LAPORAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DAN PENYAMPAIAN RANCANGAN RKPD 2017 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BANJARBARU, 11 APRIL 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
By:
.com
© presentationgo.com
LAPORAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DAN PENYAMPAIAN
RANCANGAN RKPD 2017
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BANJARBARU, 11 APRIL 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
By:
.com
© presentationgo.com
PESERTA
DPR-RI dan DPD-RI DAPIL KALSEL
DPRD PROVINSI
SKPD PROVINSI
INSTANSI VERTIKAL
PEMDA KABUPATEN/KOTA
UNSUR PTN/PTS/LSM/ORMAS/PERBANGKAN DSBNYA.
NO ACARA SUBSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1. PEMBUKAAN 1. DOA 2. LAPORAN PENYELENGGARA 3. PENGUMUMAN PENGHARGAAN ANUGERAH PANGRIPTA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN 4. PENANDATANGANAN MOU BANJARBAKULA 5. SAMBUTAN KETUA DPRD PROVINSI KALSEL 6. SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI 7. SAMBUTAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS 8. SAMBUTAN GUBERNUR, SEKALIGUS MEMBUKA MUSRENBANG PROV KALSEL
1. KANWIL KEMENAG 2. KEPALA BAPPEDA 3. GUBERNUR
4. GUBERNUR 5. KETUA DPRD 6. MENTERI DALAM NEGERI 7. MENTERI PPN/BAPPENAS 8. GUBERNUR
2. SIDANG PLENO PAPARAN : 1. Dukungan Kementerian ESDM Terhadap Rencana Pembangunan
Ketenagalistrikan Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan 2. Dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Terhadap
Rencana Pembangunan Perekonomian Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan (Transformasi Ekonomi dari Sektor Tambang ke Non Tambang)
3. Dukungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan
4. Dukungan Kementerian Pariwisata Indonesia Terhadap Rencana Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan
5. Dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Terhadap Pola Perencanaan dan Tata Ruang serta Permasalahan Agraria Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan
PIMPINAN SIDANG: GUBERNUR 1. Menteri ESDM 2. Deputi Kemenko Perekonomian 3. Menteri PU Pera 4. Menteri Pariwisata 5. Menteri ATR
3. PENANDATANGAN BERITA ACARA MUSRENBANG
4. PENUTUP PENUTUP GUBERNUR
SUSUNAN ACARA MUSRENBANG
By:
.com
© presentationgo.com
AGENDA PERENCANAAN RKPD TAHUN 2017 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NO KEGIATAN WAKTU
1. Rakernis Perangkat Daerah (PD) Jan-Feb 2016
2. Forum Konsultasi Publik 1 Mar 2016
3. Musrenbang Regional Kalimantan 11 Mar 2016
4. Forum Gabungan-PD 16-18 Mar 2016
5. Pra-Musrenbang (Trilateral Desk) 20-22 Mar 2016
6. Forum Verifikasi Renja-PD 05-06 April 2016
7. Musrenbang-Provinsi Kalsel 11 April 2016
8. Pasca Musrebang Provinsi Kalsel 20-22 April 2016
KONDISI TAHUN PERENCANAAN
RKPD TAHUN 2017 MERUPAKAN TAHUN PERTAMA PELAKSANAAN RPJMD 2016-2021.
SAAT INI RPJMD 2016-2021 SEDANG DALAM PROSES PENYUSUNAN.
MATERI PENYUSUNAN MEMPERTIMBANGKAN: HSL EVALUASI S/D 2015
AMANAT RPJPD 2005 – 2025 (PERDA 17/2009).
AMANAT RKP 2017 (SINERGI/SINGKRONISASI DGN PROGRAM NASIONAL).
AMANAT VISI, MISI & JANJI KDH
ISU2 STRATEGIS, BAIK LOKAL, NASIONAL DAN GLOBAL
6,45 5,29 5,58
6,97 5,97 5,36 4,85
3,84
6,01
4,63 6,22
6,49 6,26 5,78
5,02 4,79
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NASIONAL
KALSEL
0,001,002,003,004,005,006,007,00
Ba
nja
rba
ru
Ba
nja
rmasin
Ba
lang
an
HSU
HSS
HST
Tapin
Ba
nja
r
Kals
el
Ba
rito
Kua
la
Kota
baru
Taba
long
Tana
h Bum
bu
Tana
h La
ut
6,60
6,20 6,20 6,00 5,80
5,60 5,50 5,10 4,85
4,50 4,30
3,60 3,60 3,10
TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI KAB/KOTA SE-KALSEL TAHUN 2014
TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA DAN KALSEL TAHUN 2008 – 2015 (%)
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Banjarmasin 5.89 5.20 6.20 7.20 6.20
Banjarbaru 5.85 6.00 6.50 6.60 6.60
Banjar 4.91 7.30 6.33 4.60 5.10
Tapin 5.44 6.50 6.30 5.70 5.50
HSS 3.25 5.40 5.30 5.70 5.80
HST 4.65 6.00 4.80 5.90 5.60
HSU 4.33 6.40 5.40 5.30 6.00
Balangan 5.84 8.80 6.70 8.20 6.20
Tabalong 5.85 7.90 6.30 3.80 3.60
Barito Kuala 3.85 4.20 4.90 4.10 4.50
Tanah Laut 5.98 7.30 6.00 5.50 3.10
Tanbu 6.45 7.90 6.30 3.80 3.60
Kotabaru 6.55 6.30 6.50 5.20 4.30
KALSEL 5.58 6.97 5.97 5.36 4.85
TINGKAT PENGANGGURAN
7,62 6,18 6,36
5,25 6,15
5,14 3,66 3,80
9,11
8,39 7,87 7,14 6,56
6,14 6,25 5,94
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NASIONAL
KALSEL
TPT NASIONAL & KALSEL TAHUN 2007 - 2014
Kab/Kota 2009 2010 2011 2012 2013
Banjarmasin 9.14 7.34 5.04 5.04 5.04
Banjarbaru 9.31 8.1 2.59 2.59 2.59
Banjar 4.14 3.72 2.57 2.57 2.57
Tapin 7.09 6.13 5.24 5.24 5.24
HSS 4.73 4.2 4.22 4.22 4.22
HST 6.83 6.28 1.67 1.67 1.67
HSU 4.95 3.14 2.72 2.72 2.72
Balangan 3.38 2.45 2.72 2.72 2.72
Tabalong 3.92 3.52 2.11 2.11 2.11
Barito Kuala 5.04 4.25 3.24 3.24 3.24
Tanbu 10.31 8.76 7.14 7.14 7.14
Tanah laut 5.48 3.87 2.99 2.99 2.99
Kotabaru 5.86 4.81 4.45 4.45 4.45
KALSEL 6.36 5.25 6.15 5.14 3.66
012345678
7,14
5,24 5,04
4,45 4,22
3,66 3,24 2,99
2,72 2,72 2,59 2,57 2,11
1,67
PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN
KAB/KOTA SE-KALSEL tahun 2013
KEMISKINAN
0
1
2
3
4
5
6
76,92 6,67
6,17 6,15
5,57 5,2 5,12 4,76 4,73
4,5 4,33 4,21 3,41
2,84
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KAB/KOTA SE-KALSEL
15,42
14,15 13,33
12,49 11,96
11,37 11,25 11,22
6,48
5,12 5,21 5,29 5,01 4,76 4,68 4,99
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pers
en
tase
(%
)
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PO) INDONESIA
& KALSEL 2008-2014
Nasional
Kalsel
Kab/Kota 2011 2012 2013
Banjarmasin 4,77 5,51 4,21
Banjarbaru 5,68 5,16 4,50
Banjar 3,17 2,97 2,84
Tapin 5,29 5,00 3,41
HSS 7,25 6,90 6,67
HST 5,98 5,68 5,57
HSU 7,31 6,94 6,92
Balangan 7,31 6,86 6,17
Tabalong 6,22 5,84 6,15
Barito Kuala 5,41 5,12 5,12
Tanah Laut 4,85 4,56 4,33
Tanbu 6,17 5,48 5,20
Kotabaru 5,18 4,86 4,73
KALSEL 5,35 5,01 4,77
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Provinsi Kalimantan Selatan
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Prov/Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Banjarbaru 75.49 76.23 76.67 77.10 77.30
Banjarmasin 71.01 72.01 73.45 74.59 74.94
Tabalong 65.87 66.60 67.36 68.08 68.36
KALSEL 65.20 65.89 66.68 67.17 67.63
Tapin 64.89 65.41 65.92 66.48 66.99
Tanah Bumbu 64.98 65.59 66.13 66.51 66.94
Tanah Laut 63.56 64.35 65.16 66.11 66.50
Kota Baru 63.64 64.27 64.87 65.41 65.76
Bajar 64.46 64.75 65.04 65.36 65.71
Hulu Sungai
Tengah 63.49 63.90 64.34 64.63 65.37
Hulu Sungai
Selatan 62.80 63.44 64.03 64.59 65.35
Balangan 62.88 63.28 63.69 64.03 64.44
Barito Kuala 60.24 60.93 61.62 62.12 62.56
Hulu Sungai
Utara 58.50 59.24 60.12 60.77 61.32
65,2 65,89 66,68 67,17 67,63
66,53 67,09 67,7 68,31 68,9
62
64
66
68
70
2010 2011 2012 2013 2014
IPM NASIONAL & KALSEL
Kalsel Nasional
INDIKATOR LAINNYA
NO INDIKATOR KONDISI 2015
1. JALAN KONDISI BAIK: (%)
Jalan Nasional (866,09 Km)
Jalan Provinsi (851,91 Km)
67,15 %
83,25 %
2. KELISTRIKAN
Rasio Elektrifikasi (%)
NASIONAL 88,3%
KALSEL 84,78%
Rasio Desa Berlistrik (%)
NASIONAL 96,01%
KALSEL 96,25%
3. CAKUPAN AIR MINUM (%) 61,64
4. INDEKS KUALITAS LH (2013) 57,51 (22)
5. KETAHANAN PANGAN (BERAS) SURPLUS 850.000 TON
6. KINERJA PEMDA:
- Laporan Pertanggungjawasan
Keuangan Daerah.
- Akuntabilitas Kinerja.
WTP
BB (POSISI 3 TERBAIK DI INDONESIA)
By:
.com
© presentationgo.com
PERMASALAHAN
• KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
• PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
• KUALITAS LINGKUNGAN
• KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR UTAMA DAN DASAR
11
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2017
TEMA DAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2017
TEMA:
MEMBANGUN
DAYA SAING DAERAH
MENUJU KALSEL
MANDIRI, TERDEPAN,
DAN BERKELANJUTAN
PRIORITAS KALIMANTAN SELATAN 2017
1. KALSEL CERDAS
2. KALSEL SEHAT
3. KALSEL TERAMPIL
4. KALSEL BERIMAN
5. KALSEL SENTRA PANGAN
6. KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA
NASIONAL
7. KALSEL MENUJU DAERAH INDUSTRI
PERDAGANGAN DAN JASA
8. KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS
9. KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKUALITAS
10. KALSEL BERBUDAYA
11. KALSEL AMAN
12. KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON
13. KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK
By:
.com
© presentationgo.com
Your Footer Here 14
Prioritas Provinsi
Sasaran Arah Kebijakan Indikator Kinerja Kondisi
Awal
Target Kinerja
2017
Perangkat Daerah
KALSEL CERDAS
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Peningkatan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan diseluruh wilayah: 1. Melengkapi sarana dan prasarana 2. Mendistribusikan guru secara merata 3. Meningkatkan mutu guru 4. Meningkatkan akses penduduk usia sekolah
(biaya, fas. pendukung lainnya) 5. Penghargaan/insentif bagi mahasiswa
berprestasi dan hasil penelitian berkualitas.
Angka Rata2 Lama Sekolah
8,01 (2014)
8,50
Disdik,Biro Kesra, Dinsos & UPT, DPU, SPP Pelaihari
Angka Harapan Lama Sekolah
11,67 (2013)
12,54
Disdik,Biro Kesra, Dinsos, DPU
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS PENDIDIKAN:
1. MENDORONG/FASILITASI PENINGKATAN INDIKATOR ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH.
2. PELAKSANAAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMU) SESUAI KEWENANGAN (AMANAT UU 23/2014)
3. BANTUAN BEASISWA UTK MASYARAKAT MISKIN DAN BERPRESTASI
4. KUNJUNGAN ASRAMA SISWA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
5. BANTUAN PENINGKATAN MUTU, FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU PESANTREN.
6. MEMBANGUN BEBERAPA SEKOLAH GRATIS.
7. PENINGKATAN KUALITAS GURU (PELATIHAN SERTIFIKASI, DSBNYA)
8. PENYEDIAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
By:
.com
© presentationgo.com
Your Footer Here 15
Prioritas Provinsi
Sasaran Arah Kebijakan Indikator Kinerja Kondisi
Awal
Target Kinerja
2017
Perangkat Daerah
KALSEL SEHAT
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Promosi dan Preventif Kesehatan: 1. Meningkatkan Promosi PHBS 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Usia Harapan Hidup 67,47 68,19 Dinkes dan UPT RS Prov, DPU Disporbudpar
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan: 1. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan 2. Mendistribusikan tenaga medis 3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan. 4. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS KESEHATAN:
1. MENDORONG/FASILITASI PENURUNAN INDIKATOR ANGKA USIA HARAPAN HIDUP (UHH).
2. PROMOTIF DAN PREVENTIF KESEHATAN.
3. MENDORONG/FASILITASI PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT LAYANAN KONSULTASI HIDUP SEHAT.
4. MENINGKATKAN AKSES MADSYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN.
5. PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT.
6. PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU SEBANYAK 26 BUAH
7. PEMBENAHAN DAN PENINGKATAN PUSKESMAS YANG SUDAH ADA
8. LANJUTAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG RSUD ULIN DAN ANSYARI SALEH.
By:
.com
© presentationgo.com
16
Prioritas Provinsi
Sasaran Arah Kebijakan Indikator Kinerja Kondisi
Awal
Target Kinerja
2017
Perangkat Daerah
KALSEL TERAMPIL
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja.
Pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan: 1. Mengembangkan SMK 2. Mengembangkan BLK 3. Meningkatkan kegiatan magang 4. Meningkatkan pelatihan teknis
Angka Pengangguran (Target RPJMN)
2,64
N/A
2,46
3.7
Disnakertrans
BLK
Disdik
KALSEL BERIMAN
Meningkatnya Pemahaman Keagamaan
Peningkatan pengetahuan Baca Tulis Al-Quran: • Pengembangan kurikulum
ekstrakurikuler Pendidikan Al-Quran
Persentasi Lulusan SD/MI yang khatam Al-Quran
0 0
Disdik
Disporbudpar
Biro Tapem
Meningkatnya Indeks Pengarusutamaan Gender
Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan: • Peningkatan peran perempuan dalam
parpol, ketenagakerjaan, dan pendidikan
IPG 64 68
BPPPA Bappeda
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS KETERAMPILAN: • PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BLK/SMK. • MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA PENGAJAR/INSTRUKTUR. • MENINGKATKAN AKSES DAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN YG
BERSERTIFIKASI. • MEMBUAT SISTEM INFORMASI LAPANGAN KERJA
KEGIATAN PRIORITAS BERIMAN: • PERSIAPAN PEMBANGUNAN MESJID BESAR (MESJID AGUNG) YANG TERPADU DENGAN KAMPUNG BANJAR DI
SEKITAR LANDASAN ULIN DAN LIANGANGGANG. • PELAKSANAAN PERDA BACA TULIS AL QUR’AN BAGI ANAK USIA SEKOLAH. • PENINGKATAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (SEBAGAI TANDA MASYARAKAT BERIMAN)
By:
.com
© presentationgo.com
17
PRIORITAS PROVINSI
SASARAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR
KINERJA KONDISI
AWAL
TARGET KINERJA
2017
PERANGKAT DAERAH
KALSEL SENTRA PANGAN
Terwujudnya Surplus Pangan
a. Pangan: • Pembangunan/penyelesaian
infrastruktur Irigasi. • Pencetakan Sawah baru • Peningkatan Produksi/Produktivitas • Pengolahan Hasil • Pemasaran • Penanganan Lahan pertanian
berkelanjutan b. Penanganan komoditas andalan lainnya
secara terpadu c. Pengembangan sentra industri IKM
Produksi : Beras Daging Ikan
1.249.716
66.772 362.838
1.325.824
71.551 388.90
BKP DispertaTPH Disnak Disbun Diskanlut DiskopUKM Disperindag DPU
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
PRIORITAS MENJADI SENTRA PANGAN. 1. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI/PRODUKTIVITAS
TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN HASIL IKUTAN KEHUTANAN. 2. MENDORONG PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN MELALUI UPAYA PENCAPAIAN CETAK SAWAH
10.000 HA (±2.000 HA PERTAHUN) 3. PENATAAN KEPEMILIKAN LAHAN PERTANIAN 4. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN DAN PENYELESAIAN IRIGASI. 5. MEMBANGUN SENTRA PERIKANAN AIR TAWAR DAN AIR LAUT YANG DILENGKAPI PENDINGIN 6. MEMBANGUN ARMADA NELAYAN DAN MEMUDAHKAN UNTUK MENDAPATKAN BAHAN BAKAR. 7. SURPLUS DAGING. 8. MENETAPKAN SENTRA UNGGULAN BISNIS 9. MENDORONG/FASILITASI PENGENDALIAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN. 10. BANTUAN PERLENGKAPAN PERTANIAN (A.L DI DESA MURUNG KEC. BATU BENAWA KAB. HST).
By:
.com
© presentationgo.com
Your Footer Here 18
PRIORITAS PROVINSI
SASARAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR
KINERJA KONDISI
AWAL
TARGET KINERJA
2017
PERANGKAT DAERAH
KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata
a) Pembangunan/rehabilitasi obyek desitinasi wisata
b)Pelaksanaan event pariwisata skala nasional
c) Pembangunan Infrastruktur pendukung Pariwisata
LPE Sektor Pariwisata
6,5 6,7 Disporbudpar Disperindag DiskopUKM DPU
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
PRIORITAS MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL. 1. MENDORONG/FASILITASI/PEMBENAHAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA KALSEL:
a. OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS SUNGAI. b. OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA BATU PERMATA c. OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA ADVENTURE LOKSADO DAN PEGUNUNGAN MERATUS. d. OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA PULAU DAN PANTAI. e. OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA AGAMIS f. MENGEMBANGKAN WISATA KONVENSI
2. MENDORONG/FASILITASI PEMBANGUNAN AKSES KE LOKASI OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA.
3. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA (KULINER, SASIRANGAN, TENUN PAGATAN, CENDERAMATA LAINNYA).
4. PROMOSI MELALUI BERBAGAI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA LAINNYA.
By:
.com
© presentationgo.com
19
Prioritas Provinsi
Sasaran Arah Kebijakan Indikator Kinerja Kondisi
Awal
Target Kinerja
2017
Perangkat Daerah
KALSEL MENUJU DAERAH INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
Peningkatan produk unggulan sektor industri, perdagangan dan jasa: 1. Penanganan terhadap Kawasan Industri agar siap utk
ditawarkan 2. Menumbuhkan Pabrik-Pabrik 3. Membangun PDR/Pasar Induk skala regional
Kalimantan. 4. Membangun gedung Trade center, sebagai pusat
pameran dagang, skala nasional 5. Mengembangkan RSUD menjadi RS dgn tingkat
pelayanan bintang lima.
LPE Sektor: Industri Perdagangan Jasa
3,6% 8,2% 6,9%
4% 8% 7%
Disperindag DiskopUKM BKPMD BPTSP DPU Bappeda RS Prov
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha non pertambangan
Peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas: 1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam
arti luas 2. Ketersediaan bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan
LPE Sektor Pertanian
3,7% 4%
DispertaTPH Disnak, BKP Disbun Diskanlut Bakorluh
Meningkatnya Investasi di Daerah
Peningkatan pertumbuhan usaha industri kecil dan besar: 1. Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi 2. Penguatan peran perangkat daerah
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai realisasi PMDN dan PMA
14,54%
29,54% BKPMD BPTSP
Pengendalian laju inflasi
Pengembangan usaha produktif: 1. Penumbuhan wirausaha baru 2. Mendorong perekonomian masyarakat 3. Terjaganya stabilitas harga pangan pokok
Tingkat Inflasi 5,14 5 Disperindag DiskopUKM
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS MENUJU DAERAH INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA. 1. MENDORONG/FASILITASI/PEMBENAHAN KAWASAN
INDUSTRI BATULICIN, JORONG, MEKARPUTIH. 2. MENDORONG/FASILITASI PEMBANGUNAN SENTRA
INDUSTRI TERPADU (PRODUK UNGGULAN PER KABUPATEN).
3. MENDORONG/FASILITASI PEMBANGUNAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL/PEMBANGUNAN PASAR INDUK SKALA REGIONAL KALIMANTAN DI BANJARMASIN.
4. PEMBANGUNAN GEDUNG PAMERAN DAGANG SKALA NASIONAL.
5. PERBAIKAN TERHADAP 100 PASAR TRADISIONAL. 6. PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DI DESA BAKARUNG
KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HSS. 7. PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN 4 RSUD
PROVINSI SEBAGAI RSUD SKALA NASIONAL/INTERNASIONAL.
8. PENINGKATAN KINERJA BANK KALSEL MENJADI BANK DEVISA.
By:
.com
© presentationgo.com
Your Footer Here 20
PRIORITAS PROVINSI
SASARAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR
KINERJA KONDISI
AWAL
TARGET KINERJA
2017
PERANGKAT DAERAH
KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS
Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
a) Pemetaan wilayah potensi bencana b)Penanganan Bencana Kebakaran
hutan & Lahan c) Penanganan penurunan kualitas air d)Penanganan peningkatan tutupan
lahan, gerakan menanam 1 juta pohon
e) Pemeliharaan wilayah tangkapan air (DAS)
IKLH 55,86 59 BLHD Bappeda Dishut Diskanlut
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS: 1. LANJUTAN PEMBANGUNAN KEBUN RAYA BANUA. 2. REHABILITASI/REVITALISASI/PEMBUATAN SUNGAI, KANAL, TATAH, HANDIL (TERKAIT DGN AIR,
WISATA, PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN & LAHAN). 3. PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN BANJARMASIN-BANJARBARU DGN TANAMAN DAN BUNGA. 4. MENDORONG KAB/KOTA UNTUK MELAKUKAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN NASIONAL,
PROV, KAB/KOTA DAN DESA. 5. PENGHIJAUAN KAWASAN PERKANTORAN PEMPROV DI BANJARBARU. 6. PENGHIJAUAN LAHAN, BHUTAN DAN REHABILITASI MANGROVE DAN TERUMBU KARANG. 7. MENDORONG/FASILITASI PEMBANGUNAN TPA SAMPAH REGIONAL DI HUTAN PANJANG
KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU. 8. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH BANJIR, KEBAKARAN, KEMACETAN DSBNYA.
By:
.com
© presentationgo.com
Your Footer Here 21
Prioritas Provinsi
Sasaran Arah Kebijakan Indikator
Kinerja Kondisi Awal
Target Kinerja
2017
Perangkat Daerah
KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian
JALAN & JEMBATAN: 1. Mendorong/Fasilitasi/Pembangunan Jalan dan Jembatan
Baru 2. Mendorong/Fasilitasi/Penyelesaian Jalan dan Jembatan
Baru 3. Mendorong/Fasilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4. Mendorong/Fasilitasi/Pembangunan Jalan Bebas Hambatan
Persentase Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Strategis
31,16
54,11 Dishubkominfo DPU Biro Tapem Biro Perlengkapan Bapppeda
PERHUBUNGAN: 1. Mendorong/Fasilitasi/Peningkatan Kualitas Bandara 2. Mendorong/Fasilitasi/Pembangunan dan Penyelesaian
Pelabuhan 3. Mendorong/Fasilitasi/Pembangunan Fasilitas Transportasi
Lainnya Meningkatnya Pelayanan infrastruktur Dasar
Pengembangan Sumberdaya air: 1. Mendorong Penyediaan Sumber air baku di Wil. BB 2. Mendorong penyediaan air baku regional di wilayah
lainnya
Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar
44,4 66,66 Dishubkominfo DPU Biro Tapem Biro Perlengkapan Bapppeda
Pengembangan pengelolaan sampah regional Pengembangan jaringan komunikasi Penambahan pembangkit baru dan jaringan transmisi baru dan penggunaan energi listrik EBT: 1. Mendorong Pembangunan Pembangkit Listrik Baru 2. Penyediaan Listrik perdesaan/di daerah terpencil, melalui
EBT.
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 1. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN PEMBANGKIT ENERGI
LISTRIK SKALA REGIONAL DAN SKALA DESA/RUMAHTANGGA (ENERGI TERBARUKAN).
2. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN BANDARA 3. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN PELABUHAN 4. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN TRANSPORTASI SUNGAI 5. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN KERETA API. 6. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN JALAN TOLL BANJAR-
BATULICIN. 7. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN JEMBATAN PULAU LAUT
DAN JEMBATAN PANDA. 8. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PULAU
LAUT. 9. MENDORONG/FASILITASI/PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN
MATRAMAN-SEI ULIN.
10.MENDORONG/FASILITASI/PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN MARABAHAN-MARGASARI-BUAS-BUAS-NEGARA DAN BUAS-BUAS-TABATAN BARU.
11.MENDORONG/FASILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA IRIGASI
12.MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN S/ D KE PERDESAAN DALAM KONDISI BAIK DILENGKAPI DENGAN RAMBU DAN PENERANGAN JALAN.
13.LANJUTAN PENYELESAIAN JALAN LINGKAR DALAM SELATAN BANJARMASIN
14.PENGASPALAN JALAN DI RT 01 DESA GUNUNG ULIN DAN DESA DALAM PAGAR KEC. MARTAPURA KAB. BANJAR.
15.PERBAIKAN JEMBATAN DI DESA SUNGAI JELAI KOTA BANJARMASIN. 16.BANTUAN GENSET DI RT 01, DESA GUNUNG ULIN KEC. MARTAPURA
KAB. BANJAR. 17.BANTUAN PENYEDIAAN SUMUR BOR
By:
.com
© presentationgo.com
22
Prioritas Provinsi
Sasaran Arah Kebijakan Indikator
Kinerja Kondisi Awal
Target Kinerja
2017
Perangkat Daerah
KALSEL BERBUDAYA
Meningkatnya Kualitas Budaya masyarakat
Peningkatan nilai-nilai dasar dan luhur: 1. Peningkatan ketahanan dan penguatan budaya 2. Aktualisasi Budaya dalam kehidupan. 3. Peningkatan daya cipta dan daya karsa budaya. 4. Membangun/rehabilitasi Taman Budaya berskala
nasional 5. Penyatuan Taman budaya dengan gedung bundar 6. Meningkatkan aktifitas taman budaya yang
mendukung terhadap pengembangan seni dan budaya daerah, pariwisata, revolusi mental.
7. Mengaktifkan kegiatan seni dan budaya di TMII
% Peningkatan Kelembagaan Budaya (7 unsur kebudayaan)
14,3%
100 Disporbudpar Taman Budaya Museum Disdik, Biro Perlengkapan
Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama
Peningkatan toleransi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan: 1. Mengaktifkan kegiatan kerukunan umat
beragama. 2. Pembinaan Forum Kerukunan antar Umat
Beragama (FKUB) di masing-masing Kabupaten/Kota
3. Memupuk dan Mengembangkan pola kebersamaan dalam kebinekaan untuk menciptakan toleransi antar umat beragama
4. Pengembangan wawasan kebangsaan
Konflik SARA
0 0 BiroKesra Bakesbangpol Satpol PP
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS BERBUDAYA 1. PENINGKATAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH (DI DAERAH DAN TMII) 2. REVITALISASI TAMAN BUDAYA 3. PEMBINAAN SANGAR-SANGAR BUDAYA 4. PEMBENAHAN DAN REHABILITASI BANGUNAN BERNILAI SEJARAH (SITUS KERAJAAN, MESJID,
DSBNYA). 5. MEMBANGUN REPLIKA BERBAGAI JENIS RUMAH BANJAR (SEMACAM KAMPUNG BANJAR). 6. PEMBUATAN BALAI ADAT DAN PENGHARGAAN TOKOH ADAT.
By:
.com
© presentationgo.com
23
Prioritas Provinsi
Sasaran Arah Kebijakan Indikator
Kinerja Kondisi
Awal
Target Kinerja
2017
Perangkat Daerah
KALSEL BERBUDAYA
Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian
Peningkatan nilai-nilai dasar dan luhur: Membuat Gerakan2…seperti: Gerakan Masyarakat Cerdas, Gerakan Hidup Sehat, Gerakan Disiplin, Gerakan sadar Lingkungan
Perubahan Perilaku Menuju Positif
Negatif Positif Disporbudpar Disdik, Dinkes, BLHD, Stapol PP
Menurunnya masalah-masalah sosial dan kemiskinan
Peningkatan cakupan pelayanan Kesejahteraan Sosial: 1. Penangananan masalah sosial dan
kesejahteraan sosial, serta berkebutuhan khusus
2. Peningkatan Peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesejahteraan social
4. Peningkatan Kewaspadaan dini teradap bencana
Angka PMKS 194.623 0,39% 193.108
Dinas Sosial Panti-Panti Sosial. Satpol PP.
Meningkatkan akses terhadap Sumber-sumber ekonomi: 1. Peningkatan peran TKPKD 2. Penguatan Kerjasama antar Pemda 3. Penguatan Data dan Informasi Kemiskinan
Angka Kemiskinan (Target RPJMN)
4,81 4,20 3.80
Seluruh Perangkat Daerah
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS BERBUDAYA 1. PENINGKATAN PENGENDALIAN PEKAT (NARKOBA DSBNYA) 2. PENINGKATAN KEGIATAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL (GERAKAN HIDUP
SEHAT, GERAKAN BERSIH LINGKUNGAN, GERAKAN DISIPLIN, GERAKAN CINTA PRODUK LOKAL, DSBNYA)
By:
.com
© presentationgo.com
24
Prioritas Provinsi
Sasaran Arah Kebijakan Indikator
Kinerja Kondisi
Awal Target
Kinerja 2017 Perangkat
Daerah KALSEL AMAN
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Peningkatan rasa nyaman bagi masyarakat: 1. Peningkatan peran serta masyarakat
dalam Kamtrantibmas 2. Peningkatan Kewaspadaan dini
Ancaman Bencana dan Kamtratibmas
Persentase Pelanggaran Perda
0 0 BiroKesra Satpol PP BPBD
KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON
Terselenggaranya PON di Kalsel
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1. Pengembangan Kerjasama Pemerintah
dengan Swasta dan Kabupaten/kota 2. Persiapan Pembangunan Sportcenter 3. Peningkatan prestasi atlet 4. Rehabilitasi sarpras yg sdh ada 5. Pengembangan Sekolah Khusus
Keolahragaan
Terbangunnya Sport Center
5% 25% Dinas PU Disporbudpar Biro Perlengkapan Disdik
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS KALSEL AMAN DAN MENUJU TUAN RUMAH PON
1. PEMANTAPAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
2. PENINGKATAN PENGENDALIAN PEKAT (NARKOBA DSBNYA)
3. PENINGKATAN KEGIATAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL (GERAKAN HIDUP SEHAT,
GERAKAN BERSIH LINGKUNGAN, GERAKAN DISIPLIN, GERAKAN CINTA PRODUK
LOKAL, DSBNYA)
4. REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
5. PEMBANGUNAN SPORT CENTER.
By:
.com
© presentationgo.com
25
Prioritas Provinsi
Sasaran Arah Kebijakan Indikator
Kinerja Kondisi
Awal Target
Kinerja 2017 Perangkat
Daerah KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik.: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, 2. Pengembangan sistem informasi pelayanan yang dapat
diakses 3. Membenahi syarat dan prosedur pelayanan 4. Memberikan reward dan punishment 5. Persiapan pembangunan Balai Rakyat 6. Rehabilitasi Kawasan Perkantoran Pemprov di BJM 7. Rehalibitasi Kantor Perwakilan Pemprov.
Indeks Kepuasan Masyarakat
75,38 78,13
Seluruh SKPD
Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Pendapatan Daerah: 1. Ekstensifikasi Penerimaan Daerah 2. Intensifikasi Penerimaan Daerah 3. Meningkatkan peran CSR 4. Peningkatan peran BUMD
Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)
56,32%
60%
Dipenda BKPMD BPTSP Bappeda Ro Eko & Keu
Meningkatnya Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah
Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah: 1. Penetapan APBD yang tepat waktu 2. Meningkatkan pengawasan penyerapan anggaran
pemerintah 3. Sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
pembangunan secara online. 4. Pengembangan Data dan Informasi Keuda
Opini BPK WTP WTP
Biro Keuangan Inspektorat Seluruh SKPD
Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel
Peningkatan Kinerja Pemerintahan: 1. Peningkatan transparansi . 2. Meningkatkan akuntabilitas 3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses
pemerintahan dan pembangunan 4. Meningkatkan dan menyempurnakan Indikator Kerja Utama
PD 5. Peningkatan Informasi Kinerja Pemprov Kalsel
a. Billboard di Bandara Soetta b. Billboard di seluruh Kab/Kota.
Kinerja Pemerintah
BB
76,3
BB
78,66
Biro Organisasi Inspektorat Biro Humas Seluruh SKPD
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KEGIATAN PRIORITAS KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKANTORAN PEMPROV
DI BANJARBARU.
2. MENYELESAIKAN TAPAL BATAS KAB/KOTA
3. MEMBANGUN BALAI RAKYAT DAN LAPANGAN BOLA PER KECAMATAN
4. MEREHABILITASI KAWASAN PERKANTORAN PEMPROV DI BJM MENJADI
RUANG TERBUKA HIJAU DAN PEMBANGUNAN TUGU TITIK NOL.
5. MEMBERIKAN INSENTIF TERHADAP SELURUH KEPALA DESA SE KALSEL.
6. MENDORONG/FASILITASI OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA.
7. PENINGKATAN SDM APARATUR YANG PROFESIONAL
8. MENGEMBANGKAN E-GOVERNMENT
9. MENINGKATKAN KINERJA PEMPROV UTK MENCAPAI WTP DAN LAKIP A.
10.PROMOSI KALSEL SEKTOR EKONOMI, PARIWISATA, DAN BUDAYA
MELALUI BERBAGAI MEDIA (Billboard di bandara, media online, dan
sebagainya
By:
.com
© presentationgo.com
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN
• DESAIN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUN 2017, DIARAHKAN PD “PENINGKATAN KUALITAS BELANJA”, DGN KEBIJAKAN:“ MONEY FOLLOW PROGRAM “, MELALUI PENDEKATAN : • FOKUS PROGRAM DAN FOKUS WILAYAH • NOMENKLATUR KEGIATAN JELAS. • KETERPADUAN ANTAR KEGIATAN • SINERGITAS ANTAR HIRARKHI PEMERINTAHAN &
SUMBER PENDANAAN. • APBD DI ARAHKAN SEBAGAI STIMULAN UTK
MENDORONG AKTIVITAS SEKTOR SWASTA DAN MASYARAKAT DAPAT LEBIH BERKEMBANG.
26
By:
.com
© presentationgo.com
JUMLAH USULAN TAHUN 2017
NO JENIS USULAN
USULAN APBD USULAN APBN
2016 2017 2016 2017
1 JUMLAH PROGRAM
438 272 76 33
2 JUMLAH KEGIATAN
4.436 2.968 1.691 270
3 JUMLAH DANA (Triliun)
Rp. 4,80 T 6,59 T Rp. 55,68 T Rp. 13,42 T
USULAN RKPD KALSEL TAHUN 2017
# PRIORITAS PEMBANGUNAN PAGU INDIKATIF
TOTAL %
1 KALSEL CERDAS 415,212,947,180 6,29
2 KALSEL SEHAT 944,393,515,988 14,31
3 KALSEL TERAMPIL 44,385,252,000 0,67
4 KALSEL BERIMAN 851,500,000 0,01
5 KALSEL SENTRA PANGAN 235,538,926,506 3,57
6 KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL 47,823,670,170 0,72
7 KALSEL MENUJU DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA 47,561,676,800 0,72
8 KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS 38,362,511,750 0,60
9 KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 4,074,712,193,100 62,81
10 KALSEL BERBUDAYA 26,180,272,500 0,40
11 KALSEL AMAN 20,590,505,950 0,31
12 KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON 60,855,452,000 0,92
13 KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK 556,386,696,158 8,63
Total 6,512,855,120,102 100
By:
.com
© presentationgo.com
29
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017
NO NAWACITA TOTAL AKTIVITAS
UPPN TOTAL USULAN
DANA (JUTA) 1 Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
0 0
2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
1 2.000
3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
94 352.191
4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
0 0
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 56 106.996 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di
Pasar Internasional 11 19.531
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
72 12.912.323
8 Melakukan revolusi karakter bangsa 36 33.441 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia ( Revolusi Mental ) 0 0
TOTAL 270 13.426.483
TERIMA KASIH