11-11-22, NK APBN 2012.pdf

NOTA KEUANGANDAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2012

REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

DAFTAR ISIHalaman Daftar Isi ......................................................................................................... Daftar Tabel .................................................................................................... Daftar Grafik ................................................................................................... Daftar Boks ....................................................................................................... Daftar Bagan ...................................................................................................... BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 PENDAHULUAN Umum .............................................................................................. Prioritas RKP 2012 .............................................................................. Peran Strategis Kebijakan Fiskal .................................................... Dasar Hukum Penyusunan NK dan APBN....................................... Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2012 ................................................ Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ......................................................... Uraian Singkat Isi Masing-Masing Bab ......................................... I-1 I-3 I-6 I-8 I-9 I-11 I-12 i ix xiv xxi xxii

BAB II PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN POKOKPOKOK KEBIJAKAN FISKAL 2.1 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 Pendahuluan ...................................................................................... Perkembangan Ekonomi 20062010 dan Proyeksi 2011 ............. Evaluasi dan Kinerja Ekonomi 20062010 .................................... Perekonomian Dunia dan Regional ............................................... Perekonomian Nasional .................................................................. Proyeksi Ekonomi 2011 ...................................................................... Perekonomian Dunia dan Regional .................................................. Perekonomian Nasional 2011 ......................................................... Tantangan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2012 .............. Tantangan Kebijakan Ekonomi Makro............................................. Perekonomian Dunia dan Regional ............................................... Perekonomian Domestik ................................................................. Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro.................................................. Pertumbuhan Ekonomi .................................................................. Nilai Tukar Rupiah ......................................................................... II-1 II-5 II-5 II-5 II-7 II-16 II-16 II-18 II-28 II-28 II-28 II-29 II-30 II-30 II-35

i

Daftar Isi

Halaman 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.2.5 2.3.2.6 2.3.2.7 2.3.2.8 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.3.1 2.4.4 2.4.4.1 2.4.4.2 Inflasi ............................................................................................... Suku Bunga SPN 3 Bulan ................................................................ Harga Minyak .................................................................................. Lifting Minyak ................................................................................. Neraca Pembayaran .......................................................................... Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran .......................... Asumsi Dasar APBN 2012 ............................................................. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal........................................................... Kebijakan Fiskal, 20062010 .......................................................... Kebijakan Fiskal dan Perkiraan Realisasi APBN-P 2011 ............ Kebijakan Fiskal 2012 ........................................................................ Kebijakan APBN 2012 ................................................................... Dampak Makro APBN .................................................................... Pengendalian Defisit Anggaran ....................................................... Dampak Ekonomi APBN Tahun 2012 ............................................ II-35 II-36 II-36 II-36 II-37 II-38 II-39 II-39 II-39 II-43 II-45 II-47 II-51 II-51 II-53 III-1

BAB III PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 3.1 Umum............................................................................................ 3.2 Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2006 2010 dan Perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2011................................................................................................. Penerimaan Dalam Negeri................................................................ Penerimaan Perpajakan .................................................................... Pajak Dalam Negeri ......................................................................... Pajak Perdagangan Internasional .................................................... Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ...................................... Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) ........................................... Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN ....................... PNBP Lainnya ................................................................................. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) ................................... Hibah.............................................................................................. Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendapatan Negara................. Sasaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2012....................... Penerimaan Dalam Negeri ................................................................ ii

3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.2 3.2.1.2 3.2.1.2.1 3.2.1.2.2 3.2.1.2.3 3.2.1.2.4 3.2.2 3.3 3.4 3.4.1

III-2 III-3 III-3 III-7 III-20 III-24 III-26 III-30 III-32 III-36 III-36 III-37 III-38 III-38

Daftar Isi

Halaman 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.2 Penerimaan Perpajakan ................................................................... Penerimaan Negara Bukan Pajak ................................................... Penerimaan Hibah .............................................................................. III-38 III-45 III-51

BAB IV ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 4.1 Umum .................................................................................................. 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.2.4 4.3.2.5 4.3.2.6 4.3.2.7 4.3.2.8 4.3.2.9 4.3.2.10 4.3.2.11 4.3.2.12 4.3.2.13 4.3.2.14 4.4 Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 20062011 ............................................ Perkembangan Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat 20062011 ....................................................................................... Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi 20062011 ..................................................... Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 20062011 ........................................................... Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis, 20062011 ............................................................... Kaitan Antara RKP Tahun 2012 Dengan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, APBN Tahun 2012 ............................................ Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan 2012...................... Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2012......... Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ............................................... Pendidikan .......................................................................................... Kesehatan .......................................................................................... Penanggulangan Kemiskinan .......................................................... Ketahanan Pangan ............................................................................ Infrastruktur ...................................................................................... Iklim Investasi dan Iklim Usaha ..................................................... Energi ................................................................................................. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana .................................. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik ............... Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi .............................. Prioritas Lainnya di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ......... Prioritas Lainnya di Bidang Perekonomian ...................................... Prioritas Lainnya di Bidang Kesejahteraan Rakyat .......................... Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2012...

IV-1 IV-6 IV-6 IV-9 IV-68 IV-77 IV-98 IV-98 IV-110 IV-115 IV-115 IV-116 IV-117 IV-118 IV-118 IV-119 IV-120 IV-121 IV-122 IV-122 IV-123 IV-124 IV-124 IV-126

iii

Daftar Isi

Halaman 4.4.1 4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.3 4.4.4 BAB V 5.1 5.2 Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2012... Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, APBN Tahun 2012 ....................................................... Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ........................ Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ............................... Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, APBN tahun 2012 .......................................................................... Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis, APBN tahun 2012 .......................................................................... KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL Umum .............................................................................................. IV-126 IV-127 IV-128 IV-196 IV-198 IV-205

V-1 V-3 V-3 V-6 V-12 V-14 V-14 V-15 V-16 V-16 V-16 V-17 V-17 V-19 V-22 V-22 V-23 V-25 V-25 V-27 V-30 V-31

Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Tahun 2006-2010 ......................................................................................... 5.2.1 Perkembangan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Tahun 2006-2010 ...................................................................................... 5.2.2 Perkembangan Transfer ke Daerah .................................................. 5.2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ................................................ 5.2.3.1 Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ....................................... 5.2.3.1.1 Pajak Daerah ..................................................................................... 5.2.3.1.2 Retribusi Daerah ................................................................................ 5.2.3.2 Prosedur Penetapan .......................................................................... 5.2.3.3 Pengawasan dan Pembatalan .......................................................... 5.2.3.4 Sanksi ................................................................................................. 5.2.3.5 Kesalahan Materi Peraturan Daerah ................................................ 5.2.3.6 Pelaksanaan Undang-Undang ......................................................... 5.2.3.7 BPHTB dan PBB P-2 ..................................................................... 5.2.4 Pinjaman dan Hibah Daerah ............................................................ 5.2.4.1 Pinjaman Daerah ............................................................................. 5.2.4.2 Hibah Daerah ................................................................................... 5.2.5 Gambaran Pelaksanaan APBD ........................................................ 5.2.5.1 Pendapatan ......................................................................................... 5.2.5.2 Belanja ............................................................................................ 5.2.5.3 Pembiayaan ................................................................................... 5.2.5.4 Neraca ............................................................................................ iv

Daftar Isi

Halaman 5.2.6 5.3 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.1.1 5.3.1.1.2 5.3.1.1.3 5.3.1.2 5.3.2 Implikasi Desentralisasi Fiskal terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah ............................................................................................. Kebijakan Belanja Transfer ke Daerah Tahun 2012 ........................ Kebijakan Belanja Transfer ke Daerah 2012 .................................. Kebijakan Dana Perimbangan 2012 ................................................ Kebijakan Dana Bagi Hasil 2012 ...................................................... Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) 2012 .................................. Kebijakan Dana Alokasi Khusus 2012 ............................................. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 2012 .............. Kebijakan Hibah ke Daerah 2012 ......................................................

V-31 V-38 V-38 V-38 V-39 V-41 V-43 V-50 V-53

BAB VI PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN DAN RISIKO FISKAL 6.1 Pendahuluan .................................................................................... 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4 6.2.2.4.1 6.2.2.4.2 6.2.2.4.3 6.2.2.5 6.2.2.6 Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan APBN 20052011 ......................................................................................... Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran .................................. Realisasi Pembiayaan Melalui Nonutang ....................................... Perbankan Dalam Negeri ................................................................. Privatisasi BUMN ............................................................................ Hasil Pengelolaan Aset (HPA) ........................................................... Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN) ............................................................................................... Investasi Pemerintah ......................................................................... Penyertaan Modal Negara (PMN) .................................................... Dana Bergulir ...................................................................................... Dana Pengembangan Pendidikan Nasional ..................................... Kewajiban Penjaminan untuk PT PLN (Persero), PDAM, dan Proyek Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah dan Swasta................................................................................................. Pinjaman kepada PT PLN (Persero) .................................................. Realisasi Pembiayaan Melalui Utang ................................................ Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ...................................... Penarikan Pinjaman tahun 20052011 .......................................... Pinjaman Luar Negeri ......................................................................

VI-1 VI-2 VI-2 VI-5 VI-5 VI-8 VI-9 VI-12 VI-12 VI-13 VI-14 VI-17

VI-17 VI-19 VI-20 VI-20 VI-25 VI-25

6.2.2.7 6.2.3 6.2.3.1 6.2.3.2 6.2.3.2.1

v

Daftar Isi

Halaman 6.2.3.2.2 Pinjaman Dalam Negeri ................................................................... 6.2.3.2.3 Penerusan Pinjaman ......................................................................... 6.2.3.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah ................................ 6.3 6.3.1 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.3.1 6.3.1.3.2 6.3.1.3.3 6.3.1.4 6.3.1.5 6.3.2 6.3.2.1 6.3.2.2 6.3.2.3 6.3.2.3.1 6.3.2.3.2 6.3.2.3.3 6.3.2.3.4 6.3.2.4 6.3.2.4.1 6.3.2.4.2 6.4 6.4.1 6.4.1.1 6.4.1.2 6.4.2 Rencana Pembiayaan Defisit APBN Tahun 2012 ........................ Pembiayaan Melalui Nonutang ....................................................... Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman .............. Hasil Pengelolaan Aset (HPA) ......................................................... Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN) ............................................................................................ Investasi Pemerintah ....................................................................... Penyertaan Modal Negara (PMN) .................................................... Dana Bergulir ...................................................................................... Dana Pengembangan Pendidikan Nasional ................................... Kewajiban Penjaminan ..................................................................... Pembiayaan Melalui Utang ............................................................. Strategi Umum Pengelolaan Utang ............................................... Proyeksi Kondisi Perekonomian dan Pasar Keuangan di Tahun 2012 .................................................................................................. Isu-Isu Terkini dalam Pengeloaan Utang ..................................... Menuju Investment Grade ................................................................ Risiko Sudden Reversal pada Pasar SBN Domestik ...................... Sinergi Pengelola Kas dan Pengelola Utang dalam Mengurangi Idle Cash dan meminimalisasi biaya utang ................................... Alternatif Pembiayaan dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan ............................................................................................... Kebijakan Pembiayaan Utang Tahun 2012 ................................... Rencana Penerbitan SBN .................................................................. Rencana Penarikan Pinjaman ........................................................ Risiko Fiskal ..................................................................................... Analisis Sensitivitas .......................................................................... Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro ............................................................................................... Sensitivitas Risiko Fiskal Badan Usaha Milik Negara Akibat Perubahan Variabel Ekonomi Makro ............................................. Risiko Utang Pemerintah Pusat ...................................................... vi VI-28 VI-28 VI-30 VI-31 VI-32 VI-33 VI-34 VI-35 VI-36 VI-37 VI-42 VI-44 VI-45 VI-46 VI-46 VI-47 VI-49 VI-49 VI-50 VI-53 VI-55 VI-55 VI-56 VI-57 VI-61 VI-61 VI-61 VI-63 VI-72

Daftar Isi

Halaman 6.4.3 Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat ...................................... 6.4.3.1 Proyek Pembangunan Infrastruktur ............................................. 6.4.3.1.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap I ....................................................................... 6.4.3.1.2 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II ...................................................................... 6.4.3.1.3 Proyek Pembangunan Jalan Tol ..................................................... 6.4.3.1.4 Percepatan Penyediaan Air Minum ................................................ 6.4.3.1.5 Dukungan Pemerintah untuk Proyek Model KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta Manggarai ........................................... 6.4.3.1.6 Dukungan Pemerintah untuk Proyek Model KPS Independent Power Producer (IPP) PLTU Jawa Tengah ................................. 6.4.3.1.7 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur Melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ............................ 6.4.3.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ........... 6.4.3.3 Sektor Keuangan ................................................................................ 6.4.3.3.1 Bank Indonesia (BI) ........................................................................ 6.4.3.3.2 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .............................................. 6.4.3.3.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ............................ 6.4.3.4 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah ............................................ 6.4.3.5 Keanggotaan pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) ....... 6.4.3.6 Bencana Alam ................................................................................... 6.4.4 Desentralisasi Fiskal ......................................................................... 6.4.4.1 Kebijakan Alokasi Dana Transfer ke Daerah ................................... 6.4.4.2 Dampak Kebijakan Pemekaran Daerah .......................................... 6.4.4.3 Pinjaman Daerah .............................................................................. 6.4.4.4 Pengalihan Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah ............................... BAB VII PELAKSANAAN PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH, DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH 7.1 Pendahuluan .................................................................................... 7.2 Penganggaran Berbasis Kinerja dan Penerapannya ....................... 7.2.1 Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) ............................................ VI-75 VI-75 VI-76 VI-78 VI-78 VI-78 VI-79 VI-79 VI-80 VI-82 VI-82 VI-83 VI-84 VI-84 VI-85 VI-85 VI-86 VI-88 VI-88 VI-89 VI-91 VI-91

VII-1 VII-3 VII-3

vii

Daftar Isi

Halaman 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja .................................... Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja ................................... Penerapan PBK pada Kementerian Negara/Lembaga ................... Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Penerapannya ..... Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) ....................... Penerapan KPJM .............................................................................. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, 2013-2015 .................. Proyeksi APBN Jangka Menengah .................................................. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah ......... Proyeksi Pendapatan Negara dan Penerimaan Hibah Jangka Menengah ......................................................................................... Proyeksi Belanja Negara Jangka Menengah ................................... Proyeksi Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah ....................... VII-5 VII-7 VII-8 VII-25 VII-25 VII-27 VII-30 VII-32 VII-33 VII-37 VII-40 VII-45

viii

Daftar Tabel

DAFTAR TABELHalaman Tabel I.1 Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3 Tabel II.4 Tabel II.5 Tabel II.6 Tabel II.7 Tabel II.8 Tabel II.9 Tabel II.10 Tabel II.11 Tabel II.12 Tabel II.13 Tabel II.14 Tabel II.15 Tabel III.1 Tabel III.2 Tabel III.3 Tabel III.4 Tabel III.5 Tabel III.6 Tabel III.7 Tabel III.8 Tabel III.9 Tabel III.10 Tabel III.11 Tabel III.12 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 20112012 ....................... Distribusi PDB Penggunaan ................................................. Pertumbuhan PDB Menurut Sektor 20062010 ............... Distribusi PDB Menurut Sektor 2009-2010 ........................ Neraca Pembayaran Indonesia, 20062010 ...................... Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Dunia 2010-2011 Sumber-Sumber Pertumbuhan PDB ................................... Pertumbuhan PDB Menurut Sektor .................................... Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan ........................... Sumber-Sumber Pertumbuhan PDB ................................... Pertumbuhan PDB Menurut Sektor ................................... Proyeksi Neraca Pembayaran 20112012 ............................. Asumsi Dasar Ekonomi Tahun 2012 ................................... Perkembangan Realisasi APBN, 20062010 ...................... Ringkasan APBN Tahun 2011 .............................................. Postur APBN 2012 ................................................................. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah, 20062011 Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri, 20062011 ..... Perkembangan PPh Migas, 20062011 .................................. Perkembangan PPh Nonmigas, 20062011 .......................... Perkembangan PPh Nonmigas Sektoral, 20062011 ........... Perkembangan PPN dan PPnBM, 20062011 ...................... Perkembangan PPN Dalam Negeri Sektoral, 20062011 .. Perkembangan PPN Impor Sektoral, 20062011 ................ Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan, 20062011 ..... Perkembangan Realisasi Cukai, 20062011.......................... Perkembangan Produksi Hasil Tembakau, 20062010 ...... Perkembangan Tarif Cukai Hasil Tembakau, 20062011.. I-9 II-8 II-9 II-9 II-14 II-16 II-19 II-22 II-24 II-31 II-35 II-37 II-39 II-40 II-44 II-50 III-3 III-4 III-10 III-11 III-12 III-13 III-14 III-15 III-16 III-17 III-17 III-18

ix

Daftar Tabel

Halaman Tabel III.13 Tabel III.14 Tabel III.15 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel III.16 III.17 III.18 III.19 III.20 III.21 III.22 III.23 Tarif Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol... Perkembangan Penerimaan Pajak Lainnya , 20062010 .... Tarif Bea keluar Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya ........................................................................... Perkembangan PNBP, 20062011 ......................................... Perkembangan Penerimaan SDA, 20062011....................... Perkembangan PNBP Lainnya, 20062011........................... Pendapatan Negara dan Hibah, 20112012 ............................ Perkembangan PPh Nonmigas Sektoral, 20112012 ............. Perkembangan PPN Dalam Negeri Sektoral, 20112012 ...... Perkembangan PPN Impor Sektoral, 20112012 .................. PNBP Lainnya, 20112012 ....................................................... Pencapaian Kinerja Kemendiknas, 20062010 ................... Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 20062011 ....... Kebijakan Belanja Pegawai, 2006-2011 ............................... Pembayaran Bunga Utang, 20062011 ................................ Perkembangan Subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kilogram, 20062011 ............................................. Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi Tahun 20062011 ............................................................................. Perkembangan Subsidi Pupuk, 20062011 ............................ Perkembangan Subsidi 20062011 ....................................... Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2012 .......... Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, 2011-2012 ....... Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2011-2012 ........ Pembayaran Bunga Utang, 2011-2012 ................................ Subsidi Listrik, 2011-2012 ...................................................... Subsidi Pangan, 2011-2012 ...................................................... Subsidi Pupuk, 2011-2012 ...................................................... Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2011-2012 .......... III-18 III-19 III-24 III-26 III-27 III-33 III-38 III-42 III-43 III-44 III-48 IV-12 IV-78 IV-80 IV-83 IV-86 IV-88 IV-90 IV-92 IV-111 IV-194 IV-199 IV-213 IV-216 IV-217 IV-217 IV-225

Tabel IV.1 Tabel IV.2 Tabel IV.3 Tabel IV.4 Tabel IV.5 Tabel IV.6 Tabel IV.7 Tabel IV.8 Tabel IV.9 Tabel IV.10 Tabel IV.11 Tabel IV.12 Tabel IV.13 Tabel IV.14 Tabel IV.15 Tabel IV.16

x

Daftar Tabel

Halaman Tabel V.1 Tabel V.2 Tabel V.3 Tabel V.4 Tabel V.5 Tabel V.6 Tabel V.7 Tabel V.8 Tabel V.9 Tabel V.10 Tabel V.11 Tabel V.12 Tabel V.13 Tabel V.14 Tabel V.15 Tabel V.16 Tabel V.17 Tabel V.18 Tabel V.19 Tabel V.20 Tabel V.21 Tabel V.22 Tabel V.23 Tabel V.24 Tabel VI.1 Perkembangan Transfer ke Daerah, 20052011 ................. Perubahan Dana Penyesuaian Tahun 2005-2011 .............. Jenis Pajak Daerah ................................................................... Jenis Retribusi Daerah ......................................................... Kesiapan Daerah Memungut BPHTB ................................. Alokasi Hibah Kepada Daerah Dalam APBN Tahun Anggaran 20102011 ........................................................... Pendapatan APBD Provinsi Tahun 2007-2011 ..................... Pendapatan APBD Provinsi Rasio per Bagian Pendapatan Tahun 2007-2011 ................................................................. Pendapatan APBD Kabupaten dan Kota Tahun 2007-2011 Pendapatan APBD Kabupaten dan Kota Rasio per Bagian Pendapatan Tahun 2007-2011 ............................................ APBD Provinsi per Jenis Belanja Tahun 2007-2011 ........... Rasio APBD Provinsi per Jenis Belanja Tahun 2007-2011.. APBD Kabupaten dan Kota per Jenis Belanja Tahun 2007-2011 .................................................................. Rasio APBD Kabupaten dan Kota per Jenis Belanja Tahun 2007-2011 .................................................................. Total Belanja APBD Provinsi per Fungsi Tahun 2007 dan 2011 ................................................................................ Total Belanja APBD Kabupaten dan Kota per Fungsi Tahun 2007 dan 2010 ....................................................................... Pembiayaan APBD Provinsi Tahun 2007-2011 .................... Pembiayaan APBD Kabupaten dan Kota Tahun 2007-2011 Neraca Daerah Tahun 2009 ................................................. Laju Inflasi Tahunan di 66 Kota .......................................... Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia Tahun 20072010 ............................................................................ Indeks Williamson Untuk PDRB Tahun 20062010 .......... Perbandingan Pendapatan APBD per Kapita Dengan Indikator Kesejahteraan Masyarakat .................................. Transfer Ke Daerah ................................................................ Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 20052011 ......................................................... V-7 V-11 V-14 V-15 V-21 V-24 V-25 V-26 V-26 V-27 V-27 V-28 V-28 V-28 V-29 V-29 V-30 V-30 V-31 V-33 V-34 V-36 V-37 V-52 VI-3

xi

Daftar Tabel

Halaman Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 Perkembangan Pembiayaan Nonutang, 20052011........... Perkembangan Aset yang Dikelola PT PPA, 20062011 ........ Realisasi Penerbitan SBN, 20052011 ................................. Perkembangan Kepemilikan SBN Tradeable 20052010 ..... Perkembangan Penarikan Pinjaman Program, 2005-2011... Struktur Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2005-2011 .............................................................................. Struktur Utang Pemerintah Berdasarkan Instrumen, 2005-2011 .............................................................................. Pembayaan Nonutang Tahun 2011 dan 2012 ..................... Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara Tahun 2011 dan 2012 ............................................................ PMN kepada BUMN Tahun 2011 dan 2012 ........................ PMN kepada Organisasi/LKI Tahun 2011 dan 2012 ........... Perkembangan Sovereign Credit Rating Indonesia, 2005-2011 .............................................................................. Pembiayaan Utang 2012 ....................................................... Rincian Penerusan Pinjaman, 2012 ..................................... Selisih antara Asumsi Ekonomi Makro dan Realisasinya ... Sensitivitas Defisit RAPBN 2012 terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro ....................................................... Stress Test Perubahan Nilai Tukar, Harga Minyak, Suku Bunga, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Risiko Fiskal BUMN ................................................................................... Indikator Risiko Portofolio Utang, 2005-2012 ................... Perolehan Pembiayaan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap I ............................................................ Kontribusi dan Penyertaan Modal Pemerintah pada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional dan PMN Lainnya Tahun 2012 .................................................. Jumlah Peristiwa Bencana di Indonesia, 2004-2010 ........ Perkembangan Alokasi DAU Kabupaten/Kota, 2001-2010 Daftar Rincian Alokasi Anggaran K/L (Baseline), 2013-2015 Menurut Jenis Belanja ........................................................... VI-6 VI-11 VI-22 VI-25 VI-27 V-30 V-31 V-33 V-35 V-37 V-41 V-50 V-55 V-60 V-62 VI-63

Tabel VI.8 Tabel VI.9 Tabel VI.10 Tabel VI.11 Tabel VI.12 Tabel VI.13 Tabel Tabel Tabel Tabel VI.14 VI.15 VI.16 VI.17

Tabel VI.18

VI-68 VI-72 VI-77

Tabel VI.19 Tabel VI.20 Tabel VI.21

VI-86 VI-86 VI-90 VII-30

Tabel VI.22 Tabel VI.23 Tabel VII.1

xii

Daftar Tabel

Halaman Tabel VII.2 Tabel VII.3 Tabel VII.4 Daftar Rincian Alokasi Anggaran K/L ( Baseline ), 2013-2015 Menurut Fungsi ................................................. Daftar Rincian Alokasi Anggaran (Baseline ), 2013-2015 Menurut Organisasi (K/L) ................................................... Asumsi Ekonomi Makro, 20122015 ..................................

VII-31 VII-33 VII-37

xiii

Daftar Grafik

DAFTAR GRAFIKHalaman Grafik II.1 Grafik II.2 Grafik II.3 Grafik II.4 Grafik II.5 Grafik II.6 Grafik II.7 Grafik II.8 Grafik II.9 Grafik II.10 Grafik II.11 Grafik II.12 Grafik II.13 Grafik II.14 Grafik II.15 Grafik II.16 Grafik II.17 Grafik II.18 Grafik II.19 Grafik II.20 Grafik II.21 Grafik II.22 Grafik II.23 Pertumbuhan Ekonomi Dunia ............................................. Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju .................................. Pertumbuhan Ekonomi Cina dan India ................................ Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang ASEAN, 2006-2010 ............................................................................... Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2006-2010 .................. Pertumbuhan PDB Pengeluaran, 20062010 .................... Pertumbuhan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, 20062010 ........................................................................... Perkembangan Inflasi, 20062010 .................................... Perkembangan Permintaan, Penawaran, dan Harga Minyak Dunia, 20062010 ................................................. Lifting Minyak Mentah Indonesia, 2006-2010 .................. Perkembangan Ketenagakerjaan dan Pengangguran, 20062010 ............................................................................ Perkembangan Kemiskinan, 2006-2010 ............................... Perkembangan Indeks Produksi dan PMI Global ................. Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia .......................... Pertumbuhan Ekspor-Impor Negara Maju dan Berkembang .......................................................................... Pertumbuhan PDB Tahunan ............................................... Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, 2011 .......................................................................................... Perkembangan Inflasi, 2010-2011 ....................................... Inflasi Menurut Komponen, 2010-2011 ................................. Perkembangan Pembelian Net SUN oleh Asing ................. Perkembangan Permintaan Penawaran, dan Harga Minyak Mentah Dunia, 2011 ................................................... Lifting Minyak Mentah Indonesia, 2011 ............................. Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia, 2010-2012 ............................................................................. xiv II-5 II-5 II-6 II-6 II-7 II-7 II-10 II-11 II-12 II-13 II-15 II-15 II-17 II-17 II-17 II-18 II-22 II-23 II-23 II-25 II-25 II-26 II-28

Daftar Grafik

Halaman Grafik II.25 Grafik II.26 Grafik II.27 Grafik II.28 Grafik II.29 Grafik II.30 Grafik II.31 Grafik II.32 Grafik III.1 Grafik III.2 Grafik III.3 Grafik III.4 Grafik III.5 Grafik III.6 Grafik III.7 Grafik III.8 Grafik III.9 Grafik III.10 Grafik III.11 Grafik III.12 Grafik III.13 Grafik III.14 Grafik III.15 Grafik III.16 Grafik III.17 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 20092012 ................ Perkembangan Pendapatan Negara 20062010 ................. Perkembangan Belanja Negara 20062010 ...................... Perkembangan Defisit APBN 2006-2010 ............................ Perkembangan Rasio Utang 2006-2010 ............................. Dampak APBN Terhadap Sektor Riil ................................... Dampak APBN Terhadap Rupiah ....................................... Dampak APBN Terhadap Valas ........................................... Penerimaan Perpajakan dan Pertumbuhan, 20062011 ..... Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri, 20062011 ............................................................................ Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Dalam Negeri, 20062010 ............................................................................. Penerimaan PPh Migas, 20102011 ....................................... Penerimaan PPh Nonmigas, 20102011 ............................... Perkembangan PPN dan PPnBM, 20062010 ..................... Penerimaan PPN dan PPnBM, 2010-2011 ............................. Perkembangan Penerimaan Cukai EA-MMEA dan Produksi EA-MMEA , 20062010 ......................................... Penerimaan Cukai, 20102011............................................... Penerimaan Pajak Lainnya, 20102011 ................................. Perkembangan Pajak Perdagangan Internasional, 2006 2010 ....................................................................................... Pajak Perdagangan Internasional, 20102011 ..................... Perkembangan Dutiable Impor dan Penerimaan Bea Masuk 2006-2011 ................................................................. Penerimaan Bea Masuk, 20102011 ...................................... Perkembangan Harga CPO dan Bea Keluar, 20062011 ..... Penerimaan Bea Keluar, 20102011 ................................... Perkembangan Penerimaan SDA Migas dan ICP, 20062010 ............................................................................... xv II-30 II-41 II-41 II-42 II-43 II-54 II-54 II-55 III-4 III-9 III-9 III-9 III-11 III-12 III-13 III-18 III-19 III-20 III-20 III-20 III-21 III-23 III-23 III-23 III-28

Daftar Grafik

Halaman Grafik III.18 Grafik III.19 Grafik III.20 Grafik III.21 Grafik III.22 Grafik III.23 Grafik III.24 Grafik III.25 Grafik III.26 Grafik III.27 Grafik III.28 Grafik III.29 Grafik III.30 Grafik III.31 Grafik III.32 Grafik III.33 Grafik III.34 Grafik III.35 Grafik III.36 Grafik III.37 Grafik III.38 Grafik III.39 Grafik III.40 Grafik III.41 Grafik III.42 Grafik IV.1 Grafik IV.2 Perkembangan Lifting Minyak Bumi, 20062011 ............... Perkembangan Lifting Gas, 20062011 ............................ Penerimaan SDA Nonmigas, 20062011............................... Perkembangan Produksi Batubara, 20062011 ................... Perkembangan Kinerja Akuntansi BUMN, 20062011 ........ Perkembangan Penerimaan Pemerintah Atas Laba BUMN, 20062011 ............................................................................ Perkembangan PNBP Kemenkominfo, 20062011 ........... Perkembangan PNBP Kemendiknas, 20062011 .............. Perkembangan PNBP Kemenkes, 20062011 ..................... Perkembangan PNBP Polri, 20062011 ............................. Perkembangan PNBP BPN, 20062011 ............................. Perkembangan PNBP Kemenkumham, 20062011 .......... Perkembangan Pendapatan BLU, 20062011 ................... Perkembangan Hibah, 20062011 ...................................... Penerimaan SDA Migas, 20112012 ................................... Penerimaan SDA Nonmigas, 20112012 .............................. PNBP Lainnya, 20112012 ...................................................... PNBP Kemenkominfo, 20112012 .......................................... Perkembangan PNBP Kemendiknas, 20112012 .............. PNBP Polri, 20112012 ............................................................ PNBP BPN, 20112012 ........................................................... PNBP Kemenkumham, 20112012 ....................................... PNBP Kemenkes, 20112012 ............................................... Pendapatan BLU, PNBP 2011-2012 .................................... Hibah, 2011-2012 ................................................................. Perkembangan Belanja K/L, 20062011 ............................. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja 5 K/L Dengan Pertumbuhan tertinggi, 20062011 ....................................... III-28 III-28 III-29 III-29 III-31 III-32 III-34 III-34 III-34 III-35 III-35 III-36 III-36 III-37 III-46 III-46 III-48 III-48 III-49 III-49 III-50 III-50 III-50 III-50 III-51 IV-9 IV-9

xvi

Daftar Grafik

Halaman Grafik IV.3 Grafik IV.4 Grafik IV.5 Grafik IV.6 Grafik IV.7 Grafik IV.8 Grafik IV.9 Grafik IV.10 Grafik IV.11 Grafik IV.12 Grafik IV.13 Grafik IV.14 Grafik IV.15 Grafik IV.16 Grafik IV.17 Grafik IV.18 Grafik IV.19 Grafik IV.20 Grafik IV.21 Grafik IV.22 Grafik IV.23 Grafik IV.24 Grafik IV.25 Grafik IV.26 Grafik IV.27 Grafik IV.28 Perkembangan Belanja K/L 20062011 ............................ Perkembangan Belanja Kementerian Pendidikan Nasional.. Perkembangan Belanja Kementerian Pekerjaan Umum ..... Perkembangan Belanja Kementerian Pertahanan .............. Perkembangan Belanja Kementerian Agama ...................... Perkembangan Belanja Polri ................................................ Perkembangan Belanja Kementerian Kesehatan .................. Perkembangan Belanja Kementerian Perhubungan ............ Perkembangan Belanja Kementerian Keuangan ................ Perkembangan Belanja Kementerian Pertanian ................. Perkembangan Belanja Kementerian Dalam Negeri ........... Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2006-2011 .............................................................................. Perkembangan Belanja Fungsi Pelayanan Umum, 20062011 ......................................................................................... Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan, 2006-2011 ...... Perkembangan Belanja Fungsi Ekonomi, 2006-2011 ......... Perkembangan Belanja Fungsi Pertahanan, 2006-2011 ...... Perkembangan Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2006-2011 ............................................................................. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis 2006-2011 .......... Perkembangan Take Home Pay Terendah Aparatur Negara, 2006-2011 ................................................................ Perkembangan Belanja Barang 2006-2011 ......................... Perkembangan Realisasi Belanja Modal, 20062010 .......... Pergerakan Yield SBN Dalam Negeri, 20062011 ................ Komposisi Pembayaran Bunga Utang, 2006-2011 ............... Subsidi, 2006-2011 .................................................................. Subsidi BBM, 2006-2011 ..................................................... Volume Konsumsi BBM, 2006-2011 .................................... IV-9 IV-10 IV-13 IV-14 IV-15 IV-16 IV-18 IV-19 IV-20 IV-21 IV-22 IV-69 IV-70 IV-72 IV-74 IV-76 IV-77 IV-78 IV-80 IV-81 IV-82 IV-84 IV-85 IV-85 IV-87 IV-87

xvii

Daftar Grafik

Halaman Grafik IV.29 Grafik IV.30 Grafik IV.31 Grafik IV.32 Grafik IV.33 Grafik IV.34 Grafik IV.35 Grafik IV.36 Grafik IV.37 Grafik IV.38 Grafik IV.39 Grafik IV.40 Grafik IV.41 Grafik V.1 Grafik V.2 Grafik V.3 Grafik V.4 Grafik V.5 Grafik V.6 Grafik V.7 Grafik V.8 Grafik V.9 Grafik V.10 Subsidi Listrik, 2006-2011 .................................................... Perkembangan BPP dan Penjualan Listrik ............................ Subsidi Nonenergi, 2006-2011 .............................................. Perkembangan Belanja Bantuan Sosial, 20062011 ........... Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, 20062011 ..... Perkembangan Belanja Jamkesmas, 2006-2011 ............... Belanja Bantuan Lembaga Sosial Lainnya, 2006-2011 ........ Perkembangan Anggaran Belanja K/L, Tahun 2006-2012... Anggaran Belanja 10 K/L Terbesar, Tahun 2011-2012....... Anggaran Belanja 10 K/L Terbesar, Tahun 2012................ Proporsi Belanja Wajib dan Tidak Wajib, Tahun 2012 ....... Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja, Tahun 2012 ............................................................ Komposisi Belanja Subsidi, 2012 ........................................... Belanja APBN 2011 ................................................................. Tren Transfer Ke Daerah (Dana Perimbangan, Dan Dana Otsus dan Penyesuaian) Tahun 2005-2011 ........................ Peta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Daerah per Provinsi di Indonesia, Tahun 20102011 ............................... Peta Dana Bagi Hasil Pajak per Provinsi di Indonesia, Tahun 20102011 ................................................................. Peta Dana Alokasi Umum Se-Provinsi di Indonesia Tahun 20102011 ............................................................................ Peta Dana Alokasi Khusus Se-Provinsi di Indonesia, Tahun 20102011 ............................................................................. Tren Dana Otsus dan Penyesuaian Tahun 20052011 ......... Kontribusi Pinjaman Daerah Terhadap Pembiayaan Defisit APBD Defisit Tahun 20082011 .......................................... Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi, Tahun 2009................. Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi, Tahun 2010................. IV-89 IV-89 IV-89 IV-94 IV-94 IV-96 IV-97 IV-128 IV-130 IV-130 IV-205 IV-205 IV-214 V-2 V-6 V-7 V-8 V-9 V-10 V-12 V-22 V-32 V-32

xviii

Daftar Grafik

Halaman Grafik V.11 Grafik V.12 Grafik VI.1 Grafik VI.2 Grafik VI.3 Grafik VI.4 Grafik VI.5 Grafik VI.6 Grafik VI.7 Grafik VI.8 Grafik VI.9 Grafik VI.10 Grafik VI.11 Grafik VI.12 Grafik VI.13 Grafik VI.14 Grafik VI.15 Grafik VI.16 Grafik VI.17 Grafik VI.18 Grafik VI.19 Grafik VI.20 Grafik VI.21 Grafik VI.22 Tingkat Pengangguran Daerah per Provinsi Tahun 20092010 ............................................................................ Tingkat Kemiskinan Daerah per Provinsi, Tahun 20092010 ............................................................................ Terget dan Realisasi Defisit APBN, 20052011 ................... Rincian Pembiayaan Anggaran, 20052011 ....................... Penggunaan Saldo Rekening Pemerintah, 20052011 ........ Penerimaan Privatisasi BUMN, 20052011 ....................... Hasil Pengelolaan Aset, 20052011 ..................................... Realisasi Dana Investasi Pemerintah dan PMN, 2005-2011.. Dana Bergulir, 2009-2011 .................................................... Perkembangan Dana Kewajiban Penjaminan Dalam APBN 2008-2011 ............................................................................... Penerbitan SBN, 2005-2011 .................................................. Penerbitan SBN Neto dan Outstanding SBN Domestik, 2005-2011 .............................................................................. Penerbitan SBN Valas dan Outstanding SBN Valas, 2005-2011 .............................................................................. Realisasi Penarikan dan Outstanding Pinjaman Luar Negeri, 20052011 ................................................................. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, 2005 2011 ................. Realisasi Penerusan Pinjaman, 20052011 ........................ Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB 20052011 ........... Perkembangan Kepemilikan Asing pada SBN, 2005-2011.... Perkembangan Penerimaan dari BUMN 20062011 ......... Perkembangan PSO melalui BUMN 20062011 ............... Perkembangan Nilai Utang Bersih BUMN 20062010 ....... Perkembangan Capital Expenditure dan Penarikan Utang Jangka Panjang BUMN 2006-2011 ..................................... Analisis Skenario Risiko Fiskal Agregasi ............................... Pembayaran Manfaat Pensiun Pegawai Negeri .................

V-35 V-35 VI-2 VI-4 VI-7 VI-9 VI-11 VI-12 VI-17 VI-18 VI-20 VI-21 VI-21 VI-26 VI-27 VI-29 VI-30 VI-51 VI-64 VI-64 VI-64 VI-65 VI-66 VI-82

xix

Daftar Grafik

Halaman Grafik VI.23 Grafik VI.24 Grafik VI.25 Grafik VI.26 Grafik VI.27 Grafik VI.28 Grafik VI.29 Grafik VI.30 Grafik VII.1 Grafik VII.2 Grafik VII.3 Grafik VII.4 Grafik VII.5 Grafik VII.6 Modal Bank Indonesia .......................................................... Jumlah Simpanan Masyarakat yang dijamin dan Posisi Modal LPS ............................................................................ Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 20082012 ......... Dana Kontijensi Bencana Alam, 20052011 ........................ Perkembangan Jumlah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), 1999 2010 ................................................................ Perkembangan Alokasi DAK ke Daerah, 20032010 ........... Alokasi Dana Vertikal ke Daerah, 20052010 ................... Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah, 20072010 .... Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Perpajakan, 20052015 ............................................................................ Perkembangan dan Proyeksi PNBP, 20052015 ................ Belanja K/L dan Non K/l, 20122015 ................................ Perkembangan dan Proyeksi Transfer ke Daerah, 20052015 ........................................................................... Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Anggaran, 20052015 ............................................................................ Rasio Utang Terhadap PDB, 20052015 ............................. VI-83 VI-84 VI-85 VI-87 VI-89 VI-90 VI-90 VI-91 VII-39 VII-40 VII-42 VII-44 VII-45 VII-46

xx

Daftar Boks

DAFTAR BOKSHalaman Boks II.1 Boks III.1 Boks III.2 Boks IV.1 Boks VI.1 Boks VI.2 Boks VI.3 Boks VI.4 Boks VI.5 Boks VI.6 Boks VI.7 Boks VI.8 Boks VI.9 Ruang Fiskal (Fiscal Space).................................................... Sensus Pajak Nasional ............................................................ Asean India Free Trade Area (AIFTA) ................................ Belanja Modal dan Pengeluaran Investasi Pemerintah ....... Penerbitan SPN 3 Bulan Sebagai Benchmark Tingkat Bunga Surat Utang Negara (SUN) Seri Variable Rate (VR) Rekening Dana Cadangan Untuk Program Penjaminan Pemerintah ............................................................................ Bonds Stabilization Framework ........................................... Sukuk Based Project ............................................................. Penerapan PP Tahun 2011 dan Perpres 54 Tahun 2010 Dalam Peningkatan Kualitas Pinjaman Luar Negeri ......... PT Pertamina (Persero) ....................................................... PT PLN (Persero) .................................................................. PT ASKRINDO dan PERUM JAMKRINDO Dalam Program Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ........................ Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pengadaan Infrastruktur ..................................................... II-51 III-8 III-21 IV-208 VI-23 VI-46 VI-52 VI-56 VI-59 VI-68 VI-69 VI-70 VI-81

xxi

Daftar Bagan

DAFTAR BAGANHalaman Bagan III.1 Bagan VII.1 Bagan VII.2 Bagan VII.3 Bagan VII.4 Bagan VII.5 Bagan VII.6 Potensi PNBP Dari 142 BUMN ............................................. Tujuan dan Landasan Konseptual PBK .................................. Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ....................................................................... Struktur Anggaran Penerapan PBK ...................................... Perbandingan Struktur Anggaran ........................................ Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja ............................... Tujuan dan Landasan KPJM ................................................ III-31 VII-3 VII-5 VII-6 VII-6 VII-7 VII-25

xxii

Pendahuluan

Bab I

BAB I PENDAHULUAN1.1 UmumTahun 2012 sebagai tahun keempat pasca krisis global 2008, Indonesia diperkirakan akan mampu membukukan pertumbuhan ekonomi pada level yang sama dengan pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai sebelum krisis ekonomi 1997/1998. Pengalaman penanganan krisis 2008-2009 menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya mampu bertahan dari krisis, namun juga ikut memberikan alternatif solusi bagi berbagai krisis ekonomi dunia. Kekuatan ekonomi Indonesia terbukti stabil dan lebih kuat menghadapi dampak krisis 2008 jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2009, di saat pertumbuhan ekonomi dunia merosot ke level negatif 0,7 persen, sebagai dampak dari krisis ekonomi global yang dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, Indonesia bersama-sama dengan China dan India, mampu mencatatkan pertumbuhan positif masing-masing pada level 4,6 persen, 9,2 persen, dan 6,8 persen. Sementara itu, pada tahun 2010, di saat ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ekonomi Indonesia bahkan mampu tumbuh semakin kuat pada level 6,1 persen. Selanjutnya, pada tahun 2011, di tengah-tengah potensi risiko eksternal dan tantangan ekonomi global yang masih dibayangi oleh meluasnya dampak krisis keuangan di kawasan Eropa, khususnya krisis Yunani, ekonomi Indonesia bahkan diperkirakan mampu tumbuh sebesar 6,5 persen. Dari perspektif global, stabilitas politik dan keamanan yang terganggu di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, telah mendorong meningkatnya harga minyak bumi dan gas, serta mengancam ketahanan energi di banyak negara. Di sisi lain, memanasnya perekonomian emerging countries , terutama China, dapat mempengaruhi kondisi perdagangan dunia. Selain itu, faktor perubahan iklim terutama cuaca ekstrim, dan banjir bandang turut berdampak pada ketahanan pangan dunia, berupa menurunnya produksi pangan, dan meningkatnya harga pangan dunia. Dengan perkembangan lingkungan ekonomi global tersebut, maka pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi makro masih akan tetap menjadi tantangan Indonesia ke depan. Menghadapi keadaan ini, pilihan bagi Indonesia tiada lain adalah terus memperkuat daya tahan perekonomian nasional agar dapat mengatasi ketidakpastian dan keadaan yang kurang menguntungkan tersebut, sehingga momentum pembangunan dapat tetap terpelihara, dan sasaran-sasaran pembangunan dapat dicapai. Dengan semangat optimisme, dan berdasarkan pengalaman keberhasilan dalam menangani krisis ekonomi, disertai dengan perencanaan yang matang dan strategis, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia agar dapat berkembang lebih maju lagi. Dinamika ekonomi, baik domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap segala perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat pusaran baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia perlu mempersiapkan diri secara lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Salah satu

Nota Keuangan dan APBN 2012

I-1

Bab I

Pendahuluan

target yang akan diwujudkan di tahun 2012 adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi ke level yang pernah dicapai sebelum krisis 1997/1998. Selain itu, pada tahun 2012, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 20102014, Pemerintah berniat akan mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Dasar pertimbangannya adalah keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju, dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, diperlukan langkah-langkah terobosan ( breakthrough), bukan langkah-langkah biasa (bussiness as usual). Dalam konteks inilah, ditempuh langkah-langkah visioner berupa penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Secara garis besar, MP3EI memuat: (a) peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi, yaitu: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali dan Nusa Tenggara; (b)penguatankonektivitasnasional;dan(c)penguatankemampuanSDMdanIptek,untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025 dengan visi Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Meskipun MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun MP3EI menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Target yang ingin dicapai melalui langkah MP3EI adalah bahwa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD14.250-USD15.500, dengan nilai total perekonomian (Produk Domestik Bruto/PDB) berkisar antara USD4,0-USD4,5 triliun. Untuk mewujudkannya, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi dengan penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Selain prakarsa baru berupa MP3EI, dalam tahun 2012 juga akan mulai diakomodir inisiatifinisiatif baru yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan. Kedua prakarsa tersebut, bersama-sama dengan perkembangan kinerja perekonomian global maupun domestik terkini, beserta prospeknya ke depan sebagaimana diuraikan di atas, serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2012, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012. RKP ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagaimana

I-2

Nota Keuangan dan APBN 2012

Pendahuluan

Bab I

yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, RKP tahun 2012 tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

1.2 Prioritas RKP 2012Berpijak pada perkembangan kondisi ekonomi dalam dan luar negeri pada tahun 2010, dan prospek ekonomi 2011, perlu dikaji dengan seksama perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri yang diperkirakan mungkin terjadi, serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam tahun anggaran 2012. Pengkajian tersebut sangat penting terutama di dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan pembangunan pada umumnya, dan kebijakan APBN pada khususnya dalam tahun 2012. Dalam kerangka ini, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran RPJMN 2010-2014. Pencapaian pembangunan tahun 2010 dan perkiraan pencapaian tahun 2011 harus dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk perencanaan pembangunan tahun 2012. Dalam RPJMN tahun 20102014, telah ditetapkan 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yaitu: (1) Sasaran pembangunan kesejahteraan; (2) Sasaran pembangunan demokrasi; serta (3) Sasaran penegakan hukum. Ketiga agenda pembangunan tersebut merupakan pilar-pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Ketiga sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 tersebut, selanjutnya dijabarkan secara rinci dan bertahap ke dalam tema-tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, merupakan penjabaran RPJMN tahun 20102014, yang memuat langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia 2014, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Tema RKP tahun 2012, yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat . Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKP 2012 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2010 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2011, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012. Di dalam melaksanakan kegiatan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam RKP 2012, terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Untuk melaksanakan misi yang harus diemban dalam RPJMN 2010-2014 guna mewujudkan visi pembangunan 2010-2014, telah ditetapkan 11 prioritas nasional dalam RKP tahun 2012 dengan ringkasan penjabaran sebagai berikut.

Nota Keuangan dan APBN 2012

I-3

Bab I

Pendahuluan

Pertama, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola , dengan sasaran prioritas: (a) makin meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku; (b) makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang valid dan up to date ; serta (c) makin efektifnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik. Kedua, Pendidikan, dengan sasaran prioritas: (a) rata-rata lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkat dari 7,50 tahun pada tahun 2008 menjadi 7,85 tahun pada tahun 2012; (b) angka buta aksara (persen) penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 5,97 persen pada tahun 2008 menjadi 4,8 persen pada tahun 2012; (c) APM SD/SDLB/MI/ Paket A (persen) meningkat dari 95,14 persen pada tahun 2008 menjadi 95,7 persen pada tahun 2012; (d) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen) dari 72,28 persen pada tahun 2008 menjadi 75,4 persen pada tahun 2012; (e) APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen) meningkat dari 64,28 persen pada tahun 2008 menjadi 79,0 persen pada tahun 2012; (f) APK PT usia 19-23 tahun (persen) meningkat dari 21,26 persen pada tahun 2008 menjadi 27,4 persen pada tahun 2012; serta (g) menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Ketiga, Kesehatan, dengan sasaran prioritas: (a) meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu; (b) meningkatnya peserta KB baru menjadi 7,3 juta dan KB aktif menjadi 28,2 juta; (c) meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta; (d) meningkatnya jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) menjadi 3 kota; (e) meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan melalui 2.269 fasilitas pelayanan kesehatan; (f) meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 90 persen; (g) meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan menjadi 67,5 persen; serta (h) menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular. Keempat, Penanggulangan Kemiskinan, dengan sasaran prioritas pada tahun 2012, tingkat kemiskinan diturunkan hingga pada kisaran 10,5-11,5 persen dari jumlah penduduk. Kelima, Ketahanan Pangan, dengan sasaran prioritas: (a) terpeliharanya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok; (b) terjaminnya penyaluran subsidi pangan bagi masyarakat miskin; (c) terjaganya stabilitas harga bahan pangan dalam negeri; (d) meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 89,8; (e) terlindunginya dan meningkatnya lahan pertanian pangan; (f) terbangunnya dan meningkatnya luas layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; (g) meningkatnya PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan pertumbuhan sekitar 3,2 persen; serta (h) tercapainya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 110. Keenam, Infrastruktur, dengan sasaran: (a) mempercepat pencapaian prioritas nasional penanganan secara terpadu DAS Bengawan Solo; (b) meningkatnya keterhubungan wilayah untuk memperlancar arus distribusi barang dan manusia; (c) meningkatnya keselamatan

I-4

Nota Keuangan dan APBN 2012

Pendahuluan

Bab I

masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi; (d) penyediaan rumah layak huni dan terjangkau melalui pembangunan rusunawa 223 twins blocks (TB); serta (e) penguatan kelembagaan dalam rangka paduserasi rencana pembangunan, termasuk MP3EI, dengan RTR. Ketujuh, Iklim Investasi dan Iklim Usaha , dengan sasaran antara lain: (a) sasaran pertumbuhan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2012 diperkirakan tumbuh sebesar 11,5 persen; (b) tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan hingga berkisar antara 6,4-6,6 persen; (c) terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia; (d) terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah; serta (e) tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional/Simtanas). Kedelapan, Energi , dengan sasaran antara lain: (a) meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha; (b) meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 73,6 persen; (c) meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 970 ribu barrel per hari; (d) meningkatkan produksi gas bumi menjadi 1.404 ribu setara barel minyak per hari; serta (e) meningkatkan produksi batubara menjadi 332 juta ton. Kesembilan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, dengan sasaran antara lain: (a) berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan; (b) meningkatnya pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut; (c) terus ditingkatkannya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu; (d) rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir; (e) terlaksananya evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bersifat lintas K/L; (f) terselenggaranya dukungan terhadap penelitian dan pengembangan untuk penurunan gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim; (g) meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan daerah; (h) meningkatnya kualitas pengelolaan daya dukung lingkungan hidup agar kemampuannya dapat pulih kembali dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan; (i) berkembangnya produk peringatan dini gempa bumi dan tsunami; serta (j) terintegrasinya kebijakan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah. Kesepuluh, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik, dengan sasaran yang meliputi: (a) meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,8 persen pada tahun 2012; (b) berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 16,6 persen pada tahun 2012; (c) meningkatnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2012 menjadi 69,9; (d) terselesaikannya secara bertahap permasalahan perbatasan; serta (e) tercapainya kemajuan yang signifikan dalam upaya penyelesaian segmen batas darat, dengan prioritas batas negara antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan dan RI-Timor Leste di Provinsi NTT. Kesebelas, Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi , dengan sasaran: (a) meningkatnya upaya pengelolaan terpadu cagar budaya dan museum; (b) meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni dan budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;

Nota Keuangan dan APBN 2012

I-5

Bab I

Pendahuluan

(c) meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten; serta (d) meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas. Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2012 tersebut, alokasi anggaran belanja tetap dalam koridor diarahkan pada pencapaian empat sasaran utama strategi pembangunan, yaitu: (1) mendorong laju pertumbuhan ekonomi ( pro growth); (2) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), diantaranya melalui pemberian insentif fiskal guna meningkatkan investasi dan ekspor, serta peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur; (3) memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui programprogram jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin ( pro poor ); serta (4) ramah pelestarian lingkungan hidup dan merespon persoalan-persoalan perubahan iklim (pro environment). Selanjutnya, strategi tersebut dijabarkan ke dalam inisiatif-inisiatif baru antara lain: (1) masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI); (2) percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur; (3) mendorong pelaksanaan program klaster empat; dan (4) mendorong peningkatan kesempatan kerja.

1.3 Peran Strategis Kebijakan FiskalSebagai salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan, kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai stabilisator ekonomi, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal, diupayakan dapat berfungsi secara optimal untuk meredam siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi, atau dengan kata lain bersifat kontra-siklis (countercyclical). Hal tersebut berarti bahwa dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah yang bersifat autonomous, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat memberikan stimulasi kepada perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian yang tengah memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat didayagunakan untuk berperan dalam mendinginkan roda kegiatan ekonomi, dengan menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian melalui dampak kontraksi APBN. Dengan demikian, fungsi strategis APBN, sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian nasional dapat diketahui dari dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektorsektor lainnya, seperti sektor riil, sektor moneter, dan juga sektor eksternal. Berdasarkan besaran-besaran APBN yang diproyeksikan dalam postur APBN 2012, dapat dilihat dampak APBN tahun 2012 terhadap sektor riil sebagai berikut: 1. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam APBN 2012 mencapai Rp281,8 triliun atau sekitar 3,5 persen terhadap PDB. 2. Komponen konsumsi pemerintah dalam APBN 2012 diperkirakan mencapai Rp724,1 triliun atau sekitar 8,9 persen terhadap PDB. Selain berpengaruh terhadap sektor riil, besaran-besaran APBN 2012 juga mempunyai dampak terhadap sektor moneter yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Transaksi keuangan

I-6

Nota Keuangan dan APBN 2012

Pendahuluan

Bab I

pemerintah dalam APBN tahun 2012 secara total diperkirakan berdampak ekspansif sebesar Rp165,8 triliun atau sekitar 2,0 persen terhadap PDB. Hal ini berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan dampaknya dalam APBN-P 2011 sebesar Rp183,9 triliun (2,5 persen terhadap PDB). Tetap ekspansifnya operasi fiskal pemerintah tersebut konsisten dengan upaya pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal secara terukur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah. Dengan stimulus ini diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 akan meningkat lebih tinggi. Sementara itu, untuk dampak terhadap sektor eksternal (neraca pembayaran/dampak valas), secara keseluruhan dampak operasi keuangan pemerintah dalam APBN 2012 diperkirakan meningkatkan jumlah cadangan devisa nasional sebesar Rp87,7 triliun atau sekitar USD10,0 miliar (asumsi nilai tukar Rp8.800/USD), lebih rendah bila dibandingkan dengan dampaknya dalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp104,3 triliun atau setara dengan USD12,0 miliar (asumsi nilai tukar Rp8.700/USD). Hal tersebut didasarkan perkiraan transaksi berjalan pemerintah yang mengalami surplus sebesar Rp80,6 triliun, dan transaksi modal pemerintah mengalami surplus sebesar Rp7,1 triliun. Seperti halnya yang terjadi di negara-negara lain, dewasa ini kebijakan fiskal masih sangat penting, tetapi peranannya sebagai sumber pertumbuhan ( source of growth ) cenderung semakin berkurang bila dibandingkan dengan peran sektor swasta yang memang diharapkan akan semakin meningkat. Saat ini dan di masa depan, peran pemerintah akan lebih difokuskan sebagai regulator. Peranan kebijakan fiskal juga diwujudkan dengan menetapkan defisit anggaran dalam tahun 2012 pada tingkat 1,5 persen terhadap PDB. Kebijakan pengendalian defisit pada APBN tahun 2012 tersebut merupakan salah satu strategi pokok dalam melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dalam mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Untuk menutup sasaran defisit fiskal dalam APBN tahun 2012, akan diupayakan sumber pembiayaan, terutama dari dalam negeri, dan menjaga pembiayaan luar negeri secara neto tetap negatif, agar mampu mempertahankan penurunan rasio utang terhadap PDB secara berkesinambungan. Peran lain yang juga amat penting dari kebijakan fiskal adalah peran redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi, antardaerah, atau antargolongan pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga menjadi penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. Di dalam peran strategis kebijakan fiskal, hal lain yang tak boleh dilupakan adalah proses politik anggaran yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban APBN. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia adalah negara yang sedang dalam transisi menuju demokratisasi. Implikasinya, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal direncanakan, ditetapkan, dan dilaksanakan melalui proses yang transparan dan prosedur yang relatif panjang, dan harus melibatkan peran dan persetujuan berbagai pihak. Ini adalah konsekuensi logis dari peningkatan transparansi, demokratisasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kunci keberhasilan kebijakan fiskal akan sangat terletak pada pemahaman bersama akan pentingnya perencanaan yang baik, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawabanNota Keuangan dan APBN 2012 I-7

Bab I

Pendahuluan

kebijakan fiskal yang akuntabel dari seluruh aparat yang terkait dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan fiskal.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan NK dan APBNPenyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Amendemen keempat yang berbunyi: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 ini, merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanat pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen keempat tersebut. Penyusunan RAPBN 2012 juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012, sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1-23 Juni 2011 yang lalu. Dalam RAPBN 2012, sistem penganggaran lebih disempurnakan dengan mengkombinasikan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dan prakiraan maju, penganggaran berbasis kinerja, penyusunan inisiatif baru (sesuai dengan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga), dan penerapan kebijakan reward and punishment. Sementara itu, proses dan mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2012, juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Secara garis besar, siklus dan mekanisme APBN meliputi: (a) tahap penyusunan RAPBN oleh Pemerintah; (b) tahap pembahasan dan penetapan RAPBN dan RUU APBN menjadi APBN dan UU APBN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (c) tahap pelaksanaan APBN; (d) tahap pemeriksaan atas pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan; dan (e) tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Siklus APBN 2012 akan berakhir pada saat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disahkan oleh DPR pada enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

I-8

Nota Keuangan dan APBN 2012

Pendahuluan

Bab I

1.5 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2012Perhitungan berbagai besaran APBN 2012 didasarkan pada asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Asumsi dasar ekonomi makro sebagai basis perhitungan APBN tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat dalam Tabel I.1 berikut:TABEL I .1 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2011-2012 2011 I ndikator Ekonomi APBN 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. Inflasi (%) 3. Nilai Tukar (Rp/USD) 4. Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5. Harga Minyak ICP (USD/barel) 6. Lifting Minyak (ribu barel/hari)Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n RI

2012 APBN 6,7 5,3 8.800 6,0 90,0 950,0

APBN-P 6,5 5,65 8.700 5,6 95,0 945,0

6,4 5,3 9.250 6,5* 80,0 970,0

*) A PBN 2 0 1 1 m en g g u n a k a n a su m si su ku bu n g a SBI 3 bu l a n .

1.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,7 persen . Dengan tidak mengesampingkan berbagai tantangan eksternal yang akan dihadapi, perekonomian Indonesia dalam tahun 2012 diyakini akan terus melaju dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Optimisme tersebut diperkirakan didukung oleh stabilnya konsumsi masyarakat, makin membaiknya kinerja investasi, perdagangan internasional, serta kinerja sektoral yang semakin meningkat. Ekspor Indonesia diharapkan akan terus meningkat melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas dan diversifikasi pasar. Dari sisi sektoral, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan PDB. Meskipun keberhasilan sektor pertanian lebih banyak bergantung pada kondisi cuaca dan alam, namun sektor pertanian masih menjadi andalan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan merupakan kunci keberhasilan ketahanan pangan nasional. Demikian halnya dengan sektor industri pengolahan yang selama ini mampu memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada level sekitar 5,3 persen. Perkiraan inflasi ini didasarkan pada pertimbangan terkait antisipasi perubahan iklim, serta kondisi perekonomian global yang akan terfokus pada upaya pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi di Uni Eropa. Di samping itu, sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil di tingkat pusat dan daerah yang semakin baik, yang didukung oleh

2.

Nota Keuangan dan APBN 2012

I-9

Bab I

Pendahuluan

semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi, diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga di dalam negeri. Inflasi yang relatif rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk mencapai kondisi tersebut di tengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagai faktor eksternal dan faktor internal, diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitas ekonomi makro ekonomi, dan pengendalian inflasi ke depan. Koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk menjamin tersedianya pasokan dan lancarnya distribusi barang dan jasa. Koordinasi yang komprehensif dan terpadu antara pusat dan daerah, serta antara Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan harga domestik, yang pada akhirnya dapat mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. 3. Dengan terjaganya fundamental ekonomi domestik yang didukung oleh sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang semakin kuat, serta komitmen kerjasama di bidang keuangan internasional, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan sebesar Rp8.800/USD. Perkiraan penguatan nilai tukar rupiah tahun 2012 tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (a) membaiknya kondisi fundamental perekonomian dalam negeri; (b) peningkatan arus modal masuk ke pasar domestik yang semakin membaik sebagai dampak dari semakin pulihnya perekonomian global; (c) peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia yang akan mendorong peningkatan ekspor dan investasi Indonesia, yang pada akhirnya akan menambah cadangan devisa; serta (d) membaiknya rating Indonesia satu notch di bawah investment grade yang akan memicu peningkatan investasi jangka menengah dan jangka panjang, sekaligus arus modal ke dalam negeri. Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pengawasan lalu lintas devisa. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan, serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Suku bunga SPN 3 bulan digunakan sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro sebagai pengganti suku bunga SBI 3 bulan yang sudah tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan terakhir diterbitkan pada bulan Oktober 2010. Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan sebesar 6,0 persen, dengan mencermati kondisi yang akan mempengaruhinya, baik dari faktor eksternal berupa perkiraan suku bunga internasional, seperti The Fed masih akan berada pada kisaran level yang rendah untuk mendorong pemulihan perekonomiannya, maupun dari faktor internal berupa relatif terkendalinya laju inflasi sejalan terus membaiknya koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar USD90,0 per barel. Dalam tahun 2012, lifting minyak mentah Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 950 ribu barel per hari.Nota Keuangan dan APBN 2012

4.

5. 6.

I-10

Pendahuluan

Bab I

1.6 Pokok-Pokok Kebijakan FiskalSejalan dengan tema pembangunan nasional dalam RKP 2012, yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, kebijakan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN tahun 2012 diarahkan kepada upaya untuk mendorong pertumbuhan di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi, membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan wilayah ( globally connected dan domestically integrated), mendorong percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, memperluas partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk melibatkan unsur swasta, serta mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang berpihak kepada masyarakat lemah dan tertinggal melalui 4 klaster penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. Di samping itu, kebijakan alokasi anggaran juga tetap diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati (prudent) dan meningkatkan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada APBN tahun 2012 akan difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap: (1) peningkatan belanja infrastruktur; (2) pelaksanaan klaster 4, yang terdiri dari 6 program utama, dan 3 prioritas utama; (3) program perlindungan sosial dalam bentuk program Jamkesmas, program keluarga harapan (PKH), program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), BOS, dan raskin; (4) peningkatan belanja untuk bidang perekonomian yang ditujukan untuk perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas; (5) implementasi anggaran berbasis kinerja oleh K/L dengan pendekatan pencapaian output dan outcome ; (6) peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force; (7) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan perluasan kebijakan reformasi birokrasi; (8) pengendalian pengangkatan PNS pusat dan daerah dengan mengarahkan kepada kebijakan zero growth; (9) pengalokasian anggaran subsidi agar lebih tepat sasaran; (10) peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara; serta (11) pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan mengarahkan pemanfaatan anggarannya untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka postur APBN 2012 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut: a. Pendapatan negara dan penerimaan hibah direncanakan mencapai Rp1.311,4 triliun (16,2 persen terhadap PDB), yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp141,5 triliun (12,1 persen) dari target APBN-P tahun 2011. Kenaikan rencana pendapatan negara dan hibah tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan. b. Total belanja negara direncanakan sebesar Rp1.435,4 triliun (17,7 persen terhadap PDB). Jumlah ini, berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp114,7 triliun atau 8,7 persen dari pagu anggaran belanja negara dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun. Belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012 direncanakan sebesar Rp965,0 triliun, yang berarti mengalami peningkatan Rp56,8 triliun atau 6,2 persen dari pagu APBN-P 2011. Sementara itu, anggaran transfer ke daerah dalam APBN tahun 2012 direncanakan sebesar Rp470,4 triliun, yang berarti naik Rp57,9 triliun atau 14,0 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp412,5 triliun. c. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp124,0 triliun (1,53 persen terhadap PDB).I-11

Nota Keuangan dan APBN 2012

Bab I

Pendahuluan

d.

Pembiayaan defisit APBN 2012 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp125,9 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) yang diperkirakan sebesar negatif Rp1,9 triliun.

1.7 Uraian Singkat Isi Masing-masing BabNota Keuangan dan APBN 2012 terdiri atas tujuh bab, yang diawali dengan Bab I Pendahuluan , yang menguraikan gambaran umum, sasaran sebelas prioritas pembangunan dalam RKP 2012, peran strategis kebijakan fiskal, landasan hukum, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2012, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan uraian singkat isi masing-masing bab dalam Nota Keuangan. Bab II Perkembangan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal , menguraikan tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkini dan proyeksi ekonomi 2011 yang akan menjadi dasar prakiraan prospek ekonomi tahu