LANGSUNG 90% 15.499.819.700 17.049.801.670
1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.741.547.200 1.915.701.920
1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.850.000 100% 3.135.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
214.880.000 100% 236.368.000
1.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
15.000.000 100% 16.500.000
1.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
44.967.200 100% 49.463.920
1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak 1 tahun dan
penggandaan 40.000
lbr
32.500.000 100% 35.750.000
1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
12.000.000 100% 13.200.000
1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
Suka Makmue Tersedianya
Kebutuhan Bahan
Bacaan dan
peraturan Perundang-
undangan
3.000.000 100% 3.300.000
1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya Snack
untuk Pegawai
117.900.000 100% 129.690.000
1.06.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
800.000.000 100% 880.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.06.01.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
445.450.000 100% 489.995.000
1.06.01.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari
Besar nasional
23.000.000 100% 25.300.000
1.06.01.01.30 Pelaksanaan Ke Dharmawanitaan SKPK Terlaksananya kegiatan
Dharmawanita
Suka Makmue Terlaksananya Ke
Dharmawanitaan di
kantor
10.000.000 100% 11.000.000
1.06.01.01.39 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
Kabupaten Nagan Raya
Tercapainya Penyelenggaraan
Pameran Pembangunan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pameran
Pembangunan Nagan
Raya
20.000.000 100% 22.000.000
1.06.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.528.420.000 6.081.262.000
1.06.01.02.05 Pengadaan Kenderaan Operasional Dinas Tersedianya Kenderaan Dinas Suka Makmue Terpenuhinya
Kebutuhan
Kenderaan Dinas
500.000.000 550.000.000
1.06.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
493.000.000 100% 542.300.000
1.06.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya mebeleur Suka Makmue Terpenuhinya
mebeleur Bappeda
127.500.000 100% 140.250.000
1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Suka Makmue Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
2.140.000.000 100% 2.354.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.06.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Suka Makmue Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala Mobil
Jabatan
73.920.000 100% 81.312.000
1.06.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya Perlengkapan
Gedung Kantor
Suka Makmue Terpeliharanya
Perlengkapan
Gedung Kantor
20.000.000 100% 22.000.000
1.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang /
Berat Gedung Kantor
Suka Makmue Tersedianya dana
Rehabilitasi Sedang /
Berat Gedung Kantor
24.000.000 100% 26.400.000
1.06.01.02.48 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana Otsus) 2015
Tersedianya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana Otsus)
2015
Suka Makmue Tersedianya Dana
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah (Dana Otsus)
2014
2.000.000.000 100% 2.200.000.000
1.06.01.02.51 Pengadaan Pustaka Digital Tersedianya Pustaka Digital Suka Makmue Tersedianya Dana
Pengadaan Pustaka
Digital
150.000.000 165.000.000
1.06.01.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
43.450.000 46.145.000
1.06.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Suka Makmue Tersusunnya
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1.500.000
1.06.01.06.06 Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lakip)
Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja Instansi
Pemerintah (Lakip)
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja
4.750.000 100% 5.225.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.06.01.06.39 Penelitian /Pengesahan SPP dan Penertiban SPM Tersedianya Dana Penelitian
/Pengesahan SPP dan Penertiban
SPM
Suka Makmue Tersedianya Dana
Penelitian
/Pengesahan SPP dan
Penertiban SPM
37.200.000 100% 40.920.000
1.06.01.15 Pengembangan Data/Informasi 1.366.250.000 1.502.875.000
1.06.01.15.06 Pengembangan sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Tersedianya Data/Informasi Yang
Akurat Untuk Menunjang
Perencanaan Pembangunan
Suka Makmue Tersedianya Buku
Informasi
Pembangunan
Daerah
109.000.000 100% 119.900.000
1.06.01.15.07 Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka Tersedianya Data/Informasi Yang
Akurat Untuk Menunjang
Perencanaan Pembangunan
Suka Makmue Tersedianya Buku
Nagan Raya Dalam
Angka
198.950.000 100% 218.845.000
1.06.01.15.20 Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan
Tata Ruang Daerah)
Adanya Kesepahaman Pemerintah,
Masyarakat dan Swasta tentang
pemahaman ruang Kabupaten Nagan
Raya
Suka Makmue Terlaksananya
Koordinasi dan
Sosialisasi tentang
rencana tata ruang
Kabupaten Nagan
Raya
117.300.000 100% 129.030.000
1.06.01.15.24 Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tersusunnya Indek Pembangunan
Manusia (IPM)
Suka Makmue Terlaksananya
penyusunan Indek
Pembangunan
Manusia (IPM)
275.000.000 100% 302.500.000
1.06.01.15.25 Kajian Tentang Pencapaian SPM (Standar
Pelayanan Minimal) Sekolah se Kabupaten Nagan
Raya
Adanya Kajian Tentang Pencapaian
SPM (Standar Pelayanan Minimal)
Sekolah se Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya Kajian
Tentang Pencapaian
SPM (Standar
Pelayanan Minimal)
Sekolah se
Kabupaten Nagan
Raya
250.000.000 275.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.06.01.15.26 Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pengarustamaan Gender Kab. Nagan Raya
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah
Pengarustamaan Gender Kab. Nagan
Raya
Suka Makmue Adanya Penyusunan
Rencana Aksi Daerah
Pengarustamaan
Gender Kab. Nagan
Raya
416.000.000 457.600.000
1.06.01.19 Perencanaan Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
3.663.600.000 4.029.960.000
1.06.01.19.13 DED Sarana dan Prasarana Infrasruktur Tersedianya dokumen DED Sarana
dan Prasarana Infrasruktur
Suka Makmue Terselesainya
Penyusunan DED
Sarana dan Prasarana
Infrasruktur
1.724.300.000 100% 1.896.730.000
1.06.01.19.14 Penyusunan Master Plan Pengembangan
Infrasruktur
Tersedianya Dokumen Penyusunan
Master Plan Pengembangan
Infrasruktur
Suka Makmue Terselesaikannya
Penyusunan Master
Plan Pengembangan
Infrasruktur
1.939.300.000 100% 2.133.230.000
1.06.01.20 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
135.450.000 148.995.000
1.06.01.20.03 Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tersedianat Bimtek Tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah
Suka Makmue Dana Yang Tersedia 135.450.000 100% 148.995.000
1.06.01.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.296.352.500 1.425.987.750
1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Suka Makmue Terlaksananya
musyawarah
pembangunan
daerah
140.450.000 100% 154.495.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya data Laporan
Pelaksanaan
Suka Makmue Dana Yang Tersedia 118.500.000 100% 130.350.000
1.06.01.21.14 Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Tersusunnya dokumen RKPK
Kabupaten
Suka Makmue Terlaksananya
perencanaan
pembangunan
daerah
121.050.000 100% 133.155.000
1.06.01.21.15 Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan
Raya
Terlaksanannya perencanaan
pembangunan daerah
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen KUA APBK
Nagan Raya
88.775.000 100% 97.652.500
1.06.01.21.16 Penyusunan dan Penetapan PPAS Kabupaten
Nagan Raya
Terlaksanannya perencanaan
pembangunan daerah
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen PPAS
90.387.500 100% 99.426.250
1.06.01.21.17 Satker Pencapaian Target Dana Otsus 2016 Terlaksananya Satker Pencapaian
Target Dana Otsus 2016
Suka Makmue Tercapainya Satker
Pencapaian Target
Dana Otsus 2016
179.000.000 100% 196.900.000
1.06.01.21.20 Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA
APBK
Terlaksanannya perencanaan
pembangunan daerah
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen KUA APBK
Nagan Raya
89.675.000 100% 98.642.500
1.06.01.21.21 Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS Terlaksananya perencanaan
pembangunan daerah
Suka Makmue tersedianya Dokumen
Perubahan PPAS
sebanyak 40 Buku
89.865.000 100% 98.851.500
1.06.01.21.25 Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD Terlaksanannya musyawarah
pembangunan daerah
Suka Makmue Tersedianya data
perencanaan
pembangunan
seluruh SKPDdan
buku laporan
Musrenbang
98.400.000 100% 108.240.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.06.01.21.26 Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan Terlaksananya perencanaan
pembangunan daerah
Suka Makmue Tersusunnya
dokumen RKPK
Perubahan
91.750.000 100% 100.925.000
1.06.01.21.42 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
(RKPK)
Terlaksananya Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)
Suka Makmue Adanya Evaluasi
Rencana Kerja
Pemerintah
Kabupaten (RKPK)
98.000.000 100% 107.800.000
1.06.01.21.43 Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
Terlaksananya Rencana Aksi Daerah
Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK)
Suka Makmue Ada Rencana Aksi
Daerah Pencegahan
Dan Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK)
90.500.000 100% 99.550.000
1.06.01.22 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.195.050.000 1.314.555.000
1.06.01.22.09 Penyusunan PDRB Kecamatan dan PDRB
Kabupaten Nagan Raya
Tersusunnya Dokumen PDRB
Kecamatan dan PDRB Kabupaten
Nagan Raya
Suka Makmue Memberi Kontribusi
dalam menentukan
arah pembangunan
ekonomi
253.550.000 100% 278.905.000
1.06.01.15.16
Penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Kabupaten Nagan Raya
Tersusunnya Indeks Harga Konsumen
(IHK) Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Memberi Kontribusi
dalam menentukan
arah pembangunan
342.500.000 100% 376.750.000
1.06.01.22.18 Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan
Raya
Tersusunnya Profil Investasi
Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Memberi Kontribusi
dalam menentukan
arah pembangunan
295.900.000 100% 325.490.000
1.06.01.22.19 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan
Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK
Terlaksananya Koordinasi dan
Pengendalian Program dan Kegiatan
(Rakorda-PK) SKPK
Suka Makmue Terlaksananya
Koordinasi dan
Pengendalian
Program dan
Kegiatan (Rakorda-
PK) SKPK
107.900.000 100% 118.690.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.06.01.22.21 Perhitungan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK)
Kab. Nagan Raya
Ada Perhitungan Indek Kemahalan
Konstruksi (IKK) Kab. Nagan Raya
Suka Makmue Tercapainya
Perhitungan Indek
Kemahalan
Konstruksi (IKK) Kab.
Nagan Raya
195.200.000 100% 214.720.000
1.06.01.23 Program Perencanaan Sosial Budaya 250.000.000 275.000.000
1.06.01.23.07 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tersedinya Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Suka Makmue adanya Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
250.000.000 100% 275.000.000
1.06.01.24 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
279.700.000 100% 307.670.000
1.06.01.24.09 Koordinasi Satgas Randal (RPIJM) Tersedianya Operasional dan
Kegiatan Koordinasi Satgas Randal
(RPIJM)
Suka Makmue Terlaksananyan
Kegiatan Satgas
Randal (RPIJM)
150.000.000 165.000.000
1.06.01.24.010 Operasional Pokja Sanitasi Program PPSP
Kabupaten Nagan Raya
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pokja Sanitasi Program PPSP
Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Tesedianya biaya
Koordinasi Pokja
Sanitasi Program
PPSP Kabupaten
Nagan Raya
129.700.000 100% 142.670.000
20.297.655.868 22.327.421.455
NAMA SKPK : DINAS PERHUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
5 BELANJA DAERAH 8.398.393.755 9.042.507.251
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.957.258.795 1.957.258.795
5 2 BELANJA LANGSUNG 6.441.134.960 7.085.248.456
1 07 02 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.221.419.960 1.343.561.956
1 07 02 01 01 Pelayanan Surat Menyurat Administrasi tertata dengan baik 100% 6.460.000 100% 7.106.000
1 07 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 30.032.960 100% 33.036.256
1 07 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja 100% 15.750.000 100% 17.325.000
1 07 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya proses administrasi 100% 41.711.000 100% 45.882.100
1 07 02 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Bahan barang cetakan dan
penggadaan
100% 27.600.000 100% 30.360.000
1 07 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan
Penerangan Kantor
Tersedianya alat listrik kantor 100% 11.000.000 100% 12.100.000
1 07 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 208.900.000 100% 229.790.000
1 07 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya operasional aparatur 100% 89.720.000 100% 98.692.000
1 07 02 01 19 Rapat - rapat koordinasi, Konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Terlaksananya koordinasi dengan
baik
100% 335.000.000 100% 368.500.000
1 07 02 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya kesejahteraan pengawai
Non PNS
100% 414.246.000 100% 455.670.600
1 07 02 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, Hut RI dan Hut
Nagan Raya
Terlaksannya kegiatan hari hari besar 100% 21.000.000 100% 23.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 07 02 01 30 Pelaksanaan Kedharma wanitaan SKPK Meningkatkan kapasitas
kedaharmawanitaan
100% 20.000.000 100% 22.000.000
1 07 02 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.700.000 495.770.000
1 07 02 02 14 Pembangunan sarana gedung kantor atau kantor
lainnya
Tersedianya sarana penunjang
gedung kantor
100% 10.000.000 100% 11.000.000
1 07 02 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas
operasional
Terpeliharanya Kenderaan dinas /
operasioanl
100% 136.600.000 100% 150.260.000
1 07 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
100% 115.000.000 100% 126.500.000
1 07 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
100% 157.100.000 100% 172.810.000
1 07 02 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 32.000.000 100% 35.200.000
1 07 02 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 130.990.000 144.089.000
1 07 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Terlaksananya peningkatan disiplin
aparatur
100% 130.990.000 100% 144.089.000
1 07 02 06 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
1.800.000 1.980.000
1 07 02 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
100% 1.800.000 100% 1.980.000
1 07 02 18 Kerja Sama Informasi dan Media Massa 224.900.000 247.390.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 07 02 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya
Terlaksananya Penyebarluasan
Informasi Kepada Masyrakat
100% 224.900.000 100% 247.390.000
1 07 02 15 Program Pembangunan sarana dan fasilitas
perhubungan
52.300.000 57.530.000
1 07 02 15 11 Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum Meningkatnya pelayanan komunikasi
dan informasi
100% 52.300.000 100% 57.530.000
1 07 02 17 Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.020.380.000 1.122.418.000
1 07 02 17 18 Penertiban Lalu Lintas 100% 1.020.380.000 100% 1.122.418.000
1 07 02 18 40.000.000 44.000.000
1 07 02 18 10 Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten
Nagan Raya
100% 40.000.000 100% 44.000.000
1 07 02 17 Program Peningkatan Pelayanan angkutan 112.600.000 123.860.000
1 07 02 17 Pengoperasian terminal bus umum 100% 112.600.000 100% 123.860.000
1 07 02 19 Program Pengadaan dan Pengamanan Lalu
Lintas
1.426.845.000 1.569.529.500
1 07 02 19 01 Pengadaan rambu lalu lintas 100% 1.426.845.000 100% 1.569.529.500
1 07 02 15 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 515.000.000 566.500.000
1 07 02 15 Rehab terminal bus umum / penumpang 100% 515.000.000 100% 566.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 07 02 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.000.000 121.000.000
1 07 02 02 dekorasi kantor 100% 110.000.000 100% 121.000.000
1 07 02 15 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 609.900.000 670.890.000
1 07 02 15 Pembangunan pagar gedung PKB 100% 609.900.000 100% 670.890.000
1 07 02 15 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 524.300.000 576.730.000
1 07 02 15 Pengadaan Rakit penyebrangan 100% 524.300.000 100% 576.730.000
8.398.393.755 9.042.507.251
NAMA SKPK : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
5 BELANJA DAERAH 16.900.377.220 18.438.815.720
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.515.992.220 1.515.992.220
5 2 BELANJA LANGSUNG 15.384.385.000 16.922.823.500
1 08 05 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.790.310.000 3.069.341.000
1 08 05 01 01 Penyediaan jasa surat Menyurat Administrasi tertata dengan baik 100% 4.400.000 100% 4.840.000
1 08 05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 69.480.000 100% 76.428.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 08 05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kenderaan dinas /
operasional
100% 20.000.000 100% 22.000.000
1 08 05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan kerja 100% 6.000.000 100% 6.600.000
1 08 05 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kantor
100% 18.500.000 100% 20.350.000
1 08 05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya administrasi perkantoran 100% 20.000.000 100% 22.000.000
1 08 05 01 11 Belanja Cetak dan Penggadaan Bahan barang cetakan dan
penggadaan
100% 13.000.000 100% 14.300.000
1 08 05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik /
Penerangan Bangunan kantor
Tersediannya komponen listrik /
penerangan
100% 6.000.000 100% 6.600.000
1 08 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya operasional aparatur 100% 129.280.000 100% 142.208.000
1 08 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan tugas
Kedinasan lainnya
Terlaksananya koordinasi dengan
baik
100% 230.000.000 100% 253.000.000
1 08 05 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya kesejahteraan pengawai
Non PNS
100% 2.238.900.000 100% 2.462.790.000
1 08 05 01 28 Pelaksanaan Hari besar islam, Hut RI dan Hut
Nagan Raya
Terlaksananya peringatan hari hari
besar
100% 17.100.000 100% 18.810.000
1 08 05 01 30 Pelaksanaan Kedharma wanitaan SKPK Meningkatkan kapasitas
kedaharmawanitaan
100% 17.650.000 100% 19.415.000
1 08 05 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.520.795.000 3.872.874.500
1 08 05 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/operasional Tersedianya Kenderaan Dinas 100% 135.000.000 100% 148.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 08 05 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
100% 25.000.000 100% 27.500.000
1 08 05 02 09 Pengadaan Peralatan gedung/kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 59.040.000 100% 64.944.000
1 08 05 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 100% 134.000.000 100% 147.400.000
1 08 05 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau
Lainnya
Tersedianya Sarana Gedung 100% 2.140.000.000 100% 2.354.000.000
1 08 05 02 22 pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya Pemanfaatan Gedung 100% 35.000.000 100% 38.500.000
1 08 05 02 23 pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 100% 17.270.000 100% 18.997.000
1 08 05 02 24 pemeliharaan Rutin / berkala kenderaan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kenderaan
Operasional
100% 45.020.000 100% 49.522.000
1 08 05 02 29 pemeliharaan Rutin / berkala Alat Berat Terpeliharanya Kenderaan Alat Berat 100% 143.250.000 100% 157.575.000
1 08 05 02 30 pemeliharaan Rutin / berkala Alat pengolahan
pertamanan
Terpeliharanya keindahan Taman 100% 90.445.000 100% 99.489.500
1 08 05 02 31 Pemeliharaan Rutin / berkala Mesin Genset Terpeliharanya mesin genset 100% 6.000.000 100% 6.600.000
1 08 05 02 33 Pemeliharaan Rutin / kenderaan
Dinas/Operasional Persampahan
Terpeliharanya Kenderaan dan
Kebersihan Kota
100% 562.270.000 100% 618.497.000
1 08 05 02 35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan Tersedianya Sarana Pertamanan 100% 28.500.000 100% 31.350.000
1 08 05 02 44 Rehabilitas sedang/berat kenderaan
dinas/operasional
Terpeliharanya Mobil Oprasional
Armada Persampahan
100% 100.000.000 100% 110.000.000
1 08 05 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 102.620.000 112.882.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 08 05 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Terlaksananya peningkatan disiplin
aparatur
100% 17.220.000 100% 18.942.000
1 08 05 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 100% 85.400.000 100% 93.940.000
1 08 05 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
2.000.000 2.200.000
1 08 05 06 04 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
100% 2.000.000 100% 2.200.000
1 08 05 15 Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
337.080.000 370.788.000
1 08 05 15 02 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan
persampahan
Terciptanya kebersihan lingkungan 100% 137.080.000 100% 150.788.000
1 08 05 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan/TPA
Tersedianya operasional dan
pemeliharaan saran dan prasarana
persampahan/ TPA
100% 200.000.000 100% 220.000.000
1 08 05 16 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
249.050.000 273.955.000
1 08 05 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Mencegah Kerusakan Lahan dan
Lingkuangan
100% 158.550.000 100% 174.405.000
1 08 05 16 04 pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
Tersediannya jasa pengawasan 100% 90.500.000 100% 99.550.000
1 08 05 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.185.750.000 1.304.325.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 08 05 17 17 - laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD )2 Tersedianya dokumen laporan SLHD 100% 15.750.000 100% 17.325.000
1 08 05 17 18 - penghijauan diluar kawasan hutan Terlaksannya penghijauan di luar
kawasan hutan
100% 1.070.000.000 100% 1.177.000.000
1 08 05 17 21 - penanaman Mangrove dikawasan pesisir tertanamnya mangrove di kawasan
pesisir
100% 100.000.000 100% 110.000.000
1 08 05 24 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7.196.780.000 7.916.458.000
1 08 05 24 05 - pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terpeliharanya RTH 100% 1.483.780.000 100% 1.632.158.000
1 08 05 24 06 - Pengadaan Pohon Pelindung Tersediannya Penataan Kota Hijau 100% 1.324.000.000 100% 1.456.400.000
1 08 05 24 13 - Penataan RTH Lancarnya Penataan Taman Hijau 100% 1.819.000.000 100% 2.000.900.000
1 08 05 24 15 - Pengembangan Taman Kota Tersedianya Taman Hijau yang Asri 100% 2.570.000.000 100% 2.827.000.000
16.900.377.220 18.438.815.720
NAMA SKPK : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5 BELANJA DAERAH 2.660.759.922 2.660.759.922
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.347.674.422 1.347.674.422
5 2 BELANJA LANGSUNG 1.313.085.500 1.313.085.500
1 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
729.043.500 729.043.500
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan administrasi surat
menyurat tertata dengan baik
Dispencapil 100% 5.817.000 - 100% 5.817.000
1 10 01 01 02 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya air dan
Listrik
Tersedianya Komunikasi yang lancar Dispencapil 100% 50.380.000 - 100% 50.380.000
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Dispencapil 100% 10.000.000 - 100% 10.000.000
1 10 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dispencapil 100% 38.641.500 - 100% 38.641.500
1 10 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggaandaan(termasuk cetak blanko e-KTP dan
Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil
Proses kegiatan administrasi kantor
menjadi lancar
Dispencapil 100% 20.000.000 - 100% 20.000.000
1 10 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik perkantoran
Dispencapil 100% 11.000.000 - 100% 11.000.000
1 10 01 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Terpenuhinya Snack untuk pegawai Dispencapil 100% 65.180.000 - 100% 65.180.000
1 10 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Terjalinnya koordinasi dengan
berbagai instansi / lembaga terkait
Dispencapil 100% 335.000.000 - 100% 335.000.000
1 10 01 01 21 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya jasa pegawai Non PNS Dispencapil 100% 161.525.000 - 100% 161.525.000
1 10 01 01 28 Pelaksanaan hari besar islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terselenggaranya hari besar islam,
Hut RI dan Hut Nagan Raya
Dispencapil 100% 16.000.000 - 100% 16.000.000
1 10 01 01 30 Pelaksanaan kedharmawanitaan Terlaksananya kegiatan
kedharmawanitaan
Dispencapil 100% 15.500.000 - 100% 15.500.000
1 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
345.042.000 345.042.000
1 10 01 02 10 Pengadaan meubeuler Terlaksananya proses pengadaan
meubeuler kantor
Dispencapil 100% 14.500.000 - 100% 14.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 10 01 02 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Lancarnya kegiatan dinas dalam
pelaksanaan pelayanan terhadap
masyarakat
Dispencapil 100% 228.850.000 - 100% 228.850.000
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya dan terjaga dengan
baik bangunan kantor
Dispencapil 100% 35.500.000 - 100% 35.500.000
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya mobil dinas Dispencapil 100% 49.692.000 - 100% 49.692.000
1 10 01 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
Dispencapil 100% 31.000.000 - 100% 31.000.000
1 10 01 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17.500.000 17.500.000
1 10 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai Dispencapil 100% 17.500.000 - 100% 17.500.000
1 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
4.500.000 4.500.000
1 10 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Dispencapil 100% 4.500.000 - 100% 4.500.000
1 10 01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
217.000.000 217.000.000
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan Tertibnya administrasi
kependudukan
Dispencapil 100% 100.600.000 - 100% 100.600.000
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Tertibnya administrasi pencatatan
sipil
Dispencapil 100% 16.000.000 - 100% 16.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 10 01 15 20 Pengendalian Kependudukan Tertibnya administrasi dan lancarnya
proses pelayanan pindah datang
penduduk
Dispencapil 100% 10.000.000 - 100% 10.000.000
1 10 01 15 21 Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan Data penduduk akurat dan akuntable Dispencapil 100% 40.400.000 - 100% 40.400.000
1 10 01 15 22 Peningkatan pelayanan publik dan penataan arsip
kependudukan
Pelayanan secara maksimal kepada
masyarakat dan tertatanya arsip
dengan baik
Dispencapil 100% 50.000.000 - 100% 50.000.000
2.660.759.922 2.660.759.922
NAMA SKPK :
BELANJA DAERAH 4.424.222.629 4.866.644.892
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.234.072.629 2.457.479.892
BELANJA LANGSUNG 2.190.150.000 2.409.165.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
610.775.000 671.852.500
1.02.16.01.01 Penyediaan surat menyurat Administrasi tertata dengan baik Nagan Raya Terciptanya Produk
Surat Menyurat yang
Lebih Baik
4.000.000 100% 4.400.000
1.02.16.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
KantorNagan Raya Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
42.000.000 100% 46.200.000
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.16.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan kerja Nagan Raya Terawatnya
kenderaan dinas
dengan baik
2.000.000 100% 2.200.000
1.02.16.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya proses administrasi Nagan Raya Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
16.000.000 100% 17.600.000
1.02.16.01.10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bahan barang cetakan dan
penggadaanNagan Raya Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
9.000.000 100% 9.900.000
1.02.16.01.11 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik kantor Nagan Raya Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
2.000.000 100% 2.200.000
1.02.16.01.12 Penyediaan makanan dan minuman Lancarnya proses administrasi kantor Nagan Raya Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
49.000.000 100% 53.900.000
1.02.16.01.16 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Proses Lingkungan Kerja menjadi
baikNagan Raya Tersedianya Bahan
Pelayanan Kesehatan
250.000.000 100% 275.000.000
1.02.16.01.17 Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa
lainnya
Terbantunya Program Secara Optimal Nagan Raya Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
195.275.000 100% 214.802.500
1.02.16.01.19 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Hari besar islam,HUT RI dan HUT
Nagan Raya terlaksana dengan baikNagan Raya Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
11.500.000 100% 12.650.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.16.01.21 Pelaksanaan Hari Pahlawan dan HUT Tsunami Hari Pahlawan dan HUT Tsunami
terlaksana dengan baik
Nagan Raya Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
20.000.000 100% 22.000.000
1.02.16.01.28 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK Terjalin silaturrahmi sesama anggota Nagan Raya Terlaksananya
pelaksanaan Hari-Hari
Besar
10.000.000 100% 11.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.579.375.000 1.737.312.500
Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional
Petugas Ke Lapangan
Terlaksanannya Pembangunan
gedungNagan Raya 36.000.000 100% 39.600.000
Pengadaan peralatan gedung kantor Nagan Raya 42.670.000 100% 46.937.000
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeleur Nagan Raya 23.750.000 100% 26.125.000
Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau
Lainnya
Nagan Raya 1.318.295.000 100% 1.450.124.500
Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Nagan Raya 3.000.000 100% 3.300.000
Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Terawat mobil dengan baik Nagan Raya 81.160.000 100% 89.276.000
Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor Nagan Raya 7.000.000 100% 7.700.000
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Nagan Raya 40.000.000 100% 44.000.000
Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan Pembangunan
Nagan Raya 27.500.000 100% 30.250.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.040.000 19.844.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
18.040.000 100% 19.844.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.800.000 1.980.000
Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.800.000 100% 1.980.000
Program Pengembangan Data/Informasi 10.000.000 11.000.000
Penyusunan Profil SKPK Dinas Sosial Nakertrans 10.000.000 100% 11.000.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
134.150.000 147.565.000
Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH)
134.150.000 100% 147.565.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
628.810.000 691.691.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan;Sarana; dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi
PMKS
51.400.000 100% 56.540.000
Penyediaan alat bantu penyandang cacat 27.650.000 100% 30.415.000
Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana
Penyandang Penyakit Kronis (KUSTA)
57.500.000 100% 63.250.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan / Makam
Syuhada (Korban Tsunami)
23.700.000 100% 26.070.000
Pembangunan Sarana gedung Kantor atau
Lainnya
468.560.000 100% 515.416.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Program Penanggulangan Bencana dan
Kemanusiaan
71.600.000 78.760.000
Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana
(TAGANA)
19.000.000 100% 20.900.000
Distribusi dan Penyimpanan barang Bantuan 52.600.000 100% 57.860.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
388.770.000 427.647.000
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi
Pencari Kerja
247.020.000 100% 271.722.000
Pembekalan Calon Tenaga Kerja magang Ke
Jepang
15.000.000 100% 16.500.000
Infrastruktur Pedesaan Padat Karya 126.750.000 100% 139.425.000
Program Pengembangan Hubungan Industrial
dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
92.020.000 101.222.000
Penyuluh, Pembentukan PP, PKB, LKS Bipartit,
Jamsostek
31.500.000 100% 34.650.000
Pembentukan Tripartit 60.520.000 100% 66.572.000
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Keternagakerjaan
22.500.000 24.750.000
fasilitasi Penyelesaian Prosedur Persilisihan
Hubungan Industrial
22.500.000 100% 24.750.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 400.400.000 440.440.000
Pembinaan warga Eks. Transmigrasi 70.000.000 100% 77.000.000
Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Pemukiman
210.400.000 100% 231.440.000
Rencana Teknis satuan pemukiman Calon Lokasi
Transmigrasi
120.000.000 100% 132.000.000
1.650.000.000 1.815.000.000
Pembangunan Workshop Mekanikal 1.220.463.455 100% 1.342.509.801
Pengawasan Pembangunan Workshop Mekanika 36.613.904 100% 40.275.294
Pembangunan Gedung Pertemuan Balai Latihan
Kerja (BLK)
381.134.962 100% 419.248.458
Pengawasan Pembangunan Gedung Pertemuan
Balai Latihan Kerja (BLK)
11.787.679 100% 12.966.447
6.074.222.629 6.681.644.892
NAMA SKPK : DINAS SYARI'AT ISLAM
5 BELANJA DAERAH 7.831.566.985 7.831.566.985
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.791.908.485 1.791.908.485
SUMBER DANA OTSUS
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
5 2 BELANJA LANGSUNG 6.039.658.500 6.039.658.500
1 13 03 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
900.243.500 900.243.500
1 13 03 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan administrasi surat
menyurat tertata dengan baik
Syari'at Islam 100% 4.500.000 - 100% 4.500.000
1 13 03 1 02 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya air dan
Listrik
Tersedianya Komunikasi yang lancar Syari'at Islam 100% 56.906.500 - 100% 56.906.500
1 13 03 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Syari'at Islam 100% 5.316.000 - 100% 5.316.000
1 13 03 1 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Lancarnya proses administrasi Syari'at Islam 100% 15.000.000 - 100% 15.000.000
1 13 03 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Syari'at Islam 100% 37.533.000 - 100% 37.533.000
1 13 03 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan barang cetakan dan
penggadaan
Syari'at Islam 100% 19.472.000 - 100% 19.472.000
1 13 03 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik perkantoran
Syari'at Islam 100% 5.141.000 - 100% 5.141.000
1 13 03 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-
undangan
Tersedianya buku-buku agama Syari'at Islam 100% 150.000.000 - 100% 150.000.000
1 13 03 1 17 Penyediaan Makanan dan minuman Terpenuhinya Snack untuk pegawai Syari'at Islam 100% 54.750.000 - 100% 54.750.000
1 13 03 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Terjalinnya koordinasi dengan
berbagai instansi / lembaga terkait
Syari'at Islam 100% 300.000.000 - 100% 300.000.000
1 13 03 1 21 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya jasa pegawai Non PNS Syari'at Islam 100% 209.875.000 - 100% 209.875.000
1 13 03 1 28 Pelaksanaan hari besar islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terselenggaranya hari besar islam,
Hut RI dan Hut Nagan Raya
Syari'at Islam 100% 25.000.000 - 100% 25.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 13 03 1 30 Pelaksanaan kedharmawanitaan Terlaksananya kegiatan
kedharmawanitaan
Syari'at Islam 100% 16.750.000 - 100% 16.750.000
1 13 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
552.200.000 552.200.000
1 13 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan / Gedung / Kantor Terlaksanannya Pembangunan
gedung
Syari'at Islam 100% 466.100.000 - 100% 466.100.000
1 13 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Syari'at Islam 100% 54.500.000 - 100% 54.500.000
1 13 03 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terawat mobil dengan baik Syari'at Islam 100% 31.600.000 - 100% 31.600.000
1 13 03 PROGRAM PELAYANAN KEAGAMAAN BIDANG
BINA PERIBADATAN
1.106.905.000 1.106.905.000
1 13 03 Pembangunan sarana dan prasarana peribadatan Adanya pembangunan sarana dan
prasarana peribadatan
Syari'at Islam 100% 630.000.000 - 100% 630.000.000
1 13 03 Pelaksanaan Mejlis Ta'lim Kecamatan Terjalin Silaturahmi Sesama Anggota Syari'at Islam 100% 117.200.000 - 100% 117.200.000
1 13 03 Pelatihan Khatib Lancarnya Pelatihan Khatib Syari'at Islam 100% 153.405.000 - 100% 153.405.000
1 13 03 Seminar Ulama dalam menghadapi pedangkalan
Aqidah
Tercapainya efektifitas peran ulama
dalam masyarakat
Syari'at Islam 100% 130.100.000 - 100% 130.100.000
1 13 03 Pengawasan Ba'da Magrib Mengaji Terlaksananya pengajian Ba'da
Magrib
Syari'at Islam 100% 76.200.000 - 100% 76.200.000
1 13 03 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17.500.000 17.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 13 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai Syari'at Islam 100% 17.500.000 - 100% 17.500.000
1 13 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
2.500.000 2.500.000
1 13 03 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Syari'at Islam 100% 2.500.000 - 100% 2.500.000
1 13 03 22 PROGRAM PELAYANAN KEAGAMAAN 730.130.000 730.130.000
1 13 03 22 01 Peringatan Hari-hari besar Islam Meningkatnya Syiar-syiar islam Syari'at Islam 100% 295.450.000 - 100% 295.450.000
1 13 03 22 13 Lomba Gampong yang Bersyari'at Islam Terpenuhinya Lomba Gampong yang
Bersyari'at Islam
Syari'at Islam 100% 81.100.000 100% 81.100.000
1 13 03 22 14 Pelaksanaan haji tahun 2014 Kab. Nagan Raya Terlaksananya pelaksanaan haji dan
pembinaan haji para calon jamaah
haji dan jamaah haji
Syari'at Islam 100% 315.550.000 - 100% 315.550.000
1 13 03 22 24 Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten Terlaksananya Maulid Akbar Syari'at Islam 100% 165.100.000 - 100% 165.100.000
1 13 03 22 25 Pelaksanaan manasik haji tahun 2014. Terlaksananya manasik haji Kab.
Nagan Raya thn 2014
Syari'at Islam 100% 168.380.000 - 100% 168.380.000
1 13 03 23 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN
SYARI'AT ISLAM
176.000.000 176.000.000
1 13 03 23 04 Pembinaan Kelompok majelis Taqlim Terbinanya Kelompok Majelis taqlim Syari'at Islam 100% 131.900.000 100% 131.900.000
1 13 03 23 05 Pengawasan syariat islam Terlaksananya pengawasan syariat
islam
Syari'at Islam 100% 44.100.000 - 100% 44.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 13 03 25 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan
Pelayanan Kehidupan Beragama
2.554.180.000 2.554.180.000
1 13 03 25 18 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Terlaksananya Musabaqah Tilawatil
Qur'an
Syari'at Islam 100% 2.134.770.000 - 100% 2.134.770.000
1 13 03 25 19 Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya Peningkatan LPPTQ Syari'at Islam 100% 419.410.000 - 100% 419.410.000
7.831.566.985 7.831.566.985
NAMA SKPK : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5 BELANJA DAERAH 3.313.607.272 4.545.691.864
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.165.883.772 2.183.196.014
5 2 BELANJA LANGSUNG 2.147.723.500 2.362.495.850
1 13 04 01 Pelayanan administrasi perkantoran 1.213.776.000 1.335.153.600
1 13 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi tertata dengan baik 100% 8.465.000 100% 9.311.500
1 13 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 49.080.000 100% 53.988.000
1 13 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja 100% 4.266.000 100% 4.692.600
1 13 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya proses administrasi 100% 20.425.000 100% 22.467.500
1 13 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya bahan barang cetakan
dan penggadaan
100% 20.000.000 100% 22.000.000
1 13 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya operasional aparatur 100% 55.040.000 100% 60.544.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 13 04 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terlaksananya koordinasi dengan
baik
100% 300.000.000 100% 330.000.000
1 13 04 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya kesejahteraan pengawai
Non PNS
100% 735.000.000 100% 808.500.000
1 13 04 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksanannya hari hari besar 100% 11.500.000 100% 12.650.000
1 13 04 01 30 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK Meningkatkan kapasitas
kedaharmawanitaan
100% 10.000.000 100% 11.000.000
1 13 04 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.200.000 147.620.000
1 13 04 02 27 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Tersedianya Alat-Alat Komunikasi 100% 25.000.000 100% 27.500.000
1 13 04 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan 100% 25.300.000 100% 27.830.000
1 13 04 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/
Operasional
Terpeliharanya kenderaan dinas/
opersional
100% 75.900.000 100% 83.490.000
1 13 04 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
100% 8.000.000 100% 8.800.000
1 13 04 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 50.600.000 55.660.000
1 13 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Meningkatnya Disiplin aparatur 100% 50.600.000 100% 55.660.000
1 13 04 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
126.800.000 139.480.000
1 13 04 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
100% 1.800.000 100% 1.980.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 13 04 16 32 Kegiatan perencanaan Gedung dan Kantor tersedianya jasa perencanaan tahun
2015
100% 125.000.000 100% 137.500.000
1 13 04 27 Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan 601.985.000 662.183.500
1 13 04 27 02 Peningkatan Pelayanan bahaya kebakaran 100% 93.830.000 100% 103.213.000
1 13 04 27 10 Pelatihan Pemadam Kebakaran Terlaksananya pelatihan Kebakaran 100% 78.195.000 100% 86.014.500
1 13 04 27 11 Pelatihan Kesiapsiagaan bencana berbasis
masyarakat (KBBM)
Terlaksananya pelatihan
Kesiapsiagaan
100% 429.960.000 100% 472.956.000
1 13 04 30 Program sikronisasi kebijakan daerah 20.362.500 22.398.750
1 13 04 30 24 Rapat Koordinasi Terpadu Terlaksanya koordinasi terpadu antar
stakeholder
100% 20.362.500 100% 22.398.750
SUMBER DANA OTSUS 4.300.000.000 4.730.000.000
Program Penguatan Kelembagaan
Penangulanggan Bencana
4.300.000.000 100%
4.730.000.000
- Pengadaan Sarana dan Prasarana
penanggulangan bencana
2.000.000.000 100% 2.200.000.000
- Pengadaan Mobil pemadam Kebakaran 1.650.000.000 100% 1.815.000.000
- Silter Pemadam Kebakaran 339.500.000 373.450.000
- Pengawasan 10.500.000 11.550.000
Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan
Air dan Badan-badan Sungai
Terselenggaranya Pengendalian
Banjir pada daerah tangkapan air
dan badan-badan sungai
100% 300.000.000 100% 330.000.000
7.613.607.272 9.275.691.864 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : DIPERINDAGKOP
BELAJA DAERAH 11.275.876.648 12.403.464.313
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.258.295.938 2.484.125.532
BELANJA LANGSUNG 9.017.580.710 9.919.338.781
1.15.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
90% 836.720.000 919.392.000
1.15.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda-benda Pos
kebutuhan surat menyurat
Kab. Nagan Raya 1 paket 3.500.000 1 paket 3.850.000
1.15.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Lancarnya komunikasi antar pihak
terkait dan tersedianya sarana listrik
Kab. Nagan Raya 1 tahun 20.080.000 1 tahun 22.088.000
1.15.02 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terpeliharanya dan Bersihnya
Lingkungan Kantor
Kab. Nagan Raya 1 paket 3.000.000 1 paket 3.300.000
1.15.02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kerja Kab. Nagan Raya 1 paket 13.760.000 1 paket 15.136.000
1.15.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor (ATK) Tersedianya ATK Kab. Nagan Raya 1 Paket 24.500.000 1 Paket 26.950.000
1.15.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan
Penggandaan
Kab. Nagan Raya 1 tahun 16.300.000 1 tahun 17.930.000
1.15.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik Bangunan Kantor
Kab. Nagan Raya 1 paket 5.000.000 1 paket 5.500.000
1.15.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan
Makanan/Minuman Pegawai/rapat
dan Tamu
Kab. Nagan Raya 1 tahun 55.080.000 1 tahun 60.588.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.15.02 01 18 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Terlaksananya Koordinasi/konsultasi
dalam dan luar daerah
Kab. Nagan Raya 1 tahun 375.000.000 1 tahun 412.500.000
1.15.02 01 21 Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa
lainnya
Tersedianya Jasa Administarsi
Pegawai Non PNS dan lainnya
Kab. Nagan Raya 1 tahun 295.300.000 1 tahun 324.830.000
1.15.02 01 28 Pelaksanaan Hari - hari Besar Islam, HUT RI dan
HUT Nagan Raya
Terlaksananya perayaan hari-hari
besar Islam,HUT RI & HUT Kab.
Kab. Nagan Raya 4 kegiatan 15.200.000 4 kegiatan 16.720.000
1.15.02 01 30 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK Terlaksananya Kegiatan Dharma
Wanita SKPK
Kab. Nagan Raya 1 paket 10.000.000 1 paket 10.000.000
1.15.02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
100% 77.500.000 85.250.000
1.15.02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya Kebutuhan
Meubeuleur Kantor
Kab. Nagan Raya 1 paket 35.000.000 1 paket 38.500.000
1.15.02 -2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Nagan Raya 1 paket 15.000.000 1 paket 16.500.000
1.15.02 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan Kab. Nagan Raya 2 unit 27.500.000 2 unit 30.250.000
1.15.02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100% 26.100.000 28.710.000
1.15.02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai
beserta perlengkapannya
Kab. Nagan Raya 60 Style 26.100.000 60 Style 28.710.000
1.15.02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
100% 2.500.000 2.750.000
1.15.02 06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir
tahun
Kab. Nagan Raya 1 paket 2.500.000 1 paket 2.750.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.15.02 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
90% 145.720.000 160.292.000
1.15.02 15 01 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan
lembaga perlindungan konsumen
Terlaksananya Koordinasi
peningkatan hubungan kerja dengan
lembaga perlindungan konsumen
Kab. Nagan Raya 1 paket 23.300.000 1 paket 25.630.000
1.15.02 15 05 Peningkatan sistem dan jaringan harga pasar Terciptanya sistem dan jaringan
harga pasar yang baik
Kab. Nagan Raya 1 paket 59.900.000 1 paket 65.890.000
08 Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan
dan Perlengkapannaya) tera ulang
Terlaksananya Pengawasan UTTP
(Ukuran Takaran Timbangan dan
Perlengkapannaya) tera ulang
Kab. Nagan Raya 1 paket 62.520.000 1 paket 68.772.000
1.15.02 16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL
MENENGAH
90% 205.000.960 225.501.056
1.15.02 16 07 Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan
Perkotaan
Terbinanya Kopersai Pedesaan dan
Perkotaan
Kab. Nagan Raya 1 paket 205.000.960 1 paket 225.501.056
1.15.02 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
117.225.000 128.947.500
1.15.02 18 10 Bimbingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai
Kader Koperasi
Terlaksananya BIMTEK Anggota
Koperasi
Kab. Nagan Raya 37.045.000 40.749.500
1.15.02 18 11 Diklat Akuntansi Keuangan bagi Juru Buku
Koperasi
Terlaksananya Diklat Akuntansi bagi
Juru Buku Koperasi
Kab. Nagan Raya 36.870.000 40.557.000
1.15.02 18 13 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi UKM Terlaksananya Pelatihan Manajemen
Kewirausahaan UKM
Kab. Nagan Raya 43.310.000 47.641.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.15.02 19 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BAGI UKM 80% 129.475.000 142.422.500
1.15.02 19 Pengembangan Kebijakan dan Program
Peningkatan Ekonomi Lokal
Berkembangnya Ekonomi Lokal Kab. Nagan Raya 1 paket 129.475.000 1 paket 142.422.500
1.15.02 19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DAN ASONGAN
2.051.239.750 2.256.363.725
1.15.02 19 12 Pasar Murah Menjelang Hari Raya Terlaksananya kegiatan Pasar murah
menjelang hari raya
Kab.Nagan Raya 1 paket 271.910.000 299.101.000
1.15.02 19 12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
Tradisional
Tersedianya Pasar untuk Pedagang
Kaki Lima dan Asongan.
Kab.Nagan Raya 1 paket 1.779.329.750 1.957.262.725
1.15.02 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH
349.690.000 384.659.000
1.15.02 16 07 Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten Terlaksananya Dekranas Kabupaten Kab. Nagan Raya 1 paket 184.450.000 1 paket 202.895.000
1.15.02 16 11 Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah Terbinanya Industri Kecil dan
Menengah
Kab. Nagan Raya 1 paket 120.780.000 1 paket 132.858.000
1.15.02 16 12 Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil
dan Menengah
Terlaksananya Monitoring dan
Pendataan Industri, Mikro dan
Menengah
Kab. Nagan Raya 1 paket 44.460.000 1 paket 48.906.000
1.15.02 19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA
INDUSTRI POTENSIAL
76.410.000 84.051.000
1.15.02 19 03 Promosi Hasil Industri Kecil dalam Kabupaten
Naggan Raya
Terpromosinya Hasil Industri Kecil Kab. Nagan Raya 1 Paket 76.410.000 1 Paket 84.051.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
SUMBER DANA OTSUS 5.000.000.000
Pembangunan Pasar Terpadu Tradisional Ujong
Pasie Kec. Kuala
Terbangunnya Pasar Terpadu
Tradisional Ujong Pasie Kec. Kuala
Kab. Nagan Raya 1 Paket 4.850.000.000 OTSUS 1 Paket
Pengawasan Pemb. Pasar Terpadu Tradisional
Ujong Pasie Kec. Kuala
Terlaksananya Pengawasan Pemb.
Pasar Terpadu Tradisonal Ujong
Pasie Kec. Kuala
Kab. Nagan Raya 1 Keg 150.000.000 OTSUS 1 keg
11.275.876.648 12.403.464.313
NAMA SKPK : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
5 BELANJA DAERAH 10.089.736.363 9.839.736.363
APBK 7.089.736.363 7.089.736.363
OTSUS 3.000.000.000 2.750.000.000
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.779.107.863 1.779.107.863
5 2 BELANJA LANGSUNG 5.310.628.500 5.310.628.500
1 17 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 654.328.500 654.328.500
1 17 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan administrasi surat
menyurat tertata dengan baik
Disbudparpora 100% 4.500.000 - 100% 4.500.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 17 03 01 02 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya air dan
Listrik
Tersedianya Komunikasi yang lancar Disbudparpora 100% 21.500.000 - 100% 21.500.000
1 17 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Disbudparpora 100% 4.000.000 - 100% 4.000.000
1 17 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Disbudparpora 100% 17.303.500 - 100% 17.303.500
1 17 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Proses kegiatan administrasi kantor
menjadi lancar
Disbudparpora 100% 19.500.000 - 100% 19.500.000
1 17 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik perkantoran
Disbudparpora 100% 3.000.000 - 100% 3.000.000
1 17 03 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Terpenuhinya Snack untuk pegawai Disbudparpora 100% 54.200.000 - 100% 54.200.000
1 17 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Terjalinnya koordinasi dengan
berbagai instansi / lembaga terkait
Disbudparpora 100% 325.000.000 - 100% 325.000.000
1 17 03 01 21 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya jasa pegawai Non PNS Disbudparpora 100% 164.325.000 - 100% 164.325.000
1 17 03 01 28 Pelaksanaan hari besar islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terselenggaranya hari besar islam,
Hut RI dan Hut Nagan Raya
Disbudparpora 100% 15.000.000 - 100% 15.000.000
1 17 03 01 30 Pelaksanaan kedharmawanitaan Terlaksananya kegiatan
kedharmawanitaan
Disbudparpora 100% 10.000.000 - 100% 10.000.000
1 17 03 01 31 Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda Suksesnya hari sumpah pemuda Disbudparpora 100% 16.000.000 - 100% 16.000.000
1 17 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
107.710.000 107.710.000
1 17 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya sarana perlengkapan
gedung kantor dengan baik
Disbudparpora 100% 39.710.000 - 100% 39.710.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 17 03 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terawatnya kendaraan dinas Disbudparpora 100% 35.000.000 - 100% 35.000.000
1 17 03 02 24 Rehab berat mobil jabatan Terawatnya kendaraan dinas Disbudparpora 100% 25.000.000 - 100% 25.000.000
1 17 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Peralatan gedung kantor terawat
dengan baik
Disbudparpora 100% 8.000.000 - 100% 8.000.000
1 17 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
3.500.000 3.500.000
1 17 03 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Disbudparpora 100% 3.500.000 - 100% 3.500.000
1 17 03 15 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
751.060.000 751.060.000
1 17 03 15 11 Pemilihan dan Latihan Paskibraka Terpilih dan latihan Peserta
Paskibraka
Disbudparpora 100% 70.480.000 - 100% 70.480.000
1 17 03 15 12 Pemilihan dan Latihan Paskibra Terpilih dan latihan Peserta Paskibra Disbudparpora 100% 721.060.000 - 100% 721.060.000
1 17 03 15 13 Pengadaan tanah sarana dan prasarana
pembangunan fasilitas perhubungan
Adanya fasilitas untuk kegiatan
kesenian/budaya
Disbudparpora 100% 30.000.000 - 100% 30.000.000
1 17 03 16 Program Pengembangan Pemasaran Wisata 50.600.000 50.600.000
1 17 03 16 09 Pemilihan duta wisata Nagan Raya Terpilihnya duta wisata Nagan Raya Disbudparpora 100% 50.600.000 - 100% 50.600.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 17 03 20 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah
Raga
1.949.805.000 1.949.805.000
1 17 03 20 01 Pembinaan pramuka Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya pembinaan pramuka
Kab. Nagan Raya
Disbudparpora 100% 255.400.000 - 100% 255.400.000
1 17 03 20 02 Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya pembinaan KONI Kab.
Nagan Raya
Disbudparpora 100% 1.000.000.000 - 100% 1.000.000.000
1 17 03 20 03 Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya pembinaan KNPI Kab.
Nagan Raya
Disbudparpora 100% 200.000.000 - 100% 200.000.000
1 17 03 20 04 Pembinaan pengembangan kepemudaan dan
olah raga
Adanya pembinaan pengembangan
kepemudaan
Disbudparpora 100% 83.405.000 - 100% 83.405.000
1 17 03 20 20 Kegiatan pembinaan Atlet PRA POPDA Tersedianya penunjang kegiatan Disbudparpora 100% 330.000.000 - 100% 330.000.000
1 17 03 20 24 Memperingati Hari Olah Raga Nasional Terlaksananya acara memperingati
Hari Olah Raga Nasional
Disbudparpora 100% 16.000.000 - 100% 16.000.000
1 17 03 20 28 Pembinaan seni budaya daerah Kabupaten Nagan
Raya
Adanya pembinaan seni budaya
daerah
Disbudparpora 100% 65.000.000 - 100% 65.000.000
1 17 03 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah raga
1.491.000.000 1.491.000.000
1 17 03 21 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
olah raga
Adanya Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana olah raga
Disbudparpora 100% 1.491.000.000 - 100% 1.491.000.000
1 17 03 16 Program Pengembangan Destinasi Wisata 139.100.000 139.100.000
1 17 03 16 02 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Disbudparpora 100% 139.100.000 - 100% 139.100.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 17 03 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 163.525.000 163.525.000
1 17 03 17 09 Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita
Bahana Nusantara
Terseleksinya Peserta Audisi Gita
Bahana
Disbudparpora 100% 81.995.000 - 100% 81.995.000
1 17 03 17 10 Pagelaran pentas seni budaya daerah Lancarnya kegiatan pentas seni
budaya
Disbudparpora 100% 81.530.000 - 100% 81.530.000
SUMBER DANA OTSUS 3.000.000.000 2.750.000.000
1 17 03 Pembangunan gedung kesenian tradisional Disbudparpora 100% 485.000.000 - -
1 17 03 Pengawasan pembangunan gedung kesenian
tradisional
Disbudparpora 100% 15.000.000 - -
1 17 03 Pembangunan stadion lapangan bola kaki Kab.
Nagan Raya
Disbudparpora 100% 2.425.000.000 - 2.667.500.000
1 17 03 Pengawasan Pembangunan stadion lapangan bola
kaki Kab. Nagan Raya
Disbudparpora 100% 75.000.000 - 82.500.000
10.089.736.363 9.839.736.363
NAMA SKPK : KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.19.03.22 Program Pelayanan Keagamaan 165.550.000 182.105.000
1.19.03.22.06 Operasi Wilayatul Hisbah (WH) dan Aparat
Keamanan
Terlaksananya operasi ketertiban Kab. Nagan Raya Meningkatnya
ketaatan hukum
16.550.000 100% 18.205.000
1.19.03.22.09 Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH) Terselenggaranya operasi rutin Polisi
Syariat
Kab. Nagan Raya Meningkatnya
ketaatan hukum
65.000.000 100% 71.500.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.19.03.22.10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Wilayatul Hisbah
Terlaksananya kegiatan monev dan
pelaporan
Kab. Nagan Raya Kegiatan petugas WH
dapat dimonitor dan
dievaluasi serta
dinilai oleh pimpinan
14.600.000 100% 16.060.000
1.19.03.22.11 Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Qanun
Syariat Islam
Terselenggaranya penyuluhan
kepada masyarakat
Kab. Nagan Raya Meningkatnya
ketaatan hukum
69.400.000 100% 76.340.000
1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.110.479.000 2.322.214.400
1.19.03.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
7.500.000 100% 8.250.000
1.19.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
45.829.000 100% 50.411.900
1.19.03.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
10.000.000 100% 11.000.000
1.19.03.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor dalam
kondisi baik
Suka Makmue Meningkatnya kinerja
aparatur
7.500.000 100% 8.250.000
1.19.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
25.000.000 100% 27.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.19.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak 1 tahun dan
penggandaan
115.500.000 100% 127.050.000
1.19.03.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
10.000.000 100% 11.000.000
1.19.03.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya Snack
untuk Pegawai
187.000.000 100% 205.700.000
1.19.03.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
260.000.000 100% 286.000.000
1.19.03.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
1.348.900.000 100% 1.483.790.000
1.19.03.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari
Besar nasional
29.500.000 100% 32.450.000
1.19.03.01.29 Pelaksanaan HUT Satpol PP dan WH Terlaksananya pelaksanaan HUT
Satpol PP dan WH
Suka Makmue Meningkatnya kinerja
aparatur sesuai
tupoksi
50.000.000 100% 55.000.000
1.19.03.01.30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terlaksananya kegiatan
dharmawanita
Suka Makmue Terlaksananya
Kedharmawanitaan di
kantor
13.750.000 100% 15.812.500
1.19.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
360.400.000 396.440.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.19.03.02.05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Tersedianya kenderaan dinas roda
dua
Suka Makmue Terciptanya
kelancaran
operasional kerja
130.000.000 100% 143.000.000
1.19.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung/ Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
162.300.000 100% 178.530.000
1.19.03.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Suka Makmue Terlaksananya
pemeliharaan mobil
jabatan selama 1
tahun
68.100.000 100% 74.910.000
1.19.03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 196.673.000 216.340.300
1.19.03.03.02 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian PDL dan PDU Suka Makmue Tersedianya pakaian
dinas harian bagi PNS
dan non PNS
196.673.000 100% 216.340.300
1.19.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
182.000.000 200.200.000
1.19.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya pendidikan dan
pelatihan formal
Suka Makmue Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
182.000.000 100% 200.200.000
1.19.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.800.000 4.180.000
1.19.03.06.04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja dan keuangan
akhir tahun
3.800.000 100% 4.180.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.19.03.15 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
387.328.000 426.060.800
1.19.03.15.02 Pembangunan Pos Jaga/Ronda Tersedianya Pos jaga/ronda Kab. Nagan Raya Tersedianya tempat
pengendalian
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
387.328.000 100% 426.060.800
1.19.03. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
134.500.000 147.950.000
1.19.03. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Tersedianya Alat Studio dan
Komunikasi
Suka Makmue Meningkatnya
kelancaran hubungan
telekomunikasi dan
dokumentasi
134.500.000 100% 147.950.000
1.19.03.23 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
836.650.000 920.315.000
1.19.03.23.01 Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil
Bupati serta Pejabat Penting Lainnya dalam
Rangka Tugas Dinas
Tersedianya pengawalan dan
keamanan bagi pejabat negara
Kab. Nagan Raya Menjamin keamanan
dan kenyamanan
pejabat negara
melaksanakan tugas
103.650.000 100% 114.015.000
1.19.03.23.02 Penertiban Terpadu Terlaksananya operasi penertiban
terpadu
Kab. Nagan Raya Meningkatnya
ketaatan hukum bagi
masyarakat
127.650.000 100% 140.415.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.19.03.23.03 Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya Terlaksananya penertiban hewan
ternak dan hewan liar lainnya di
tempat yang dilarang keberadaannya
Kab. Nagan Raya Meningkatnya
keamanan
masyarakat dari
gangguan hewan
ternak dan lainnya
terutama di jalan raya
91.250.000 100% 100.375.000
1.19.03.23.04 Penertiban IMB dan Izin-izin usaha lainnya Terlaksananya penertiban IMB dan
izin usaha lainnya
Kab. Nagan Raya Meningkatnya
ketertiban
masyarakat dalam
mendirikan bangunan
dan melakukan usaha
lainnya
231.450.000 100% 254.595.000
1.19.03.23.05 Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP Terselenggaranya operasi rutin
Satpol PP
Kab. Nagan Raya Meningkatnya
ketaatan hukum
99.750.000 100% 109.725.000
1.19.03.23.06 Sosialisasi IMB Terlaksananya sosialisasi Qanun IMB Kab. Nagan Raya Meningkatnya
ketertiban
masyarakat dalam
mendirikan bangunan
dan melakukan usaha
lainnya
105.400.000 100% 115.940.000
1.19.03.23.07 Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP Tersedianya perlengkapan keamanan
Satpol PP
Kab. Nagan Raya Meningkatnya kinerja
petugas dalam
bertindak
57.500.000 100% 63.250.000
1.19.03.23.08 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan
Satpol PP
Terlaksananya kegiatan monev dan
pelaporan
Kab. Nagan Raya Kegiatan Satpol PP
dapat dimonitor dan
dievaluasi serta
dinilai oleh pimpinan
20.000.000 100% 22.000.000
4.377.380.000 4.815.805.500 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5 BELANJA DAERAH 1.746.032.059 1.746.032.059
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 782.962.459 782.962.459
5 2 BELANJA LANGSUNG 963.069.600 963.069.600
1 19 04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
338.872.100 338.872.100
1 19 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan administrasi surat
menyurat tertata dengan baik
Kesbang Linmas 100% 6.280.000 - 100% 6.280.000
1 19 04 01 02 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya air dan
Listrik
Tersedianya Komunikasi yang lancar Kesbang Linmas 100% 13.287.100 - 100% 13.287.100
1 19 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kesbang Linmas 100% 7.150.000 - 100% 7.150.000
1 19 04 01 09 Penyediaan Perbaikan Peralatan Kantor Adanya perbaikan peralatan kantor Kesbang Linmas 100% 12.700.000 - 100% 12.700.000
1 19 04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kesbang Linmas 100% 15.000.000 - 100% 15.000.000
1 19 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Proses kegiatan administrasi kantor
menjadi lancar
Kesbang Linmas 100% 13.200.000 - 100% 13.200.000
1 19 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi
listrik perkantoran
Kesbang Linmas 100% 4.600.000 - 100% 4.600.000
1 19 04 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Terpenuhinya Snack untuk pegawai Kesbang Linmas 100% 36.720.000 - 100% 36.720.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 19 04 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Terjalinnya koordinasi dengan
berbagai instansi / lembaga terkait
Kesbang Linmas 100% 100.000.000 - 100% 100.000.000
1 19 04 01 21 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Tersedianya jasa pegawai Non PNS Kesbang Linmas 100% 106.175.000 - 100% 106.175.000
1 19 04 01 28 Pelaksanaan hari besar islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terselenggaranya hari besar islam,
Hut RI dan Hut Nagan Raya
Kesbang Linmas 100% 13.760.000 - 100% 13.760.000
1 19 04 01 30 Pelaksanaan kedharmawanitaan Terlaksananya kegiatan
kedharmawanitaan
Kesbang Linmas 100% 10.000.000 - 100% 10.000.000
1 19 04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
42.172.500 42.172.500
1 19 04 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan
kantor
Kesbang Linmas 100% 20.150.000 - 100% 20.150.000
1 19 04 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin
mobil jabatan
Kesbang Linmas 100% 22.022.500 - 100% 22.022.500
1 19 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1.800.000 1.800.000
1 19 04 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Kesbang Linmas 100% 1.800.000 - 100% 1.800.000
1 19 04 15 PPROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
308.200.000 308.200.000
1 19 04 15 08 Pelaksanaan Komunikasi Intelijen Daerah Forum
Kewaspadaan Dini (KOMINDA)
Adanya pelaksanaan komunikasi
intelijen daerah
Kesbang Linmas 100% 100.000.000 - 100% 100.000.000
1 19 04 15 16 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan Kesbang Linmas 100% 49.400.000 - 100% 49.400.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 19 04 15 17 Pembinaan Pengurus Ormas dan Parpol Adanya pembinaan pengurus ormas
dan parpol
Kesbang Linmas 100% 39.400.000 - 100% 39.400.000
1 19 04 15 18 Wasawasan Kebangsaan Kesbang Linmas 100% 44.000.000 - 100% 44.000.000
1 19 04 15 19 Pengembangan organisasi SENKOM Aceh 09
Nagan Raya
Kesbang Linmas 100% 35.400.000 - 100% 35.400.000
1 19 04 15 20 Ormas Muhammaddiyah Nagan Raya Kesbang Linmas 100% 40.000.000 - 100% 40.000.000
1 19 04 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS
DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
122.625.000 122.625.000
1 19 04 16 06 Forum Kerukunan Umat Beragama Kesbang Linmas 100% 49.400.000 - 100% 49.400.000
1 19 04 16 07 Rapat rutin TIM terpadu penanganan gangguan
keamanan
Kesbang Linmas 100% 73.225.000 - 100% 73.225.000
1 19 04 20 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT (Pekat)
100.000.000 100.000.000
1 19 04 20 09 Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten Kesbang Linmas 100% 100.000.000 - 100% 100.000.000
1 19 04 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 49.400.000 49.400.000
1 19 04 21 14 Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur
Pemerintah Dalam Penguatan Politik Dan
Demokrasi
Kesbang Linmas 100% 49.400.000 - 100% 49.400.000
1.746.032.059 1.746.032.059 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BELANJA DAERAH 4.658.786.000 5.124.669.700
5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.658.786.000 5.124.669.700
BELANJA PEGAWAI 4.658.786.000 5.124.669.700
Gaji dan Tunjangan 3.398.786.000 3.738.669.700
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 100% 481.320.000 100% 529.452.000
5 1 1 01 02 Tunjangan Istri/Suami 100% 48.919.200 100% 53.815.000
5 1 1 01 03 Tunjangan Anak 100% 18.465.600 100% 20.312.500
5 1 1 01 04 Tunjangan tambahan Penghasilan 100% 72.000.000 100% 79.200.000
5 1 1 01 05 Tunjangan Struktural 100% 697.914.000 100% 767.705.400
5 1 1 01 10 Tunjangan Beras 100% 36.108.000 100% 39.718.800
5 1 1 01 10 Uang Paket 100% 48.132.000 100% 52.945.200
5 1 1 01 16 Tunjangan Panitia Musyawarah 100% 22.106.700 100% 24.317.500
5 1 1 01 17 Tunjangan Komisi 100% 35.078.400 100% 38.586.400
5 1 1 01 18 Tunjangan Panitia Anggaran 100% 24.299.100 100% 26.729.500
5 1 1 01 19 Tunjangan badan Kehormatan 100% 7.125.300 100% 7.837.900
5 1 1 01 20 Tunjangan Panitia Legislasi 100% 9.317.700 100% 10.249.500
5 1 1 01 21 Tunjangan Perumahan 100% 1.848.000.000 100% 2.032.800.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
5 1 1 01 22 Uang Duka Wafat/Meninggal 100% 50.000.000 100% 55.000.000
5 1 1 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota
DPRK
1.260.000.000 1.386.000.000
5 1 1 03 01 Tunjangan Komunikasi Intensif pimpinan dan Anggota
DPRK100% 1.260.000.000 100% 1.386.000.000
4.658.786.000 5.124.669.700
NAMA SKPK : KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 590.180.455 649.198.501
BELANJA LANGSUNG
590.180.455 649.198.501
NAMA SKPK : SEKRETARIAT DAERAH
Belanja Tidak Langsung 12.059.446.236 13.265.390.860
Belanja Langsung 31.102.183.000 20.115.381.275
1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.164.800.000 11.181.280.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bagian
19.000.000 100% 20.900.000
1.20.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
734.400.000 100% 807.840.000
1.20.03.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya Penyediaan Jasa
Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Suka Makmue Penyediaan Jasa
Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
50.000.000 100% 55.000.000
1.20.03.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
369.800.000 100% 406.780.000
1.20.03.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpenuhinya anggaran untuk jasa
perbaikan peralatan kantor
Suka Makmue Terlaksananya
anggaran untuk jasa
perbaikan peralatan
kantor
22.500.000 100% 24.750.000
1.20.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
125.000.000 100% 137.500.000
1.20.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
150.000.000 100% 165.000.000
1.02.03.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
122.450.000 100% 134.695.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
1.342.800.000 100% 1.477.080.000
1.20.03.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
3.019.750.000 100% 3.321.725.000
1.20.03.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
2.116.700.000 100% 2.328.370.000
1.20.03.01.24 Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah
Jabatan
Tersedianya Makanan dan Minuman
Rumah Jabatan
Suka Makmue Terlaksananya
Penyediaan Makanan
dan Minuman Rumah
Jabatan
1.986.000.000 100% 2.184.600.000
1.20.03.01.30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan Terlaksananya Kedharmawanitaan Suka Makmue Lancarnya
Pelaksanaan
Kedharmawanitaan
106.400.000 100% 117.040.000
1.20.03.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.970.899.000 7.667.988.900
1.20.03.02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Suka Makmue Lancarnya Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
2.132.030.000 100% 2.345.233.000
1.20.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor
Suka Makmue Lancarnya Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
168.500.000 100% 185.350.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Tersedianya Peralatan
Gedung/Kantor
Suka Makmue Lancarnya Pengadaan
Peralatan
Gedung/Kantor
487.000.000 100% 535.700.000
1.20.03.02.15 Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Parkir
Tersedianya Gedung/Kantor/Gudang
dan Tempat Parkir
Suka Makmue Lancarnya Pengadaan
Gedung/Kantor/Guda
ng dan Tempat Parkir
432.500.000 100% 475.750.000
1.20.03.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Tersedianya anggaran Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Suka Makmue Lancarnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
79.000.000 100% 86.900.000
1.20.03.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya anggaran Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Suka Makmue Lancarnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
425.000.000 100% 467.500.000
1.20.03.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Tersedianya Anggaran Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung kantor
Suka Makmue Lancarnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung kantor
725.000.000 100% 797.500.000
1.20.03.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Anggaran Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Suka Makmue Lancarnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
500.106.000 100% 550.116.600
1.20.03.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Anggaran Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Suka Makmue Lancarnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
1.630.513.000 100% 1.793.564.300
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.02.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Tersedianya Anggaran Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Suka Makmue Lancarnyanya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
125.300.000 100% 137.830.000
1.20.03.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya Anggaran Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Suka Makmue Lancarnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
95.000.000 100% 104.500.000
1.20.03.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Anggaran Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Suka Makmue Lancarnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
30.000.000 100% 33.000.000
1.20.03.02.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset Tersedianya Anggaran Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mesin Genset
Suka Makmue Lancarnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mesin
Genset
140.950.000 100% 155.045.000
1.20.03.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 432.600.000 475.860.000
1.20.03.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk
meningkatkan disiplin
Suka Makmue Lancarnya
Penyediaan pakaian
dinas untuk
meningkatkan disiplin
218.400.000 100% 240.240.000
1.20.03.03.06 Pengadaan PDH Aparat Mukim dan Gampong
Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Harian
Aparat Mukim dan Gampong
Beserta Perlengkapannya
Suka Makmue Lancarnya
Penyediaan PDH
Aparat Mukim dan
Gampong Beserta
Perlengkapannya
214.200.000 100% 235.620.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.05 Peningkatan Disiplin Aparatur 856.500.000 942.150.000
1.20.03.05.06 Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional Tanggal
17 Setiap Bulan Di Daerah
Tersedianya Anggaran Pelaksanaan
Upacara Kesadaran Nasional Tanggal
17 Setiap Bulan Di Daerah
Suka Makmue Lancarnya
Pelaksanaan Upacara
Kesadaran Nasional
Tanggal 17 Setiap
Bulan Di Daerah
51.500.000 100% 56.650.000
1.20.03.05.07 Pelaksanaan HUT Nagan Raya dan HUT - RI Tersedianya Anggaran Pelaksanaan
HUT Nagan Raya dan HUT - RI
Suka Makmue Lancarnya
Pelaksanaan HUT
Nagan Raya dan HUT -
RI
805.000.000 100% 885.500.000
1.20.03.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
203.200.000 223.520.000
1.20.03.06.06 Penyusunan LAKIP Kabupaten Nagan Raya Tersedianya LAKIP Kabupaten Nagan
Raya
Suka Makmue Lancarnya
Penyusunan LAKIP
Kabupaten Nagan
Raya
66.450.000 100% 73.095.000
1.20.03.06.08 Penyusunan dan Penetapan Standart Operasional
Prosedur (SOP) 3 SKPK
Tersedianya Standart Operasional
Prosedur (SOP) 3 SKPK
Suka Makmue Lancarnya
Penyusunan dan
Penetapan Standart
Operasional Prosedur
(SOP) 3 SKPK
73.800.000 100% 81.180.000
1.20.03.06.34 Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemkab Nagan Raya
Tersedianya Indikator Kinerja Utama
Pemkab Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya
Penyusunan
Penetapan Indikator
Kinerja Utama
Pemkab Nagan Raya
62.950.000 100% 69.245.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.07 Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH 80.000.000 88.000.000
1.20.03.07.02 Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
Tersedianya Anggaran Peningkatan
Dan Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
Suka Makmue Kesehatan
KDH/WKDH Dalam
Kondisi Prima
80.000.000 100% 88.000.000
1.20.03.15 Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan
Media Massa
548.420.000 603.262.000
1.20.03.15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
Suka Makmue Lancarnya Pembinaan
dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi
dan Informasi
155.500.000 100% 171.050.000
1.20.03.15.08 Workshop tehnologi informasi dan pembinaan
jaringan komunikasi dan informasi
Terlaksananya Workshop tehnologi
informasi dan pembinaan jaringan
komunikasi dan informasi
Suka Makmue Lancarnya Workshop
tehnologi informasi
dan pembinaan
jaringan komunikasi
dan informasi
49.000.000 100% 53.900.000
1.20.03.15.09 Penunjang Pengawasan Program Subsidi Pupuk
dan Bahan Bakar Minyak (PPPSP - BBM)
Tersedianya Anggaran Penunjang
Pengawasan Program Subsidi Pupuk
dan Bahan Bakar Minyak (PPPSP -
BBM)
Suka Makmue Lancarnya
Pengawasan Program
Subsidi Pupuk dan
Bahan Bakar Minyak
(PPPSP - BBM)
52.050.000 100% 57.255.000
1.20.03.15.12 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Kelompok Informasi
Masyarakat
Suka Makmue Lancarnya Pembinaan
dan Pengembangan
Kelompok Informasi
Masyarakat
85.000.000 100% 93.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.15.13 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan
Sosial Dari Provinsi Aceh
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial
Dari Provinsi Aceh
Suka Makmue Lancarnya Monitoring
dan Evaluasi
Penyaluran Bantuan
Sosial Dari Provinsi
Aceh
73.250.000 100% 80.575.000
1.20.03.15.29 Pelatihan Jurnalistik/Pers Terlaksananya Pelatihan
Jurnalistik/Pers
Suka Makmue Lancarnya Pelatihan
Jurnalistik/Pers
133.620.000 100% 146.982.000
1.20.03.16 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
961.500.000 1.057.650.000
1.20.03.16.11 Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan
Keamanan
Terlaksananya Koordinasi Ketertiban
dan Keamanan
Suka Makmue Lancarnya Koordinasi
Ketertiban dan
Keamanan
423.000.000 100% 465.300.000
1.20.03.16.12 Pelaksanaan Pengamanan Kantor PEMDA Terlaksananya Pengamanan Kantor
PEMDA
Suka Makmue Lancarnya
Pelaksanaan
Pengamanan Kantor
PEMDA
193.500.000 100% 212.850.000
1.20.03.16.13 Rapat Koordinasi Forum MUSPIDA Terlaksananya Rapat Koordinasi
Forum MUSPIDA
Suka Makmue Lancarnya Rapat
Koordinasi Forum
MUSPIDA
345.000.000 100% 379.500.000
1.20.03.17 Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 919.900.000 112.640.000
1.20.03.17.01 BIMTEK dan Penyusunan Analisis Beban Kerja
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Terlaksananya BIMTEK dan
Penyusunan Analisis Beban Kerja
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya BIMTEK
dan Penyusunan
Analisis Beban Kerja
Pemerintah
Kabupaten Nagan
Raya
102.400.000 100% 112.640.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.17.02 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur
Mukim dan Gampong
Meningkatnya Pelayanan Kedinasan
Aparatur Mukim dan Gampong
Suka Makmue Lancarnya Pelayanan
Kedinasan Aparatur
Mukim dan Gampong
160.000.000
1.20.03.17.21 Penatausahaan Administrasi Anggaran Terlaksananya Penatausahaan
Administrasi Anggaran
Suka Makmue Lancarnya
Penatausahaan
Administrasi
Anggaran
116.000.000
1.20.03.17.51 Penataan Barang Lingkup Setdakab Terlaksananya Penataan Barang
Lingkup Setdakab
Suka Makmue Lancarnya Penataan
Barang Lingkup
Setdakab
51.500.000
1.20.03.17.83 Penatausahaan Administrasi Keuangan Setdakab
Nagan Raya
Terlaksananya Penatausahaan
Administrasi Keuangan Setdakab
Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya
Penatausahaan
Administrasi
Keuangan Setdakab
Nagan Raya
302.000.000
1.20.03.17.13 Penelitian, Pengesahan SPJ dan Rekapitulasi
Realisasi Belanja
Penelitian, Pengesahan SPJ dan
Rekapitulasi Realisasi Belanja
Suka Makmue Penelitian,
Pengesahan SPJ dan
Rekapitulasi Realisasi
Belanja
188.000.000
1.20.03.20 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
882.200.000 365.090.000
1.20.03.20.15 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di
Kabupaten Nagan Raya
Terlaksananya Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan di
Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya
Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan di Kab.
Nagan Raya
222.400.000 100% 244.640.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.20.22 Bimbingan Tekhnis Dan Pelatihan LPSE Terlaksananya Bimbingan Tekhnis
Dan Pelatihan LPSE
Suka Makmue Lancarnya Bimbingan
Tekhnis Dan
Pelatihan LPSE
109.500.000 100% 120.450.000
1.20.03.20.23 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
Terselenggaranya Pengelolaan
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
Suka Makmue Lancarnya
Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
420.300.000 100% 462.330.000
1.20.03.20.25 Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Terlaksananya Pengelolaan Unit
Layanan Pengadaan (ULP)
Suka Makmue Lancarnya
Pengelolaan Unit
Layanan Pengadaan
(ULP)
130.000.000 100% 143.000.000
1.20.03.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 947.811.250 1.042.592.375
1.20.03.21.01 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Terlaksananya Penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA)
Suka Makmue Tersedianya
Dokumen RENSTRA
175.200.000 100% 192.720.000
1.20.03.21.50 Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparatur
Mukim dan Gampong dalam Kabupaten Nagan
Raya
Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK
Aparatur Mukim dan Gampong
dalam Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Tahapan Pelaksanaan
Verifikasi SK Aparatur
Mukim dan Gampong
dalam Kab. Nagan
Raya
99.800.000 100% 109.780.000
1.20.03.21.13 Pelaksanaan Tahapan PILKADESSUNG Dalam
Kabupaten Nagan Raya
Terlaksananya Tahapan
PILKADESSUNG Dalam Kabupaten
Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya
Pelaksanaan Tahapan
PILKADESSUNG
Dalam Kabupaten
Nagan Raya
164.600.000 100% 181.060.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.21.36 Pemahaman Syiar Islam Dalam Rangka
Pelaksanaan Hari Besar Islam
Terlaksananya kegiatan Pemahaman
Syiar Islam Dalam Rangka
Pelaksanaan Hari Besar Islam
Suka Makmue Meningkatnya
Pemahaman Syiar
Islam Dalam Rangka
Pelaksanaan Hari
Besar Islam
237.761.250 100% 261.537.375
1.20.03.21.40 Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Penyusunan Indikator
Kinerja (IKK) Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Suka Makmue Lancarnya
Penyusunan Indikator
Kinerja (IKK) Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
24.000.000 100% 26.400.000
1.20.03.21.41 Temu Ramah Para Perintis Kemerdekaan,
Veteran, Purnawirawan, Werdhatama,
Warakawuri Dan Angkatan 45
Terlaksananya Temu Ramah Para
Perintis Kemerdekaan, Veteran,
Purnawirawan, Werdhatama,
Warakawuri Dan Angkatan 45
Suka Makmue Lancarnya Temu
Ramah Para Perintis
Kemerdekaan,
Veteran,
Purnawirawan,
Werdhatama,
Warakawuri Dan
Angkatan 45
113.000.000 100% 124.300.000
1.20.03.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Terlaksananya Koordinasi
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
44.100.000 100% 48.510.000
1.20.03.21.22 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
Terlaksananya Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD)
Suka Makmue Lancarnya
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD)
89.350.000 100% 98.285.000
1.20.03.23 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.922.313.500 2.114.544.850
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.23.01 Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat-
Disabilitas Kabupaten Nagan Raya
Terlaksananya Pelatihan
Keterampilan Bagi Penyandang Cacat-
Disabilitas Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya Pelatihan
Keterampilan Bagi
Penyandang Cacat-
Disabilitas Kabupaten
Nagan Raya
166.313.500 100% 182.944.850
1.20.03.23.02 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyebarluasan
Informasi Pembangunan Daerah
Suka Makmue Lancarnya
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah
1.756.000.000 100% 1.931.600.000
1.20.03.25 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
142.200.000 156.420.000
1.20.03.25.05 Pelaksanaan Kegiatan Serimonial Daerah Terlaksananya Kegiatan Serimonial
Daerah
Suka Makmue Lancarnya
Pelaksanaan Kegiatan
Serimonial Daerah
71.500.000 100% 78.650.000
1.20.03.25.06 Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Koordinasi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Lancarnya Koordinasi
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
70.700.000 100% 77.770.000
1.20.03.26 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 748.312.500 2.543.708.750
1.20.03.26.01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan Perundang-
undangan
Suka Makmue Lancarnya Koordinasi
Kerjasama
Permasalahan
Peraturan Perundang-
undangan
41.487.500 100% 45.636.250
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.26.02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Terlaksananya Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Suka Makmue Lancarnya
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Peraturan Perundang-
Undangan
19.025.000 100% 20.927.500
1.20.03.26.03 Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan
Terlaksananya Legalisasi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Suka Makmue Lancarnya
Pelaksanaan
Legalisasi Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan
312.900.000 100% 344.190.000
1.20.03.26.04 Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Terlaksananya Fasilitasi dan
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Suka Makmue Lancarnya Fasilitasi
dan Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
345.650.000 100% 380.215.000
1.20.03.26.05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Suka Makmue Lancarnya Publikasi
Peraturan Perundang-
Undangan
17.250.000 100% 18.975.000
Kajian Peraturan Daerah Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi
Terlaksananya Kajian Peraturan
Daerah Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih
tinggi
Suka Makmue Lancarnya Kajian
Peraturan Daerah
Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan
yang lebih tinggi
12.000.000 100% 13.200.000
1.20.03.27 Penataan Daerah Otonomi Baru 1.173.050.000 1.290.355.000
1.20.03.27.02 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam
Bentuk Informatika
Terlaksananya Penduplikatan
Dokumen/Arsip Daerah Dalam
Bentuk Informatika
Suka Makmue Lancarnya
Penduplikatan
Dokumen/Arsip
Daerah Dalam Bentuk
Informatika
231.500.000 100% 254.650.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.27.03 BIMTEK dan Penetapan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan
KemenPAN RB-RI No.10/2010
Terlaksananya BIMTEK dan
Penetapan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah Sesuai
Peraturan KemenPAN RB-RI
No.10/2010
Suka Makmue Lancarnya BIMTEK
dan Penetapan Road
Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah
Daerah Sesuai
Peraturan KemenPAN
RB-RI No.10/2010
159.600.000 100% 175.560.000
1.20.03.27.05 Penyusunan Laporan Daerah Hasil Pemekaran
(DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahan
Daerah Lainnya
Tersusunnya Laporan Daerah Hasil
Pemekaran (DOHP) dan
Penyelenggaraan Kepemerintahan
Daerah Lainnya
Suka Makmue Lancarnya
Penyusunan Laporan
Daerah Hasil
Pemekaran (DOHP)
dan Penyelenggaraan
Kepemerintahan
Daerah Lainnya
102.000.000 100% 112.200.000
1.20.03.27.07 Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2
(Dua) Kecamatan
Terlaksananya Fasilitas Persiapan
Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua)
Kecamatan
Suka Makmue Tersedianya Fasilitas
Persiapan
Penyelenggaraan
Paten di 2 (Dua)
Kecamatan
92.500.000 100% 101.750.000
1.20.03.27.09 Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat,
Kenaikan Gaji Berkala dan DUK
Terlaksananya Penataan Administrasi
Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji
Berkala dan DUK
Suka Makmue Lancarnya Penataan
Administrasi
Kenaikan Pangkat,
Kenaikan Gaji Berkala
dan DUK
64.000.000 100% 70.400.000
1.20.03.27.10 Penyusunan Profil Birokrasi Instansi Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya
Tersusunnya Profil Birokrasi Instansi
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya
Penyusunan Profil
Birokrasi Instansi
Pemerintah
Kabupaten Nagan
Raya
61.950.000 100% 68.145.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.27.11 Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online
Melalui Website
Terlaksananya Penataan Sarana dan
Prasarana Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Secara Online
Melalui Website
Suka Makmue Lancarnya Penataan
Sarana dan Prasarana
Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Secara Online Melalui
Website
31.000.000 100% 34.100.000
1.20.03.27.12 Penegasan Batas Daerah Terlaksananya Penegasan Batas
Daerah
Suka Makmue Lancarnya Penegasan
Batas Daerah
430.500.000 100% 473.550.000
1.20.03.32 Advokasi Dan Bantuan Hukum 291.760.000 320.936.000
1.20.03.32.01 Penyuluhan Hukum Terpadu Terlaksananya Penyuluhan Hukum
Terpadu
Suka Makmue Lancarnya
Penyuluhan Hukum
Terpadu
71.785.000 100% 78.963.500
1.20.03.32.02 Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan
Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
Terlaksananya Advokasi/Bantuan
Hukum Pemda dan Bantuan
Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
Suka Makmue Lancarnya
Advokasi/Bantuan
Hukum Pemda dan
Bantuan Koordinasi
Aparatur Penegak
Hukum
219.975.000 100% 241.972.500
1.20.03.33 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 87.575.000 96.332.500
1.20.03.33.02 Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan
Penghormatan HAM
Terlaksananya Bimbingan Teknis
Pemajuan, Pemenuhan dan
Penghormatan HAM
Suka Makmue Lancarnya Bimbingan
Teknis Pemajuan,
Pemenuhan dan
Penghormatan HAM
87.575.000 100% 96.332.500
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.15 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil Dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan
766.488.250 843.137.075
1.20.03.15.07 Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin Terlaksananya biaya Penunjang
Pengadaan Beras Keluarga Miskin
Suka Makmue Lancarnya Kegiatan
Penunjang
Pengadaan Beras
Keluarga Miskin
766.488.250 100% 843.137.075
1.20.03.16 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
2.487.000.000 2.735.700.000
1.20.03.16.01 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Terlaksananya Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Suka Makmue Lancarnya Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
962.000.000 100% 1.058.200.000
1.20.03.16.03 Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Tanah
Pemerintah Daerah
Suka Makmue Lancarnya Pengadaan
Tanah Pemerintah
Daerah
1.525.000.000 100% 1.677.500.000
1.20.03.22 Pelayanan Keagamaan 515.653.500 567.218.850
1.20.03.22.03 Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian
Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainnya
Terlaksananya Koordinasi Penyaluran
dan Pendistribusian Bantuan Sosial
Kemanusiaan Lainnya
Suka Makmue Lancarnya Koordinasi
Penyaluran dan
Pendistribusian
Bantuan Sosial
Kemanusiaan Lainnya
308.900.000 100% 339.790.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.03.22.04 Pelatihan Pemantapan Pemahaman Agama Untuk
Imum Mesjid/Meunasah Se-Kabupaten Nagan
Raya
Terlaksananya Pelatihan
Pemantapan Pemahaman Agama
Untuk Imum Mesjid/Meunasah Se-
Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya Pelatihan
Pemantapan
Pemahaman Agama
Untuk Imum
Mesjid/Meunasah Se-
Kabupaten Nagan
Raya
206.753.500 100% 227.428.850
31.102.183.000 20.115.381.275
NAMA SKPK : SEKRETARIAT DPRK
BELANJA DAERAH 12.970.390.986 14.687.158.566
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.852.715.186 2.852.715.186
BELANJA LANGSUNG 10.117.675.800 11.834.443.380
1 20 07 01 Sekwan 6.348.785.800 6.983.664.380
1 20 07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi perkantoran 100% 16.300.000 100% 17.930.000
1 20 07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi SDA 100% 431.082.500 100% 474.190.750
1 20 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100% 42.404.500 100% 46.644.950
1 20 07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia 100% 144.342.800 100% 158.777.080
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Tersedianya informasi penerangan
kantor
Tertatanya kebersihan dan kenyamanan
perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 07 01 11 Penyediaan Barang cetak & Pengandaan Tersedianya barang cetak & pengandaan 100% 47.140.000 100% 51.854.000
1 20 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya Penerangan Kantor 100% 27.000.000 100% 29.700.000
1 20 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum yang tersedia 100% 553.916.000 100% 609.307.600
1 20 07 01 19 100% 3.310.000.000 100% 3.641.000.000
1 20 07 01 21 Penyediaan jasa pegawai non PNS lainnya Tersedianya jasa Non PNS dan lainnya 100% 1.746.200.000 100% 1.920.820.000
1 20 07 01 28 100% 20.400.000 100% 22.440.000
1 20 07 01 30 Pelaksanaan kedharmawanitaan SKPK 100% 10.000.000 100% 11.000.000
1 20 07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Sekwan 1.075.890.000 1.633.479.000
1 20 04 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya sarana perkantoran 100% 50.000.000 100% 55.000.000
1 20 04 02 03 Pembangunan gedung Musalla DPRK Nagan Raya Terlaksananya Pembangunan gedung
Musalla DPRK Nagan Raya
450.000.000
1 20 04 02 22 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya Administrasi perkantoran 100% 97.740.000 100% 107.514.000
1 20 04 02 22 Rehab Gedung DPRK Nagan Raya Telaksannya Rehab Gedung DPRK Nagan
Raya100% 100%
1 20 04 02 22 Rehab/Bangun Baru VIP Kantin DPRK Nagan Raya Telaksannya Rehab/Bangun Kantin DPRK
Nagan Raya100% 100%
1 20 04 02 07 Pengadaan Roda 2 4 unit Terlaksananya operasional Sekwan 100% 100%
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan tugas kedinasan
lainnya
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi yang tersedia
Pelaksanaan hari besar islam, HUT RI dan HUT Nagan
Raya
Terlaksananya hari-hari besar islam, Hut
RI dan HUT Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan
kedharmawanitaan SKPK
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 04 02 07 Pengadaan Mebeleur Lancarnya peralatan perkantoran 100% 9.000.000 100% 9.900.000
1 20 04 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 100% 20.000.000 100% 22.000.000
1 20 04 16 44 Rehab Rumah Dinas DPRK Nagan Raya Terlaksananya Rehab Rumah Dinas DPRK
Nagan Raya100% 100%
1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala Gedung Kantor100% 37.400.000 100% 41.140.000
1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan
Dinas/Operasional
Terlaksannya Pemeliharaan rutin/berkala
Kenderaan Dinas/Operasional100% 784.000.000 100% 862.400.000
1 20 04 02 26 100% 55.750.000 100% 61.325.000
1 20 01 02 28 100% 22.000.000 100% 24.200.000
Sekwan 183.850.000 202.235.000
1 20 04 03 02 Tersedianya pakaian dinas pegawai 100% 183.850.000 100% 202.235.000
Sekwan 2.550.000.000 3.060.000.000
1 20 04 05 03 100% 2.550.000.000 100% 2.805.000.000
04 05 03 100% 100% 255.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemantapan Peraturan Perundang-undangan bagi
DPRK Nagan Raya
Terlaksananya Pemantapan Peraturan
Perundang-undangan bagi DPRK Nagan
Raya
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Adanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya bimbingan tekhnis
Implementasi peraturan perundang-
undangan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya dan terjaga dengan baik
peralatan kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Sekwan 65.100.000 29.810.000
1 20 04 06 04 100% 8.000.000 100% 8.800.000
1 20 04 06 13 100% 19.100.000 100% 21.010.000
1 20 04 06 14 100% 38.000.000 100% 41.800.000
Sekwan 1.677.370.000 1.886.407.000
1 20 04 15 02 100% 80.150.000 100% 88.165.000
1 20 04 15 05 Kegiatan RESES Terpeliharanya rumah dinas 100% 58.540.000 100% 64.394.000
1 20 04 15 09 100% 325.000.000 100% 357.500.000
1 20 04 15 10 100% 450.000.000 100% 495.000.000
1 20 04 15 11 Penyusunan dan Risalah/Notulen Terlaksannya Penyusunan dan
Risalah/Notulen100% 95.000.000 100% 104.500.000
1 20 04 15 12 100% 107.400.000 100% 118.140.000
1 20 04 15 18 100% 75.000.000 100% 82.500.000
Pembinaan Administrasi Anggaran Terlaksananya Pembinaan Administrasi
Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Hearing/Dialong dan Koordinasi dengan Penjabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh
Agama
Terlaksananya koordinasi dengan
pemerintah daerah dan tokoh agama
Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan DPRK
terlaksananya Jasa Kesehatan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan DPRK
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Keluar
Daerah
Terlaksanya kegiatan Kunjungan Kerja
Pimpinan dan Anggota DPRK Keluar
Daerah
Persidangan/Rapat-Rapat DPRK Nagan Raya Terlaksananya Persidangan/Rapat-Rapat
DPRK Nagan Raya
Penataan Kearsipan dan Pengelolaan Keuangan Terlaksananyapenataan kearsipan dan
penyusunan pelaporan keuangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN KINERJA KEUANGAN
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan
dan Fraksi
Terpenuhi Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat
Kelengkapan Dewan dan Fraksi
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 04 15 20 100% 122.000.000 100% 134.200.000
1 20 04 15 21 Kehumasan Terlaksananya Kehumasan 100% 120.500.000 100% 132.550.000
1 20 04 15 23 100% 30.980.000 100% 34.078.000
1 20 04 15 24 100% 35.800.000 100% 39.380.000
1 20 04 15 26 100% - 100% 170.000.000
1 20 04 15 26 100% - 100% 66.000.000
1 20 04 15 27 100% 33.000.000 100% 36.300.000
1 20 04 15 28 100% 44.000.000 100% 48.400.000
1 20 04 15 30 100% 100.000.000 100% 110.000.000
Sekwan 143.000.000 157.300.000
1 20 04 17 55 Penata Usahaan Administrasi keuangan Sekreariat
DPRK
Terlaksananya Penata Usahaan
Administrasi keuangan Sekreariat DPRK100% 90.000.000 100% 99.000.000
1 20 04 17 69 Penyelesaian Administrasi Pajak Terlaksannya Penyelesaian Administrasi
Pajak100% 23.000.000 100% 25.300.000
1 20 04 32 05 Advokasi/Bantuan Hukum Terlaksannya Advokasi/Bantuan Hukum 100% 30.000.000 100% 33.000.000
12.970.390.986 14.687.158.566 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Terlasananya program Proglega
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Evaluasi dan elaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum
Sekretariat DPRK
Terlaksanya Evaluasi dan elaporan Hasil
Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
Penyusunan Qanun Inisiatif DPRK Terlaksananya Penyusunan Qanun
Inisiatif DPRK
Pengadaan Buku Bacaan Terlaksananya Pengadaan Buku Bacaan
Evaluasi Kinerja Tahunan DPRK Terlasananya Evaluasi Kinerja DPRK
setiap Lima Tahun
Penataan Qanun dan Peraturan perundang-undangan Tersusunnya qnun dan Peraturan
Perundang-undangan
Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRK
Pembinaan Tata kelola Aset dan Kearsipan Kantor
Sekretariat DPRK
Terlaksananya Pembinaan tata kelola
aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat
DPRK
Terlaksananya Pelaksanaan Pelantikan
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota
DPRK
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : DPPKAD
1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.403.046.000 8.513.502.900
1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue 5.500.000 100% 6.325.000
1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue 4.413.160.000 100% 5.075.134.000
1.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue 249.600.000 100% 287.040.000
1.06.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan yang baik dan
sesuai dengan kebutahan
Suka Makmue 25.000.000 100% 28.750.000
1.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue 34.231.000 100% 39.365.650
1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue 65.500.000 100% 75.325.000
1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue 15.000.000 100% 17.250.000
1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue 254.680.000 100% 292.882.000
1.06.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue 800.000.000 100% 920.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.06.01.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue 1.508.275.000 100% 1.734.516.250
1.06.01.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue 22.100.000 100% 25.415.000
1.06.01.01.30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terlaksananya kegiatan
dharmawanita
Suka Makmue 10.000.000 100% 11.500.000
1.06.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.793.188.500 11.262.166.775
1.06.01.02.02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional
Suka Makmue 4.790.000.000 100% 5.508.500.000
1.06.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan Gedung / Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue 524.440.000 100% 603.106.000
1.06.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue 848.133.500 100% 975.353.525
1.06.01.02.11 Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau
Lainnya
Terciptanya Kenyamanan Kerja Suka Makmue 36.000.000 100% 41.400.000
1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terawatnya Aset-aset Daerah Suka Makmue 235.000.000 100% 270.250.000
1.06.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan kepala
Bappeda
Suka Makmue 180.050.000 100% 207.057.500
1.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terawatnya Aset-aset Daerah Suka Makmue 790.065.000 100% 908.574.750
1.06.01.02.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset Terpeliharanya mesin genset Suka Makmue 22.000.000 100% 25.300.000
1.06.01.02.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar
Milik PEMDA
Terawatnya Aset-aset Daerah Suka Makmue 267.500.000 100% 307.625.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan
pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pelaksanaan Pembangunan daerah
Berjalan Lancar
2.100.000.000 100% 2.415.000.000
1.06.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 39.360.000 45.264.000
1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk PNS Suka Makmue 39.360.000 100% 45.264.000
1.06.01.04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.000.000 66.700.000
1.06.01.04.02 Penataan Arsip SKPK Tertatanya Arsip SKPK Suka Makmue 30.500.000 100% 35.075.000
1.06.01.04.03 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok
dan Fungsi Kesekretariatan
Terlaksananya Tugas Pokok
Administrasi Perkantoran
Suka Makmue 27.500.000 100% 31.625.000
1.06.01.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
62.535.000 71.915.250
1.06.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja &
keuangan.
Suka Makmue 42.535.000 100% 48.915.250
1.06.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja &
keuangan.
Suka Makmue 20.000.000 100% 23.000.000
Program peningkatan dan pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
5.461.455.000 6.280.673.250
Standarisasi harga Barang Dan Jasa Tersedianya Stadarisasi harga Barang
dan Jasa
Suka Makmue 91.200.000 100% 104.880.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
Adanya intensifikasi Dan
Ekstensifikasi Sumber-sumber
pendapatan Daerah
Suka Makmue 85.000.000 100% 97.750.000
Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2014
Perhitungan APBK Tahun 2009 sesuai
dengan Permendagri No.59 Tahun
2007
220.780.000 253.897.000
Pembinaan Administrasi Anggaran Pelaksaan APBK Nagan Raya
Berlajalan Lancar
69.370.000 79.775.500
Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS Lancarnya Pembayaran gaji Pegawai
Negeri Sipil
278.775.000 320.591.250
Verifikasi SP2D Dengan Pembukuan Kas Umum
Daerah Tahun Anggaran 2014
Laporan Rekapitulasi pengesahan
Surat Pertanggungjawaban
Keuangan SKPD
26.000.000 29.900.000
Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam
Penyusunan APBK Nagan Raya
Sesuainya Belanja dalam Penyusunan
APBK Nagan Raya
41.825.000 48.098.750
Verifikasi SPJ Fungsional SKPK - -
Penyusunan Qanun tentang Pokok- pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Adanya Qanun tentang pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
135.000.000 155.250.000
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan
akuntansi Daerah Berbasis Akrual
Adanya Peraturan Bupati Tentang
Kebijakan Akuntansi Daerah
110.450.000 127.017.500
Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran
2014
Pelaksanaan APBK Lebih Tertib 358.900.000 412.735.000
Pengadaan Sarana Dan Prasaran Pungutan PAD Lancarnya Proses Administrasi 116.750.000 134.262.500
Penagihan Pajak dan Restribusi Lancarnya Penagihan Pajak Dan
Restribusi
48.600.000 55.890.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Daerah
Penatausahaan Keuangan Daerah
Terlaksana Dengan Baik
218.000.000 250.700.000
Penyusunan APBK Tahun anggaran 2013 Pelaksanaan APBK Nagan Raya Tepat
Waktu
365.100.000 419.865.000
Penertiban Asset/ Barang Milik Daerah Penertiban asset/ Barang Milik
Pemda Kabupaten Nagan Raya
102.000.000 117.300.000
Penertiban dan Pelelangan Pasar-Pasar Tertip dan Teraturnya Pengelolaan
Pasar milik Pemkap Nagan Raya
62.000.000 71.300.000
Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Berjalan Lancar
40.000.000 46.000.000
Penyusunan Pembukuan Pelaporan dan Evaluasi
PAD/PBB
Tersedianya Penerimaan yang
Bersumber Dari PAD/PBB
66.000.000 75.900.000
Penunjang Operasional PBB-P2 Lancarnya Proses Administrasi
Perkantoran
417.805.000 480.475.750
Migrasi Data PBB-P2 Data PBB-P2 yang Akurat 15.000.000 17.250.000
Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah
Tahun Anggaran 2014
Rekonsiliasi 46.000.000 52.900.000
Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah
Tahun Anggaran 2014
Teribnya Pembukuan Penerimaan
dan Pengeluaran Keuangan Daerah
34.000.000 39.100.000
Penelitian/ Pengesahan SPP dan Penerbitan SPM Terlaksananya Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
43.800.000 50.370.000
Penelitian SPM Penerbitan SP2D dan Advilist Tertibnya Pengajuan SPM dan SP2D 190.000.000 218.500.000
Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan
Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Pemahaman Terhadap Regulasi
Pengelola Keuangan Daerah
95.000.000 109.250.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Penatausahaan Barang Milik Daerah Tertatanya Barang Milik Daerah 67.000.000 77.050.000
Pembukuan Penerimaan Daerah Buku Penerimaan Daerah 41.500.000 47.725.000
Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPh
Atas SP2D
Tertibnya Pencatatan Pajak PPN/PPh 35.000.000 40.250.000
Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah Tertatanya Laporan Penerimaan
Daerah
86.000.000 98.900.000
Penghapusan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah 61.200.000 70.380.000
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemahaman tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah
97.500.000 112.125.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Terselenggaranya Pendataan
Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang
milik daerah dengan Baik
31.000.000 35.650.000
Realisasi Belanja Modal /LIT 2013 Laporan Realiasasi Belanja Modal/LIT
dilaksanakan dengan baik
39.000.000 44.850.000
Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem
Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
Lancarnya Proses Administrasi
Perkantoran
70.000.000 80.500.000
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai
BKU
Laporan Realisasi Penerimaan
disetiap Dinas
32.000.000 36.800.000
Pemeriksaan Barang Kabupaten Berita acara Pemeriksaan 55.000.000 63.250.000
Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran ( STS
) Pada Sistem Aplikasi Komputer
Lancarnya Proses Administrasi
Perkantoran
29.000.000 33.350.000
Penyusunan Base Asset Daerah Kabupaten Nagan
Raya
Tersusunya dan terdatanya Asset
Daerah Kabupaten Nagan Raya
45.000.000 51.750.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Terlaksananya Evaluasi Pencatatan
Asset Per SKPK
150.000.000 172.500.000
Verifikasi SPJ Fungsional SKPK Tahun Anggaran
2014
Lancarnya Proses Administrasi Asset
Per SKPK
21.050.000 24.207.500
Penyusunan Neraca Konsulidasi Tahun Anggaran
2013
Adanya Kegiatan Penyusunan Neraca
Konsulidasi
23.500.000 27.025.000
Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai
Dengan BKU dan Rekening Koran Kabupaten
Nagan Raya
Adanya Kegiatan rekapitulasi PAD
Per SKPK
12.000.000 13.800.000
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
PBB-P2
Terlaksananya Kegiatan Klasifikasi
dan Penetapan Nilai Objek Pajak PBB-
P2
102.750.000 118.162.500
Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2 Lancarnya Proses Administrasi
Perkantoran
90.000.000 103.500.000
Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak PBB-P2 Pendataan dan Pemetaan Objek
Pajak PBB-P2 Berjalan Lancar
571.800.000 657.570.000
Sensus barang Milik daerah Kabupaten Nagan
Raya Tahun Anggaran 2013
Terlaksananya Kegiatan Sensus
Barang Milik Daerah Dengan Lancar
219.800.000 252.770.000
Penatausahaan Bantuan Keuangan Terlaksananya Kegiatan
Penatausahaan Keuangan Denagan
Baik
131.000.000 150.650.000
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Para SKPK
dalam Kabupaten Nagan Raya
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan
Pengelolaan Keuangan Para SKPK
Dengan Lancar
173.000.000 198.950.000
22.817.584.500 26.240.222.175 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KAB. NAGAN RAYA
5 BELANJA DAERAH 1.664.230.912 1.664.230.912
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 386.350.912 386.350.912
5 2 BELANJA LANGSUNG 1.277.880.000 1.277.880.000
1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.103.188.000 1.103.188.000
1 20 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan administrasi surat
menyurat tertata dengan baik
Sekretariat MPU 100% 7.000.000 - 100% 7.000.000
1 20 06 01 02 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya air dan
Listrik
Tersedianya Komunikasi yang lancar Sekretariat MPU 100% 26.080.000 - 100% 26.080.000
1 20 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Sekretariat MPU 100% 7.200.000 - 100% 7.200.000
1 20 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekretariat MPU 100% 13.000.000 - 100% 13.000.000
1 20 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Proses kegiatan administrasi kantor
menjadi lancar
Sekretariat MPU 100% 18.400.000 - 100% 18.400.000
1 20 06 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
Tersedianya komponen instalasi
listrik
Sekretariat MPU 100% 11.000.000 - 100% 11.000.000
1 20 06 01 13 Penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Sekretariat MPU 100% 77.353.000 - 100% 77.353.000
1 20 06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang undangan
Sekretariat MPU 100% 36.000.000 - 100% 36.000.000
1 20 06 01 17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makanan dan minuman Sekretariat MPU 100% 40.780.000 - 100% 40.780.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 06 01 19 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan tugas
Kedinasan lainnya
Tersedianya dana untuk rapat
koordinasi keluar daerah
Sekretariat MPU 100% 100.000.000 - 100% 100.000.000
1 20 06 01 21 Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa
lainnya
Tersedianya jasa Non PNS dan
lainnya
Sekretariat MPU 100% 746.375.000 - 100% 746.375.000
1 20 06 01 22 Penunjang tugas pokok kepala dinas Tersedianya dana penunjang tugas
pokok kepala dinas
Sekretariat MPU 100% 20.000.000 - 100% 20.000.000
1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
30.840.000 30.840.000
1 20 06 02 23 pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Sekretariat MPU 100% 28.840.000 - 100% 28.840.000
1 20 06 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
rumah tangga
Terpeliharanya secara berkala alat
rumah tangga
Sekretariat MPU 100% 2.000.000 - 100% 2.000.000
1 20 06 06 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
1.500.000 1.500.000
1 20 06 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Sekretariat MPU 100% 1.500.000 - 100% 1.500.000
1 20 06 22 Peningkatan dan Pengawasan Syari'at Islam 55.200.000 55.200.000
1 20 06 22 15 Khutbah Keliling Tersedianya biaya untuk
menjalankan amal kebaikan
Sekretariat MPU 100% 34.800.000 - 100% 34.800.000
1 20 06 22 16 Bulletin MPU / Khatib jum'at Sekretariat MPU 100% 20.400.000 - 100% 20.400.000
1 20 06 25 Program Kegiatan Khusus dan Layanan Khusus
Keagamaan
24.432.000 24.432.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 06 25 11 Pembinaan para ulama dan umara dalam
pencegahan pendangkalan aqidah
Sekretariat MPU 100% 24.432.000 - 100% 24.432.000
1 20 06 30 Program 62.720.000 62.720.000
1 20 06 30 31 Pelaksanaan kegiatan MUSDA Majelis
permusyawaratan ulama
Sekretariat MPU 100% 62.720.000 - 100% 62.720.000
1.664.230.912 1.664.230.912
NAMA SKPK : INSPEKTORAT
5 BELANJA DAERAH 4.977.109.317 4.977.109.317
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.883.077.681 1.883.077.681
5 2 BELANJA LANGSUNG 3.094.031.636 3.094.031.636
1 20 07 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 1.500.719.598 1.500.719.598
1 20 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi
perkantoran
Inspektorat 100% 3.600.000 - 100% 3.600.000
1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya informasi penerangan
kantor
Inspektorat 100% 78.080.000 - 100% 78.080.000
1 20 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tertatanya kebersihan dan
kenyamanan perkantoran
Inspektorat 100% 3.087.400 - 100% 3.087.400
1 20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Inspektorat 100% 35.000.000 - 100% 35.000.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum yang
tersedia
Inspektorat 100% 42.852.198 - 100% 42.852.198
1 20 07 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi yang tersedia
Inspektorat 100% 1.229.375.000 - 100% 1.229.375.000
1 20 07 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Tersedianya jasa Non PNS dan
lainnya
Inspektorat 100% 81.725.000 - 100% 81.725.000
1 20 07 01 28 Pelaksanaan hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya hari-hari besar islam,
Hut RI dan HUT Nagan Raya
Inspektorat 100% 17.000.000 - 100% 17.000.000
1 20 07 01 30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terlaksananya pelaksanaan
kedharmawanitaan SKPK
Inspektorat 100% 10.000.000 - 100% 10.000.000
1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
301.792.038 301.792.038
1 20 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Adanya pemeliharaan peralatan
kantor
Inspektorat 100% 139.000.000 - 100% 139.000.000
1 20 07 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Adanya pemeliharaan gedung kantor Inspektorat 100% 100.000.000 - 100% 100.000.000
1 20 07 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Inspektorat 100% 41.567.000 - 100% 41.567.000
1 20 07 02 23 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung
Kantor
Adanya pemeliharaan peralatan
kantor
Inspektorat 100% 20.000.000 - 100% 20.000.000
1 20 07 02 29 Pemeliharan rutin/berkala meubeulear Terlaksananya proses pengadaan
meubeuler kantor
Inspektorat 100% 1.225.038 - 100% 1.225.038
1 20 07 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
1.800.000 1.800.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 07 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun Terlaksanya kegiatan /proses
keuangan yang sistematis
Inspektorat 100% 1.800.000 - 100% 1.800.000
1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.083.000.000 1.083.000.000
1 20 07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan pada
seluruh orbik
Inspektorat 100% 294.000.000 - 100% 294.000.000
1 20 07 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
Pemerintah Daerah
Inspektorat 100% 150.000.000 - 100% 150.000.000
1 20 07 20 03 Inventarisasi temuan pengawasan Adanya inventarisasi temuan
pengawasan
Inspektorat 100% 76.000.000 - 100% 76.000.000
1 20 07 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya tindak lanjut terhadap
seluruh temuan
Inspektorat 100% 410.000.000 - 100% 410.000.000
1 20 07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya kegiatan pengunpulan
data PNS Nagan Raya
Inspektorat 100% 76.500.000 - 100% 76.500.000
1 20 07 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terevaluasinya temuan hasil
pengawasan per triwulan
Inspektorat 100% 76.500.000 - 100% 76.500.000
1 20 07 23 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
106.720.000 106.720.000
1 20 07 23 01 Penyususnan Naskah Akademik Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Terlaksananya pelaksanaan review
laporan keuangan
Inspektorat 100% 106.720.000 - 100% 106.720.000
1 20 07 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PNPM -
MP
100.000.000 100.000.000
1 20 07 Monitoring pelaksanaan PNPM - MP Inspektorat 100% 100.000.000 - 100% 100.000.000
4.977.109.317 4.977.109.317 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 223.905.293 246.295.822
BELANJA LANGSUNG 660.805.000 1.742.475.700
1 20 08 01 Suka Makmue 611.716.000 897.809.700
1 20 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 700.000 100% 2.000.000
1 20 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, SDA
dan Listrik
100% 11.080.000 100% 12.000.000
1 20 08 01 03 Pelaksanaan Kegiatan Hari-hari besar Pemerintah
Daerah
Terlaksananya Kegiatan Hari-hari
besar Islam
100% 7.000.000 100% 11.000.000
1 20 08 01 06 100% 22.660.000 100% 44.000.000
1 20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Lingkungan
Kantor
100% 750.000 100% 3.000.000
1 20 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 12.000.000 100% 13.200.000
1 20 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
100% 1.500.000 100% 1.811.700
1 20 08 01 12 100% 750.000 100% 2.650.000
1 20 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 25.080.000 100% 27.588.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prangko, Materai, Paket Pos dan Jasa
Pengantar Surat Lainnya.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kenderaan
Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Kenderaan Dinas/Operasional
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik
perkantoran yang memadai
Terpenuhinya Makanan dan
Minuman Pegawai
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 08 01 19 Lancarnya Kegiatan/Pekerjaan
Kantor
100% 50.071.000 100% 52.800.000
1 20 08 01 21 Penyediaan Jasa Non PNS dan Jasa Lainnya Terbayarnya Jasa Non PNS dan Jasa
Lainnya
100% 478.325.000 100% 725.010.000
1 20 08 01 24 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan akhir tahun
yang akurat
100% 1.800.000 100% 2.750.000
1 20 08 02 Suka Makmue 6.764.000 16.000.000
1 20 08 02 10 Pengadaan Mobileur Adanya Mobileur Kantor 100% 2.264.000 100% 10.000.000
1 20 08 02 26 100% 4.500.000 100% 6.000.000
1 20 08 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Suka Makmue 2.460.000 47.706.000
1 20 08 03 02 100% 2.460.000 100% 2.706.000
1 20 08 03 05 100% - 100% 45.000.000
1 20 08 10 Suka Makmue 39.865.000 780.960.000
1 20 08 10 01 Perlombaan Dalail Khairat Terselenggaranya Perlombaan Dalail
Khairat
100% - 100% 67.000.000
1 20 08 10 02 Perlombaan Intat Be'et Aneuk Terselenggaranya Perlombaan
Peudamai Ureung
100% - 100% 70.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Adat Daerah Untuk
Pengurus/Sekretariat
Terpenuhinya Pakaian Adat Daerah
Untuk Pengurus/Sekretariat
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas
Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terciptanya Perlengkapan Gedung
Kantor terawat dengan Baik
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 08 10 03 Perlombaan Peudamai Ureung Terselenggaranya Perlombaan
Peudamai Ureung
100% - 100% 50.000.000
1 20 08 10 04 Perlombaan Adat Peudong Rumoh 100% - 100% 60.000.000
1 20 08 10 06 Perlombaan Seumanoe Pucok Tingkat Kabupaten
Nagan Raya
Terselenggaranya Perlombaan
Peudamai Ureung
100% 39.865.000 100% 181.860.000
1 20 08 10 08 Pengadaan Alat-alat Tradisional 100% - 100% 250.000.000
1 20 08 10 09 100% - 100% 35.000.000
1 20 08 10 11 100% - 100% 67.100.000
884.710.293 1.988.771.522
NAMA SKPK : SEKRETARIAT MPD
1.20.09.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 115.900.000 127.490.000
1.20.09.22.06 Pembinaan Komite Sekolah Terselenggaranya Komite Sekolah Kab. Nagan Raya Adanya pembinaan
Komite Sekolah
34.000.000 100% 37.400.000
1.20.09.22.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monev dan
Pelaporan
Kab. Nagan Raya Terlaksananya
kegiatan pelayanan
pendidikan sesuai
target/sasaran
25.000.000 100% 27.500.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terselenggaranya Perlombaan Adat
Peudong Rumoh
Terciptanya Alat-alat Tradisional di
Kab. Nagan Raya
Pendataan Kembali Alat-alat Tradisional yang ada
di Kecamatan-Kecamatan dalam Wilayah Kab.
Nagan Raya
Terdatanya Kembali Alat-alat
Tradisional yang ada di Kecamatan-
Kecamatan dalam Wilayah Kab.
Nagan Raya
Pemanfaatan kembali Meunasah sebagai Ruang
Pulik Adat
Terciptanya Suasana Meunasah
sebagai Tempat Pemecahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.09.22.15 Peninjauan Ujian Nasional Terselenggaranya peninjauan ujian
nasional
Kab. Nagan Raya Terpantaunya proses
dan hasil ujian
nasional
10.000.000 100% 11.000.000
1.20.09.22.20 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan
Mutu Pendidikan
Terberdayanya masyarakat dalam
peningkatan mutu pendidikan
Kab. Nagan Raya Terlaksananya
pemberdayaan
masyarakat dalam
peningkatan mutu
pendidikan
46.900.000 100% 51.590.000
1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 448.051.000 492.856.100
1.20.09.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
1.000.000 100% 1.100.000
1.20.09.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
4.160.000 100% 4.576.000
1.20.09.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.000.000 100% 2.200.000
1.20.09.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
10.000.000 100% 11.000.000
1.20.09.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak 1 tahun dan
penggandaan
2.966.000 100% 3.262.600
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.09.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
1.000.000 100% 1.100.000
1.20.09.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya Snack
untuk Pegawai
33.200.000 100% 36.520.000
1.20.09.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
75.000.000 100% 82.500.000
1.20.09.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
306.725.000 100% 337.397.500
1.20.09.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari
Besar nasional
12.000.000 100% 13.200.000
1.20.09.01.30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terlaksananya kegiatan
dharmawanita
Suka Makmue Terlaksananya
Kedharmawanitaan di
kantor
- 100% -
1.20.09.01.39 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
Kabupaten Nagan Raya
Tercapainya Penyelenggaraan
Pameran Pembangunan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pameran
Pembangunan Nagan
Raya
- 100% -
1.20.09.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.360.000 43.296.000
1.20.09.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
23.700.000 100% 26.070.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.09.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Suka Makmue Terlaksananya
pemeliharaan mobil
jabatan selama 1
tahun
15.660.000 100% 17.226.000
1.20.09.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 9.020.000 9.922.000
1.20.09.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk PNS Suka Makmue Tersedianya pakaian
dinas harian bagi PNS
80 Stel
9.020.000 100% 9.922.000
1.20.09.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.800.000 1.980.000
1.20.09.06.04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja dan keuangan
akhir tahun
1.800.000 100% 1.980.000
614.131.000 675.544.100
NAMA SKPK : BAITUL MAL
Belanja Tidak Langsung 504.467.734
Belanja Langsung 4.781.348.000
1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 593.847.000 653.231.700
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.10.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.600.000 100% 2.860.000
1.20.10.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
12.672.000 100% 13.939.200
1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Suka Makmue Terlaksananya
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.600.000 100% 5.060.000
1.20.10.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
2.000.000 100% 2.200.000
1.20.10.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpenuhinya anggaran untuk jasa
perbaikan peralatan kantor
Suka Makmue Terlaksananya
anggaran untuk jasa
perbaikan peralatan
kantor
4.000.000 100% 4.400.000
1.20.10.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
12.000.000 100% 13.200.000
1.20.10.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
6.000.000 100% 6.600.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.02.10.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
2.000.000 100% 2.200.000
1.20.10.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
50.200.000 100% 55.220.000
1.20.10.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
82.300.000 100% 90.530.000
1.20.01.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
392.975.000 100% 432.272.500
1.20.10.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari
Besar
22.500.000 100% 24.750.000
1.22.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.301.000 57.531.100
1.20.10.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
2.000.000 100% 2.200.000
1.20.10.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya kondisi Mobil Jabatan Suka Makmue Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mobil
Jabatan
50.301.000 100% 55.331.100
1.22.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 28.600.000 31.460.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.22.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk PNS Suka Makmue Tersedianya pakaian
dinas harian bagi PNS
28.600.000 100% 31.460.000
1.20.10.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.000.000 4.400.000
1.20.10.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja &
keuangan BPM,P&KB Nagan Raya
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja dan keuangan
akhir tahun
4.000.000 100% 4.400.000
1.20.10.17 Peningkatan Dan Pegembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.102.600.000 4.512.860.000
1.20.10.17.90 Sosialisasi Zakat, Infak Dan Sadaqqah Bagi
Karyawan Perusahaan BUMN, BUMD dan
Perusahaan swasta Lainnya Dalam Kab. Nagan
Raya
Terlaksananya Sosialisasi Zakat, Infak
Dan Sadaqqah Bagi Karyawan
Perusahaan BUMN, BUMD dan
Perusahaan swasta Lainnya Dalam
Kab. Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya Sosialisasi
Zakat, Infak Dan
Sadaqqah Bagi
Karyawan
Perusahaan BUMN,
BUMD dan
Perusahaan swasta
Lainnya Dalam Kab.
Nagan Raya
79.750.000 100% 87.725.000
1.20.10.17.91 Penyaluran Zis dan Pembentukan Tim Kesadaran
Zakat, Infaq dan Sadaqqah
Terlaksananya Penyaluran Zis dan
Pembentukan Tim Kesadaran Zakat,
Infaq dan Sadaqqah
Suka Makmue lancarnya Penyaluran
Zis dan Pembentukan
Tim Kesadaran Zakat,
Infaq dan Sadaqqah
4.022.850.000 100% 4.425.135.000
4.781.348.000 5.228.022.800 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.127.036.497 1.127.036.497
BELANJA LANGSUNG 963.765.000 963.765.000
1 20 11 01 Kec. Beutong
Banggalang 670.581.000 670.581.000
1 20 11 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat menyurat tertata dengan baik 100% 3.000.000 100% 3.000.000
1 20 11 01 02 100% 15.580.000 100% 15.580.000
1 20 11 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 3.600.000 100% 3.600.000
1 20 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 15.000.000 100% 15.000.000
1 20 11 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan barang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 7.875.000 100% 7.875.000
1 20 11 01 12 Tersedianya Penerangan Kantor 100% 5.000.000 100% 5.000.000
1 20 11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 40.846.000 100% 40.846.000
1 20 11 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 100.000.000 100% 100.000.000
1 20 11 01 21 Terbantunya Proses Administrasi 100% 332.680.000 100% 332.680.000 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 11 01 22 Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 72.000.000 100% 72.000.000
1 20 11 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya Hari Besar Islam dan
Hut Nagan Raya, Hut RI
100% 75.000.000 75.000.000
1 20 11 02
208.734.000 208.734.000
1 20 11 02 14 Terbangunnya Sarana Gedung
Kantor
100% 110.000.000 100% 110.000.000
1 20 11 02 22 Pemeliharaan Rutin / berkalagedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 30.000.000 100% 30.000.000
1 20 11 02 23 Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 100% 34.453.000 100% 34.453.000
1 20 11 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala Kenderaan Dinas BBM dan Pemeliharaan kenderaan
dinas
100% 31.031.000 100% 31.031.000
1 20 11 02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Alat-alat Kantor 100% 3.250.000 100% 3.250.000
1 20 11 15
10.500.000 10.500.000
1 20 11 15 19 Operasional Petugas E - KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 10.500.000 100% 10.500.000
1 20 11 22 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
45.000.000 45.000.000
1 20 11 22 19 Pelaksanaan program pengembangan Penguatan
Syariah Kecamatan
100% 45.000.000 45.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 11 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 26.650.000 26.650.000
1 20 11 03 02 Keseragaman Dinas Pegawai 100% 26.650.000 100% 26.650.000
1 20 11 06 2.300.000 2.300.000
2.300.000 2.300.000
1 20 11 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 2.300.000 100% 2.300.000
2.090.801.497 2.090.801.497
NAMA SKPK : KECAMATAN TRIPA MAKMUR
BELANJA TIDAK LANGSUNG 917.830.538 917.830.538
BELANJA LANGSUNG 1.482.750.000 1.482.750.000
1 20 12 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
9.000.000 9.000.000
1 20 12 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 9.000.000 100% 9.000.000
1 20 12 22 Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan
Syariah Islam
189.500.000 189.500.000
1 20 12 22 19 Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan
Syariah Islam
189.500.000 189.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kec. Tripa Makmur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 12 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.045.630.000 1.045.630.000
1 20 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Manajeman Tertata Dengan Baik 100% 1.950.000 100% 1.950.000
1 20 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 19.080.000 100% 19.080.000
1 20 12 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor 100% 2.500.000 2.500.000
1 20 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 2.240.000 100% 2.240.000
1 20 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 6.850.000 100% 6.850.000
1 20 12 01 09 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan baarang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 9.975.000 100% 9.975.000
1 20 12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Penerangan Kantor 100% 2.250.000 100% 2.250.000
1 20 12 01 13 Lancarnya Proses Administrasi 100% 24.000.000 100% 24.000.000
1 20 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 50.040.000 100% 50.040.000
1 20 12 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 100.000.000 100% 100.000.000
1 20 12 01 21 Terbantunya Proses Administrasi 100% 634.745.000 100% 634.745.000
1 20 12 01 22 Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 192.000.000 100% 192.000.000
1 20 12 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
236.820.000 236.820.000
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 12 02 19 Pembangunan Pagar Kantor Terbangunnya Pagar Kantor 100% 185.000.000 100% 185.000.000
1 20 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanaya Berkala Gedung
kantor
100% 15.000.000 100% 15.000.000
1 20 12 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil jabatan Lancarnya Tugas Kantor 100% 36.820.000 100% 36.820.000
1 20 12 06
1.800.000 1.800.000
1 20 12 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 1.800.000 100% 1.800.000
1.800.000
2.400.580.538 2.400.580.538
NAMA SKPK : KECAMATAN BEUTONG
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.374.466.497 1.374.466.497
BELANJA LANGSUNG 1.993.561.500 1.993.561.500
1 20 13 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
12.000.000 12.000.000
1 20 13 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 12.000.000 100% 12.000.000
1 20 03 22
105.000.000 105.000.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Kec.
Beutong
Program Pengembangan Penguatan Syariah
Islam Kecamatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 03 19 Pelaksanaan Program Pengembangan Syariah
Islam Kecamatan
100% 105.000.000 105.000.000
1 20 13 01
1.590.691.500 1.590.691.500
1 20 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Manajeman Tertata Dengan Baik 100% 1.960.000 100% 1.960.000
1 20 13 01 02 100% 22.301.500 100% 22.301.500
1 20 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 2.500.000 100% 2.500.000
1 20 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 13.500.000 100% 13.500.000
1 20 13 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan baarang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 7.800.000 100% 7.800.000
1 20 13 01 12 Tersedianya Penerangan Kantor 100% 3.600.000 100% 3.600.000
1 20 13 01 13 Lancarnya Perlengkapan Kantor 100% 24.300.000 100% 24.300.000
1 20 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 63.900.000 100% 63.900.000
1 20 13 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 105.000.000 100% 105.000.000
1 20 13 01 21 Terbantunya Proses Administrasi 100% 1.213.830.000 100% 1.213.830.000
1 20 13 01 22 Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 132.000.000 100% 132.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 13 02
283.370.000 283.370.000
1 20 13 02 19 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung kantor Terawatnya Gedung kantor 100% 259.350.000 100% 259.350.000
1 20 13 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Lancarnya Tugas Kantor 100% 21.520.000 100% 21.520.000
1 20 13 02 28 Terlaksana dengan baik 100% 2.500.000 100% 2.500.000
1 20 13 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 60.350.000 60.350.000
1 20 13 03 02 Keseragaman Dinas Pegawai 100% 42.350.000 100% 42.350.000
1 20 13 03 02 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 100% 18.000.000 18.000.000
1 20 13 06
2.500.000 2.500.000
1 20 13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 2.500.000 100% 2.500.000
3.368.027.997 3.368.027.997
NAMA SKPK : KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.927.595.114 2.927.595.114
BELANJA LANGSUNG Kec. SEUNAGAN
TIMUR
2.020.443.500 2.020.443.500
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 18 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
9.000.000 9.000.000
1 20 18 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 9.000.000 100% 9.000.000
1 20 18 01
1.944.193.500 1.944.193.500
1 20 18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Manajeman Tertata Dengan Baik 100% 1.520.000 100% 1.520.000
1 20 18 01 02 100% 10.080.000 100% 10.080.000
1 20 18 01 06 Lancarnya Tugas kedinasan 100% 20.841.500 20.841.500
1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 1.300.000 100% 1.300.000
1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 12.597.000 100% 12.597.000
1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan baarang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 8.500.000 100% 8.500.000
1 20 18 01 12 Tersedianya Penerangan Kantor 100% 2.000.000 100% 2.000.000
1 20 18 01 09 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Lancarnya Informasi Perkantoran 100% 28.500.000 28.500.000
1 20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 85.550.000 100% 85.550.000
1 20 18 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 130.000.000 100% 130.000.000
1 20 18 01 21 Terbantunya Proses Administrasi 100% 1.509.305.000 100% 1.509.305.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas / Operasional
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 18 01 22 Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 134.000.000 100% 134.000.000
1 20 18 02
38.600.000 38.600.000
1 20 18 02 10 Pengadaan Mebeleur Untuk Kelancaran tugas kantor 100% 18.500.000 100% 18.500.000
1 20 18 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksana dengan baik 100% 15.000.000 100% 15.000.000
1 20 18 02 23 Lancarnya Tugas Kantor 100% 5.100.000 100% 5.100.000
1 20 18 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 26.650.000 26.650.000
1 20 18 03 02 Keseragaman Dinas Pegawai 100% 26.650.000 100% 26.650.000
1 20 18 06
2.000.000 2.000.000
1 20 18 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 2.000.000 100% 2.000.000
1 20 14 Tanggap Darurat Bencana 12.000.000 12.000.000
1 20 14 Penanggulangan Bencana Alam 100% 12.000.000 12.000.000
1 20 14 Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat
45.000.000 45.000.000
1 20 14 Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam 100% 45.000.000 45.000.000
4.948.038.614 4.948.038.614 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : KECAMATAN SEUNAGAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.143.086.258 2.143.086.258
BELANJA LANGSUNG 2.395.755.000 2.395.755.000
1 20 20 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
9.000.000 9.000.000
1 20 20 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 9.000.000 100% 9.000.000
1 20 20 15 Pelaksanaan Program 81.000.000 81.000.000
1 20 20 15 19 Pengembangan Program Penguatan Syariah Islam 100% 81.000.000 81.000.000
1 20 20 01
2.084.193.500 2.084.193.500
1 20 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Manajeman Tertata Dengan Baik 100% 2.500.000 100% 2.500.000
1 20 20 01 02 100% 30.320.000 100% 30.320.000
1 20 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 3.000.000 100% 3.000.000
1 20 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 14.000.000 100% 14.000.000
1 20 20 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan baarang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 7.558.500 100% 7.558.500
Kec. SEUNAGAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 20 01 12 Tersedianya Penerangan Kantor 100% 2.500.000 100% 2.500.000
1 20 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 76.040.000 100% 76.040.000
1 20 20 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 130.000.000 100% 130.000.000
1 20 20 01 21 Terbantunya Proses Administrasi 100% 1.648.775.000 100% 1.648.775.000
1 20 20 01 22 Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 169.500.000 100% 169.500.000
1 20 20 02
196.921.500 196.921.500
1 20 20 02 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 100% 48.800.000 100% 48.800.000
1 20 20 02 10 Pengadaan Mobileur Lancarnya Tugas Kantor 100% 37.000.000 100% 37.000.000
1 20 20 02 28 Terlaksana dengan baik 100% 70.000.000 100% 70.000.000
1 20 20 02 06 Pemeliharaan Rutin / Berkala mobil jabatan Terrawatnya dengan baik 100% 35.121.500 35.121.500
1 20 20 02 06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung
kantor
Terawatnya Peralatan gedung kantor 100% 6.000.000 6.000.000
1 20 20 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22.140.000 22.140.000
1 20 20 03 02 Keseragaman Dinas Pegawai 100% 22.140.000 100% 22.140.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Kantor
dan Rumah Dinas
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 20 06
2.500.000 2.500.000
1 20 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 2.500.000 100% 2.500.000
4.538.841.258 4.538.841.258
NAMA SKPK : KECAMATAN KUALA
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.380.472.204 2.380.472.204
BELANJA LANGSUNG 1.432.134.000 1.452.564.000
1 20 17 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
9.000.000 9.000.000
1 20 17 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 9.000.000 100% 9.000.000
1 20 16 Program 35.000.000 35.000.000
1 20 16 Program Pengembangan Penguatan Syariah Islam 100% 35.000.000 35.000.000
1 20 17 01
1.329.634.000 1.339.634.000
1 20 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Manajeman Tertata Dengan Baik 100% 1.725.000 100% 1.725.000
1 20 17 01 02 100% 12.160.000 100% 12.160.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Kec. KUALA
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 3.200.000 100% 3.200.000
1 20 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 14.200.000 100% 14.200.000
1 20 17 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan baarang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 4.075.000 100% 4.075.000
1 20 17 01 12 Tersedianya Penerangan Kantor 100% 1.399.000 100% 1.399.000
1 20 17 01 01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Untuk kelancaran kantor 100% 66.250.000 66.250.000
1 20 17 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 65.360.000 100% 65.360.000
1 20 17 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 100.000.000 100% 100.000.000
1 20 17 01 21 Terbantunya Proses Administrasi 100% 934.265.000 100% 934.265.000
1 20 17 01 22 Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 67.000.000 100% 67.000.000
1 20 17 01 30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terlaksananya kegiatan SKPK 100% 20.000.000 20.000.000
1 20 17 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT Ridan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya Kegiatan Hari-hari
Besar
100% 40.000.000 50.000.000
1 20 17 02
56.500.000 66.930.000
1 20 17 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Lancarnya Tugas Kantor 100% 39.000.000 100% 49.000.000
1 20 17 02 01 Terciptanya Keindahan Kantor 100% 14.000.000 100% 14.430.000
1 20 17 02 42 Terlaksana dengan baik 100% 3.500.000 100% 3.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 17 06
2.000.000 2.000.000
1 20 17 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 2.000.000 100% 2.000.000
3.812.606.204 3.833.036.204
NAMA SKPK : KECAMATAN DARUL MAKMUR
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.228.481.090 2.228.481.090
BELANJA LANGSUNG 2.679.545.000 2.679.545.000
1 20 17 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
9.000.000 9.000.000
1 20 17 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 9.000.000 100% 9.000.000
1 20 17 19 Pelaksanaan Program 109.000.000 109.000.000
1 20 17 19 109.000.000 109.000.000
1 20 17 01
2.451.145.000 2.451.145.000
1 20 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Manajeman Tertata Dengan Baik 100% 4.000.000 100% 4.000.000
1 20 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 38.920.000 100% 38.920.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan
Syariah Islam
Kec. Darul Makmur
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 2.500.000 100% 2.500.000
1 20 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 20.000.000 100% 20.000.000
1 20 17 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan baarang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 10.500.000 100% 10.500.000
1 20 17 01 12 Tersedianya Penerangan Kantor 100% 4.000.000 100% 4.000.000
1 20 17 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 69.400.000 100% 69.400.000
1 20 17 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 100.000.000 100% 100.000.000
1 20 17 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Terbantunya Proses Administrasi 100% 2.111.825.000 100% 2.111.825.000
1 20 17 01 22 Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 90.000.000 100% 90.000.000
1 20 17 02
107.900.000 107.900.000
1 20 17 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil jabatan Lancarnya Tugas Kantor 100% 42.000.000 100% 42.000.000
1 20 17 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor Tersedianya Peralatan gedung
Kantor
100% 32.900.000 32.900.000
1 20 17 02 28 Terciptanya Keindahan Kantor 100% 3.000.000 100% 3.000.000
1 20 17 02 42 Terlaksana dengan baik 100% 30.000.000 100% 30.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Camat
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 17 06
2.500.000 2.500.000
1 20 17 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 2.500.000 100% 2.500.000
4.908.026.090 4.908.026.090
NAMA SKPK : KECAMATAN SUKA MAKMUE
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.224.780.325 1.224.780.325
BELANJA LANGSUNG 1.433.107.000 1.433.107.000
1 20 18 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
12.000.000 12.000.000
1 20 18 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 12.000.000 100% 12.000.000
1 20 18 01
1.304.517.500 1.304.517.500
1 20 18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Manajeman Tertata Dengan Baik 100% 1.950.000 100% 1.950.000
1 20 18 01 02 100% 11.080.000 100% 11.080.000
1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 1.215.000 100% 1.215.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Kec. Suka Makmue
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 8.120.000 100% 8.120.000
1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan baarang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 3.437.500 100% 3.437.500
1 20 18 01 12 Tersedianya Penerangan Kantor 100% 1.130.000 100% 1.130.000
1 20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 42.580.000 100% 42.580.000
1 20 18 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 90.000.000 100% 90.000.000
1 20 18 01 21 Terbantunya Proses Administrasi 100% 1.023.005.000 100% 1.023.005.000
1 20 18 01 22 Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 122.000.000 100% 122.000.000
1 20 18 02
100.559.500 100.559.500
1 20 18 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Adanya Peralatan Kantor 100% 39.250.000 100% 39.250.000
1 20 18 02 14 Lancarnya Tugas Kantor 100% 40.000.000 100% 40.000.000
1 20 18 02 22 Terlaksana dengan baik 100% 5.000.000 100% 5.000.000
1 20 18 02 23 Lancarnya Tugas Kantor 100% 14.809.500 100% 14.809.500
1 20 18 02 26 Lancarnya Tugas Kantor 100% 1.500.000 100% 1.500.000
Pembangunan Sarana Gedung Kantor Atau
Lainnya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 18 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 13.530.000 13.530.000
1 20 18 03 02 Keseragaman Dinas Pegawai 100% 13.530.000 100% 13.530.000
1 20 18 06
2.500.000 2.500.000
1 20 18 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 2.500.000 100% 2.500.000
2.657.887.325 2.657.887.325
NAMA SKPK : KECAMATAN KUALA PESISIR
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.317.628.549 1.317.628.549
BELANJA LANGSUNG 1.418.723.700 1.418.723.700
1 20 13 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
9.000.000 9.000.000
1 20 13 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 9.000.000 100% 9.000.000
1 20 13 15 Program 45.000.000 45.000.000
1 20 13 15 100% 45.000.000 45.000.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kec. Kuala Pesisir
Pengembangan Penguatan Syariah Islam di
Kecamatan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 13 01
1.266.222.200 1.266.222.200
1 20 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Manajeman Tertata Dengan Baik 100% 1.575.000 100% 1.575.000
1 20 13 01 02 100% 17.160.000 100% 17.160.000
1 20 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 1.041.000 100% 1.041.000
1 20 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 9.501.200 100% 9.501.200
1 20 13 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan baarang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 4.900.000 100% 4.900.000
1 20 13 01 12 Tersedianya Penerangan Kantor 100% 1.600.000 100% 1.600.000
1 20 13 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Perlengkapan Kantor 100% 29.700.000 100% 29.700.000
1 20 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 55.400.000 100% 55.400.000
1 20 13 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 100.000.000 100% 100.000.000
1 20 13 01 21 Terbantunya Proses Administrasi 100% 908.345.000 100% 908.345.000
1 20 13 01 22 Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 137.000.000 100% 137.000.000
1 20 13 02
96.701.500 96.701.500
1 20 13 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor Kelancaran Tgas Kedinasan 100% 13.400.000 100% 13.400.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 13 02 23 Lancarnya Tugas Kantor 100% 20.601.500 100% 20.601.500
1 20 13 02 23 Terawatnya Gedung Kantor 100% 60.000.000 60.000.000
1 20 13 02 22 Terlaksana dengan baik 100% 2.700.000 100% 2.700.000
1 20 13 06
1.800.000 1.800.000
1 20 13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 1.800.000 100% 1.800.000
2.736.352.249 2.736.352.249
NAMA SKPK : KECAMATAN TADU RAYA
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.983.592.448 1.983.592.448
BELANJA LANGSUNG 2.078.268.760 2.078.268.760
1 20 20 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
9.000.000 9.000.000
1 20 20 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan Terdatanya Kelengkapan
Administrasi
100% 9.000.000 100% 9.000.000
1 20 20 22 Pelaksanaan Program 225.000.000 225.000.000
1 20 20 22 19 100% 225.000.000 225.000.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Kec. Tadu Raya
Pengembangan Penguatan Syariah Islam
Kecamatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 20 01
1.770.308.760 1.770.308.760
1 20 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Manajeman Tertata Dengan Baik 100% 1.575.000 100% 1.575.000
1 20 20 01 02 100% 19.580.000 100% 19.580.000
1 20 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Perizinan
Kenderaan Dinas
100% 3.500.000 3.500.000
1 20 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 2.887.500 100% 2.887.500
1 20 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Adeministrasi
Perkantoran
100% 16.381.260 100% 16.381.260
1 20 20 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan baarang Cetakan Dapat di arsipkan 100% 4.500.000 100% 4.500.000
1 20 20 01 12 Tersedianya Penerangan Kantor 100% 3.000.000 100% 3.000.000
1 20 20 01 13 Lancarnya Perlengkapan Kantor 100% 245.000.000 100% 245.000.000
1 20 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Proses administrasi 100% 53.220.000 100% 53.220.000
1 20 20 01 19 Menunjang Pelaksanaan Tugas 100% 100.000.000 100% 100.000.000
1 20 20 01 21 Terbantunya Proses Administrasi 100% 1.158.665.000 100% 1.158.665.000
1 20 20 01 22 Lancarnya Tugas Pokok Camat 100% 162.000.000 100% 162.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
kedinasan lainnya
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/
Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 20 02
72.160.000 72.160.000
1 20 20 02 09 Tersedianya Peralatan gedung
Kantor
100% 22.000.000 100% 22.000.000
1 20 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Lancarnya Tugas Kantor 100% 20.700.000 100% 20.700.000
1 20 20 02 22 Terlaksana dengan baik 100% 29.460.000 100% 29.460.000
1 20 20 06
1.800.000 1.800.000
1 20 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertatanya keuangan Akhir Tahun 100% 1.800.000 100% 1.800.000
4.061.861.208 4.061.861.208
NAMA SKPK : BP2TPM
BELANJA DAERAH 2.280.703.585 2.508.773.944
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.229.656.085 1.352.621.694
BELANJA LANGSUNG 1.051.047.500 1.156.152.250
1.20.21 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
100% 791.947.500 871.142.250
1.20.21 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda-benda Pos
kebutuhan surat menyurat
Kab. Nagan Raya 1 paket 6.960.000 1 paket 76.560.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.21 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Lancarnya komunikasi antar pihak
terkait dan tersedianya sarana listrik
Kab. Nagan Raya 1 tahun 42.840.000 1 tahun 47.124.000
1.20.21 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terpeliharanya dan Bersihnya
Lingkungan Kantor
Kab. Nagan Raya 1 paket 7.630.000 1 paket 8.393.000
1.20.21 01 10 Penyediaan alat tulis kantor (ATK) Tersedianya ATK Kab. Nagan Raya 1 Paket 35.000.000 1 Paket 38.500.000
1.20.21 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan
Penggandaan
Kab. Nagan Raya 1 paket 86.762.500 1 paket 95.438.750
1.20.21 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik Bangunan Kantor
Kab. Nagan Raya 1 paket 3.530.000 1 paket 3.883.000
1.20.21 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan
Makanan/Minuman Pegawai/rapat
dan Tamu
Kab. Nagan Raya 1 tahun 41.675.000 1 tahun 45.842.500
1.20.21 01 19 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Terlaksananya Koordinasi/konsultasi
dalam dan luar daerah
Kab. Nagan Raya 1 tahun 265.000.000 1 tahun 291.500.000
1.20.21 01 21 Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa
lainnya
Tersedianya Jasa Administarsi
Pegawai Non PNS dan lainnya
Kab. Nagan Raya 1 tahun 129.050.000 1 tahun 141.955.000
1.20.21 01 26 Bimbingan Teknis Imlementasi Perizinan Terlaksananya Bimbingan Teknis
Imlementasi Perizinan
Kab. Nagan Raya 1 paket 150.000.000 1 paket 165.000.000
1.20.21 01 28 Pelaksanaan Hari - hari Besar Islam, HUT RI dan
HUT Nagan Raya
Terlaksananya perayaan hari-hari
besar Islam,HUT RI & HUT Kab.
Kab. Nagan Raya 3 kegiatan 14.000.000 3 kegiatan 15.400.000
1.20.21 01 30 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK Terlaksananya Kegiatan Dharma
Wanita SKPK
Kab. Nagan Raya 1 paket 9.500.000 1 paket 10.450.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.21 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
95% 123.380.000 95% 135.718.000
1.20.21 02 07 Pengadaan perlengkapan Gedung/kantor Tersdianya perlengkapan
Gedung/kantor
Kab. Nagan Raya 100% 26.000.000 100% 28.600.000
1.20.21 02 09 Pengadaan peralatan Gedung/kantor Tersedianya peralatan
Gedung/kantor
Kab. Nagan Raya 1 paket 25.000.000 1 paket 27.500.000
1.20.21 02 10 Pengadaan Meubeuleur Pengadaan Meubeuleur Kab. Nagan Raya 1 paket 23.000.000 1 paket 25.300.000
1.20.21 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Teraw atnya Mobil jabatan
Kabupaten
Kab. Nagan Raya 1 paket 34.880.000 1 paket 38.368.000
1.20.21 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya alat alat kantor dan
rumah tangga
Kab. Nagan Raya 1 paket 14.500.000 1 paket 15.950.000
1.20.21 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100% 100%
1.20.21 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai
beserta perlengkapannya
Kab. Nagan Raya
1.20.21 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
100% 4.800.000 100% 5.280.000
1.20.21 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir
tahun
Kab. Nagan Raya 1 paket 4.800.000 1 paket 5.280.000
1.20.21 15 PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
100% 224.300.000 100% 246.730.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.21 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya penyelenggara
pameran investasi di Kab. Nagan
Raya
Kab. Nagan Raya 100% 50.000.000 100% 55.000.000
1.20.21 34 01 Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian
Investasi Daerah
Investasi di Kabupaten Nagan Raya
dapat lebih meningkat
Kab. Nagan Raya 70% 33.000.000 70% 36.300.000
1.20.21 35 01 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi
PMDN/PMA
Investasi di Kabupaten Nagan Raya
dapat lebih meningkat
Kab. Nagan Raya 70% 30.000.000 70% 33.000.000
1.20.21 36 01 Penyusunan Cetak Buku Investasi dan Visualisasi
Realisasi Penanaman Modal
Tersedianya buku investasi dan
visualisasi realisasi penanaman
modal
Kab. Nagan Raya 100% 69.000.000 100% 75.900.000
1.20.21 15 13 Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang
dikeluarkan
Laporan data izin yang dikeluarkan Kab. Nagan Raya 100% 6.000.000 100% 6.600.000
1.20.21 18 04 Indek Kepuasan Masyarakat Terlaksananya kegiatan indek
kepuasan masyarakat
Kab. Nagan Raya 100% 16.300.000 100% 17.930.000
1.20.21 23 08 Perencanaan dan Pengawasan Perizinan Perencanaan dan pengawasan
perizinan dapat terlaksana dengan
baik
Kab. Nagan Raya 100% 20.000.000 100% 22.000.000
1.20.21 28 PENINGKATAN LAYANAN INVESTASI 100% 30.000.000 100% 33.000.000
1.20.21 28 01 Koordinasi pengendalian dan pengelolaan
perizinan
Terlaksananya Koordinasi
pengendalian dan pengelolaan
perizinan
Kab. Nagan Raya 100% 30.000.000 100% 33.000.000
2.280.703.585 2.508.773.944 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.22.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 704.890.000 775.379.000
1.20.22.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
5.100.000 100% 5.610.000
1.20.22.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
42.630.000 100% 46.893.000
1.20.22.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
5.000.000 100% 5.500.000
1.20.22.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor dalam
kondisi baik
Suka Makmue Meningkatnya kinerja
aparatur
- 100% -
1.20.22.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
30.000.000 100% 33.000.000
1.20.22.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak 1 tahun dan
penggandaan
5.210.000 100% 5.731.000
1.20.22.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
5.000.000 100% 5.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.22.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya Snack
untuk Pegawai
90.600.000 100% 99.660.000
1.20.22.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
335.550.000 100% 369.105.000
1.20.22.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
166.800.000 100% 183.480.000
1.20.22.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari
Besar nasional
19.000.000 100% 20.900.000
1.20.22.01.30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terlaksananya kegiatan
dharmawanita
Suka Makmue Terlaksananya
Kedharmawanitaan di
kantor
- 100% -
1.20.09.01.39 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
Kabupaten Nagan Raya
Tercapainya Penyelenggaraan
Pameran Pembangunan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pameran
Pembangunan Nagan
Raya
- 100% -
1.20.22.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
368.489.000 405.337.900
1.20.22.02.05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Tersedianya kenderaan dinas roda
dua
Suka Makmue Terciptanya
kelancaran
operasional kerja
120.000.000 100% 132.000.000
1.20.22.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung/ Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
100.740.000 100% 110.814.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.22.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Suka Makmue Terpenuhinya
peralatan gedung
kantor
108.000.000 100% 118.800.000
1.20.22.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terawatnya gedung kantor dari
kerusakan
Suka Makmue Meningkatnya
kenyamanan kerja
10.000.000 100% 11.000.000
1.20.22.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Suka Makmue Terlaksananya
pemeliharaan mobil
jabatan selama 1
tahun
19.749.000 100% 21.723.900
1.20.22.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
Suka Makmue Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
10.000.000 100% 11.000.000
1.20.22.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.750.000 54.725.000
1.20.22.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian PDH Suka Makmue Tersedianya pakaian
dinas harian bagi PNS
dan non PNS
22.500.000 100% 24.750.000
1.20.22.03.07 Monitoring dan Evaluasi Tingkat Disiplin PNS Terlaksananya kegiatan Monev
Tingkat kedisiplinan PNS
Suka Makmue Meningkatnya
kedisiplinan PNS
27.250.000 100% 29.975.000
1.20.22.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- -
1.20.22.05.06 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya pendidikan dan
pelatihan formal
Suka Makmue Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
- 100% -
1.20.22.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46.000.000 50.600.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.22.06.04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja dan keuangan
akhir tahun
5.000.000 100% 5.500.000
1.20.22.06.38 Penataan Dokumen/Arsip Daerah Tertatanya dokumen/arsip daerah
khususnya data kepegawaian
Suka Makmue Meningkatnya
kemudahan dalam
menata data pegawai
41.000.000 100% 45.100.000
1.20.22.29 Program Pendidikan Kedinasan 1.460.800.000 1.606.880.000
1.20.22.06.29.05 Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Prajabatan
CPNS
Tersedianya biaya diklat prajabatan
CPNS
Suka Makmue Terselenggaranya
kegiatan Diklat
Prajabatan CPNS
1.460.800.000 100% 1.606.880.000
1.20.22.30 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
566.100.000 622.710.000
1.20.22.30.02 Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar
Umum/Tenaga Honorer
Terlaksananya seleksi penerimaan
CPNS
Suka Makmue Terpenuhinya
kebutuhan PNS
295.850.000 100% 325.435.000
1.20.22.30.32 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Terlaksananya seleksi penerimaan
pegawai dengan perjanjian kerja
Suka Makmue Tersedianya pegawai
dengan perjanjian
kerja
270.250.000 100% 297.275.000
1.20.22.31 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Aparatur
1.660.850.000 1.826.935.000
1.20.22.31.04 Proses Kenaikan Pangkat PNS Terprosesnya kenaikan pangkat PNS Suka Makmue Terpenuhinya hak
pegawai
38.800.000 100% 42.680.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.22.31.05 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK)
Tersedianya sistem aplikasi
kepegawaian
Suka Makmue Tertibnya
administrasi
kepegawaian
78.900.000 100% 86.790.000
1.20.22.31.07 Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar Terlaksananya kegiatan seleksi PNS
untuk tugas belajar
Suka Makmue Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
449.750.000 100% 494.725.000
1.20.22.31.12 Penyelenggaraan Penerimaan dan Bantuan
Belajar Praja IPDN
Terselenggaranya seleksi praja IPDN Suka Makmue Tersedianya bantuan
belajar praja IPDN
122.900.000 100% 135.190.000
1.20.22.31.16 Koordinasi Pelaksanaan SAPK dan KPE Terkoordinasinya pelaksanaan SAPK
dan KPE
Suka Makmue Tertibnya
administrasi
kepegawaian
39.800.000 100% 43.780.000
1.20.22.31.19 Proses Pensiun PNS Terprosesnya pensiun PNS Suka Makmue Terpenuhinya hak
pegawai
17.800.000 100% 19.580.000
1.20.22.31.20 Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS Terprosesnya Kenaikan Gaji Berkala
PNS
Suka Makmue Terpenuhinya hak
pegawai
18.800.000 100% 20.680.000
1.20.22.31.21 Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi antar
SKPK
Terlaksananya seleksi pemutasian
PNS
Suka Makmue Tertibnya
administrasi
kepegawaian
26.400.000 100% 29.040.000
1.20.22.31.36 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Suka Makmue Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
247.300.000 100% 272.030.000
1.20.22.31.40 Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural
Terlaksananya pelantikan dan
pengambilan sumpah jabatan
Suka Makmue Tertibnya
administrasi
kepegawaian
93.300.000 100% 102.630.000
1.20.22.31.44 Pengadaan Software Kepegawaian Tersedianya sistem aplikasi
kepegawaian
Suka Makmue Tertibnya
administrasi
kepegawaian
115.000.000 100% 126.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.22.31.48 Penataan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan
Bazetting
Tertatanya DUK PNS Suka Makmue Tertibnya
administrasi
kepegawaian
24.050.000 100% 26.455.000
1.20.22.31.49 Penetapan Angka Kredit untuk Tenaga Fungsional Terlaksananya pentapan angka kredit
untuk tenaga fungsional
Suka Makmue Meningkatnya
pengetahuan
aparatur tentang hak
dan kewajiban PNS
70.150.000 100% 77.165.000
1.20.22.31.50 Sosialisasi Undang-undang Kepegawaian Terlaksananya Sosialisasi Undang-
undang Kepegawaian
Suka Makmue Tertibnya
administrasi
kepegawaian
78.000.000 100% 85.800.000
1.20.22.31.51 Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
Terlaksananya kegiatan Baperjakat Suka Makmue Tertibnya
administrasi
kepegawaian
144.000.000 100% 158.400.000
1.20.22.31.52 Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan
Pencatatan Gelar PNS
Terlaksananya seleksi peserta ujian
dinas dan pencatatan gelar PNS
Suka Makmue Tertibnya
administrasi
kepegawaian
24.100.000 100% 26.510.000
1.20.22.31.53 Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS Terlaksanaya kegiatan Sumpah dan
Janji PNS
Suka Makmue Meningkatnya
kesadaran dan
Kedisiplinan PNS
71.800.000 100% 78.980.000
4.856.879.000 5.342.566.900
NAMA SKPK : SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESI
BELANJA TIDAK LANGSUNG 335.874.734 369.462.207
BELANJA LANGSUNG 321.350.500 437.500.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 23 01 Suka Makmue 249.720.500 341.800.000
1 20 23 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 1.250.000 100% 2.000.000
1 20 23 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, SDA
dan Listrik
100% 7.630.000 100% 8.750.000
1 20 23 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Lingkungan
Kantor
100% 3.500.000 100% 4.750.000
1 20 23 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 8.000.000 100% 8.800.000
1 20 23 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
100% 3.220.500 100% 3.550.000
1 20 23 01 12 100% 3.500.000 100% 3.950.000
1 20 23 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 10.120.000 100% 14.500.000
1 20 23 01 19 Lancarnya Kegiatan/Pekerjaan
Kantor
100% 60.000.000 100% 75.000.000
1 20 23 01 21 Penyediaan Jasa Non PNS dan Jasa Lainnya Terbayarnya Jasa Non PNS dan Jasa
Lainnya
100% 41.400.000 100% 57.000.000
1 20 23 01 28 Pelaksanaan Kegiatan Hari-hari besar Islam, HUT
RI dan HUT Nagan Raya
Terlaksananya Kegiatan Hari-hari
besar Islam
100% 11.100.000 100% 13.500.000
1 20 23 01 41 100% 100.000.000 100% 150.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prangko, Materai, Paket Pos dan Jasa
Pengantar Surat Lainnya.
Peringatan HUT KORPRI Terlasananya kegiatan HUT Korpri di
Kabupaten Nagan Raya
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik
perkantoran yang memadai
Terpenuhinya Makanan dan
Minuman Pegawai
Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas
Lainnya
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 20 23 02 Suka Makmue 63.250.000 83.950.000
1 20 23 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Adanya Peralatan Gedung Kantor 100% 19.500.000 100% 22.350.000
1 20 23 02 09 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Terciptanya Perlengkapan Gedung
Kantor terawat dengan Baik
100% 23.050.000 100% 35.000.000
1 20 23 02 10 Pengadaan Mobileur Adanya Mobileur Kantor 100% 13.200.000 100% 16.000.000
1 20 23 02 22 100% 4.000.000 100% 6.000.000
1 20 23 02 26 100% 3.500.000 100% 4.600.000
1 20 23 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Suka Makmue 6.880.000 9.000.000
1 20 23 03 02 100% 6.880.000 100% 9.000.000
1 20 23 06 Suka Makmue 1.500.000 2.750.000
1 20 23 01 24 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan akhir tahun
yang akurat
100% 1.500.000 100% 2.750.000
657.225.234 806.962.207
NAMA SKPK : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
BELANJA DAERAH 7.003.089.839 7.703.398.823
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Program Peningkatan Pengembangan sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharatan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terciptanya Pemeliharaan Gedung
Kantor terawat dengan Baik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala Gedung Kantor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.01.05 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.383.269.339 4.821.596.273
2.01.05 BELANJA LANGSUNG 2.619.820.500 2.881.802.550
1.21.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
100% 991.320.500 1.090.452.550
1.21.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda-benda Pos
kebutuhan surat menyurat
Kab. Nagan Raya 1 paket 2.700.500 1 paket 2.970.550
1.21.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Lancarnya komunikasi antar pihak
terkait dan tersedianya sarana listrik
Kab. Nagan Raya 1 tahun 20.100.000 1 tahun 22.110.000
1.21.01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terpeliharanya dan Bersihnya
Lingkungan Kantor
Kab. Nagan Raya 1 paket 3.000.000 1 paket 3.300.000
1.21.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kerja Kab. Nagan Raya 1 Tahun 6.500.000 1 Tahun 7.150.000
1.21.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor (ATK) Tersedianya ATK Kab. Nagan Raya 1 Paket 16.000.000 1 Paket 17.600.000
1.21.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan
Penggandaan
Kab. Nagan Raya 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 16.500.000
1.21.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik Bangunan Kantor
Kab. Nagan Raya 1 paket 2.500.000 1 paket 2.750.000
1.21.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan
Makanan/Minuman Pegawai/rapat
dan Tamu
Kab. Nagan Raya 1 tahun 84.920.000 1 tahun 93.412.000
1.21.01 01 19 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Terlaksananya Koordinasi/konsultasi
dalam dan luar daerah
Kab. Nagan Raya 1 tahun 298.000.000 1 tahun 327.800.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.21.01 01 21 Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa
lainnya
Tersedianya Jasa Administarsi
Pegawai Non PNS dan lainnya
Kab. Nagan Raya 1 Tahun 520.600.000 1 Tahun 572.660.000
1.21.01 01 28 Pelaksanaan Hari - hari Besar Islam, HUT RI dan
HUT Nagan Raya
Terlaksananya perayaan hari-hari
besar Islam,HUT RI & HUT Kab.
Kab. Nagan Raya 1 Tahun 12.000.000 1 Tahun 13.200.000
1.21.01 01 30 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK Terlaksananya Kegiatan Dharma
Wanita SKPK
Kab. Nagan Raya 1 paket 10.000.000 1 paket 11.000.000
1.21.01 01 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
100% 25.000.000 27.500.000
1.21.01 01 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kab.Nagan Raya 1 Unit 25.000.000 1 Unit 27.500.000
1.21.01 01 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
100% 3.000.000 3.300.000
1.21.01 01 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir
tahun
Kab.Nagan Raya 1 Tahun 3.000.000 1 Tahun 3.300.000
1.21.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN
883.100.000 971.410.000
1.21.01 15 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan
Rewan Pangan
Kab.Nagan Raya 1 Tahun 100.000.000 OTSUS 1 Tahun 110.000.000
1.21.01 15 04 Diversifikasi Pangan Dan Gizi Terlaksananya Diversifikasi Pangan
Dan Gizi
Kab.Nagan Raya 1 Tahun 80.000.000 OTSUS 1 Tahun 88.000.000
1.21.01 15 07 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh
Pertanian
Terbentuknya Tim Penilaian Angka
Kredit Penyuluh Pertanian
Kab.Nagan Raya 1 Tim 30.000.000 1 Tim 33.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.21.01 15 15 Kegiatan Lomba Asah Trampil Petani Aceh (LAT-
PA)
Terlaksananya Kegiatan Lomba Asah
Trampil Petani Aceh (LAT-PA)
Kab.Nagan Raya 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 33.000.000
1.21.01 15 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan
Terlaksananya Pengadaan Sarana
dan Prasarana Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan
Kab. Nagan Raya 1 Tahun 573.100.000 1 Tahun 630.410.000
1.21.01 15 48 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
Terlaksananya Kegiatan
Pengembangan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan Segar
Kab. Nagan Raya 1 Tahun 70.000.000 1 Tahun 77.000.000
1.21.01 20 PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
717.400.000 789.140.000
1.21.01 20 04 Pemberdayaan BPP dan Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
Tersedianya Anggaran BPP dan
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Penyuluh Pertanian
Kab. Nagan Raya 100% 717.400.000 100% 789.140.000
7.003.089.839 1.090.452.550
NAMA SKPK : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Belanja Tidak Langsung 5.905.543.000 6.147.048.100
Belanja Langsung 2.865.283.336
2.865.283.336
1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.059.672.000 1.165.639.200
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.500.000 100% 2.750.000
1.22.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue Tyersedianya jaringan
listrik, air nimum dan
telekomunikasi yang
baik
50.080.000 100% 55.088.000
1.22.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
5.000.000 100% 5.500.000
1.22.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpenuhinya anggaran untuk jasa
perbaikan peralatan kantor
Suka Makmue Terlaksananya
anggaran untuk jasa
perbaikan peralatan
kantor
20.000.000 100% 22.000.000
1.22.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
19.307.000 100% 21.237.700
1.22.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
7.940.000 100% 8.734.000
1.22.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
12.215.000 100% 13.436.500
1.22.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
38.480.000 100% 42.328.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.22.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
220.000.000 100% 242.000.000
1.22.01.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
660.900.000 100% 726.990.000
1.22.01.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari
Besar
15.500.000 100% 17.050.000
1.22.01.01.30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terlaksananya kegiatan
dharmawanita
Suka Makmue Terlaksananya
Kedharmawanitaan di
kantor
7.750.000 100% 8.525.000
1.22.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.072.520.000 1.169.872.000
1.22.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
28.540.000 100% 31.394.000
1.22.01.02.08 Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Rumah
Dinas Jabatan
Terpenuhinya mebeleur Suka Makmue Terpenuhinya
mebeleur rumah
dinas BPM,P&KB
49.000.000 100% 53.900.000
1.22.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya mebeleur Suka Makmue Terpenuhinya
mebeleur kantor
BPM,P&KB
15.080.000 100% 16.588.000
1.22.01.02.17 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan
dinas operasional
Suka Makmue Tersedianya dana
kendaraan dinas
operasional
705.000.000 100% 775.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.22.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan kepala
BPM,P&KB
Suka Makmue Terlaksananya
pemeliharaan mobil
jabatan selama 1
tahun
18.550.000 100% 20.405.000
1.22.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional BPM,P&KB
Suka Makmue Terlaksananya
pemeliharaan mobil
dinas/operasional
selama 1 tahun
47.350.000 100% 52.085.000
1.22.01.02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang /
Berat Gedung Kantor
Suka Makmue Tersedianya dana
Rehabilitasi Sedang /
Berat Gedung Kantor
200.000.000 100% 220.000.000
1.22.01.02.43 Rehabilitasi Sedang / Berat mobil jabatan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang /
Berat mobil jabatan
Suka Makmue Tersedianya dana
Rehabilitasi mobil
jabatan
9.000.000 100% 9.900.000
1.22.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 46.460.000 51.106.000
1.22.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk PNS Suka Makmue Tersedianya pakaian
dinas harian bagi PNS
46.460.000 100% 51.106.000
1.22.01.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000 5.500.000
1.22.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja &
keuangan BPM,P&KB Nagan Raya
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja dan keuangan
akhir tahun
5.000.000 100% 5.500.000
1.22.01.15 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1.599.938.000 1.759.931.800
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.22.01.15.06 Pelatihan Dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Menampilkan Data/Informasi
Pembangunan desa/kelurahan
Suka Makmue tersusunya
Data/Informasi
Pembangunan
desa/kelurahan
289.568.000 100% 318.524.800
1.22.01.15.07 Penunjang Kegiatan Sekretariat Tim Gampong
Binaan Terpadu Dinas/Badan Dan Kantor
Tersedianya dana Kegiatan
Sekretariat Tim Gampong Binaan
Terpadu Dinas/Badan Dan Kantor
Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan Kegiatan
Sekretariat Tim
Gampong Binaan
Terpadu Dinas/Badan
Dan Kantor
592.200.000 100% 651.420.000
1.22.01.15.11 Sosialisasi Dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014 Tersedianya dana untuk kegiatan
Sosialisasi Dan Bimtek UU Nomor 6
Tahun 2014
Suka Makmue Lancarnya kegiatan
Sosialisasi Dan
Bimtek UU Nomor 6
Tahun 2014
718.170.000 100% 789.987.000
1.22.01.17 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1.458.600.000 1.604.460.000
1.22.01.17.05 Perlombaan Desa/Gampong Tersedianya dana untuk perlombaan
desa/gampong
Suka Makmue Terlaksananya
perlombaan
desa/gampong
258.600.000 100% 284.460.000
1.22.01.17.11 Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya pembinaan PKK
Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Terbinanya PKK
Kabupaten Nagan
Raya
1.000.000.000 100% 1.100.000.000
1.22.01.17.12 Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan
Kabupaten Nagan Raya
Terlaksananya kegiatan dharma
wanita Kabupaten Nagan Raya
Suka Makmue Terbinanya dharma
wanita Kabupaten
Nagan Raya
200.000.000 100% 220.000.000
1.11.01.17 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
84.861.000 93.347.100
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.11.01.17.11 Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (P2TP2A)Bagi Aparat Gampong
Terlaksananya Sosialisasi Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(P2TP2A)Bagi Aparat Gampong
Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan
Sosialisasi Pusat
Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
(P2TP2A)Bagi Aparat
Gampong
54.796.000 100% 60.275.600
1.11.01.17.12 Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan
Kekerasan Terhadap Anak
Terlaksananya Pelatihan
Pendampingan Kasus KDRT dan
Kekerasan Terhadap Anak
Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan
Pelatihan
Pendampingan Kasus
KDRT dan Kekerasan
Terhadap Anak
30.065.000 100% 33.071.500
1.11.01.16 Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan
Gender Dan Anak
186.194.000 204.813.400
1.11.01.16.11 Seminar Tentang "Peran Wanita Dalam
Pembangunan" Dalam Rangka Peringatan Hari
Ibu Tahun 2015
Terlaksananya Seminar Tentang
"Peran Wanita Dalam
Pembangunan" Dalam Rangka
Peringatan Hari Ibu Tahun 2015
Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan Seminar
Tentang "Peran
Wanita Dalam
Pembangunan"
Dalam Rangka
Peringatan Hari Ibu
Tahun 2015
35.744.000 100% 39.318.400
1.11.01.17.12 Rapat Kerja P2TP2A Terlaksananya Rapat Kerja P2TP2A Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan Rapat
Kerja P2TP2A
28.824.000 100% 31.706.400
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.11.01.17.13 Upacara Peringatan Hari Anak Nasional Dan Hari
Ibu Tahun 2015
Terlaksananya Upacara Peringatan
Hari Anak Nasional Dan Hari Ibu
Tahun 2015
Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan Upacara
Peringatan Hari Anak
Nasional Dan Hari Ibu
Tahun 2015
51.280.000 100% 56.408.000
1.11.01.17.14 Penunjang Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
Tersedianya biaya Penunjang
Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A)
Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan kegiatan
Penunjang Pusat
Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak
(P2TP2A)
43.300.000 100% 47.630.000
1.11.01.17.15 Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten
Nagan Raya
Terlaksananya Seleksi Anak
Berprestasi Tingkat Kabupaten
Nagan Raya
Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan Seleksi
Anak Berprestasi
Tingkat Kabupaten
Nagan Raya
27.046.000 100% 29.750.600
1.22.01.19 Peningkatan Peran Aktif Dalam Memberdayakan
Masyarakat Gampong
189.952.000 208.947.200
1.22.01.19.01 Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) Memberikan kontribusi kepada
lingkungan sekitar
Suka Makmue Terlaksananya
kegiatan bulan bakti
gotong royong
95.912.000 100% 105.503.200
1.22.01.19.02 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)/Partisipasi Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat
Guna (TTG)/Partisipasi
Suka Makmue Lancarnya kegiatan
Gelar Teknologi
Tepat Guna
(TTG)/Partisipasi
94.040.000 100% 103.444.000
1.22.01.20 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 202.346.000 232.697.900
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.22.01.20.17 Sosialisasi/Penyuluhan Genre Ke Sekolah Terlaksananya
Sosialisasi/Penyuluhan Genre Ke
Sekolah
Suka Makmue Lancarnya
Sosialisasi/Penyuluha
n Genre Ke Sekolah
68.550.000 100% 78.832.500
1.22.01.20.18 Manunggal TNI-KB KES Terlaksananya Manunggal TNI-KB
KES
Suka Makmue Lancarnya kegiatan
Manunggal TNI-KB
KES
62.896.000 100% 72.330.400
1.22.01.20.19 Pelayanan Kontrasepsi TKBK Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi
TKBK
Suka Makmue Lancarnya
pelaksanaan
Pelayanan
Kontrasepsi TKBK
70.900.000 100% 81.535.000
5.905.543.000 6.147.048.100
NAMA SKPK : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 634.028.000 697.430.800
1.26.01.01.01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
2.100.000 100% 2.310.000
1.26.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
8.580.000 100% 9.438.000
1.26.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
3.000.000 100% 3.300.000
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.26.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor dalam
kondisi baik
Suka Makmue Meningkatnya kinerja
aparatur
11.400.000 100% 12.540.000
1.26.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
15.000.000 100% 16.500.000
1.26.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak 1 tahun dan
penggandaan
4.998.000 100% 5.497.800
1.26.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
3.000.000 100% 3.300.000
1.26.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
Suka Makmue Tersedianya
Kebutuhan Bahan
Bacaan dan
peraturan Perundang-
undangan
105.500.000 100% 116.050.000
1.26.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya Snack
untuk Pegawai
45.300.000 100% 49.830.000
1.26.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
160.000.000 100% 176.000.000
1.26.01.01.21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
253.650.000 100% 279.015.000
1.26.01.01.28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari
Besar nasional
21.500.000 100% 23.650.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.26.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
111.943.000 123.137.300
1.26.01.02.05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Tersedianya kenderaan dinas roda
dua
Suka Makmue Terciptanya
kelancaran
operasional kerja
- 100% -
1.26.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung/ Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
21.800.000 100% 23.980.000
1.26.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya mebeleur Suka Makmue Terpenuhinya
mebeleur Kantor
Arsip dan Pustaka
42.500.000 100% 46.750.000
1.26.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Suka Makmue Terlaksananya
pemeliharaan mobil
jabatan selama 1
tahun
47.643.000 100% 52.407.300
1.26.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.300.000 13.530.000
1.26.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya
Tersedianya pakaian Dinas Suka Makmue Tersedianya pakaian
dinas harian bagi PNS
dan non PNS
12.300.000 100% 13.530.000
1.26.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.500.000 2.750.000
1.26.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja dan keuangan
akhir tahun
2.500.000 100% 2.750.000
760.771.000 836.848.100 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
2.01.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.121.198.000 1.233.317.800
2.01.05.01 .01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
9.350.000 100% 10.285.000
2.01.05.01 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
29.800.000 100% 32.780.000
2.01.05.01 .08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
5.143.000 100% 5.657.300
2.01.05.01 .09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpenuhinya anggaran untuk jasa
perbaikan peralatan kantor
Suka Makmue Terlaksananya
anggaran untuk jasa
perbaikan peralatan
kantor
5.700.000 100% 6.270.000
2.01.05.01 .10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
24.000.000 100% 26.400.000
2.01.05.01 .11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
16.575.000 100% 18.232.500
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.01.05.01 .12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terjaminnya operasional kantor
berkat tersedianya peralatan listrik
dan elektronik penunjang kegiatan
Suka Makmue Terpenuhinya
pengganti alat-alat
listrik dan elektronik
selama 1 tahun
3.755.000 100% 4.130.500
2.01.05.01 .17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
102.300.000 100% 112.530.000
2.01.05.01 .19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
458.000.000 100% 503.800.000
2.01.05.01 .21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
436.325.000 100% 479.957.500
2.01.05.01 .28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari
Besar
17.000.000 100% 18.700.000
2.01.05.01 .30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terlaksananya kegiatan
dharmawanita
Suka Makmue Terlaksananya
Kedharmawanitaan di
kantor
13.250.000 100% 14.575.000
2.01.05.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 168.150.000 184.965.000
2.01.05.02 .07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
52.800.000 100% 58.080.000
2.01.05.02 .24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan
dinas operasional
Suka Makmue Tersedianya dana
kendaraan dinas
operasional
45.350.000 100% 49.885.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.01.05.02 Honorarium Tim Perencanaan Dinas Suka Makmue 20.000.000 100% 22.000.000
2.01.05.02 Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS
Terpenuhinya Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Suka Makmue Tersedianya dana
UNTUK Kursus,
Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan
Teknis PNS
50.000.000 100% 55.000.000
2.01.05.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 33.600.000 36.960.000
2.01.05.03 .02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk PNS Suka Makmue Tersedianya pakaian
dinas harian bagi PNS
33.600.000 100% 36.960.000
2.01.05.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.500.000 6.050.000
2.01.05.06 .04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja &
keuangan Akhir Tahun
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja dan keuangan
akhir tahun
5.500.000 100% 6.050.000
2.01.05.25 Peningkatan Kesejahtraan Petani 725.400.000 797.940.000
2.01.05.25 .03 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani,
Pemberdayaan Kejrun Blang dan Tata Guna Air
Tercapainya Peningkatan
Kemampuan Kelembagaan Petani,
Pemberdayaan Kejrun Blang dan
Tata Guna Air
Nagan Raya Tersedianya dana
Peningkatan
Kemampuan
Kelembagaan Petani,
Pemberdayaan
Kejrun Blang dan
Tata Guna Air
672.400.000 100% 739.640.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.01.05.18 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Perkebunan
26.500.000 29.150.000
2.01.05.18 .08 Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan
BBU Pulo Ie
Tercapainya pemberdayaan UPTD
Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
Pulo Ie Tersedianya dana
pemberdayaan UPTD
Laboratorium Benih
dan BBU Pulo Ie
26.500.000 100% 29.150.000
2.01.05.19 Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan 4.286.500.000 4.715.150.000
2.01.05.19 .07 Pembangunan Kebun Buah (Agropolitan) Terlaksananya Pembangunan Kebun
Buah
Nagan Raya Terlaksananya
Pembangunan Kebun
Buah
86.500.000 100% 95.150.000
2.01.05.19 08 Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk
Pertanian dan Peternakan (Dak+Sharing)
Terlaksananya Pengembangan
Sarana dan Prasarana Untuk
Pertanian dan Peternakan
Nagan Raya Terlaksananya
Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Untuk Pertanian dan
Peternakan
4.200.000.000 100% 4.620.000.000
2.01.05.21 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
820.800.000 902.880.000
2.01.05.21 .02 Pemiliharaan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit Menular Ternak
Terlaksananya Pemiliharaan
Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
Nagan Raya Terlaksananya
Pemiliharaan
Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
710.300.000 100% 781.330.000
2.01.05.21 .06 Pemberdayaan Puskeswan Terlaksananya Pemberdayaan
Puskeswan
Nagan Raya Terlaksananya
Pemberdayaan
Puskeswan
110.500.000 100% 121.550.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.01.05.22 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 517.060.000 568.766.000
2.01.05.22 .10 Pemberdayaan UPTD Padang Turi Tercapainya Pemberdayaan UPTD
Padang Turi
Padang Turi Tersedianya dana
Pemberdayaan UPTD
Padang Turi
517.060.000 100% 568.766.000
SUMBER DANA OTSUS
2.01.05. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
(ALSINTAN)
2.800.000.000 3.080.000.000
2.01.05. 01 Pengadaan Hand Traktor Tersedianya Hand Traktor Nagan Raya Tersedianya Hand
Traktor
1.100.000.000 100% 1.870.000.000
2.01.05. 02 Pengadaan Power Thresher Tersedianya Power Thresher Nagan Raya Tersedianya Power
Thresher
1.700.000.000 100% 1.210.000.000
2.01.05.22 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.035.000.000 1.190.250.000
2.01.05.22 03 Pengadaan Sapi Bibit Unggul Tersedianya Sapi Bibit Unggul Nagan Raya Tersedianya Sapi
Bibit Unggul
1.035.000.000 100% 1.190.250.000
11.513.208.000 12.716.278.800
NAMA SKPK : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 878.611.826 966.473.009
J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.02.02.01 .01 Penyediaan Jasa surat Menyurat Meningkatnya Manajemen
Administrasi surat menyurat tertata
dengan baik
Suka Makmue Terlahirnya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang dan
kesekretariatan
5.000.000 100% 5.500.000
2.02.02.01 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jaringan listrik,
air nimum dan telekomunikasi yang
baik selama 1 tahun
Suka Makmue Tersedianya jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi yang
baik
59.760.000 100% 65.736.000
2.02.02.01 .08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
lingkungan
Suka Makmue Tersedianya
peralatan dan bahan
kebersihan kantor
5.000.000 100% 5.500.000
2.02.02.01 .10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
Suka Makmue Tersedianya alat tulis
kantor selama 1
tahun
27.171.826 100% 29.889.009
2.02.02.01 .11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Suka Makmue Tersedianya Bahan
cetak dan
penggandaan 1 tahun
15.000.000 100% 16.500.000
2.02.02.01 .17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Snack untuk Pegawai Suka Makmue Tersedianya makan
dan minum untuk
Pegawai
99.780.000 100% 109.758.000
2.02.02.01 .19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terselenggaranya Rapat-rapat
Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas
Kedinasan Lainnya dalam daerah dan
luar daerah
Suka Makmue Terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah dan luar
daerah
300.000.000 100% 330.000.000
2.02.02.01 .21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa
Lainnya
Tersedianya Biaya Jasa non PNS Suka Makmue Terbantunya Program
Kegiatan secara
Optimal
320.900.000 100% 352.990.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.02.02.01 .28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya pelaksanaan Hari
Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya
Suka Makmue Terlaksananya
pelaksanaan Hari
Besar
26.000.000 100% 28.600.000
2.02.02.01 .30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Terlaksananya kegiatan
dharmawanita
Suka Makmue Terlaksananya
Kedharmawanitaan di
kantor
20.000.000 100% 22.000.000
2.02.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 211.400.000 232.540.000
2.02.02.02 .07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Suka Makmue Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
65.500.000 100% 72.050.000
2.02.02.02 .10 Pengadaan Meubeuler Tersedianya Meubeuler kantor Suka Makmue Terpenuhinya
Meubeuler kantor
31.500.000 100% 34.650.000
2.02.02.02 .24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpenuhinya kebutuhan kendaraan
dinas operasional
Suka Makmue Tersedianya dana
kendaraan dinas
operasional
88.400.000 100% 97.240.000
2.02.02.02 .09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
Suka Makmue Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
26.000.000 100% 28.600.000
2.02.02.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 90.000.000 99.000.000
2.02.02.03 .02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk PNS Suka Makmue Tersedianya pakaian
dinas harian bagi PNS
90.000.000 100% 99.000.000
2.02.02.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
67.600.000 74.360.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.02.02.06 .04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja &
keuangan Akhir Tahun
Suka Makmue Tersusunnya
Dokumen laporan
kinerja dan keuangan
akhir tahun
5.500.000 100% 6.050.000
2.02.02.06 Monitoring dan Pelaporan Usaha Perkebunan
Besar
Tersedianya Laporan dan Pendataan
Usaha Perkebunan Besar
Suka Makmue Terlaksananya
Laporan dan
Pendataan Usaha
Perkebunan Besar
62.100.000 100% 68.310.000
2.02.02.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.261.150.000 2.487.265.000
2.02.02.16 Pemeliharaan Tahun Pertama Hutan Pantai (DAK
+ Sharing)
150.000.000 100% 165.000.000
2.02.02.16 Pemeliharaan Tahun Pertama Tanaman Kayu
Ulim/Gaharu (DAK + Sharing)
100.000.000 100% 110.000.000
2.02.02.16 Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu
(DAK + Sharing)
450.000.000 100% 495.000.000
2.02.02.16 Rekonstruksi Tata Batas Kawasan Lindung Danau
Laut Tadu (DAK + Sharing)
100.000.000 100% 110.000.000
2.02.02.16 Pembangunan POS Pengawasan Kawasan Lindung
Danau Laut Tadu (DAK + Sharing)
150.000.000 100% 165.000.000
2.02.02.16 Penyuluhan Kehutanan (DAK + Sharing) 45.000.000 100% 49.500.000
2.02.02.16 Pengawasan Peredaran Hasil Hutan (DAK +
Sharing)
60.000.000 100% 66.000.000
2.02.02.16 Rekonstruksi Tata Batas Kawasan Hutan Lindung
(DAK + Sharing)
180.000.000 100% 198.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.02.02.16 Pemeliharaan POS Pamhut (DAK + Sharing) 90.000.000 100% 99.000.000
2.02.02.16 Penghijauan Lingkungan (DAK + Sharing) 110.000.000 100% 121.000.000
2.02.02.16 Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat
Komoditi Karet
826.150.000 100% 908.765.000
2.02.02.17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
97.000.000 106.700.000
2.02.02.17 .06 Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan 97.000.000 100% 106.700.000
2.02.02.19 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 149.875.000 164.862.500
2.02.02.19 .06 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 66.500.000 100% 73.150.000
2.02.02.19 .07 Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan
83.375.000 100% 91.712.500
SUMBER DANA OTSUS
2.02.02.21 Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu
Produk Kehutanan
5.915.000.000 6.506.500.000
2.02.02.21 .01 Pengembangan Perkebunan Kopi (Lokal) Beutong
Ateuh Banggalang
500.000.000 100% 550.000.000
2.02.02.21 .02 Pengembangan Perkebunan Karet 2.000.000.000 100% 2.200.000.000
2.02.02.21 .03 Lanjutan Program Pengembangan Sejuta
Sawit/Pengemabngan Kelapa Sawit Padang Turi
3.000.000.000 100% 3.300.000.000
2.02.02.21 .04 Penanamam Kelapa Sawit Integrasi dengan Sapi
UPTD Padang Turi (Bibit Sawit dari DISHUTBUN
Nagan Raya 4920 Batang)
415.000.000 100% 456.500.000
9.670.636.826 10.637.700.509 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
5 BELANJA DAERAH 4.664.439.249 4.958.602.553
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.722.806.211 1.722.806.211
5 2 BELANJA LANGSUNG 2.941.633.038 3.235.796.342
2 03 02 01 Pelayanan administrasi perkantoran 667.033.038 733.736.342
2 03 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi tertata dengan baik 100% 4.126.500 100% 4.539.150
2 03 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya Informasi, Penerangan
Kantor
100% 29.010.000 100% 31.911.000
2 03 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja 100% 4.020.000 100% 4.422.000
2 03 02 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kantor
100% 7.700.000 100% 8.470.000
2 03 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya proses administrasi 100% 29.896.538 100% 32.886.192
2 03 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan barang cetakan dan
penggadaan
100% 14.000.000 100% 15.400.000
2 03 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersediannya komponen listrik /
penerangan
100% 4.500.000 100% 4.950.000
2 03 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya operasional aparatur 100% 53.980.000 100% 59.378.000
2 03 02 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas
Kedinasan Lainnya
Terlaksananya koordinasi dengan
baik
100% 300.000.000 100% 330.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2 03 02 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Tersedianya kesejahteraan pengawai
Non PNS
100% 191.700.000 100% 210.870.000
2 03 02 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT
Nagan Raya
Terlaksananya peringatan hari hari
besar
100% 18.100.000 100% 19.910.000
2 03 02 01 30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Meningkatkan kapasitas
kedaharmawanitaan
100% 10.000.000 100% 11.000.000
2 03 02 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.930.000 23.023.000
2 03 02 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Pemanfaatan Gedung 100% 17.230.000 100% 18.953.000
2 03 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terpeliharanya kenderaan dinas/
operasional
100% 3.700.000 100% 4.070.000
2 03 02 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 17.630.000 19.393.000
2 03 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Meningkatnya Disiplin aparatur 100% 17.630.000 100% 19.393.000
2 03 02 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
dan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.350.000 6.985.000
2 03 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPK
Tersedianya laporan LAKIP 100% 3.350.000 100% 3.685.000
2 03 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir
tahun
100% 3.000.000 100% 3.300.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2 03 02 15 Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
273.750.000 301.125.000
2 03 02 15 13 Penataan,Pengawasan dan Penertiban Terhadap
Penambangan Bahan Galian Gol C
Terlaksananya Pengawasan
penertiban penambangan bahan
galian C
100% 121.350.000 100% 133.485.000
2 03 02 15 21 Pengawasan Kegiatan Eksplorasi dan Operasi
Produksi Pertambangan Mineral dan Batubara
Terlaksananya Pengawasan
penertiban penambangan Mineral
Batu Bara
100% 91.000.000 100% 100.100.000
2 03 02 15 14 Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi
Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) di Sekitar Wilayah Tambang
Terlaksananya Pengawasan,
pendampingan dan sosialisasi
kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat di sekitar
wilayah tambang
100% 61.400.000 100% 67.540.000
2 03 02 17 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga
Listrikan
1.955.940.000 2.151.534.000
2 03 02 17 11 - Pengadaan lampu Penerangan Jalan Ibu Kota
dan Arena MTQ
Tersedianya materisasi lampu jalan 100% 1.652.440.000 100% 1.817.684.000
2 03 02 17 16 - Rehabilitasi, Pemeliharaan Lampu Jalan
Kecamatan dan Ibu Kota Suka Makmue
Tersedianya bahan rehab
pemeliharaan
100% 250.000.000 100% 275.000.000
2 03 02 17 18 - Pengawasan Migas Terlaksananya Pengawasan
penertiban Migas
100% 53.500.000 100% 58.850.000
4.664.439.249 4.958.602.553 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
NAMA SKPK : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELANJA DAERAH 8.439.745.524 9.283.720.076
2.01.05 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.178.628.660 2.396.491.526
2.01.05 BELANJA LANGSUNG 6.261.116.864 6.887.228.550
2.05.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
90% 1.140.256.000 1.254.281.600
2.05.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda-benda Pos
kebutuhan surat menyurat
Kab. Nagan Raya 1 paket 4.320.000 1 paket 4.752.000
2.05.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Lancarnya komunikasi antar pihak
terkait dan tersedianya sarana listrik
Kab. Nagan Raya 1 tahun 61.700.000 1 tahun 67.870.000
2.05.02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kenderaan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
(Roda dua)
Kab. Nagan Raya 25 Unit Sepmor 8.400.000 25 Unit Sepmor 9.240.000
2.05.02 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terpeliharanya dan Bersihnya
Lingkungan Kantor
Kab. Nagan Raya 1 paket 3.500.000 1 paket 3.850.000
2.05.02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Terpeliharanya Peralatan Kerja Kab. Nagan Raya 10 unit
komputer/Laptop
4.250.000 10 unit
komputer/Laptop
4.675.000
2.05.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor (ATK) Tersedianya ATK Kab. Nagan Raya 1 Paket 21.000.000 1 Paket 23.100.000
2.05.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan
Penggandaan
Kab. Nagan Raya 1 paket cetak &
20.000 lbr foto copy
8.750.000 1 paket cetak &
20.000 lbr foto
copy
9.625.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.05.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan
Makanan/Minuman Pegawai/rapat
dan Tamu
Kab. Nagan Raya 1 tahun 57.720.000 1 tahun 63.492.000
2.05.02 01 19 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan tugas
kedinasan lainnya
Terlaksananya Koordinasi/konsultasi
dalam dan luar daerah
Kab. Nagan Raya 1 tahun 325.000.000 1 tahun 357.500.000
2.05.02 01 21 Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa
lainnya
Tersedianya Jasa Administarsi
Pegawai Non PNS dan lainnya
Kab. Nagan Raya 54 orang 623.100.000 54 orang 685.410.000
2.05.02 01 28 Pelaksanaan Hari - hari Besar Islam, HUT RI dan
HUT Nagan Raya
Terlaksananya perayaan hari-hari
besar Islam,HUT RI & HUT Kab.
Kab. Nagan Raya 4 kegiatan 9.100.000 4 kegiatan 10.010.000
2.05.02 01 30 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK Terlaksananya Kegiatan Dharma
Wanita SKPK
Kab. Nagan Raya 1 paket 13.416.000 1 paket 14.757.600
2.05.02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
100% 70.094.364 - - 77.103.800
2.05.02 02 10 Pengadaan Meubeulair Terpenuhinya Kebutuhan
Meubeuleur Kantor
Kab. Nagan Raya 6 UNIT DAN 1 SET 23.777.364 6 UNIT DAN 1 SET 26.155.100
2.05.02 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Nagan Raya 1 TAHUN 20.000.000 1 TAHUN 22.000.000
2.05.02 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan Kab. Nagan Raya 1 UNIT 26.317.000 1 UNIT 28.948.700
2.05.02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100% 13.120.000 - - 14.432.000
2.05.02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai
beserta perlengkapannya
Kab. Nagan Raya 32 STEL 13.120.000 32 STEL 14.432.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.05.02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
100% 5.000.000 - - 5.500.000
2.05.02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir
tahun
Kab. Nagan Raya 1 KGT 5.000.000 1 KGT 5.500.000
2.05.02 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENGAWASAN & PENGENDALIAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
95% 624.050.000 - - 686.455.000
2.05.02 17 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Prikanan dan
kelautan
Adanya Penyediaan Sarana dan
Prasarana Prikanan dan kelautan
Kab. Nagan Raya 15 UNIT 2 PAKET 624.050.000 15 UNIT 2 PAKET 686.455.000
-
-
2.05.02 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PERIKANAN
90% 2.321.342.500 - - 2.553.476.750
2.05.02 20 08 Pengembangan dan Pemeliharaan Rutin
(Operasional) BBI Lhok Parom dan Unit
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Kelembagaan Pembenihan Ikan
UPTD BBI Babah Krueng dan BBI
Lhok Parom
Kab. Nagan Raya 1.500.000 ekor 348.662.500 1.500.000 ekor 383.528.750
2.05.02 20 15 Restocking Benih ikan di perairan Umum Daerah
(PUD)
Tersedianya Restocking Benih ikan
di perairan Umum Daerah (PUD)
Kab. Nagan Raya 270.000 ekor 300.000.000 270.000 ekor 330.000.000
2.05.02 20 18 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
fisik pengembangan kawasan Budidaya air tawar
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana fisik pengembangan
kawasan Budidaya air tawar
Kab. Nagan Raya 8 paket,17 klp dan 30
unit
1.010.080.000 8 paket,17 klp
dan 30 unit
1.111.088.000
2.05.02 20 20 Pengembangan dan pembinaan penyuluh
sosialisasi dan Bimbingan Teknis perikanan
adanya Pengembangan dan
pembinaan penyuluh sosialisasi dan
Bimbingan Teknis perikanan
Kab. Nagan Raya 4 klp 80.000.000 OTSUS 4 klp 88.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 91
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2.05.02 20 21 Pembangunan Sarana dan Prasarana
kelembagaan Pembenih ikan BBI Babah Krueng
dan BBI Lhok Parom
Terbangunnya Pembangunan Sarana
dan Prasarana kelembagaan
Pembenih ikan BBI Babah Krueng
dan BBI Lhok Parom
Kab. Nagan Raya 3 paket 450.000.000 OTSUS 3 paket 495.000.000
2.05.02 20 22 Pemeliharaan Rutin Tambak percontohan Terpeliharanya secara Rutin Tambak
percontohan
Kab. Nagan Raya 1 paket 132.600.000 OTSUS 1 paket 145.860.000
2.05.02 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN
TANGKAP
95% 1.395.254.000 - - 1.534.779.400
2.05.02 21 11 Pengembangan dan pemeliharaan
rutin/operasional PPI kuala tuha
Lancarnya operasional PPI kuala
tuha
Kab. Nagan Raya 1 paket 129.804.000 1 paket 142.784.400
2.05.02 21 18 Pengadaan Alat Penangkap Ikan Tersedianya jaring dan jala untuk
nelayan
Kab. Nagan Raya 155 unit 1.102.500.000 155 unit 1.212.750.000
2.05.02 21 21 Pembangunan / Pengembangan Pelabuhan
Perikanan
Lanjutan Pembangunan Pagar PPI
Kuala Tuha Zona II 1 paket dan
Perencanaan dan Pengawasan 2
Paket
Kab. Nagan Raya 1 tahun 162.950.000 1 tahun 179.245.000
2.05.02 23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
242.000.000 266.200.000
2.05.02 23 07 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Pengadaan Cool Box 100 unit dan
Cool Box 200 liter 60 unit
Kab. Nagan Raya 160 buah 242.000.000 160 buah 266.200.000
2.05.02 24 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
BUDIDAYA AIR LAUT, PAYAU DAN TAWAR
450.000.000 495.000.000
2.05.02 24 04 Pembuatan Kolam /Tambak Pembangunan baru kolam rakyat 3
paket Perencanaan dan Pengawasan
2 Paket
Kab. Nagan Raya 3 paket 450.000.000 3 paket 495.000.000
8.439.745.524 9.283.720.076 J U M L A H B E L A N J A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Related Documents
