Top Banner
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015 1 BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja SKPD harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dalam penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2015 mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai berikut:
107

BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Mar 03, 2019

Download

Documents

hoangcong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan

pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka

mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai

dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan

daerah. Dengan demikian Renja SKPD merupakan salah satu dokumen

perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah maka Renja SKPD harus dirumuskan secara transparan, responsif,

efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan

lingkungan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal

RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dalam

penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2015 mempunyai fungsi yang penting yaitu

sebagai berikut:

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

2

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam

Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang

akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

tahun 2015; dan

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan

sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun

2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat dokumen Renja SKPD memiliki peran penting dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah tahunan, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

SKPD harus mengikuti tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini:

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

3

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah merupakan salah

satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan urusan yang ditangani yaitu

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, dan perangkat

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

4

daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

memiliki kewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan

dengan ketugasan dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul, Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, solusi dalam

memecahkan permasalahan, dan usulan program serta kegiatan yang berasal

dari masyarakat. Oleh karena itu melalui penyusunan Rencana Kerja ini,

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan

dari sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya mewujudkan visi

pembangunan, adapun peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah yaitu pada Misi I yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu meningkatkan kapasitas

pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik. Tujuan

dari misi I adalah meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata

kelola pemerintah yang empatik dengan sasaran strategis yang diampu oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan

indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah. Penyusunan

dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah berdasarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan 1) kinerja bahwa program dan kegiatan yang direncanakan

mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian

sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan

efisiensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2) pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah bahwa

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

5

pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas

pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari

satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun

berikutnya yang diperkirakan dalam prakiraan maju; dan 3) pendekatan

perencanaan dan penganggaran terpadu bahwa pengambilan

keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan

merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang

teritegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan

dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah;

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia

untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungan

berdasarka standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan

Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan berbagai peraturan sebagai landasan

atau rujukan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

6

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4124;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Mlik Negara/Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

7

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006–

2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 11 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17 Tahun 2011

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bantul tahun 2011-2015;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan

penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah terutama pada

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan

wewenang, tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagai pedoman dalam

melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

8

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2015 guna mewujudkan hasil (outcome) dan

keluaran (output) yang ditargetkan. Sehingga tujuan dari sasaran strategis

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diwujudkan dan mendukung

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan tujuan dari Misi I

yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola

pemerintahan yang empatik yaitu meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah

menuju tata kelola pemerintah yang empatik dengan sasaran strategis yang

diampu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

adalah meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah

dengan indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah yaitu sebagai

1. Pedoman/acuan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah

pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam

rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Rentra) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan

dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Nomor 344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;

2. Memberikan arah yang jelas dalam untuk memasukkan program dan

kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke dalam Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS)

Kabupaten Bantul Tahun 2015 serta untuk menentukan PPAS dalam

rangka lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan

dalam KUA Kabupaten Bantul Tahun 2015 dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015.

Page 9: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

9

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

2.3. Isu-isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Rencana Strategi Organisasi

2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul

2.4 Rencana Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

3.4. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 10: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

10

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah didasarkan atas laporan hasil evaluasi Rencana

Kerja (Renja) yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya (tahun

2012 dan tahun 2013), laporan atas evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi

(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan

perkiraan output dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana

yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012 dan tahun

2013. Laporan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum disusun maka

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempergunakan

rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun sebelumnya

(yaitu tahun 2012 dan tahun 2013) dengan mempergunakan Rencana Strategi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015

sebelum dilakukan perubahan, sedangkan perkiraan pencapaian sasaran

strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun

2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 344.1/Tahun 2014

tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan realisasi

Page 11: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

11

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n) dengan mengacu pencapaian

Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2013 ( tahun

berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

Page 12: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

12

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA/PERUBAHAN RENSTAR SKPD S/D TAHUN 2014

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Wajib

1 20

Urusan Wajib Otonomi

Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi

Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

1 20 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase

terlaksananya

administrasi

perkantoran

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Prosentase

terlaksananya

administrasi persuratan

100 100 100 100 100 100 100 100

Page 13: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

13

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Prosentase

terbayarnya jasa

komunikasi

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Prosentase

terlaksananya

perpanjangan STNK

kendaran

dinas/operasional

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Prosentase

terbayarnya honor

pengelola administrasi

keuangan dan barang

daerah (DPPKAD &

PPKD)

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Prosentase terjaganya

kebersihan kantor (6

ruang)

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan akan

100 100 100 100 100 100 100 100

Page 14: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

14

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

berbagai barang

cetakan dan

penggandaan

1 20 01 14 Penyediaan peralatan rumah

tangga

Prosentase kebutuhan

berbagai peralatan

rumah tangga

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan berbagai

bahan bacaan

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Prosentase

terpenuhinya snack,

makan dan minum

(rapat koordinasi dan

tamu kedinasan)

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Prosentase

terlaksananya

perjalanan dinas luar

daerah dalam rangka

memenuhi undangan

dan konsultasi ke

pemerintah pusat

100 100 100 100 100 100 100 100

Page 15: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

15

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah

Prosentase

terlaksananya

perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka

memenuhi undangan

dan konsultasi ke

pemerintah pusat

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Prosentase terjaganya

keamanan kantor 0 100 0 0 0 0 100 100

1 20 02

Progran Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase

penyediaan dan

pemeliharaan sarana

prasarana aparatur

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

Prosentase tersedianya

ruang rapat/kerja yang

representatif

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Prosentase

terlaksananya

pengadaan kendaraan

dinas/operasional

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Prosentase

terlaksananya

pengadaan alat-alat

0 0 100 100 100 0 100 100

Page 16: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

16

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

studio (kelengkapan

ruang rapat)

1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur

Prosentase

terlaksananya

pengadaan berbagai

mebeleur

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Prosentase

terpeliharanya gedung

pemda yang belum

digunakan

100 0 100 100 100 100 100 100

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase terawatnya

kendaraan

dinas/operasional dan

terpenuhinya

kebutuhan BBM

(operasional kegiatan

kedinasan)

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur

Prosentase

terlaksananya

perbaikan mebeleur

yang rusak

100 100 100 100 100 100 100 100

Page 17: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

17

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 02 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Prosentase

terlaksananya

perbaikan kberbagai

peralatan dan

perlengkapan kantor

yang rus

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 02 34 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Prosentase

terlaksananya

pengadaan berbagai

peralatan &

perlengkapan kantor

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase

meningkatnya

pemahaman SDM

terhadap pengelolaan

keuangan dan aset

daerah

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 05 02 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Prosentase

terlaksananya

sosialisasi berbagai

peraturan pengelolaan

keuangan dan aset

daerah

100 100 100 100 100 100 100 100

Page 18: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

18

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 05 03

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Prosentase terikutnya

bimtek dan kursus

implementasi peraturan

pengelolaan

pendapatan,

pengelolaan keuangan

dan aset daerah

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 06

Program Peningkatana

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Prosentase

tersusunnya

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

SKPD

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 06 01

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Prosentase

tersusunnya pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan SKPD

100 100 100 100 100 100 100 100

1 20 06 09 Penyusunan Sistem

Manajemen Mutu

Prosentase tersusunya

SMM DPPKAD 100 0 100 100 100 100 100 100

1 20 15

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

Page 19: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

19

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 15 10 Pemeliharaan Basis Data PBB

Prosentase

terpeliharanya DHR

PBB

100 0 100 100 100 100 100 100

1 20 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Opini BPK RI atas

Laporan Keuangan

Daerah (WTP : 1 dan

WDP : 2)

1 1 1 1 100% 1 3 100%

1 20 17 01 Penyusunan Analisa Standar

Belanja

Buku modul Analisa

Standar Belanja (ASB) 100% 100% 100% 0% 0% 100% 200% 67%

Modul Analisa Standart

Belanja (ASB) 1 1 1 0 0 1 66,67 66,67

Penggandaan modul

ASB 1 1 1 0 0 1 66,67 66,67

1 20 17 02 Penyusunan Standar Satuan

Harga

Buku Peraturan Bupati

Bantul tentang

Standarisasi Harga

Barang & Jasa sebagai

100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%

Page 20: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

20

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

pedoman pelaksanaan

APBD

Peraturan Bupati

tentang Standar Satuan

Harga Barang dan Jasa

1 1 1 1 1 1 3,00 103

Penggandaan dalam

buku 150 150 150 150 1 150 450,00 3

06

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

APBD

Peraturan Daerah

tentang APBD sebagai

pedoman

terselenggaranya

program/kegiatan

SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%

Peraturan Daerah

tentang APBD 1 1 1 1 1 1

Penggandaan dalam

buku 150 150 150 150 150 150

Page 21: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

21

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

07

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD

Peraturan Bupati

tentang Penjabaran

APBD sebagai

pedoman

terselenggaranya

program/kegiatan

SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%

Peraturan Bupati

tentang Penjabaran

APBD

1 1 1 1 1 1

Penggandaan dalam

buku 100 100 100 100 100 100

08

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

Perubahan APBD

Peraturan Daerah

tentang Perubahan

APBD sebagai

pedoman

terselenggaranya

program/kegiatan

SKPD berdasarkan

perubahan

100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%

Peraturan Daerah

tentang Perubahan

APBD

1 1 1 1 1 1

Page 22: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

22

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penggandaan dalam

buku 150 150 150 150 150 150

09

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Peraturan Daerah

tentang Penjabaran

Perubahan APBD

sebagai pedoman

terselenggaranya

program/kegiatan

SKPD berdasarkan

perubahan

100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%

Peraturan Bupati

tentang Penjabaran

Perubahan APBD

1 1 1 1 1 1

Penggandaan dalam

buku 150 150 150 150 75 75

10

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Laporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran

pendapatan dan

belanja daerah tahun

lalu

100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%

Page 23: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

23

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peraturan Daerah

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

1 1 1 1 1 1

Penggandaan dalam

buku 150 150 150 150 150 150

11

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Penjabaran laporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran

pendapatan dan

belanja daerah tahun

lalu

100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%

Peraturan Bupati

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

1 1 1 1 1 1

Penggandaan dalam

buku 150 150 150 150 150 150

28 TPTGR Laporan Tim Majelis TP

TGR 2 2 2 2 100% 2 6 100%

Page 24: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

24

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

29 Penyusunan Neraca Dinas

Instasi

Neraca dinas/instansi

bulanan dan draf

neraca kompilasi per

31 Desember

100% 100% 100% 100% 100% 1 3 100%

Draf Neraca Kompilasi

per akhir tahun

anggaran

720 720 720 720 720 720

Draf Neraca Kompilasi

per akhir tahun

anggaran

1 1 1 1 1 1

30 Rekonsiliasi Bank dan

Evaluasi Realisasi APBD

Laporan rekonsiliasi

antara bank persepsi

dengan pengelola

keuangan daerah (12

bulan)

12 12 12 12 100% 12 36 100%

34 Penyusunan Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan APBD

Pedoman SKPD dalam

melaksanakan

anggaran pendapatan

dan belanja SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 1 3 100%

Peraturan bupati

tentang Kenijakan dan

Pedoman Pelaksanaan

APBD

1 1 1 1 1 1

Page 25: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

25

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penggandaan dalam

buku 250 250 250 250 250 250

42 Penyusunan Laporan

Semesteran

Laporan semester I &

prognosis semeter II

serta digandakan

laporan tersebut

(digandakan dalam

bentuk buku)

75 75 75 75 100% 75 225 100%

45

Penyebarluasan dan

Sosialisasi berbagai informasi

keuangan daerah

Informasi tentang

keuangan & aset

daerah

3 3 3 3 3 3

Laporang Pengelolaan

web DPPKAD 12 12 12 12 12 12

48

Pengendalian Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terkajinya surat

permohonan revisi DPA

dan melebihi standart

(dokumen)

200 100 200 210 105% 200 510 85%

49 Fasilitasi Penyaluran Belanja

PPKD

Fasilitasi penyaluran

belanja tidak langsung

PPKD dan pengeluaran

pembiayaan daerah

100% 78,27% 100% 71,79% 72% 100% 250% 83%

Page 26: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

26

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyaluran belanja

PPKD

Rp

177.092.294.7

81,12

Rp

104.081.9

13.239,38

Rp

64.096.11

5.065,92

Rp

79.902.204.

464,34

Rp

79.902.204.464,34

Pengeluaran

pembiayaan daerah

Rp

27.234.000.00

0,00

Rp

47.637.53

7.550,00

Rp

39.062.28

6.226,26

Rp

42.349.231.

000,00

Rp

42.349.231.000,00

Fasilitasi Operasional

Penyusunan Naskah Hibah Naskah Hibah

54 Penerbitan SKPP

Terbitnya SKPP bagi

PNS yang mutasi dan

purnatugas

100% 92,50% 100% 132% 131,60% 100% 324% 108%

55

Pengelolaan dan Pelaporan

Potongan IWP, Taperum dan

PPh Ps 21 bagi PNS

Tertib pemotongan dan

pelaporan IWP (24

kali), Taperum (24 kali)

& PPh (12 kali)

60 60 60 60 100% 60 180 100%

58 Pengkartuan Gaji PNS

Terbukukan

gaji/kekurangan gaji

PNS/CPNS setiap

bulan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%

60 Penyusunan Standar

Operasional dan Prosedur

- Evaluasi atas

pelaksanaan SOP dan

tersusunnya SOP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%

Page 27: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

27

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

61 Pengelolaan SIMKEUDA

- Pengelolaan

keuangan daerah

terintegrasi dengan

SIMDA keuangan

daerah

3 1 2 2 100% 3 6 67%

73 Pendataan dan Pengelolaan

Arsip DPPKAD

Tertatanya &

terdatanya arsip

DPPKAD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%

76

Percepatan Penyerapan

Anggaran dan Peningkatan

Kualitas Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Pendampingan

pengelolaan keuangan

daerah

12 12 12 12 100% 12 36 100%

1 20 18

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

06 Fasilitasi dan Pembinaan

Pengelola Keuangan SKPD

Pemahaman pengelola

keuangan SKPD dalam

mempertanggungjawab

an anggaran belanja

SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%

1 20 26

Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

Page 28: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

28

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 26 16

Regulasi Peraturan tentang

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Peraturan Bupati

tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 1 2 1 50% 1 300% 100%

2) Prosentase penyerapan

anggaran (belanja daerah)

sesuai dengan alokasi

85% 95% 100% 99% 99% 85% 85% 100%

1 20 17 21 Pencermatan dan penerbitan

DPA SKPD

Penerbitan DPA/DPPA

yang telah dicermati 126 126 126 126 100% 126 378 100%

1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas

Dokumen anggaran

kas yang mengatur

arus kas masuk & arus

kas keluar

(penggandaan 20

buku)

2 2 2 2 100% 2 6 100%

1 20 17 23 Penerbitan SPD

Jumlah SPD sebagai

acuan SKPD yang

mengajukan pencairan

anggaran

100% 100% 500 505 101% 100% 301% 100%

1 20 17 24 Penerbitan SP2D Terbitnya SP2D 100% 107% 8500 11594 136% 100% 344% 115%

Page 29: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

29

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 17 25 Pencetakan Daftar Gaji

Tercetaknya daftar gaji

per unit kerja sebanyak

147 daftar gaji setiap

bulan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%

1 20 17 27 Pengujian Lampiran Dokumen

Penerbitan SP2D

Terlaksananya

pengujian atas

dokumen penerbitan

SP2D

100% 107% 8500 11594 136% 100% 344% 115%

1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Laporan hasil

rekonsiliasi belanja

SKPD

12 12 12 12 100% 12 36 100%

3) Prosentase SKPD yang

menerapkan Standar

akuntansi Pemerintah

70% 50% 60% 60% 100% 70% 70%

1 20 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 20 17 03 Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati

tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Daerah digandakan

dalam bentuk buku

100% 0 3 3 100% 100% 200% 100%

Page 30: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

30

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 17 53

Peningkatan Penilaian

Kualitas Pengelolaan

Keuangan

Pendampingan SKPD

dalam pengelolaan dan

pelaporan keuangan

daerah sesuai dengan

aturan khususnya

tentang penerapan

kebijakan akuntansi

100% 100% 12 12 100% 100% 300% 100%

4) Prosentase

keakuratan data

barang milik daerah

70 70

1 20 Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

1 20 30 02 Peningkatan SDM aparatur

Pemda

Forum komunikasi

dalam rangka

meningkatkan

pemahaman

pengelolaan keuangan

daerah

100% 90% 2 2 100% 100% 290% 97%

1 20 30 03 Simbada

Pengelolaan BMD

dengan aplikasi

(penganggaran (1),

penatausahaan (2) dan

pelaporan (3)

100% 100% 2 2 100% 1 300% 100%

Page 31: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

31

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 30 05 Penyusunan perencanaan &

pelaporan pengelolaan barang

Tersusunnya dokumen

perencanaan

pengadaan BMD

(RKBMD, RKPBMD,

DKBMD, DKPBMD dan

Mutasi)

100% 80% 5 5 100% 100% 280% 93%

1 20 30 06 Penataan aset

Aset dimanfaatkan

sesuai dengan

peruntukkannya

100% 90% 53 53 100% 100% 290% 97%

1 20 30 07 Penghapusan barang daerah SK Bupati tentang

Penghapusan BMD 100% 90% 10 10 100% 100% 290% 97%

1 20 30 09 Verifikasi dan Inventarisasi

Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan

(Mutasi dan

Semesteran) 158 unit

kerja

100% 100% 2 2 100% 100% 300% 100%

1 20 30 11 Verifikasi Hasil Pengadaan

Barang Milik Daerah

- Laporan hasil

pengadaan BMD tahun

bersangkutan dan

hibah BMD dari pihak

ke 3 (jumlah SKPD)

dalam bentuk SK

Bupati

100% 80% 1 1 100% 100% 280% 93%

Page 32: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

32

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 30 12 Evaluasi dan Rekonsiliasi

Barang Milik Daerah

Berita Acara

Rekonsiliasi (60 SKPD

setiap triwulan)

100% 0 60 60 100% 100% 200% 100%

1 20 30 13

Pengamanan Dokumen

Pemilikan Barang Milik

Daerah

Kemanan dokumen

pemilikan BMD 100% 80% 1661 1661 100% 100% 280% 93%

1 20 30 14 Penyusunan Regulasi

Pengelolaan BMD

Rancangan Bupati

Bantul tentang

Pengelolaan Barang

Persediaan dan

Standart Prasarana

dan Sarana Kerja

100% 0 2 1 50% 1 150% 75%

1) Derajat

Desentralisasi

1 20 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 20 17 19

Intensifikasi Dan

Ekatensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

(Pengahargaan Pajak)

Tercapainya target

pendapatan asli daerah

bersumber dari PBB P2

100% 108%

Rp

18.900.00

0.000,00

Rp

21.295.68

5.318,00

113% 100% 321% 107%

Page 33: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

33

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 17 38 Operasional Pajak Daerah

Target pendapatan

pajak daerah (11 jenis

pajak daerah)

Rp

85.000.100.00

0,00

Rp

51.768.352.

231,50

Rp

64.487.00

0.000,00

Rp

83.232.01

7.500,20

129%

Rp

88.102.555.

546,90

Rp

223.102.925.278,6

0

262%

1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah

Mendukung

tercapainya target

pendapatan pajak

daerah

100% 130%

64.487.00

0.000,00

83.232.01

7.500,20

129% 100% 359% 120%

1 20 17 69 Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan

Mendukung

tercapainya target

pendapatan PBB P2

100% 0 100% 113% 113% 100% 213% 106%

1 20 17 71 Pendataan dan Penetapan

Wajib Pajak

Mendukung

tercapainya PAD dari

pajak daerah

100% 100% 129% 129% 100% 229% 115%

1 20 17 72 Pengelolaan Arsip Wajib

Pajak

Mendukung

tercapainya PAD dari

pajak daerah

100% 100% 129% 129% 100% 229% 115%

1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah

Kajian Data potensi

pajak daerah yang ada

di Kabupaten Bantul

(dokumen)

1 0 0 0 0% 1 100% 100%

1 20 17 82 Studi Potensi Retribusi

Daerah

Kajian data potensi

retribusi daerah yang

ada di Kabupaten

Bantul (dokumen)

1 0 0 0 0% 1 100% 100%

Page 34: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

34

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 17 83 Pendataan PBB P2 Validitas Database

PBB P2(desa) 3 0 3 3 100% 3 600% 100%

1 20 17 Penilaian Individual Menara

Telekomonikasi

Input data SPPT

menara telekomunikasi 0 82,50% 0 0 0 0 0 0

1 20 17 Pengembangan SIMPATDA Aplikasi SIMPATDA 0 0 1 1 100% 0 0 0

1 20 17 Pengelolaan Aplikasi BPHTB

dan PBB yang terintegrasi

Aplikasi BPHTB dan

PBB terintegrasi 0 0 1 1 100% 0 0 0

1 20 17 Penilaian Bangunan Khusus

Mendukung

tercapainya target

pendapatan dari PBB

P2

0 0

Rp

50.000.00

0,00

Rp

93.614.50

0,00

187% 0 0 0

1 20 17 Penyerahan Kewenangan

Pengelolaan PBB

Persiapan PBB menjadi

pajak daerah 0 100% 0 0 0 0 0 0

1 20 26

Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

Page 35: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

35

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 26 11 Regulasi Peraturan Retribusi

Daerah

Tersusunnya Peraturan

Bupati dan Surat

Keputusan Bupati

Bantul

100% 100% 7 6 85,71% 100% 286% 95%

2) Prosentase

Kemampuan

Keuangan Daerah

15,29 15,29

1 20 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 20 17 17 Peningkatan Manajemen

Investasi Daerah

Tercapainya target

pendapatan bunga

deposito

100% 173%

Rp

7.000.000

.000,00

Rp

12.504.42

4.987,21

178,63%

Rp

7.000.000.0

00,00

451% 150%

1 20 17 62 Pengendalian PAD Mendukung

tercapainya target PAD 100% 118%

Rp

205.407.2

09.787,07

Rp

224.197.8

64.331,31

109,15%

Rp

265.128.26

4.613,90

327% 109%

1 20 17 67 Optimalisasi Pendapatan

Daerah

Mendukung

tercapainya target PAD 100% 130%

Rp

64.487.00

0.000,00

Rp

83.232.01

7.500,20

129,07%

Rp

265.128.26

4.613,90

359% 120%

3) Prosentase

Pertumbuhan

Pendapatan Daerah

Page 36: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

36

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 20 17 31 Pengelolaan Dana

Perimbangan

Tersedinya dana

perimbangan dari

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Propinsi

100% 103%

Rp1.298.

458.255.8

77,60

Rp

1.296.104

.831.471,

00

99,82%

Rp

1.422.857.1

93.187,44

303% 101%

1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%

1 20 17 46 Intensifikasi PPh OP (PPh

Pasal 21)

Mempercepat

pemasukan dana bagi

hasil PPh OP

100% 123%

Rp

19.210.00

8.609,00

Rp

15.915.94

9.920,00

83% 100% 306% 102%

1 20 17 65 Pemberantasan Cukai Ilegal

Mempercepat

pemasukan dana bagi

hasil cukai dan

terlaksananya

sosialisasi dibidang

cukai

100% 100%

Rp

4.068.386

.363,00

Rp

4.480.604

.673,00

110% 100% 310% 103%

1 20 17 78

Sosialisasi Ketentuan dibidang

Cukai dan Pemberantasan

Cukai Ilegal

Mempercepat

pemasukan dana bagi

hasil cukai dan

terlaksananya

sosialisasi dibidang

100% 100%

Rp1.503.

865.465.6

64,67

Rp

1.522.505

.602.689,

16

101% 100% 301% 100%

Page 37: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

37

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Renja

SKPD

tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-

2) Tahun 2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

cukai

Page 38: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

38

Penjelasan:

1. Tahun 2013 anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar

Rp46.473.064.838,00 dialokasikan pada anggaran belanja tidak

langsung sebesar Rp21.006.241.700,00 dan anggaran belanja

langsung sebesar Rp25.466.823.138,00. Atau perbandingan alokasi

belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebesar 45,20% dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung

dan sebesar 54,80% dialokasikan pada anggaran belanja langsung.

Adapun realisasi belanja daerah yang dialokasikan pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar

Rp42.018.830.680.00 atau terserap 90,42% dengan rincian sebagai

berikut anggaran belanja tidak langsung terealisasi sebesar

Rp19.125.109.816,00 atau terserap 91,04% dan anggaran belanja

langsung terealisasi sebesar Rp22.893.720.864,00 atau terserap

89,90%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung terkait secera langsung dalam

mendanai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan jumlah

program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2013

No Uraian Jml

Keg Anggaran Realisasi

Sisa

Rupiah %

1 2 3 4 5 6 7

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 14

11.752.453.450

11.289.753.238

462.700.212 96,06

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 8

5.138.070.290

4.734.641.564

403.428.726 92,15

3

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

2

50.405.000

16.465.000

33.940.000 32,67

Page 39: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

39

No Uraian Jml

Keg Anggaran Realisasi

Sisa

Rupiah %

1 2 3 4 5 6 7

4

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2

162.970.335

125.254.110

37.716.225 76,86

5 Pengembangan

Data/Informasi/Statisti Daerah 1

418.395.000

318.090.995

100.304.005 0,00

6

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

50

6.475.250.163

5.358.007.477

1.117.242.686 82,75

7

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan SKPD

1

37.310.000

33.552.050

3.757.950 89,93

8 Program Penataan Peraturan

Peundang-undangan 2

218.181.900

138.287.125

79.894.775 63,38

9 Program Pengelolaan Barang

Daerah 10

1.213.787.000

879.669.305

334.117.695 72,47

J u m l a h 90

25.466.823.138

22.893.720.864

2.573.102.274 89,90

2. Secara umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah telah melaksanakan kegiatan dengan tingkat indikator keluaran

(output) sebesar 100% kecuali kegiatan sebagai berikut:

2.1 Kegiatan Penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) dengan

output (keluaran) direncanakan berupa buku modul Analisa

Standartt Belanja (ASB) dan digandakan dalam bentuk buku

sebanyak 10 buku belum dapat dicapai. Dikarenakan belum

diperoleh sumber data sebagai contoh pembanding dalam rangka

penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) Kabupaten Bantul.

2.2 Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPh pasal 21) dengan indikator

output yaitu pemasukan dana bagi hasil PPh OP (PPh pasal 21)

belum terealisasi sesuai dengan target dan tingkat capaian output

83%, target pendapatan dana perimbangan dari dana bagi hasil

PPh OP (PPh pasal 21) sebesar Rp19.210.008.609,00 terealisasi

sebesar Rp15.915.949.920,00. Hal ini disebabkan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2012 tentang

Page 40: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

40

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25

dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013, Pemerintah

Kabupaten Bantul telah menerima Dana Bagi Hasil Pajak

Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar

Rp15.915.949.920,00.

2.3 Kegiatan Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan indikator keluaran (output) sebanyak 2 (dua)

peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Dana Cadangan

dan Peraturan Bupati Bantul tentang Sistem dan Prosedure

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Realisasi

keluaran (output) dari kegiatan ini berupa 1 (satu) peraturan yaitu

dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati tersebut sebagai

pengganti Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2007.

2.4 Kegiatan Regulasi Peraturan tentang Retribusi Daerah indikator

keluaran (output) direncanakan 8 (delapan) peraturan tentang

pengelolaan pajak dan retribusi daerah terelisasi sebanyak 7 (tujuh)

peraturan yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di

Kabupaten Bantul;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang

Perporasi;

Page 41: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

41

Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun

2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan

atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Pengenaan Pajak Reklame yang Telah Berakhir Jangka

Waktu Penyelenggaraan Reklame;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2013 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Pajak.

Sedang peraturan yang telah disusun tahun 2013 dalam bentuk

rancangan yaitu rancangan peraturan daerah Kabupaten Bantul

tentang Retribusi Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga

Asing.tetapi belum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

2.5 Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

(BMD), indikator keluaran (output) direncanakan 2 (dua) peraturan

bupati tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu

peraturan bupati tentang standart sarana dan prasarana kerja dan

pengelolaan barang persediaan. Kegiatan ini hanya menyusun 1

(satu) rancangan peraturan bupati dan ditetapkan menjadi

Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul.

Page 42: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

42

3. Realisasi kinerja hasil/keluaran program dan kegiatan sebagaimana

dalam tabel II.2 dengan tingkat capaian melebihi dari yang ditargetkan

atau tingkat capaian diatas 100% adalah program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah

dan tugas pembantuan di bidang pendapatan. Pada pengelolaan

pendapatan daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah telah menetapkan “meningkatnya kapasitas pembiayaan

pembangunan daerah” sebagai salah satu sasaran strategis yang

hendak dicapai melalui pelaksanaan sebagian kegiatan-kegiatan dari

program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat 6 (enam)

indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan

tercapainya sasaran strategis "meningkatnya kapasitas pembiyaan

pembangunan daerah”. Capaian atas ke-6 (enam) indikator kinerja dari

sasaran tersebut pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran "Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan

Pembangunan Daerah"

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capai

an

1 2 3 4 5 6=5/4

1 Prosentase kenaikan pajak dan

retribusi daerah % 8,76 52,49 599

2 Rasio PAD terhadap total

penerimaan APBD % 10,97 14,87 136

3 Rasio PAD terhadap total

pengeluaran APBD % 10,68 16,29 153

4 Rasio pertumbuhan belanja modal % 1,37 32,21 2351

5 Prosentase potensi penerimaan

daerah yang dapat digali % 3,92 8,05 205

6 Jumlah Penerimaan Daerah Rupiah Rp

1.004.757.471.000,00

Rp

1.520.302.695.802,31 151

Page 43: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

43

Capaian atas indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas merupakan

hasil (outcome) terlaksananya program-program yang memerlukan

ketersediaan anggaran belanja langsung sebesar Rp4.377.069.083,00

terealisasi sebesar Rp3.492.966.657,00, yaitu program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan Pemeliharaan Basis

Data PBB; program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan 15 (lima belas) kegiatan, dan program

Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Regulasi

Peraturan Retribusi. Ke-17 (tujuhbelas) kegiatan tersebut dengan tingkat

capain output (keluaran) 100% atau diatas 100% kecuali kegiatan

Intensifikasi PPh OP (PPh pasal 21) dan kegiatan Regulasi Peraturan

Retribusi Daerah sebagaimana telah dibahas diatas.

Tercapainya indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kapasitas

pembiayaan pembangunan daerah sebagaimana pada tabel II.2

mencerminkan keberhasilan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah melaksanakan tugas pembantuan di bidang

pendapatan, dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah memiliki fungsi sebagai 1) salah satu SKPD penghasil, 2)

sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan

pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah, 3) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD (Bendahara Umum

Daerah) yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah dan 4) sebagai

koordinator pada bidang pendapatan. Keberhasilan ketugasan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang

pendapatan akan dibahas pada gambaran pelayanan SKPD.

4. Selain pada bidang pendapatan realisasi kinerja keluaran (outcome)

dengan tingkat capaian diatas 100% yaitu pada sasaran ke-2 (dua)

“mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang berkualitas” dengan indikator kinerja

jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

sebanyak 3 (tiga) peraturan sebagai target. Melalui pelaksanaan

Page 44: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

44

program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah dengan 3

(tiga) kegiatan (kegiatan Penyusunan Standart Satuan Harga, kegiatan

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan kegiatan

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD), program

Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Regulasi

Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program

Pengelolaan Barang Daerah dengan kegiatan Penyusunan Regulasi

Barang Milik Daerah telah menyusun rancangan peraturan bupati dan

ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul sebanyak 9 (sembilan)

peraturan yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2013 tentang

Mekanisme Pencairan dan Pengembalian Dana Bergulir bagi

Pedagang Pasar Tradisional.

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan

dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Pertauran Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012

tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2013;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun

2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.2 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun

Page 45: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

45

2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial; dan

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 tentang Sistem dan Prosedure

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tingkat capaian Indikator kinerja dari sasaran ini .sebesar 300%

dikarenakan aturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang disusun/ditetapkan menjadai Peraturan Bupati Bantul sebagai

tindak lanjut atas catatan Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan

Keuangan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012 untuk penyajian

investasi non permanen (dana bergulir), perubahan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dalam rangka

melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Anggaran yang dialokasikan pada 5 (lima) kegiatan dalam rangka

mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp334.341.900,00 terealisasi

Rp190.195.850,00 atau terserap sebesar 57%. Tidak terserapnya

anggaran (57%), hal tersebut disebabkan terdapat beberapa kegiatan

dengan tingkat capaian output dibawah 100% yaitu kegiatan Regulasi

Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan

Penyusunan Regulasi Barang Milik Daerah sebagaimana telah dibahas

diatas.

5. Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD yang

ditetapkan dalam 1 (satu) tahun merupakan indikator kinerja dari

sasaran ke 3 (tiga) “meningkatkan efektivitas APBD” dengan tingkat

Page 46: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

46

capaian 100%. Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang

APBD yang ditetapkan tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2014

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2013

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2012.

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2014

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.

Tercapainya indikator kinerja dari sasaran ini didukung program

Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan terlaksananya 6 (enam) kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, kegiatan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,

kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD, kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Anggaran belanja langsung

yang dialokasikan terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sebesar

Rp763.110.770,00 terealisasi sebesar Rp650.234.600,00 atau terserap

85%.

Page 47: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

47

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian merupakan

urusan yang ditangani oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sesuai dengan tugas yang diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan

urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima

pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan dan barang daerah untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Bantul. Oleh

karena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

merupakan salah saru organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh

Kepala yang memiliki fungsi sebagai berikut

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai

pengelola barang daerah); dan

3. Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Dalam menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah sesuai dengan urusan, tugas, fungsi dan tata kerja maka

dipergunakan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur spesifik secara

kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,

keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program

Page 48: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

48

dan kegiatan yang dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun

n-2 (tahun 2013) berdasarkan indikator kinerja yang tercantum dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015. Sedang target dan proyeksi

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun n-1 (tahun 2014) dan tahun n

(tahun 2015) disusun dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, Peraturan

Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan

atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan Surat

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Nomor 344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategi

(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul. Target, capaian dan proyeksi atas Indikator Kinerja

Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

adalah sebagaimana pada tabel berikut sebagai berikut:

Page 49: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

49

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Indikator Satuan Penjelasan Pengukuran

Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun 2013 (Tahun n-2)

Tahun 2014 (Tahun n-1)

Tahun 2015 (Tahun n)

Tahun 2013 (Tahun n-1)

Tahun 2014

(Tahun n-1)

Tahun 2015 (Tahun n)

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1 Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

%

Pajak dan retribusi tahun n dikurangi pajak dan retribusi daerah tahun n-1 dibagi pajak dan retribusi daerah tahun n-1

5,00 52,49

2 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

% Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

10,97 14,75

3 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

% Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

10,68 16,16

4 Pertumbuhan belanja modal % Penambahan belanja modal tahun n dari tahun n-1

1,37 30,81

5 Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali

% Potensi PAD 3,92 8,05

6 Pendapatan daerah Rupiah Tercapainya pendapatan daerah yang ditargetkan pada tahun n

Rp 1.503.865.465.664,67

Rp

1.520.302.695.802,31

7 Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Peraturan Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah (pedoman SKPD)

3 9

8 Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD

Perda Perbup

Pedoman SKPD melaksanakan kegiatan

6 6

Page 50: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

50

No Indikator Satuan Penjelasan Pengukuran

Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun 2013 (Tahun n-2)

Tahun 2014 (Tahun n-1)

Tahun 2015 (Tahun n)

Tahun 2013 (Tahun n-1)

Tahun 2014

(Tahun n-1)

Tahun 2015 (Tahun n)

1 2 3 4 6 7 8 9 10

9 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2)

% Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah

1 1 1 1

10

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

% Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah alokasi kali seratus persen

85 85 85 85

11 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

% SKPD yang menerapkan SAP dibagi seluruh SKPD kali seratus persen

60 60 60 60

12 Prosentase keakuratan data barang milik daerah

% Jumlah aset yang terinventarisir dibagi jumlah aset keseluruhan

70 70 70 70

13 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

%

Pendapatan daerah tahun (n) dikurangi pendapatan daerah tahun (n-1) dibagi pendapatan daerah tahun (n-1) kali seratus persen

12,24 6,23 12,24 6,23

14 Derajat desentralisasi % Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah kali seratus persen

15,71 16,98 15,71 16,98

15 Prosentase kemampuan keuangan daerah

% Pendapatan asli daerah dibagi total belanja daerah kali seratus persen

15,29 15,95 15,29 15,95

Page 51: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

51

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun n-2 (tahun 2013)

mencerminkan keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan pada bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Semua indikator

kinerja utama berjumlah 9 (sembilan) memiliki capaian diatas 100%.

Penjelasan capaian atas ke-9 (sembilan) indikator kinerja utama Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai

berikut:

a. Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah, maksud dari

pengukuran ini untuk mengetahui selama periode tertentu kinerja

pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi daerah

mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Pada tahun 2013,

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Kabupaten

Bantul tahun 2011-2015 prosentase kenaikan/pertumbuhan pajak

dan retribusi daerah memiliki pertumbuhan yang positif dengan

tingkat pertumbuhan ditargetkan 5% atau pendapatan asli daerah

dari pajak dan retribusi daerah ditargetkan bertambah sebesar

Rp4.652.586.512,44 dari tahun 2012, realisasi

pertumbuhan/peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak

daerah dan retribusi daerah tercapai 52,49% atau realisasi

pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah bertambah

sebesar Rp37.984.852.953,70 dari tahun 2012. Nilai capaian dari

prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah sebesar

1049,84% katagori sangat berhasil. Keberhasilan ini terutama

didukung dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi

kewenangan dan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Daerah

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali

potensi Pendapatan Asli Daerah terutama bersumber dari Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Terutama dikelola Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai 1 Januari 2011

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09

Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

Page 52: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

52

dan mulai Januari 2013 dikelola Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan yang Perdesaan dan Perkotaan menjadi

pajak daerah. Prediksi dan realisasi prosentase kanaikan

pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah

tahun 2013 sebagaimana dalam tabel dan gambar grafis sebagai

berikut:

Tabel 2.5

Target dan Realisasi Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari

Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013

dalam Jutaan Rupiah

N

o U r a i a n

Tahun 2012 Tahun 2013 Pertumbuhan

(Target)

Pertumbuhan

(Realisasi)

Prediksi

(Renstra/

RPJMD)

Rupiah

Realisasi

Rupiah

Prediksi

(Renstra/

RPJMD)

Rupiah

Realisasi

Rupiah Rupiah % Rupiah %

1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3 9=6-4 10=9/

4

1 Pajak

Daerah

26.340,91

51.768,35

27.657,95

83.232,02

1.317,05 5,00

31.463,67 60,78

2 Retribusi

Daerah

66.710,82

20.595,10

70.046,36

27.116,29

3.335,54 5,00

6.521,19 31,66

Jumlah pajak

dan retribusi

daerah

93.051,73

72.363,45

97.704,32

110.348,30

4.652,59 5,00

37.984,85 52,49

Page 53: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

53

Gambar Grafik 2.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun 2012 dan 2013

b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan

Daerah maksud dari pengukuran ini yaitu untuk mengetahui

peranan pendapatan asli daerah yang dicapai Pemerintah Daerah

terhadap total pendapatan daerah sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah dan juga sebagai

tolok ukur perkembangan ekonomi yang terjadi didaerah. Pada

tahun 2013 dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015

rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah

ditargetkan sebesar 10,97% terealisasi sebesar 14,87% atau

terdapat peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap

penerimaan daerah yang telah dicapai tahun 2013 sebesar 3,90%

dari target dengan nilai capaian sebesar 136% termasuk katagori

sangat berhasil. Target dan realisasi pendapatan asli daerah

dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah tahun

2013 sebagaimana dalam tabel dan gambar grafik sebagai

berikut:

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

90,000.00

Target Realisasi

26,340.91

51,768.35

27,657.95

83,232.02

Tahun 2012

Tahun 2013

Page 54: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

54

Tabel 2.6

Target dan Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun 2013

dalam Jutaan Rupiah

No U r a i a n

Tahun 2013

Prediksi (Renstra/RPJMD)

Rupiah

Realisasi

Rupiah

1 2 3 4

1 Pendapatan Asli Daerah

110.261,03 224.197,86

2 Dana Perimbangan

787.249,50 938.492,08

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

107.246,95 357.612,75

Jumlah Pendapatan Daerah

1.004.757,47 1.520.302,70

Prosentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap

pendapatan daerah 10,97 14,75

Gambar Grafik 2.2

Target Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Tahun 2013

Pendapatan Asli Daerah, 11%

Dana Perimbangan; 78%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, 11%

Page 55: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

55

Gambar Grafik 2.3

Realisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Tahun 2013

Berdasarkan tabel dan gambar grafik sebagaimana tersebut

diatas menunjukkan kontribusi terbesar sebagai sumber

pendapatan daerah adalah dana perimbangan, sedang kontribusi

terendah bersumber dari pendapatan asli daerah. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Bantul

baik pyoyeksi maupun realisasi tahun 2013 masih sangat

tergantung terhadap pendapatan daerah dari dana perimbangan.

c. Rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah,

maksud dari pengukuran ini yaitu untuk mengetahui peranan

pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah. Tahun

2013 rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 10,58%

terealisasi 16,16% dengan nilai capaian sebesar 154% termasuk

katagori sangat berhasil. Proyeksi dan realisasi pendapatan asli

daerah dalam memberi kontribusi atau membiayai belanja daerah

sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah, Rp224,197.86 ,

15%

Dana Perimbangan, Rp938,492.08 , 62%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Rp357,612.75 , 23%

Page 56: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

56

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

Tahun 2013

dalam Jutaan Rupiah

No U r a i a n

Tahun 2013

Prediksi (Renstra/RPJMD)

Rupiah

Realisasi

Rupiah

1 2 3 4

1 Pendapatan Asli Daerah 110.261,03 224.197,86

2 Belanja Daerah 1.042.211,69 1.387.719,17

Prosentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap

banja daerah 10,58 16,16

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan

peranan pendapatan asli daerah belum dapat memberikan

kontribusi yang cukup besar dalam membiayai belanja daerah,

kontribusi terbesar dalam mendanai belanja daerah bersumber

dari dana perimbangan.

d. Rasio pertumbuhan belanja modal, maksud dari pengukuran ini

yaitu untuk mengetahui tersedia sarana dan prasarana baik untuk

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah maupun

untuk fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap. Rasio

pertumbuhan belanja modal yang ditargetkan dalam RPJMD

Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 pada tahun 2013

sebesar 1,37% tercapai sebesar 30,81% dengan nilai capaian

termasuk katagori sangat berhasil. Rasio pertumbuhan belanja

modal yang dicapai tahun 2013 dengan pertumbuhan yang

posistif memberi gambaran bahwa pada tahun 2013 alokasi

anggaran dan realisasi belanja untuk belanja modal dalam bentuk

penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan

tugas pemerintahan daerah maupun untuk fasilitas publik yang

dapat menjadi aset tetap semakin bertambah. Adapun realisasi

Page 57: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

57

belanja modal dan pertumbuhan belanja modal tahun 2012 dan

2013 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8

Target dan Realisasi Pertumbuhan Belanja Modal

Tahun 2013

dalam Jutaan

Rupiah

N

o U r a i a n

Proyeksi

(Renstra/RPJMD)

Rupiah

Realisasi Proyeksi

Pertumbuhan

Realisasi

pertumbuhan

Tahun

2013

Tahun

2012 Tahun 2013 Tahun 2012 Rupiah % Rupiah %

1 2 3 4 5 6 7=3-4 8=7/4 9=5-6 10=9/

6

1 Belanja

Modal

100.408,59 99.049,45

183.269,84

140.106,75

1.359,14 1,37

43.163,09 30,81

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan

tahun 2013 realisasi pertumbuhan belanja modal dengan

trent/perkembangan yang positif. Pertumbuhan belanja modal yang

dicapai tahun 2013 sebesar 30.81% atau realisasi belanja modal

bertambah sebesar Rp43.163.087.665,09 dari realisasi belanja

modal tahun 2012.

f. Prosentase potensi penerimaan yang dapat digali, ditargetkan

dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2013 sebesar 3,92%

tercapai sebesar 8,05% dengan nilai capaian sebesar 150%

termasuk katagori sangat berhasil. Prosentase potensi

penerimaan daerah yang dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul tersebut memperlihatkan besaran realisasi pendapatan

daerah dan pendapatan asli daerah yang dicapai tahun 2013 lebih

besar dengan pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah

yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Bantul. Pada RKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2013 direncanakan pendapatan daerah

sebesar Rp1.036.663.061.000,00 dan pendapatan asli daerah

Page 58: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

58

yang direncanakan sebesar Rp110.261.025.000,00, masing-

masing terealisasi pendapatan daerah sebesar

Rp1.522.505.602.689,16 (sebelum diauditBPK RI) dan pendapatan

asli daerah sebesar Rp226.400.771.218,16 (sebelum diaudit BPK

RI).

g. Pendapatan daerah tahun t, pendapatan daerah yang

diproyeksikan dalam RPJMD Kabupaten Bantul pada tahun 2013

sebesar Rp1.004.757.471.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.520.302.695.802,00 dengan nilai capaian sebesar 150%

termasuk katagori sangat berhasil. Terdapat selisih lebih

pendapatan daerah yang dicapai tahun 2013 sebesar

Rp517.751.131.689,16 dari target penerimaan daerah dalam

RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal tersebut memberi

gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki kinerja

yang baik atas pendapatan/penerimaan yang dicapai pada tahun

2013. Realisasi penerimaan daerah tahun 2013 lebih besar dari

realisasi penerimaan daerah tahun 2012 yaitu sebesar

Rp1.337.570.725.382,56 terdapat peningkatan penerimaan daerah

tahun 2013 yaitu sebesar Rp166.299.372.405,00. Peningkatan

penerimaan daerah tahun 2013 menunjukkan kinerja pendapatan

daerah Pemerintah Kabupaten Bantul semakin baik.

h. Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset

daerah sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan aset

daerah, tahun 2013 telah disusun 9 (sembilan) peraturan bupati

dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul

sebanyak 3 (tiga) peraturan, nilai capaian dari indikator ini sebesar

300% termasuk katagori sangat berhasil. Adapun jenis peraturan

bupati sebagaimana telah dibahas diatas.

i. Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati yang

ditetapkan tentang APBD pada tahun t, proyeksi dan realisasi

Page 59: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

59

memiliki jumlah sama yaitu telah disusun dan ditetapkan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2013

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2012.

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2012.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Pokok, Tata Kerja dan Catatan

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil

evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas

pencapaian sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah sebagaimana telah dibahas diatas maka terdapat beberapa

isu penting dalam penyelenggaran tugas, pokok dan tatakerja.

Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan

permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi

Page 60: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

60

pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja

Renstra SKPD.

Adapun isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih

rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul

masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah

Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;

2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai

belanja daerah;

3. Rendahnya kapasitas fiskal;

4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;

5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dala pengelolaan

keuangan daerah:

6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul masih ditemukan penjelasan antara lain

tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil

inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi

yang jelas dan lengkap. Hal tersebut mengindikasikan belum

terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari

perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data

barang milik daerah kurang akurat;

7. Masih terdapat SKPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan

kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD,

sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait

penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya

berkurangnya ketregantungan pendapatan daerah Kabupaten Bantul

terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana

Page 61: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

61

Perimbangan, 2) betambahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam

mendanai belanja daerah dan 3) bertambahnya kapasitas fiskal daerah,

staregi yang diambil yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah terutama

dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli

daerah dilaksanakan dengan yaitu sebagai berikut

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli

daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan

intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem

perpajakan dan retribusi daerah;

b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement

c. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi

pengenaan pajak dan retribusi daerah;

d. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai

kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan

retribusi daerah;

e. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaanpemungutan

pendapatan daerah;

f. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan

kerja terkait; dan

g. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi

pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;

b. Pengkajian atas potensi dari jenis retribusi baru dan potensi

pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3

(tiga);

c. Optimlisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah

terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak

daerah.

Page 62: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

62

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil

pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dengan meningkatkan

kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD

secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan

manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat

permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.

3. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari

perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data

barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat. Dalam rangka

meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang

diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang

diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik

daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan

yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah

SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun

2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik

Daerah Kabupaten Bantul melalui kegiatan forum komunikasi

pengurus barang milik daerah;

b. Dipergunakan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik daerah

meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan,

dan akuntansi;

c. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang

dipergunakan SKPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan

BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;

d. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan

teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan

barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal

dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset

untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna

barang SKPD.

Page 63: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

63

4. SKPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan

rencana yang dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian

besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang dilaksanakan

sebagai berikut:

a. Meningkatkan displin anggaran bagi selurh SKPD agar kegitan-

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam

DPA/DPPA SKPD;

b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka

dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh

SKPD serta di anggaran belanja pada seluruh SKPD dapat

dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku; dan

c. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan SKPD

tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan

keuangan daerah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Bantul;

2.4 Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah

Daerah) Kabupaten Bantul

Maksud dilaksanakan telaahan teradap rancangan awal RKPD untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan

kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai

oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas

program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD

berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal

RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,

indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap

program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun telaah

terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

berikut:

Page 64: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

64

Tabel 2.9

Revie Terhadapa Rancangan Awal RKPD Tahun 2015

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

11.582.415.300

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

11.582.415.300

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPPKAD Meningkatnya pelayanan

administrasi surat-menyurat 100%

14.575.000

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat DPPKAD

Meningkatnya pelayanan

administrasi surat-

menyurat

100%

14.575.000

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air & listrik Bantul

Terbayarnya biaya listrik

gedung-gedung pemda, listrik

penerangan jalan umum dan

telepon

100%

11.000.000.000

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air & listrik Bantul

Terbayarnya biaya listrik

gedung-gedung pemda,

listrik penerangan jalan

umum dan telepon

100%

11.000.000.000

3

Penyediaan jasa pemeliharaan &

perijinan kendaraan

dinas/operasional

DPPKAD Terlaksananya perpanjangan

STNK 100%

29.260.000

Penyediaan jasa

pemeliharaan & perijinan

kendaraan dinas/operasional

DPPKAD Terlaksananya

perpanjangan STNK 100%

29.260.000

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan DPPKAD

Tertib administrasi pengelolaan

keuangan dan barang 100%

84.598.800

Penyediaan jasa administrasi

keuangan DPPKAD

Tertib administrasi

pengelolaan keuangan

dan barang

100%

84.598.800

5 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor DPPKAD Terbayarnya tenaga kebersihan 100%

24.259.500

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor DPPKAD

Terbayarnya tenaga

kebersihan 100%

24.259.500

6 Penyediaan alat tulis kantor DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor 100%

14.332.000 Penyediaan alat tulis kantor DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan

alat tulis kantor 100%

14.332.000

Page 65: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

65

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Penyediaan Barang Cetakan &

Penggadaan DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan SKPD

& DPPKAD akan barang

cetakan (20 macam)

100%

110.000.000

Penyediaan Barang Cetakan

& Penggadaan DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan

SKPD & DPPKAD akan

barang cetakan (20

macam)

100%

110.000.000

8

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan

berbagai alat listrik dan

elektronika

100%

1.100.000

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan

berbagai alat listrik dan

elektronika

100%

1.100.000

9 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan akan

peralatan rumah tangga 100%

1.100.000

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan

akan peralatan rumah

tangga

100%

1.100.000

10 PenyediaanBahan Bacaan &

Peraturan Perundang-undangan DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan akan

bahan bacaan & buku peraturan

per UU an

100%

9.000.000

PenyediaanBahan Bacaan &

Peraturan Perundang-

undangan

DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan

akan bahan bacaan &

buku peraturan per UU an

100%

9.000.000

11 Penyediaan Makanan dan

Minuman DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan jamuan

tamu & rapat 100%

42.350.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan

jamuan tamu & rapat 100%

42.350.000

12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah DPPKAD

Terpenuhinya undangan rakor,

konsultasi ke Pemerintah Pusat

dll

100%

248.900.000

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah DPPKAD

Terpenuhinya undangan

rakor, konsultasi ke

Pemerintah Pusat dll

100%

248.900.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah DPPKAD

Terpenuhinya undangan rakor,

konsultasi ke Pemerintah

Provinsi dll

100%

2.940.000

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah DPPKAD

Terpenuhinya undangan

rakor, konsultasi ke

Pemerintah Provinsi dll

100%

2.940.000

II Progam Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

5.941.555.000

5.941.555.000

1 Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD Penyempurnaan ruang kerja 100%

121.000.000 Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD

Penyempurnaan ruang

kerja 100%

121.000.000

2 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional DPPKAD

Terlaksananya pengadaan

kendaraan dinas/operasional 100%

3.876.600.000

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional DPPKAD

Terlaksananya

pengadaan kendaraan

dinas/operasional

100%

3.876.600.000

Page 66: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

66

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pengadaan Mebelair Bantul Terlaksananya pengadaan

berbagai macam mebelair 100%

590.835.000 Pengadaan Mebelair Bantul

Terlaksananya

pengadaan berbagai

macam mebelair

100%

590.835.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Bantul

Terjaganya kondisi gedung

kantor yang belum dimanfaatkan 100%

55.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Bantul

Terjaganya kondisi

gedung kantor yang

belum dimanfaatkan

100%

55.000.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional DPPKAD

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional (R2 : 61 unit

dan R4 : 5 unit)

100%

227.670.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional DPPKAD

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional (R2 :

61 unit dan R4 : 5 unit)

100%

227.670.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebelair DPPKAD Terawatnyamebelair 100%

2.200.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebelair DPPKAD Terawatnyamebelair 100%

2.200.000

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

DPPKAD Terawatnya perlengkapan dan

peralatan kantor 100%

22.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

DPPKAD Terawatnya perlengkapan

dan peralatan kantor 100%

22.000.000

8 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor DPPKAD

Terlaksananya pengadaan

peralatan & perlengkapan kantor 100%

1.046.250.000

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor DPPKAD

Terlaksananya

pengadaan peralatan &

perlengkapan kantor

100%

1.046.250.000

9 Pembangunan Gudang Aset DPPKAD Gudang aset yang siap

digunakan 100% - Pembangunan Gudang Aset DPPKAD

Gudang aset yang siap

digunakan 100% -

III

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

48.445.500

48.445.500

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan DPPKAD

Terselenggaranya sosialisasi

peraturan tentang pengelolaan

keuangan dan aset daerah

100%

33.445.500

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan DPPKAD

Terselenggaranya

sosialisasi peraturan

tentang pengelolaan

keuangan dan aset

daerah

100%

33.445.500

2 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan DPPKAD

Terpenuhi undangan bintek,

seminar, workshop 100%

15.000.000

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan DPPKAD

Terpenuhi undangan

bintek, seminar, 100%

15.000.000

Page 67: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

67

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Perundang-undangan workshop

IV

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

181.230.800

191.230.800

1 Penyusunan Laporan Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi DPPKAD

Tersusunnya Laporan Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

100%

104.230.800

Penyusunan Laporan Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi DPPKAD

Tersusunnya Laporan

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

100%

114.230.800

2 Penyusunan Sistem Manajemen

Mutu DPPKAD

Terlaksananya evaluasi atas

SMM 100%

77.000.000

Penyusunan Sistem

Manajemen Mutu DPPKAD

Terlaksananya evaluasi

atas SMM 100%

77.000.000

V Progam Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

113.075.000

113.075.000

1 Pemeliharaan Basis Data PBB Bantul Tervalidasi database PBB P2 3 Desa

113.075.000 Pemeliharaan Basis Data PBB Bantul

Tervalidasi database PBB

P2 3 Desa

113.075.000

VI

Progam Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

8.008.800.284

8.508.800.284

1 Penyusunan Analisis Standar

Belanja DPPKAD

Tersusunnya Analisa Standar

Belanja (ASB) 1 modul

45.880.000

Penyusunan Analisis Standar

Belanja DPPKAD

Tersusunnya Analisa

Standar Belanja (ASB) 1 modul

45.880.000

- Penggandaan modul ASB 200 - Penggandaan modul

ASB 200

2 Penyusunan Standar Satuan

Harga DPPKAD

Rancangan peraturan bupati

tentang Standarisasi Harga

Barang dan Jasa yang

ditetapkan Peraturan Bupati

1

Peraturan

Bupati

48.958.450

Penyusunan Standar Satuan

Harga DPPKAD

Rancangan peraturan

bupati tentang

Standarisasi Harga

Barang dan Jasa yang

ditetapkan Peraturan

Bupati

1 Peraturan

Bupati

48.958.450

Page 68: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

68

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digandakan peraturan bupati

tersebut dalam bentuk buku 200

Digandakan peraturan

bupati tersebut dalam

bentuk buku

200

3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

peraturan bupati tentang

kebijakan akuntansi Kab, Bntul

Peraturan

Bupati

32.002.500

Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

peraturan bupati tentang

kebijakan akuntansi Kab,

Bntul

Peraturan

Bupati

32.002.500

Digandakan dalam bentuk buku 75 Digandakan dalam

bentuk buku 75

4 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Daerah tentang APBD

1

Peraturan

Daerah

190.235.000

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD

DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Daerah tentang

APBD

1 Peraturan

Daerah

190.235.000

Digandakan dalam bentuk buku 150 Digandakan dalam

bentuk buku 150

5

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD

1

Peraturan

Bupati

137.424.800

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD

1 Peraturan

Bupati

137.424.800

Digandakan dalam bentuk buku 100 Digandakan dalam

bentuk buku 1

6

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

1

Peraturan

Daerah

116.816.400

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

1 Peraturan

Daerah

116.816.400

Digandakan dalam bentuk buku 150 Digandakan dalam

bentuk buku 150

7

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan APBD

1

Peraturan

Bupati

85.240.000

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

DPPKAD

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan

APBD

1 Peraturan

Bupati

85.240.000

Page 69: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

69

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Digandakan dalam bentuk buku 75 Digandakan dalam

bentuk buku 75

8

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Bantul

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggunjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2013

1

Peraturan

Daerah

175.337.250

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Bantul

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggunjawaban

Pelaksanaan APBD

Tahun 2013

1 Peraturan

Daerah

175.337.250

Digandakan dalam bentuk buku 150 Digandakan dalam

bentuk buku 150

9

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Bantul

Disusun dan ditetapkan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran Pertanggunjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2013

1

Peraturan

Bupati

100.214.568

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Bantul

Disusun dan ditetapkan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran

Pertanggunjawaban

Pelaksanaan APBD

Tahun 2013

1 Peraturan

Bupati

100.214.568

Digandakan dalam bentuk buku 150 Digandakan dalam

bentuk buku 150

10 Peningkatan Manajemen

Investasi Daerah

Kab.

Bantul

Tercapainya target pendapatan

bunga deposito 100%

91.750.000

Peningkatan Manajemen

Investasi Daerah

Kab.

Bantul

Tercapainya target

pendapatan bunga

deposito

100%

91.750.000

11

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Kab.

Bantul

Intensifikasi PBB P2 di 17

kecamatan 100%

1.969.860.000

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

Kab.

Bantul

Intensifikasi PBB P2 di 17

kecamatan 100%

1.969.860.000

Mempercepat pemasukan

pendapatan dari PBB P2

126

dokumen

Mempercepat pemasukan

pendapatan dari PBB P2

126

dokumen

12 Pencermatan dan Penerbitan

DPA SKPD

Kab

Bantul

Pencermatan dan penerbitan

DPA/DPPA

126

dokumen

108.561.100

Pencermatan dan Penerbitan

DPA SKPD

Kab

Bantul

Pencermatan dan

penerbitan DPA/DPPA

126

dokumen

108.561.100

Page 70: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

70

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Penyusunan Anggaran Kas Kab

Bantul

Menyusun cash outflow dan

cash inflow dalam buku

anggaran kas

2 buku

48.193.500 Penyusunan Anggaran Kas

Kab

Bantul

Menyusun cash outflow

dan cash inflow dalam

buku anggaran kas

2 buku

48.193.500

Digandakan dalam bentuk buku 75 Digandakan dalam

bentuk buku 7500%

14 Penerbitan SPD Kab

Bantul

Diterbitkan SPD sebagai pagu

mencairkan belanja daerah

800

dokumen

37.886.900 Penerbitan SPD

Kab

Bantul

Diterbitkan SPD sebagai

pagu mencairkan belanja

daerah

800

dokumen

37.886.900

15 Penerbitan SP2D Kab

Bantul

Kelancaran proses penerbitan

SP2D

10.000

SP2D

119.200.000 Penerbitan SP2D

Kab

Bantul

Kelancaran proses

penerbitan SP2D

10.000

SP2D

119.200.000

16 Pencetakan Daftar Gaji Kab

Bantul

Tercetaknya daftar gaji

PNS/CPNS berdasarkan unit

kerja

156 daftar

gaji per

bulan

119.015.000 Pencetakan Daftar Gaji

Kab

Bantul

Tercetaknya daftar gaji

PNS/CPNS berdasarkan

unit kerja

156 daftar

gaji per

bulan

119.015.000

17 Pengujian Lampiran Dokumen

Penerbitan Sp2D

Kab

Bantul

Terujinya dokumen SPM dan

kelengkapan sebagai dasar

penerbitan SP2D

10.000

dok SPM

105.500.000

Pengujian Lampiran Dokumen

Penerbitan Sp2D

Kab

Bantul

Terujinya dokumen SPM

dan kelengkapan sebagai

dasar penerbitan SP2D

10.000 dok

SPM

105.500.000

18 TP-TGR Kab

Bantul

Tercapainya Penyelesaian

Kerugian daerah 100%

33.525.000 TP-TGR

Kab

Bantul

Tercapainya

Penyelesaian Kerugian

daerah

100%

33.525.000

Laporan Tim Majelis TP TGR 2 Laporan Tim Majelis TP

TGR 200%

19 Penyusunan Neraca Dinas

Instansi

Kab.

Bantul

Neraca bulanan dinas/instansi

dan draf neraca kompilasi

Kabupaten Bantup per 31

Desember 2013

720

neraca

dinas/inst

ansi dan

1 draf

neraca

kompilasi

129.100.750

Penyusunan Neraca Dinas

Instansi

Kab.

Bantul

Neraca bulanan

dinas/instansi dan draf

neraca kompilasi

Kabupaten Bantup per 31

Desember 2013

720 neraca

dinas/instan

si dan 1 draf

neraca

kompilasi

129.100.750

Page 71: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

71

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0%

20 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi

Realisasi APBD

Kab.

Bantul

Rekonsiliasi antara bank

persepsi dengan pengelola

keuangan daerah yang

dilaksanakan setiap bulan

12 berita

acara

75.100.000

Rekonsiliasi Bank dan

Evaluasi Realisasi APBD

Kab.

Bantul

Rekonsiliasi antara bank

persepsi dengan

pengelola keuangan

daerah yang

dilaksanakan setiap bulan

12 berita

acara

75.100.000

21 Pengelolaan Dana Perimbangan Kab

Bantul

Rekonsiliasi penerimaan Dana

Alokasi Umum semester II tahun

2013 s/d semester tahun 2014

dan tunjangan sertfikasi dan

tamsil semester I tahun 2014

2 berita

acara

163.450.000

Pengelolaan Dana

Perimbangan

Kab

Bantul

Rekonsiliasi penerimaan

Dana Alokasi Umum

semester II tahun 2013

s/d semester tahun 2014

dan tunjangan sertfikasi

dan tamsil semester I

tahun 2014

2 berita

acara

163.450.000

Laporan penerimaan dana

perimbangan dari Pemerintah

Pusat dan Propinsi

7 laporan

Laporan penerimaan

dana perimbangan dari

Pemerintah Pusat dan

Propinsi

7 laporan

Tersedinya dana perimbangan

dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Propinsi

100%

Tersedinya dana

perimbangan dari

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Propinsi

100%

22 Penyusunan SPT Tahunan Kab

Bantul

Terbitnya SPT Masa dan form

1721 A2

12.280

PNS

67.500.000 Penyusunan SPT Tahunan

Kab

Bantul

Terbitnya SPT Masa dan

form 1721 A2 12.280 PNS

67.500.000

SPT masa akhir bulan 1 SPT SPT masa akhir bulan 1 SPT

23 Pengelolaan dan Pelaporan

Dana Tugas Pembantuan

Kab

Bantul

Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker

di Unit Wilayah Akuntansi yang

diupdate setiap bulan

12 bulan

33.562.500

Pengelolaan dan Pelaporan

Dana Tugas Pembantuan

Kab

Bantul

Hasil rekonsiliasi 7

SKPD/Satker di Unit

Wilayah Akuntansi yang

diupdate setiap bulan

12 bulan

33.562.500

Page 72: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

72

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Laporan Semesteran 2 laporan - Laporan Semesteran 2 laporan

24 Penyusunan Kebijakan &

Pedoman Pelaksanaan APBD

Kab

Bantul

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Bupati tentang

Kebijakan dan Pedoman

Pelaksanaan APBD

1

Peraturan

Bupati

36.846.700

Penyusunan Kebijakan &

Pedoman Pelaksanaan APBD

Kab

Bantul

Disusun dan ditetapkan

Peraturan Bupati tentang

Kebijakan dan Pedoman

Pelaksanaan APBD

1 Peraturan

Bupati

36.846.700

Digandakan dalam bentuk buku 250 buku Digandakan dalam

bentuk buku 250 buku

25 Operasional Pajak Daerah Kab

Bantul

Mempercepat pemasukan

pendapatan pajak daerah 100%

447.770.000 Operasional Pajak Daerah

Kab

Bantul

Mempercepat pemasukan

pendapatan pajak daerah 100%

447.770.000

26 Penyusunan Laporan

Semesteran

Kab

Bantul

Laporan semester I & prognosis

semeter II serta digandakan

laporan tersebut dalam bentuk

buku

75 Buku

73.220.750

Penyusunan Laporan

Semesteran

Kab

Bantul

Laporan semester I &

prognosis semeter II serta

digandakan laporan

tersebut dalam bentuk

buku

75 Buku

73.220.750

27

Penyebarluasan & Sosialisasi

berbagai informasi keuangan

daerah

DPPKAD

Informasi tentang keuangan &

aset daerah dalam bentuk buku

saku, buku analisa, leaflet

3 macam

95.841.800

Penyebarluasan & Sosialisasi

berbagai informasi keuangan

daerah

DPPKAD

Informasi tentang

keuangan & aset daerah

dalam bentuk buku saku,

buku analisa, leaflet

3 macam

95.841.800

- Website DPPKAD (Bulan) 12 bulan - Website DPPKAD

(Bulan) 12 bulan

28 Intensifikasi PPh OP Pasal 21 Kab

Bantul

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal

21) 100%

76.080.000 Intensifikasi PPh OP Pasal 21

Kab

Bantul

Intensifikasi PPh OP

(PPh Pasal 21) 100%

76.080.000

Pemasangan spanduk 17 titik Pemasangan spanduk 17 titik

Intensifikasi PPh ps 21 2 kali Intensifikasi PPh ps 21 2 kali

Page 73: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

73

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peserta intensifikasi PPh ps 21 80 orang Peserta intensifikasi PPh

ps 21 80 orang

29 Pengendalian Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab

Bantul

Terkajinya surat permohonan

revisi DPA dan melebihi standart

(dokumen)

200

dokumen

124.836.400

Pengendalian Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kab

Bantul

Terkajinya surat

permohonan revisi DPA

dan melebihi standart

(dokumen)

200

dokumen

124.836.400

30 Fasilitasi Penyaluran Belanja

PPKD

Kab

Bantul

Terlaksananya fasilitasi

penyaluran belanja PPKD dan

pengeluaran pembiayaan

daerah

100%

167.062.500

Fasilitasi Penyaluran Belanja

PPKD

Kab

Bantul

Terlaksananya fasilitasi

penyaluran belanja PPKD

dan pengeluaran

pembiayaan daerah

100%

167.062.500

31 Peningkatan Penilaian Kualitas

Pengelolaan Keuangan

Kab

Bantul

Pendampingan SKPD dalam

pengelolaan dan pelaporan

keuangan daerah sesuai dengan

aturan

12 bulan

307.600.000

Peningkatan Penilaian

Kualitas Pengelolaan

Keuangan

Kab

Bantul

Pendampingan SKPD

dalam pengelolaan dan

pelaporan keuangan

daerah sesuai dengan

aturan

12 bulan

307.600.000

Studi komparasi pembuat

neraca 1 kali

Studi komparasi pembuat

neraca 1 kali

32 Penerbitan SKPP Kab

Bantul

Terbitnya SKPP bagi PNS yang

mutasi dan purnatugas

500

SKPP

34.600.000 Penerbitan SKPP

Kab

Bantul

Terbitnya SKPP bagi

PNS yang mutasi dan

purnatugas

500 SKPP

34.600.000

33

Pengelolaan dan pelaporan

potongan IWP, Taperum dan

PPh Psl 21

Kab

Bantul

Penyetoran dan pelaporan tepat

waktu 100%

58.900.000

Pengelolaan dan pelaporan

potongan IWP, Taperum dan

PPh Psl 21

Kab

Bantul

Penyetoran dan

pelaporan tepat waktu 100%

58.900.000

34 Rekonsiliasi Belanja SKPD Kab

Bantul

Pencocokan data belanja SKPD

dengan data belanja DPPKAD 12 bulan

40.000.000 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Kab

Bantul

Pencocokan data belanja

SKPD dengan data

belanja DPPKAD

12 bulan

40.000.000

35 Pengkartuan Gaji PNS Kab

Bantul

Dibuku gaji/kekurangan gaji

yang diterima PNS/CPNS setiap

bulan dalam kartu gaji

perorangan

12.300

Kartu Gaji

32.800.000 Pengkartuan Gaji PNS

Kab

Bantul

Dibuku gaji/kekurangan

gaji yang diterima

PNS/CPNS setiap bulan

dalam kartu gaji

12.300

Kartu Gaji

32.800.000

Page 74: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

74

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

perorangan

36 Penyusunan Standart

Operasional Prosedure

Kab

Bantul Evaluasi atas pelaksanaan SOP 100%

126.340.800

Penyusunan Standart

Operasional Prosedure

Kab

Bantul

Evaluasi atas

pelaksanaan SOP 100%

126.340.800

37 Pengelolaan SIMKEUDA Kab

Bantul

- Pengelolaan keuangan daerah

terintegrasi dengan SIMDA

keuangan daerah

3 tahap

171.660.415 Pengelolaan SIMKEUDA

Kab

Bantul

- Pengelolaan keuangan

daerah terintegrasi

dengan SIMDA keuangan

daerah

3 tahap

171.660.415

- Pendampingan penyusunan

pelaporan keuangan daerah

dengan SIMDA Keuangan

Daerah

4 kali

- Pendampingan

penyusunan pelaporan

keuangan daerah dengan

SIMDA Keuangan Daerah

4 kali

38 Pengendalian PAD Kab

Bantul

Mendukung tercapainya target

PAD 100%

142.336.000 Pengendalian PAD

Kab

Bantul

Mendukung tercapainya

target PAD 100%

142.336.000

39 Optimalisasi Pendapatan Daerah Kab

Bantul

Pencocokan data pendapatan

asli daerah dengan SKPD

penghasil dan evaluasi atas

pencapaian target pendapatan

asli daerah

12

laporan

66.740.000

Optimalisasi Pendapatan

Daerah

Kab

Bantul

Pencocokan data

pendapatan asli daerah

dengan SKPD penghasil

dan evaluasi atas

pencapaian target

pendapatan asli daerah

12 laporan

66.740.000

40 Pelayanan Pajak Daerah Kab

Bantul Cetak blangko 9 macam

336.180.000 Pelayanan Pajak Daerah

Kab

Bantul Cetak blangko 9 macam

336.180.000

41 Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan

Kab

Bantul

Penyerahan SPT secara

simbolis 1 kali

694.870.000

Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan

Kab

Bantul

Penyerahan SPT secara

simbolis 1 kali

694.870.000

Cetak DHKP (rangkap 2 untuk

desa dan dukuh) 150

Cetak DHKP (rangkap 2

untuk desa dan dukuh) 150

Sosialisasi PBB P2 di 17

kecamatan dan radio

17

kecamata

Sosialisasi PBB P2 di 17

kecamatan dan radio

17

kecamatan

Page 75: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

75

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n

Belanja Cetak PBB P2 7 paket Belanja Cetak PBB P2 7 paket

Terpelihara Sismiop 1 peta

blok Terpelihara Sismiop 1 peta blok

Mendukung tercapainya

pendapatanasli daerah (PAD)

dari PBB P2

100%

Mendukung tercapainya

pendapatanasli daerah

(PAD) dari PBB P2

100%

42 Pendataan dan Penetapan Wajib

Pajak

Kab

Bantul Jumlah Wajib Pajak (WP) baru

80 wajib

pajak

182.338.801

Pendataan dan Penetapan

Wajib Pajak

Kab

Bantul

Jumlah Wajib Pajak (WP)

baru

80 wajib

pajak

182.338.801

Cetak blangko

pendataan/pendaftara 2 rim

Cetak blangko

pendataan/pendaftara 2 rim

Cetak karcis pajak mineral

bukan logam dan batuan

1200

buku

Cetak karcis pajak

mineral bukan logam dan

batuan

1200 buku

Sticker WP belum berijin 1 Sticker WP belum berijin 100%

Cetak blangko SPTPD (Surat

Pemberitahuan Tagihan Pajak

Daerah)

100 buku

Cetak blangko SPTPD

(Surat Pemberitahuan

Tagihan Pajak Daerah)

100 buku

43 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Kab

Bantul

Tertatanya wajib pajak PBB dan

BPHTB 100%

49.815.000

Pengelolaan Arsip Wajib

Pajak

Kab

Bantul

Tertatanya wajib pajak

PBB dan BPHTB 100%

49.815.000

44 Pendataan dan Pengelolaan

Arsip DPPKAD DPPKAD

Tertatanya arsip DPPKAD

dengan tertib 100%

61.002.400

Pendataan dan Pengelolaan

Arsip DPPKAD DPPKAD

Tertatanya arsip

DPPKAD dengan tertib 100%

61.002.400

45 Percepatan Penyerapan

Anggaran dan Peningkatan

Kab

Bantul

Evaluasi penyerapan anggaran

belanja SKPD

4

dokumen

58.500.000

Percepatan Penyerapan

Anggaran dan Peningkatan

Kab

Bantul

Evaluasi penyerapan

anggaran belanja SKPD 4 dokumen

58.500.000

Page 76: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

76

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kualitas Akuntabilitas Keuangan

Daerah

Kualitas Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Pelaporan realisasi pendapatan

dan belanja daerah (Bank

Indonesia, Dirjen

Perbendaharaan, Departemen

Keuangan, DPPKA Propinsi DIY

dan Badan Statistik)

4 laporan

Pelaporan realisasi

pendapatan dan belanja

daerah (Bank Indonesia,

Dirjen Perbendaharaan,

Departemen Keuangan,

DPPKA Propinsi DIY dan

Badan Statistik)

4 laporan

46

Sosialisasi Ketentuan di Bidang

Cukai dan Pemberantasan Cukai

Ilegal

Kab.

Bantul

Mempercepat pemasukan dana

bagi hasil cukai dan

terlaksananya sosialisasi

dibidang cukai

100%

203.615.000

Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai dan

Pemberantasan Cukai Ilegal

Kab.

Bantul

Mempercepat pemasukan

dana bagi hasil cukai dan

terlaksananya sosialisasi

dibidang cukai

100%

203.615.000

Sosialisasi kualitas tanaman

tembakau (peserta 100) 1kali

Sosialisasi kualitas

tanaman tembakau

(peserta 100)

1kali

Pemasangan baliho 1 titik Pemasangan baliho 1 titik

47 Studi Potensi Pajak Daerah Kab.

Bantul

Kajian Data potensi pajak

daerah yang ada di Kabupaten

Bantul

1

dokumen

50.000.000 Studi Potensi Pajak Daerah

Kab.

Bantul

Kajian Data potensi pajak

daerah yang ada di

Kabupaten Bantul

1 dokumen

50.000.000

48 Studi Potensi Retribusi Daerah Kab.

Bantul

Kajian data potensi retribusi

daerah yang ada di Kabupaten

Bantul

1

dokumen

50.000.000

Studi Potensi Retribusi

Daerah

Kab.

Bantul

Kajian data potensi

retribusi daerah yang ada

di Kabupaten Bantul

1 dokumen

50.000.000

49 Pendataan PBB P2 Kab

Bantul

Validitas Database PBB

P2(desa) 3 desa

50.000.000 Pendataan PBB P2

Kab

Bantul

Validitas Database PBB

P2(desa) 3 desa

550.000.000

50 Verifikasi Piutang PBB Kab.

Bantul

Verifikasi piutang PBB (tahun

1994 s/d 2012) 100%

235.530.000 Verifikasi Piutang PBB

Kab.

Bantul

Verifikasi piutang PBB

(tahun 1994 s/d 2012) 100%

235.530.000

Page 77: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

77

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

51 Pelayanan Pajak Daerah Keliling Kab

Bantul

Menunjang tercapai pendapatan

asli daerah dari pajak daerah 100% -

Pelayanan Pajak Daerah

Keliling

Kab

Bantul

Menunjang tercapai

pendapatan asli daerah

dari pajak daerah

100% -

VII

Progam Pembinaan dan

Fasilitas Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

75.280.000

75.280.000

1 Fasilitasi dan pembinaan

pengelola Keuangan SKPD

Kab

Bantul

Pembinaan kepada pengelola

keuangan SKP 3 kali

75.280.000

Fasilitasi dan pembinaan

pengelola Keuangan SKPD

Kab

Bantul

Pembinaan kepada

pengelola keuangan SKP 3 kali

75.280.000

Pembinaan rutin 12 bulan Pembinaan rutin 12 bulan

VII

I

Progam Penataan Peraturan

Perundang-undangan

177.909.700

Progam Penataan Peraturan

Perundang-undangan 0 0 0%

177.909.700

1 Regulasi Peraturan tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab

Bantul

Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Belanja Tidak

Terduga

1

Peraturan

Bupati

57.659.700

Regulasi Peraturan tentang

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kab

Bantul

Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Belanja

Tidak Terduga

1 Peraturan

Bupati

57.659.700

2 - Regulasi Peraturan Pajak dan

Retribusi Daerah

Kab

Bantul

Tersusunnya Peraturan Bupati

dan Surat Keputusan Bupati

Bantul

100%

120.250.000

- Regulasi Peraturan Pajak

dan Retribusi Daerah

Kab

Bantul

Tersusunnya Peraturan

Bupati dan Surat

Keputusan Bupati Bantul

100%

120.250.000

IX Program Pengelolaaan Barang

Daerah

2.312.087.200

-

-

-

5

2.312.087.200

1 Peningkatan SDM Aparatur

Pemda

Kab

Bantul

Forum komunikasi dalam rangka

meningkatkan pemahaman

pengelolaan keuangan daerah

2 kali

231.785.000

Peningkatan SDM Aparatur

Pemda

Kab

Bantul

Forum komunikasi dalam

rangka meningkatkan

pemahaman pengelolaan

keuangan daerah

2 kali

231.785.000

2 SIMBADA Kab

Bantul

Terlaksananya penatausahaan

BMD (Entry data BMD

berdasarkan KIR/KIB)

100%

259.033.500 SIMBADA

Kab

Bantul

Terlaksananya

penatausahaan BMD

(Entry data BMD

berdasarkan KIR/KIB)

100%

259.033.500

Page 78: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

78

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

Penyusunan Perencanaaan &

Pelaporan dlm Pengelolaan

Barang

Kab

Bantul

Tersusunnya dokumen

perencanaan pengadaan BMD

(RKBMD, RKPBMD, DKBMD,

DKPBMD dan Mutasi)

125.963.000

Penyusunan Perencanaaan &

Pelaporan dlm Pengelolaan

Barang

Kab

Bantul

Tersusunnya dokumen

perencanaan pengadaan

BMD (RKBMD, RKPBMD,

DKBMD, DKPBMD dan

Mutasi)

0%

125.963.000

Kab

Bantul - Dokumen

4

dokumen

Kab

Bantul - Dokumen 4 dokumen

Kab

Bantul - Laporan Mutasi 2 laporan

Kab

Bantul - Laporan Mutasi 2 laporan

4 Penataan Aset Kab

Bantul

Aset dimanfaatkan sesuai

dengan peruntukkannya

145.985.000 Penataan Aset

Kab

Bantul

Aset dimanfaatkan sesuai

dengan peruntukkannya 0%

145.985.000

5 Penghapusan Barang Daerah Kab

Bantul

SK Bupati tentang Penghapusan

BMD 10 SK

178.255.000 Penghapusan Barang Daerah

Kab

Bantul

SK Bupati tentang

Penghapusan BMD 10 SK

178.255.000

Kab

Bantul

Penjualan mesin/alat-alat berat

tidak terpakai 100%

Kab

Bantul

Penjualan mesin/alat-alat

berat tidak terpakai 100%

6 Verifikasi Inventarrisasi Barang

Milik Daerah

Kab

Bantul

Tersusunnya Laporan (Mutasi

dan Semesteran) 6 kali

194.901.000

Verifikasi Inventarrisasi

Barang Milik Daerah

Kab

Bantul

Tersusunnya Laporan

(Mutasi dan Semesteran) 6 kali

194.901.000

7 Verifikasi Hasil Pengadaan

Barang Milik Daerah

Kab

Bantul

- Laporan hasil pengadaan BMD

tahun bersangkutan dan hibah

BMD dari pihak ke 3 (jumlah

SKPD)

60

laporan

80.747.700

Verifikasi Hasil Pengadaan

Barang Milik Daerah

Kab

Bantul

- Laporan hasil

pengadaan BMD tahun

bersangkutan dan hibah

BMD dari pihak ke 3

(jumlah SKPD)

60 laporan

80.747.700

Kab

Bantul

- SK Bupati atas Pengguna BMD

tahun 2013

1 SK

Bupati

Kab

Bantul

- SK Bupati atas

Pengguna BMD tahun

2013

1 SK Bupati

8 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang

Milik Daerah

Kab

Bantul

Terlaksananya pencocokan

BMD yang dikuasai oleh

SKPD/Unit Keraj

4 kali

91.718.000

Evaluasi dan Rekonsiliasi

Barang Milik Daerah

Kab

Bantul

Terlaksananya

pencocokan BMD yang

dikuasai oleh SKPD/Unit

4 kali

91.718.000

Page 79: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

79

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keraj

Kab

Bantul

- Berita Acara Rekonsiliasi (60

SKPD setiap triwulan)

240 berita

acara

Kab

Bantul

- Berita Acara

Rekonsiliasi (60 SKPD

setiap triwulan)

240 berita

acara

9 Pengamanan Fisik dan Dokumen

Pemilikan Barang Milik Daerah

Kab

Bantul

Kemanan dokumen pemilikan

BMD 100%

88.185.000

Pengamanan Fisik dan

Dokumen Pemilikan Barang

Milik Daerah

Kab

Bantul

Kemanan dokumen

pemilikan BMD 100%

88.185.000

Kab

Bantul

- Pelayanan pinjam BPKB

kendaraan dinas 100%

Kab

Bantul

- Pelayanan pinjam BPKB

kendaraan dinas 100%

10 Penyusunan Regulasi

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kab

Bantul

Peraturan tentang pengelolaan

barang milik daerah

1

peraturan

179.014.000

Penyusunan Regulasi

Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Kab

Bantul

Peraturan tentang

pengelolaan barang milik

daerah

1 peraturan

179.014.000

11 Sensus Barang Daerah Kab

Bantul

Peraturan tentang pengelolaan

barang milik daerah

1

peraturan

500.000.000 Sensus Barang Daerah

Kab

Bantul

Peraturan tentang

pengelolaan barang milik

daerah

1 peraturan

500.000.000

12 Penyusunan Buku Kerja dan

Kalender Tahun 2016

Kab

Bantul

Tersusun dan terlaksananya

pengadaan n kalenderbuku kerja

d

100%

236.500.000

Penyusunan Buku Kerja dan

Kalender Tahun 2016

Kab

Bantul

Tersusun dan

terlaksananya pengadaan

n kalenderbuku kerja d

100%

236.500.000

Jumlah

28.440.798.784 Jumlah

28.950.798.784

Page 80: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

80

2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara

langsung tidak melaksanakan telaah atau kajian atas usulan program dan

kegiatan dari kelompok masyarakat/perorangan,

badan/lembaga/organisasi swasta dan perusahaan daerah melalui

pemeberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan

keuangan dan belanja bagi hasil. Sehingga tabel rekapitulasi usulan

program dan kegiatan masyarakat yang disajikan adalah nihil yaitu

sebagai berikut:

Tabel 2.10

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bantul

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan Penting

1 2 3 4 5 6

1 - - - - -

Keterlibatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerha

adalah pada penganggaran dan menfasilitasi pencairan atas usulan

program dan kegiatan masyarakat dalam bentuk pemberian belanja

bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja bantuan

keuangan yaitu dalam hal penganggaran atas belanja tersebut. Dimanan

anggaran belanja sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja

bantuan keuangan termasuk kelompok belanja tidak langsung yang

dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola

Page 81: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

81

Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD). Sedang kajian atas usulan program dan kegiatan masyarakat

dalam bentuk pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja

bantuan keuangan dan belanja bagi hasil dilaksanakan oleh SKPD

penanggungjawab teknis sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang

ditangani dan tugas, pokok dan fungsinya.

Page 82: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

82

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2015

belum melaksanakan telaah atas kebijakan nasional.

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 2 3 4

1 - - -

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Nomor 344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai

berikut:

Page 83: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

83

3.2.1 Tujuan

1. Mewujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku dalam

rangka mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan

Daerah; dan

2. Melaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli

daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan

daerah.

3.2.2 Sasaran

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang transparan dan akuntabel; dan

2. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai

berikut:

Page 84: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

84

Visi : Menjadi Institusi yang handal dalam tata kelola keuangan daerah

Misi 1

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku

dalam rangka mempertahankan opini BPK atas Laporan

Keuangan Daerah

Meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang transparan

dan akuntabel

Meningkatkan kualitasdan

profesionalisme pengelolaan

keuangan dan aset daerah

Optimalisasi tat kelola keuangan dan aset daerah

yang berkualitas

Inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah

Misi 2

Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Melaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli

daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan

daerah

Meningkatkan kemampuan keuangan

daerah

Menggali sumber-sumber

pendapatan asli daerah Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

Page 85: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

85

3.3 Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

DaerahTahun 2015

Dukungan yang diberikan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam mewujudkan misi I pembangunan daerah Kabupaten Bantul yaitu

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan

yang empatik, dengan tujuan yaitu meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah

menuju tata kelola pemerintah yang empatik. Terdapat 3 (tiga) sasaran dari

tujuan tersebut, sedang sasaran yang diampu oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah meningkatnya kemampuan

pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan indikator kinerja sasaran

berupa opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Target

dari indikator kinerja sasaran yang akan dicapai adalah opini WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015.

Dalam rangka mewujudkan target kinerja dari sasaran meningkatnya

kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, strategi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah peningkatan

pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan 2 (dua) arah kebijakan yaitu

penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dan klarifikasi, inventarisasi dan

penataan aset daerah.

Adapun sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan

dalam Perubahan Rencana Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dengan target yang dicapai sebagai Rencana Kinerja Tahun

2015 adalah sebagai berikut:

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN TARGET

A

Meningkatkan

kemampuan

pengelolaan keuangan

dan kekayaan daerah

- Opini BPK Opini Pemeriksaan yang dilakukan

oleh BPK WTP

1

Meningkatkan

pengelolaan keuangan

yang akuntabel

-

Prosentase penyerapan

anggaran belanja daerah

sesuai dengan alokasi per

(Realisasi belanja daerah per

triwulan dibagi dengan alokasi

belanja daerah per triwulan)X100%

85%

Page 86: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

86

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN TARGET

triwulan

-

Prosentase SKPD yang telah

menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

(Jumlah SKPD telah menerapkan SAP

dibagi jumlah SKPD)X100% 60%

2 Akurasi data barang milik

daerah -

Prosentase keakuratan data

barang milik daerah 80%

1) (Jenis aset riil pada SKPD/Unit Kerja

dibagi jenis aset pada SKPD/Unit

Kerja)X100%

2) (Jumlah aset riil pada SKPD/Unit

Kerja dibagi jumlah aset pada

SKPD/Unit Kerja)X100%

3) (Nilai aset riil pada SKPD/Unit Kerja

dibagi nilai aset pada SKPD/Unit

Kerja)X100%

3 Meningkatkan kemampuan

keuangan daerah -

Prosentase pertumbuhan

pendapatan daerah

((Pendapatan daerah tahun t dikurangi

pendapatan daerah tahun t-1) dibagi

pendapatan daerah tahun t-1))X100%

- Derajat desentralisasi (Pendapatan asli daerah dibagi

pendapatan daerah)X100%

- Prosentase kemampuan

keuangan daerah

(Pendapatan asli daerah dibagi belanja

daerah)X100%

3.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh SKPD

sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

misi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh

satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam

Page 87: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

87

bentuk barang/jasa. Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas

dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat

urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada

tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan

kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil

telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dimaksudkan untuk mendukung tugas, pokok dan

tata kerja secara langsung atau tidak langsung mendukung Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015.

Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

melaksanakan 9 (sembilan) program, terdapat 4 (empat) program yang memiliki

fungsi sebagai program pendukung yang secara tidak langsung mendukung

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai tujuan

dan sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu indikatif sebesar

Rp11.582.415.300,00 kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 13 (tiga

belas) kegiatan. Indikator kinerja hasil (outcome) dari program ini adalah

terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan target yang akan

dicapai sebesar 100%. Output dari seluruh kegiatan adalah mendukung

tercapainya indikator kinerja hasil (outcome) dari program Pelayanan

Administrasi Perkantoran. Terdapat 2 (dua) kegiatan selain mendukung

tercapainya target dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga ikut memberi

dukungan tercapainya target Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

untuk beberapa SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yaitu

kegiatan sebagai berikut:

Page 88: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

88

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air

memiliki indikator output adalah terbayarnya kepada penyedia jasa

komunikasi dan listrik dengan target 12 (duabelas) bulan. Pembayaran

atas penyediaan jasa listrik meliputi pembayaran listrik gedung-

gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan penerangan jalan

umum di wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga pagu indikatif progran

Pelayanan Administrasi Perkantoran paling besar dialokasikan untuk

kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air

yaitu sebesar 94,97% atau pagu indikatif kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Listrik sebesar

Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan

indikator output terlaksananya pengadaan barang cetakan terdiri dari

8 (delapan) macam cetakan dan penggandaan surat-surat penting.

Barang cetakan yang diadakan melalui kegiatan ini untuk memenuhi

kebutuhan selain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

juga beberapa SKPD yang membutuhkan barang cetakan tersebut

antara lain Kantor Pasar.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki pagu indikatif

sebesar Rp5.941.555.000,00 dengan indikator hasil (outcome) yaitu

tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur, target yang

akan dicapai sebesar 100% dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan

sebanyak 8 (delapan) kegiatan. Dari 8 (delapan) kegiatan tersebutterdapat

beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai

pembantu pengelola barang daerah yaitu kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional, kegiatan Pengadaan Mebeleur dan kegiatan Pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator output dari ke-3 (tiga) kegiatan

tersebut melaksanakan pengadaan berbagai sarana dan prasarana aparatur

untuk memenuhi kebutuhan SKPD-SKPD termasuk Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diusulkan dan surat permohonan yang

telah diajukan. Sedang kegiatan yang lain merupakan kegiatan yang

Page 89: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

89

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset

Daerah untuk menunjang terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui pemeliharaan

seluruh sarana dan prasarana yang ada seperti kendaraan

dinas/operasional, komputer dan sebagainya.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur, pagu indikatif sebesar Rp48.445.000,00 dengan indikator hasil

(outcome) yaitu meningkatnya pemahaman SDM tentang pengelolaan

keuangan dan aset daerah terutama adanya regulasi peraturan pengelolaan

keuangan dan aset daerah dari Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti

oleh daerah.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan memiliki pagu indikatif sebesar Rp191.230.800,00 dengan

indikator hasil (outcome) ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan

keuangan target yang akan dicapai 100%. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang

akan dilaksanakan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.

Selain program sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah juga melaksanakan program yang wajib dilaksanakan

yaitu program Pengembangan Data/Informasi/Statistik, program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, program Penataan Peraturan

Perundang-undangan dan Program Pengelolaan Barang Daerah. Program-

program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan tatakerja serta

kewenangan yang melekat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selain itu program-program tersebut dilaksanakan terutama untuk mewujudkan

sasaran dan tujuan strategis tahun 2015 sebagai bentuk perwujudan dari visi dan

misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pagu indikatif yang

dibutuhkan untuk melaksanakan program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp8.508.800.284,00 dengan 50 (lima

Page 90: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

90

puluh) kegiatan, pagu indikatif program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp75.280.000,00 dengan 1 (satu) kegiatan,

pagu indikatif program Penataan Peraturan Perundang-undangan sebesar

Rp177.909.700,00 dengan 2 (dua) kegiatan dan pagu indikatif program

Pengelolaan Barang Daerah sebesar Rp2.312.087.200,00 dengan 12 (duabelas)

kegiatan. Adapun pagu indikatif masing program dan kegiatan beserta indikator

hasil (outcome) dan indikator keluaran (output) adalah sebagai berikut:

Page 91: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

91

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

1 20 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

1 20 1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran 11.582.415.300

12.794.865.710

1 20 1 20 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi persuratan % DPPKAD 100 14.575.000 16.032.500

- Perangko lembar 200

- Meterai lembar 1164

- Pengiriman Surat kali 685

- Buku cek buku 6

1 20 1 20 05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

& listrik

Pemakaian jasa komunikasi, listrik

penerangan gedung-gedung pemda dan

penerangan jalan

% Kab. Bantul 100 11.000.000.000

12.100.000.000

- Terbayarnya jasa kominikasi bulan 12

Page 92: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

92

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

- Terbayarnya jasa listrik penerangan gedung-

gedung Pemda dan penerangan jalan umum bulan 12

1 20 1 20 05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan

kendaraan dinas/operasional Perpanjangan kendaraan dinas/operasional % DPPKAD 100 29.260.000 32.186.000

- R4 unit 10

- R2 unit 54

1 20 1 20 05 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan

barang % DPPKAD 100 84.598.800 93.479.760

1 20 1 20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor bulan DPPKAD 12 24.259.500 26.685.450

1 20 1 20 05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK bulan DPPKAD 12 14.332.000 15.730.000

1 20 1 20 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan

barang-barang cetakan % Kab. Bantul 100 110.000.000 110.000.000

- Penggandaan lembar 140000

- Pengadaan berbagai barang cetakan macam 12

unit 23580

1 20 1 20 05 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor % DPPKAD 100 1.100.000 1.210.000

1 20 1 20 05 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga % DPPKAD 100 1.100.000 1.210.000

1 20 1 20 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundang-undangan Kebutuhan berbagai bahan bacaan % DPPKAD 100 9.000.000 10.890.000

- Surat kabar (7 macam) bulan 12

Page 93: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

93

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

- Buku peraturan perundang-undangan buku 7

1 20 1 20 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya jamuan rapat dan tamu % DPPKAD 100 42.350.000 46.585.000

- makan minum rapat dus 2275

- makan minum tamu dus 410

1 20 1 20 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terpenuhinya undangan rakor, konsultasi ke

Pemerintah Pusat dll % DPPKAD #REF! 248.900.000 337.590.000

1 20 1 20 05 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah kali DPPKAD 45 2.940.000 3.267.000

1 20 1 20 05 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan

prasarana aparatur % 100 5.941.555.000 7.135.367.800

1 20 1 20 05 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Penyempurnaan ruang kerja unit DPPKAD 1 121.000.000 121.000.000

1 20 1 20 05 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan

dinas/operasional % Kab.Bantul 100 3.876.600.000 3.770.497.500

1 20 1 20 05 02 10 Pengadaan Mebelair Terlaksananya pengadaan berbagai mebelair % Kab. Bantul 100 590.835.000 994.136.000

macam 8

unit 541

1 20 1 20 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung-gedung Pemda yang

belum dipergunakan unit Kab. Bantul 2 55.000.000 55.000.000

1 20 1 20 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

dan mendukung operasional kedinasan (63

kendaraan dinas)

% DPPKAD 100 227.670.000 256.149.300

Page 94: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

94

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

1 20 1 20 05 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Perbaikan mebeleur yang rusak % DPPKAD 100 2.200.000 2.420.000

1 20 1 20 05 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Perbaiakan peralatan dan perlengkapan

kantor yang rusak % DPPKAD 100 22.000.000 24.200.000

1 20 1 20 05 02 34 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan

dan perlengkapan kantor % Kab. Bantul 100 1.046.250.000 1.691.965.000

macam 7

unit 147

1 20 1 20 05 02 46 Pembangunan Gudang Aset Penyempurnaan gudang aset DPPKAD unit DPPKAD 1 - 220.000.000

1 20 1 20 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang

memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 48.445.500 60.990.050

1 20 1 20 05 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi tentang

pengelolaan keuangan daerah Kali DPPKAD 1 33.445.500 36.790.050

1 20 1 20 05 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Terikutinya kursus singkat & bimtek

implementasi peraturan tentang pengelolaan

keuangan dan aset daerah

% DPPKAD 100 15.000.000 24.200.000

1 20 1 20 05 06

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian

kinerja dan keuangan % 100 191.230.800 199.353.955

1 20 1 20 05 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi

Laporan kinerja & ikhtisar realisasi kinerja

SKPD Laporan DPPKAD 20 114.230.800 114.653.955

1 20 1 20 05 06 09 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu SMM (ISO 9001-2008) % DPPKAD 100 77.000.000 84.700.000

Page 95: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

95

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

1 23 1 20 05 15 Progam Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Akurasi data subyek dan obyek PBB sesuai

di lapangan % 100 113.075.000 124.382.500

1 23 1 20 05 15 10 Pemeliharaan Basis Data PBB Tervalidasi database PBB P2 Bantul 3 Desa 113.075.000 124.382.500

1 20 1 20 05 17 Progam Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

daerah yang transparan dan akuntabel (Opini

BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah

WTP=1; WDP=2)

Opini BPK RI 1 8.508.800.284 9.679.670.910

Prosentase penyerapan anggaran belanja

daerah sesuai dengan alokasinya % 85

Prosentase SKPD yang telah menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) % 60

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah % 5,7

Derajat desentralisasi % 17,05

Prosentase kemampuan keuangan daerah % 15,96

1 20 1 20 05 17 01 Penyusunan Analisis Standar Belanja Modul Analisa Standar Belanja (ASB) Modul Kab. Bantul 1 45.880.000 110.000.000

Penggandaan Buku 100

1 20 1 20 05 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Peraturan Bupati tentang Standar Satuan

Harga Barang dan Jasa Perbup Kab. Bantul 1 48.958.450 56.168.420

Penggandaan Buku 150

1 20 1 20 05 17 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah

Disusun dan ditetapkan peraturan bupati

tentang kebijakan akuntansi Kab, Bntul DPPKAD Peraturan Bupati 32.002.500 35.202.750

Page 96: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

96

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

Digandakan dalam bentuk buku 75%

1 20 1 20 05 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

Rancangan Perda ditetapkan Peraturan

Daerah tentang APBD Tahun 2016 Perda Kab. Bantul 1 190.235.000 189.456.300

Penggandaan Buku 150

1 20 1 20 05 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Tahun 2016

Perda Kab. Bantul 1 137.424.800 142.857.000

Penggandaan Buku 150

1 20 1 20 05 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

Rancangan Perda ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2015 Perda Kab. Bantul 1 116.816.400 118.562.400

Penggandaan Buku 150

1 20 1 20 05 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD Tahun 2015

Perbup Kab. Bantul 1 85.240.000 82.638.000

Penggandaan Buku 150

1 20 1 20 05 17 10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Rancangan Perda ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2014

Perda Kab. Bantul 1 175.337.250 198.370.920

1 20 1 20 05 17 11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Rancangan Perda ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tahun 2014

Perda Kab. Bantul 1 100.214.568 113.190.000

Penggandaan Buku 150

Page 97: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

97

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

1 20 1 20 05 17 17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Pendapatan bunga deposito % Kab. Bantul 100 91.750.000 94.050.000

Rekonsiliasi dengan bank terkait penyetoran

bunga deposito ke Kas Daerah Berita Acara 20

1 20 1 20 05 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan Daerah Intensifikasi PBB di 17 Kecamatan Kali Kab. Bantul 3 1.969.860.000 2.257.085.600

Mempercepat penerimaan pendapatan dari

pajak daerah terutama PBB P2 % 100

1 20 1 20 05 17 21 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD Penerbitan DPA/DPPA SKPD yang telah

dicermati Dokumen Kab. Bantul 126 108.561.100 124.548.600

Penggandaan Buku 504

1 20 1 20 05 17 22 Penyusunan Anggaran Kas Anggaran Kas Buku Kab. Bantul 2 48.193.500 55.290.840

Penggandaan Buku 10

1 20 1 20 05 17 23 Penerbitan SPD Penerbitan SPD acuan SKPD mengajukan

dana SPD Kab. Bantul 450 37.886.900 43.466.445

Penggandaan SPD 1800

1 20 1 20 05 17 24 Penerbitan SP2D Terbitnya SP2D sebagai dasar pencairan

anggaran belanja SKPD SP2D Kab. Bantul 8000 119.200.000 153.912.000

1 20 1 20 05 17 25 Pencetakan Daftar Gaji Cetakan daftar gaji setiap bulan Unit Kerja Kab. Bantul 147 119.015.000 131.060.600

Bulan 13

Install aplikasi SIM Gaji Kali 1

Study komparasi Kali 1

Page 98: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

98

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

1 20 1 20 05 17 27 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan

Sp2D

Kelengkapan dan kebenaran SPM sebagai

dasar penerbitan SP2D

Dokumen

SPM Kab. Bantul 8000 105.500.000 121.000.000

1 20 1 20 05 17 28 TP-TGR Rakor penyelesaian kerugian daerah Kali Kab. Bantul 4 33.525.000 40.480.000

Laporan Tim Majelis TP TGR tentang

pemulihan kerugian daerah Laporan 2

1 20 1 20 05 17 29 Penyusunan Neraca Dinas Instansi Pendampingan oleh BPKP Perwakilan Prov.

DIY dalam penyusunan neraca dinas/instansi Kali Kab. Bantul 12 129.100.750 159.198.270

Study komparasi pembuat neraca SKPD Kali 1

Neraca bulanan Neraca 720

Draf neraca kompilasi Kab. Bantul per 31

Desember 2014 Neraca 1

1 20 1 20 05 17 30 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi

APBD

Kesamaan angka keuangan daerah antara

pengelola keuangan daerah dengan bank

Persepsi

Laporan

Rekonsiliasi Kab. Bantul 12 75.100.000 82.610.000

1 20 1 20 05 17 31 Pengelolaan Dana Perimbangan Dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat % Kab. Bantul 100 163.450.000 184.580.000

Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat Berita Acara 2

Laporan Dana Perimbangan Laporan 7

1 20 1 20 05 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa bulan Desember 2014 SPT Kab. Bantul 1 67.500.000 81.675.000

Lampiran Laporan Pajak Penghasilan PNS Form 1721 A2 10500

1 20 1 20 05 17 33 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas

Pembantuan

Hasil rekonsiliasi di UAW yang diupdate setiap

bulan sebagai dasar pelaporan ke Kanwil

Dirjen Perbendaharaan

Laporan Kab. Bantul 4 33.562.500 36.918.750

Page 99: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

99

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

1 20 1 20 05 17 34 Penyusunan Kebijakan & Pedoman

Pelaksanaan APBD

Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016

Peraturan

Bupati Kab. Bantul 1 36.846.700 42.273.000

Penggandaan Buku 150

1 20 1 20 05 17 38 Operasional Pajak Daerah Mempercepat penerimaan pendapatan dari

pajak daerah terutama PBB P2 % Kab. Bantul 100 447.770.000 607.117.500

Terlaksananya validasi data BPHTB Kali 1500

1 20 1 20 05 17 42 Penyusunan Laporan Semesteran Laporan Semester I dan Prognosis Semester

II Laporan Kab. Bantul 2 73.220.750 80.542.770

Penggandaan Buku 75

1 20 1 20 05 17 45 Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai

informasi keuangan daerah Web DPPKAD Bulan Kab. Bantul 12 95.841.800 105.425.980

Informasi tentang keuangan dan aset daerah Macam 3

1 20 1 20 05 17 46 Intensifikasi PPh OP Pasal 21 Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Orang

Pribadi % Kab. Bantul 100 76.080.000 87.731.050

Intensifikasi PPh OP Kali 2

1 20 1 20 05 17 48 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan

melebihi standart Dokumen Kab. Bantul 200 124.836.400 85.857.420

1 20 1 20 05 17 49 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD Penyaluran belanja tidak langsung pada

PPKD % Kab. Bantul 100 167.062.500 177.718.750

Penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah % 100

1 20 1 20 05 17 53 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan

Keuangan

Pelatihan pendalaman materi pengelolaan

keuangan daerah Kali Kab. Bantul 1 307.600.000 355.960.000

Hari 4

Page 100: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

100

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

Study komparasi penyusun laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kali 1

1 20 1 20 05 17 54 Penerbitan SKPP Penghentian pembayaran gaji PNS yang

pensiun dan mutasi ke luar Kabupaten Bantul SKPP Kab. Bantul 241 34.600.000 41.470.000

1 20 1 20 05 17 55 Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP,

Taperum dan PPh Psl 21 Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS Berita Acara Kab. Bantul 5 58.900.000 58.575.000

Laporan PPh Laporan 12

Laporan IWP, Taperum dan BPJS Laporan 24

1 20 1 20 05 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD Data akurat anggaran dan realisasi belanja

SKPD Laporan Kab. Bantul 4 40.000.000 48.400.000

DTH dan RTH Dokumen 12

1 20 1 20 05 17 58 Pengkartuan Gaji PNS Rekonsiliasi data Pegawai dengan BKD Barita Acara Kab. Bantul 4 32.800.000 38.115.000

Terbukukan gaji PNS Bulan 12

1 20 1 20 05 17 60 Penyusunan Standart Operasional Prosedure Evaluasi pelaksanaan SOP dan penyusunan

SOP baru % Kab. Bantul 100 126.340.800 138.974.880

1 20 1 20 05 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA Pengelolaan keuangan daerah yang

terintegrasi Tahap Kab. Bantul 3 171.660.415 193.468.550

Pendampingan dengan BPKP Perwakilan

Provinsi DIY Kali

1 20 1 20 05 17 62 Pengendalian PAD Pendapatan Asli Daerah % Kab. Bantul 100 142.336.000 170.628.150

Study komparsi kali 2

1 20 1 20 05 17 67 Optimalisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah % Kab. Bantul 100 66.740.000 73.414.000

Page 101: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

101

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

Rakor dengan SKPD penghasil Laporan 12

1 20 1 20 05 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Pendapatan asli daerah dari pajak daerah % Kab. Bantul 100 336.180.000 478.533.000

Sosialisasi pajak daerah Kali 7

Cetak Blangko Pajak Daerah Macam 10

1 20 1 20 05 17 69 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan asli daerah dari PBB P2 % Kab. Bantul 100 694.870.000 873.538.050

Penyerahan SPPT PBB secara simbolis Kali 1

Sosialisasi PBB di 17 Kecamatan Kali 1

Cetak SPPT PBB SPPT 600

Cetak SPPT PBB DHKP 150

Peta Blok Lembar 4500

Pengadaan software (penambahan software

SISMIOP) aplikasi 1

1 20 1 20 05 17 86 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak (WP) baru Kab Bantul 80 wajib pajak 182.338.801 287.468.500

Cetak blangko pendataan/pendaftara 2 rim

Cetak karcis pajak mineral bukan logam dan

batuan 1200 buku

Sticker WP belum berijin 100%

Page 102: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

102

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

Cetak blangko SPTPD (Surat Pemberitahuan

Tagihan Pajak Daerah) 100 buku

1 20 1 20 05 17 87 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Tertatanya wajib pajak PBB dan BPHTB Kab Bantul 100% 49.815.000 70.094.200

1 20 1 20 05 17 71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD Data arsip DPPKAD Laporan Kab. Bantul 12 61.002.400 67.102.640

Study komparasi Kali 1

1 20 1 20 05 17 76

Percepatan Penyerapan Anggaran dan

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan

Daerah

Pelaporan realisasi pendapatan dan belanja

daerah (Bank Indonesia, Dirjen

Perbendaharaan, Departemen Keuangan,

DPPKA Propinsi DIY dan Badan Statistik)

Laporan Kab. Bantul 4 58.500.000 67.650.000

1 20 1 20 05 17 78 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan

Pemberantasan Cukai Ilegal Dana bagi hasil dari cukai tembakau % Kab. Bantul 100 203.615.000 179.231.000

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (petani

tembakau se Kab. Bantul) Kali 1

Pemasangan Baliho Titik 2

1 20 1 20 05 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah Kajian potensi pajak daerah Dokumen Kab. Bantul 1 50.000.000 60.500.000

1 20 1 20 05 17 82 Studi Potensi Retribusi Daerah Kajian potensi retribusi daerah Dokumen Kab. Bantul 1 50.000.000 60.500.000

1 20 1 20 05 17 83 Pendataan PBB P2 Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, SPPT,

DHKP dan Peta Blok Desa Kab. Bantul 3 550.000.000 290.433.000

1 20 1 20 05 17 84 Verifikasi Piutang PBB Verifikasi piutang PBB (tahun 1994 s/d 2012) Kab. Bantul 100% 235.530.000 220.000.000

1 20 1 20 05 17 Pelayanan Pajak Daerah Keliling Menunjang tercapai pendapatan asli daerah

dari pajak daerah Kab Bantul 100% - 106.626.575

Page 103: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

103

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

1 20 1 20 05 18 Progam Pembinaan dan Fasilitas

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Peningkatan pemahaman pengelola

keuangan SKPD tentang pengelolaan

keuangan daerah sesuai aturan yang

berlaku

% 100 75.280.000 86.900.000

1 20 1 20 05 18 06 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan

SKPD Pembinaan kepada pengelola keuangan SKP Kab Bantul 3 kali 75.280.000 86.900.000

1 20 1 20 05 26 Progam Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Aturan pengelolaan pajak dan retribusi

daerah % 100 177.909.700 254.110.670

1 20 1 20 05 26 16 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja

Tidak Terduga Kab Bantul

1 Peraturan

Bupati 57.659.700 63.425.670

1 20 1 20 05 26 18 - Regulasi Peraturan Pajak dan Retribusi

Daerah

Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat

Keputusan Bupati Bantul Kab Bantul 100% 120.250.000 190.685.000

1 20 1 20 05 30 Program Pengelolaaan Barang Daerah Akurasi data aset daerah % 70 2.312.087.200 2.344.965.700

1 20 1 20 05 30 02 Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Forum komunikasi dalam rangka

meningkatkan pemahaman pengelolaan

keuangan daerah

Kali Kab. Bantul 2 231.785.000 254.963.500

Study komparasi Kali 1

1 20 1 20 05 30 03 SIMBADA Penatausahaan BMD (Entry data BMD

berdasarkan KIR/KIB) % Kab. Bantul 100 259.033.500 259.033.500

1 20 1 20 05 30 04 Sensus Barang Daerah Akurasi data aset tetap % Kab. Bantul 100 500.000.000 550.000.000

1 20 1 20 05 30 05 Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm

Pengelolaan Barang Dokumen perencanaan Dokumen Kab. Bantul 4 125.963.000 116.963.000

Page 104: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

104

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

Laporan mutasi barang milik daerah Dokumen 2

1 20 1 20 05 30 06 Penataan Aset Keputusan Bupati SK Bupati Kab. Bantul 13 145.985.000 105.985.000

Perjanjian Dokumen 13

Berita Acara Berita Acara 13

1 20 1 20 05 30 07 Penghapusan Barang Daerah SK Bupati tentang Penghapusan BMD SK Kab. Bantul 178.255.000 178.255.000

Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai % 100

1 20 1 20 05 30 09 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan (Mutasi dan

Semesteran) Laporan Kab. Bantul 6 194.901.000 194.601.000

1 20 1 20 05 30 11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik

Daerah

Laporan hasil pengadaan BMD tahun

bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3

(jumlah SKPD)

Laporan Kab. Bantul 60 80.747.700 80.747.700

SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2014 SK Bupati 1

1 20 1 20 05 30 12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Rekonsiliasi barang milik daerah (60 SKPD) Berita Acara Kab. Bantul 240 91.718.000 91.718.000

1 20 1 20 05 30 13 Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan

Barang Milik Daerah Penyimpanan dokumen kepemilikan Kab. Bantul 88.185.000 97.185.000

1. Sertifikat Dokumen 1611

2. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor

(BPKB) Dokumen 1450

1 20 1 20 05 30 14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah Perda Kab. Bantul 1 179.014.000 179.014.000

Page 105: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

105

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Tahun 2016 Lokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8

1 20 1 20 05 30 15 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun

2016 Profil Kabupaten Macam Kab. Bantul 4 236.500.000 236.500.000

Cetak Macam 4

Unit 5150

Jumlah 28.950.798.784 32.680.607.295

Page 106: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

106

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Bantul Tahun 2015 merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Kuangan dan Aset Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2015. Rencana Kerja

(Renja) tersebut juga dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memasukan program dan

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang

akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun

2015. Melalui Rencana Kerja (Renja) tersebut juga dapat dipergunakan sebagai

salah satu instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana

Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan

Perencanaan Strategis (Renstra). Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6

(enam) indikator kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 yang akan diwujudkan.

Melaui Rencana Kinerja Tahun 2015 juga dipergunakan sebagai acuan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut mendukung

terwujudnya misi I pembangunan daerah Kabupaten Bantul yaitu meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik,

dengan tujuan yaitu meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata

kelola pemerintah yang empatik. Terdapat 3 (tiga) sasaran dari tujuan tersebut,

sedang sasaran yang diampu dan akan diwujudkan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah meningkatnya kemampuan

pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan indikator kinerja sasaran

Page 107: BAB I PENDAHULUAN - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. ... Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015

107

berupa opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul yaitu

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2014.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merumuskan

rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015, dengan

jumlah program sebanyak 9 (sembilan) program dengan anggaran belanja

langsung sebesar Rp28.950.798.784,00. Terdapat 4 (empat) program secara

langsung mendukung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah mewujudkan sasaran strategis yaitu Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan/Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, Program Penataan Peraturan Per-

Undang-undangan dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.